File 17 Dinas Pemuda
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
:
1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
12 sst dan 27 Gedung
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.506.267.500,00
1.355.144.350,00
359.394.000,00
359.394.000,00
0,00
0,00
32.147.500,00
32.147.500,00
0,00
0,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
10 unit kendaraan operasional roda 4
dan 16 unit kendaraan operasional roda
2
4 orang dan 340 unit
101.892.300,00
101.892.300,00
0,00
0,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
65 unit
24.996.000,00
24.996.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
45 Unit
103.599.600,00
103.599.600,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
3535 buah
82.939.950,00
82.939.950,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
14 jenis peralatan listrik
6.926.000,00
6.926.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
90 buah 40 lusin
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
6388 dan 58 buku
15.360.000,00
15.360.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
88.935.000,00
88.935.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
470.594.000,00
470.594.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Orang
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
240 Dus Air mineral, 312 Golon, 2640
dus Makan dan 2820 dus snack
710 OH
Kota Tangerang
5 orang
167.283.150,00
16.160.000,00
(151.123.150,00)
(90,34)
441.593.800,00
860.593.800,00
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 Unit kendaraan
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
-
11.693.800,00
0,00
0,00
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
0
11.693.800,00
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Kota Tangerang
05.
53.
Kota Tangerang
60 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
5
10 unit kendaraan operasional roda 4
dan 26 unit kendaraan operasional roda
2
1 Gedung/Ruang
6
429.900.000,00
0
7
349.900.000,00
8=7-6
(80.000.000,00)
(18,61)
199.000.000,00
199.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
456.791.000,00
456.791.000,00
9
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
11 buku
27.260.000,00
27.260.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
49.760.000,00
49.760.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
6 buku
10 buku
1 Dokumen dan 7 Buku
53.300.000,00
53.300.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
13 buku
8.685.000,00
8.685.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
37.633.000,00
37.633.000,00
0,00
0,00
21.
Kota Tangerang
41.300.000,00
41.300.000,00
0,00
0,00
39.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Profil SKPD
- 24 Buku
- 6 Buku
2 dokumen dan 7 buku
Kota Tangerang
1 dokumen dan 5 buku
22.600.000,00
22.600.000,00
0,00
0,00
73.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
6 Buku
54.250.000,00
54.250.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
3 Dokumen
26.390.000,00
26.390.000,00
0,00
0,00
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
Kota Tangerang
33 Buku
89.500.000,00
89.500.000,00
0,00
0,00
669.490.000,00
852.340.000,00
06.
02.
03.
04.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan dan
15.
Keserasian Kebijakan Pemuda
14.
Penyusunan Standar Mutu Organisasi
Pemuda
15.
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi
Paskibraka Kota Tangerang
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
35 Organisasi
Kota Tangerang
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Kota Tangerang
26.
Penyusunan Database Kepemudaan
Kota Tangerang
1. 450 orang 2. 2 Capaska Tk Nasional,
10 orang Capaska Tk Provinsi, 50 orang
Tk Kota dan 350 orang tk Kecamatan
dan 38 orang cadangan
1. 80 orang 2. 20 orang 3. 4 orang
PPAN/ 4 orang KPN / 4 orang BPAP
50 Buku
27.
Fasilitasi Kegiatan Sarasehan Kepemudaan
Kota Tangerang
250 Orang
94.200.000,00
0
(94.200.000,00)
(100,00)
319.970.000,00
319.970.000,00
0,00
0,00
116.270.000,00
116.270.000,00
0,00
0,00
139.050.000,00
139.050.000,00
0,00
0,00
182.850.000,00
182.850.000,00
0,00
0
Hal 3 dari 5
1
2
28.
3
Pembinaan Standarisasi Mutu Organisasi
Kepemudaan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
19.
23.
25.
Kota Tangerang
Fasilitasi Tim Marching Band Kota
Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al Azhom
Pengadaan Perlengkapan Marching Band
Kota Tangerang
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program peningkatan upaya
17.
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
03.
Pelatihan Internet Marketing Kewirausahan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program upaya pencegahan
18.
penyalahgunaan narkoba
02.
Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba
dan fasilitasi pembentukan kader pemuda
anti Narkoba
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan
19.
Manajemen Olahraga
04.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
13.
Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi
Keolahragaan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan
20.
Pemasyarakatan Olahraga
05.
