program dan kegiatan 2016 Musrenbang Copy
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Rencana Tahun 2016
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
No
1
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Pelayanan Kegiatan
17 Penyediaan Jasa Media Informasi
2
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
4
5
Penyediaan pendukung adm kantor
Terselenggaranya kegiatan kantor
Kayuagung
Kayuagung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/
Operasional
Terselenggaranya Adm Keuangan yang Tertib
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
selisih
12 Bln
12 Bln
6
963.500.000
5.000.000
75.000.000
7
943.200.000
4.810.000
72.000.000
8
20.300.000
190.000
3.000.000
Kayuagung
12 Bln
10.000.000
10.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
100.000.000
15.000.000
20.000.000
30.000.000
27.500.000
15.000.000
98.640.000
12.000.000
17.000.000
27.000.000
27.500.000
15.000.000
1.360.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
0
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
12 Bln
70.000.000
6.000.000
35.000.000
69.850.000
6.000.000
35.000.000
150.000
0
0
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
25.000.000
260.000.000
20.000.000
260.000.000
5.000.000
Terselenggaranya Koordinasi Dalam daerah
Kayuagung
12 Bln
150.000.000
150.000.000
Terselenggaranya Tugas - tugas Kantor
Kayuagung
12 Bln
85.000.000
83.400.000
Penudukung tugas2 pengawasan
melalui media informasi
Kayuagung
12 Bln
35.000.000
35.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
966.000.000
55.000.000
100.000.000
178.000.000
55.000.000
62.000.000
788.000.000
0
38.000.000
Kayuagung
5.000.000
5.000.000
0
Terwujudnya Kenyamanan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Terselenggaranya Adm Kantor
Tersedianya Pendukung Administrasi Kantor
Tersedianya Sarana Listrik Penunjang Tugas
Kantor
Tersedianya Pendukung Tugas Kantor
Tersedianya Pendukung Tugas Kantor
Tersedianya Buku Peraturan dan Bahan
Bacaan Kantor
Penunjang Kinerja Pegawai
Terselenggaranya Koordinasi Luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Terpeliharanya Meubelair Kantor
0
0
1.600.000
Rencana Tahun 2016
No
1
3
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pengadaan Mobiler
5
3
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Mobiler Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penunjang kinerja pegawai
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Penunjang kinerja pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran &
Tersusunnya Laporan Keuangan Semester
Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Kab. OKI yang Handal
2 Penyusunan Renja, PK, LKjIP, LPPD dan LKPJ
Tersusunnya Laporan Renja, PK, LKjIP, LPPD
Inspektorat Kab. OKI
dan LKPJ Inspektorat Kab. OKI
3 Self Assesment Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Tersusunnya LPPD yang akuntabel
Daerah (LPPD)
4 Evaluasi LAKIP
Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD
5 Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK)
untuk Jabatan Fungsional
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Terciptanya kondisi yang kondusif di lingkungan
Pemerintah Daerah
Pemda
2 Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Terselenggaranya pemeriksaan kinerja
Pemerintah di Tingkat Kecamatan dan Desa
di tingkat kecamatan dan desa
3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres
Terlaksanya pemantauan dan evaluasi atas
No 55 Tahun 2012
Perpres no 55 tahun 2012
4 Reviu Laporan Keuangan
Laporan Keuangan sesuai SAP
5 Penyelenggaraan dan Pengawasan SPIP
Pelaksanaan SPIP di Kabupaten OKI
6 Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD di
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
Lingkungan Pemerintahan Daerah
pada SKPD di Kab. OKI
7 Pembinaan dan Pengawasan terhadap UPTD
Terlaksananya pemeriksaan kinerja / reguler
dan Puskesmas di Kecamatan
di UPTD Pendidikan Kab. OKI
8 Pematauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Terlaksananya pemantauan tindak lanjut
APIP dan BPK
hasil pemeriksaan APIP & BPK
9 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem
Lokasi
4
Kayuagung
Kayuagung
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
7
selisih
6
750.000.000
56.000.000
0
56.000.000
8
750.000.000
0
75.000.000
49.700.000
25.300.000
Kayuagung
50.000.000
31.700.000
18.300.000
Kayuagung
25.000.000
18.000.000
7.000.000
382.200.000
371.600.000
10.600.000
Kayuagung
82.200.000
82.200.000
0
Kayuagung
50.000.000
46.000.000
4.000.000
Kayuagung
100.000.000
100.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
100.000.000
50.000.000
100.000.000
43.400.000
0
6.600.000
1.939.000.000 1.885.000.000
54.000.000
Kayuagung
300.000.000
250.000.000
50.000.000
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
476.800.000
476.800.000
0
80.000.000
80.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
150.000.000
160.000.000
320.000.000
150.000.000
156.000.000
320.000.000
0
4.000.000
0
Kayuagung
200.000.000
200.000.000
0
Kayuagung
200.000.000
200.000.000
0
Kayuagung
52.200.000
52.200.000
0
Rencana Tahun 2016
No
1
6
7
8
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Hasil Pemeriksaan (SIMHP)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 Bimtek Tata Cara Pemeriksaan
Peningkatan Kemampuan Teknis Pemeriksaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa
dan Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Pengawasan & Penyampaian LP2P
Terlaksanya LP2P di wilaya Kabupate OKI
TOTAL JUMLAH
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
selisih
4
5
6
7
8
50.000.000
50.000.000
0
Kayuagung
50.000.000
50.000.000
0
Kayuagung
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
0
0
50.000.000
50.000.000
0
50.000.000
50.000.000
0
4.575.700.000 3.677.500.000
898.200.000
Kayuagung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11
INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Rencana Tahun 2016
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
No
1
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Pelayanan Kegiatan
17 Penyediaan Jasa Media Informasi
2
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
4
5
Penyediaan pendukung adm kantor
Terselenggaranya kegiatan kantor
Kayuagung
Kayuagung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/
Operasional
Terselenggaranya Adm Keuangan yang Tertib
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
selisih
12 Bln
12 Bln
6
963.500.000
5.000.000
75.000.000
7