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
5
35 Organisasi
50 orang Paskibraka Tk Kota dan 57
orang pasukan pendamping dari unusur
TNI/Polri
1. 40 kali 2. 3 Tampilan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. 28 Kelompok 2. 66 orang
Kota Tangerang
100 Set
Kota Tangerang
4 Triwulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1.000 orang
1. 600 orang 2. 500 orang
Kota Tangerang
40 Cabang Olahraga
-
10 Cabang Olahraga
6
0
7
94.200.000,00
8=7-6
94.200.000,00
9
0,00
2.066.135.000,00
2.453.160.000,00
983.400.000,00
983.400.000,00
0,00
0,00
409.375.000,00
409.375.000,00
0,00
0,00
643.460.000,00
643.460.000,00
0,00
0,00
387.025.000,00
387.025.000,00
0,00
29.900.000,00
0,00
0,00
495.808.000,00
0,00
0,00
0,00
0
29.900.000,00
495.808.000,00
0
495.808.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
128.640.000,00
198.640.000,00
128.640.000,00
128.640.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
2.983.982.500,00
3.040.523.000,00
Kota Tangerang
22 Kali
189.590.000,00
189.590.000,00
0,00
0,00
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Kota Tangerang
922.078.000,00
922.078.000,00
0,00
0,00
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi
Kota Tangerang
18 Cabang Olahraga antar Cabang
Olahraga, 1 Cabang Olahraga antar SSB
dan 2 Cabang Olahraga antar
Penyandang Cacat
Peraih Medali (Emas 62, Perak 62,
Perunggu 62)
4 Cabang Olahraga SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan Tradisional
(Rekreasi)
938.000.000,00
938.000.000,00
0,00
0,00
934.314.500,00
990.855.000,00
56.540.500,00
6,05
11.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Kota Tangerang
Hal 4 dari 5
1
2
21.
07.
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
4
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
( 2.04. ) - Pariwisata
18 Gedung Olahraga
7 Stadion Mini/Lapangan
31 Petugas Kebersihan
31 Penjaga Kantor/Gedung
1 kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
29.
Sumberdaya Aparatur
05.
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
Kota Tangerang
5
15 edisi
6
1.848.604.200,00
7
1.848.604.200,00
1.848.604.200,00
1.848.604.200,00
170.930.000,00
170.930.000,00
170.930.000,00
170.930.000,00
78.598.500,00
78.598.500,00
78.598.500,00
78.598.500,00
1.605.000.000,00
2.044.140.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
3 kali pameran
293.450.000,00
262.850.000,00
(30.600.000,00)
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
Kota Tangerang
179.000.000,00
179.000.000,00
0,00
0,00
13.
Festival Cisadane
Kota Tangerang
557.900.000,00
557.900.000,00
0,00
0,00
14.
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata
Kota Tangerang
- 300
- 5 Juara
- 3000 orang
- 24 Tim Juara
1 Pusat Informasi Pariwisata
574.650.000,00
15.
Penyelenggaraan Kulinary Night
-
16.
Rencana Pengembangan Festival Cisadane
-
17.
Pembinaan Komunitas Ekonomi Kreatif
18.
Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan
Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
15.
05.
( 2.04. ) - Pariwisata
16.
13.
14.
15.
16.
17.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan Raperda Pariwisata
(10,43)
752.350.000,00
177.700.000,00
30,92
Terselenggaranya culinary night
sebanyak 2 kali
10 OPD
0
48.492.000,00
48.492.000,00
0,00
0
116.000.000,00
116.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
5 (Lima) Komunitas Ekonomi Kreatif
0
54.651.000,00
54.651.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 pelaku usaha ekonomi kreatif
0
72.897.000,00
72.897.000,00
0,00
2.310.000.000,00
1.803.775.000,00
Kota Tangerang
300 buku
165.480.000,00
145.080.000,00
(20.400.000,00)
(12,33)
Penyusunan DED Pembangunan Objek
Wisata
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Rencana Pengembangan Kampung Beksi
Kota Tangerang
21 buku ( 3 objek wisata )
352.490.000,00
332.090.000,00
(20.400.000,00)
(5,79)
Kota Tangerang
2 Destinasi Wisata
1.792.030.000,00
992.605.000,00
(799.425.000,00)
(44,61)
Kota Tangerang
5 OPD
0
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
Rencana Pengembangan Kampung Kreatif
Agro
Kota Tangerang
5 OPD
0
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 org
132.273.150,00
0,00
( 2.04. ) - Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
17.
07.
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
260.100.000,00
0
355.053.150,00
132.273.150,00
Hal 5 dari 5
1
2
12.
13.
3
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan
pelaporan pariwisata 500 usaha jasa
pariwisata
Pendataan Usaha Kepariwisataan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
Jumlah usaha jasa pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa pariwisata
Tersedianya data base jasa usaha
kepariwisataan
Jumlah
6
8=7-6
9
152.600.000,00
7
152.600.000,00
107.500.000,00
70.180.000,00
(37.320.000,00)
15.221.772.500,00
16.709.741.000,00
1.487.968.500,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
0,00
(34,72)
9,78
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.18. - Pemuda dan Olahraga
Organisasi
:
1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
12 sst dan 27 Gedung
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.506.267.500,00
1.355.144.350,00
359.394.000,00
359.394.000,00
0,00
0,00
32.147.500,00
32.147.500,00
0,00
0,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
10 unit kendaraan operasional roda 4
dan 16 unit kendaraan operasional roda
2
4 orang dan 340 unit
101.892.300,00
101.892.300,00
0,00
0,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
65 unit
24.996.000,00
24.996.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
45 Unit
103.599.600,00
103.599.600,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
3535 buah
82.939.950,00
82.939.950,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
14 jenis peralatan listrik
6.926.000,00
6.926.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
90 buah 40 lusin
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
6388 dan 58 buku
15.360.000,00
15.360.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
88.935.000,00
88.935.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
470.594.000,00
470.594.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Orang
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
240 Dus Air mineral, 312 Golon, 2640
dus Makan dan 2820 dus snack
710 OH
Kota Tangerang
5 orang
167.283.150,00
16.160.000,00
(151.123.150,00)
(90,34)
441.593.800,00
860.593.800,00
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 Unit kendaraan
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
-
11.693.800,00
0,00
0,00
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
0
11.693.800,00
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Kota Tangerang
05.
53.
Kota Tangerang
60 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
5
10 unit kendaraan operasional roda 4
dan 26 unit kendaraan operasional roda
2
1 Gedung/Ruang
6
429.900.000,00
0
7
349.900.000,00
8=7-6
(80.000.000,00)
(18,61)
199.000.000,00
199.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
456.791.000,00
456.791.000,00
9
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
11 buku
27.260.000,00
27.260.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
49.760.000,00
49.760.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
6 buku
10 buku
1 Dokumen dan 7 Buku
53.300.000,00
53.300.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
13 buku
8.685.000,00
8.685.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
37.633.000,00
37.633.000,00
0,00
0,00
21.
Kota Tangerang
41.300.000,00
41.300.000,00
0,00
0,00
39.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Profil SKPD
- 24 Buku
- 6 Buku
2 dokumen dan 7 buku
Kota Tangerang
1 dokumen dan 5 buku
22.600.000,00
22.600.000,00
0,00
0,00
73.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
6 Buku
54.250.000,00
54.250.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
3 Dokumen
26.390.000,00
26.390.000,00
0,00
0,00
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
Kota Tangerang
33 Buku
89.500.000,00
89.500.000,00
0,00
0,00
669.490.000,00
852.340.000,00
06.
02.
03.
04.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan dan
15.
Keserasian Kebijakan Pemuda
14.
Penyusunan Standar Mutu Organisasi
Pemuda
15.
Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi
Paskibraka Kota Tangerang
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
7 Buku
15.371.000,00
15.371.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
35 Organisasi
Kota Tangerang
20.
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Kota Tangerang
26.
Penyusunan Database Kepemudaan
Kota Tangerang
1. 450 orang 2. 2 Capaska Tk Nasional,
10 orang Capaska Tk Provinsi, 50 orang
Tk Kota dan 350 orang tk Kecamatan
dan 38 orang cadangan
1. 80 orang 2. 20 orang 3. 4 orang
PPAN/ 4 orang KPN / 4 orang BPAP
50 Buku
27.
Fasilitasi Kegiatan Sarasehan Kepemudaan
Kota Tangerang
250 Orang
94.200.000,00
0
(94.200.000,00)
(100,00)
319.970.000,00
319.970.000,00
0,00
0,00
116.270.000,00
116.270.000,00
0,00
0,00
139.050.000,00
139.050.000,00
0,00
0,00
182.850.000,00
182.850.000,00
0,00
0
Hal 3 dari 5
1
2
28.
3
Pembinaan Standarisasi Mutu Organisasi
Kepemudaan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
19.
23.
25.
Kota Tangerang
Fasilitasi Tim Marching Band Kota
Tangerang
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al Azhom
Pengadaan Perlengkapan Marching Band
Kota Tangerang
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program peningkatan upaya
17.
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
03.
Pelatihan Internet Marketing Kewirausahan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program upaya pencegahan
18.
penyalahgunaan narkoba
02.
Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba
dan fasilitasi pembentukan kader pemuda
anti Narkoba
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan
19.
Manajemen Olahraga
04.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
13.
Peningkatan Mutu Standarisasi Organisasi
Keolahragaan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan
20.
Pemasyarakatan Olahraga
05.
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
5
35 Organisasi
50 orang Paskibraka Tk Kota dan 57
orang pasukan pendamping dari unusur
TNI/Polri
1. 40 kali 2. 3 Tampilan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. 28 Kelompok 2. 66 orang
Kota Tangerang
100 Set
Kota Tangerang
4 Triwulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1.000 orang
1. 600 orang 2. 500 orang
Kota Tangerang
40 Cabang Olahraga
-
10 Cabang Olahraga
6
0
7
94.200.000,00
8=7-6
94.200.000,00
9
0,00
2.066.135.000,00
2.453.160.000,00
983.400.000,00
983.400.000,00
0,00
0,00
409.375.000,00
409.375.000,00
0,00
0,00
643.460.000,00
643.460.000,00
0,00
0,00
387.025.000,00
387.025.000,00
0,00
29.900.000,00
0,00
0,00
495.808.000,00
0,00
0,00
0,00
0
29.900.000,00
495.808.000,00
0
495.808.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
692.640.000,00
128.640.000,00
198.640.000,00
128.640.000,00
128.640.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
2.983.982.500,00
3.040.523.000,00
Kota Tangerang
22 Kali
189.590.000,00
189.590.000,00
0,00
0,00
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Kota Tangerang
922.078.000,00
922.078.000,00
0,00
0,00
08.
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan olahraga rekreasi
Kota Tangerang
18 Cabang Olahraga antar Cabang
Olahraga, 1 Cabang Olahraga antar SSB
dan 2 Cabang Olahraga antar
Penyandang Cacat
Peraih Medali (Emas 62, Perak 62,
Perunggu 62)
4 Cabang Olahraga SKPD dan 7 Cabang
Olahraga Permainan Tradisional
(Rekreasi)
938.000.000,00
938.000.000,00
0,00
0,00
934.314.500,00
990.855.000,00
56.540.500,00
6,05
11.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Kota Tangerang
Hal 4 dari 5
1
2
21.
07.
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
4
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
( 2.04. ) - Pariwisata
18 Gedung Olahraga
7 Stadion Mini/Lapangan
31 Petugas Kebersihan
31 Penjaga Kantor/Gedung
1 kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
29.
Sumberdaya Aparatur
05.
Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
Kota Tangerang
5
15 edisi
6
1.848.604.200,00
7
1.848.604.200,00
1.848.604.200,00
1.848.604.200,00
170.930.000,00
170.930.000,00
170.930.000,00
170.930.000,00
78.598.500,00
78.598.500,00
78.598.500,00
78.598.500,00
1.605.000.000,00
2.044.140.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
3 kali pameran
293.450.000,00
262.850.000,00
(30.600.000,00)
08.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
Kota Tangerang
179.000.000,00
179.000.000,00
0,00
0,00
13.
Festival Cisadane
Kota Tangerang
557.900.000,00
557.900.000,00
0,00
0,00
14.
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata
Kota Tangerang
- 300
- 5 Juara
- 3000 orang
- 24 Tim Juara
1 Pusat Informasi Pariwisata
574.650.000,00
15.
Penyelenggaraan Kulinary Night
-
16.
Rencana Pengembangan Festival Cisadane
-
17.
Pembinaan Komunitas Ekonomi Kreatif
18.
Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan
Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
15.
05.
( 2.04. ) - Pariwisata
16.
13.
14.
15.
16.
17.
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penyusunan Raperda Pariwisata
(10,43)
752.350.000,00
177.700.000,00
30,92
Terselenggaranya culinary night
sebanyak 2 kali
10 OPD
0
48.492.000,00
48.492.000,00
0,00
0
116.000.000,00
116.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
5 (Lima) Komunitas Ekonomi Kreatif
0
54.651.000,00
54.651.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 pelaku usaha ekonomi kreatif
0
72.897.000,00
72.897.000,00
0,00
2.310.000.000,00
1.803.775.000,00
Kota Tangerang
300 buku
165.480.000,00
145.080.000,00
(20.400.000,00)
(12,33)
Penyusunan DED Pembangunan Objek
Wisata
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Rencana Pengembangan Kampung Beksi
Kota Tangerang
21 buku ( 3 objek wisata )
352.490.000,00
332.090.000,00
(20.400.000,00)
(5,79)
Kota Tangerang
2 Destinasi Wisata
1.792.030.000,00
992.605.000,00
(799.425.000,00)
(44,61)
Kota Tangerang
5 OPD
0
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
Rencana Pengembangan Kampung Kreatif
Agro
Kota Tangerang
5 OPD
0
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
60 org
132.273.150,00
0,00
( 2.04. ) - Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
17.
07.
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
260.100.000,00
0
355.053.150,00
132.273.150,00
Hal 5 dari 5
1
2
12.
13.
3
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan
pelaporan pariwisata 500 usaha jasa
pariwisata
Pendataan Usaha Kepariwisataan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
Jumlah usaha jasa pariwisata yang
dimonitor :
- 100 usaha jasa pariwisata
Tersedianya data base jasa usaha
kepariwisataan
Jumlah
6
8=7-6
9
152.600.000,00
7
152.600.000,00
107.500.000,00
70.180.000,00
(37.320.000,00)
15.221.772.500,00
16.709.741.000,00
1.487.968.500,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
NIP. 196206141989032003
0,00
(34,72)
9,78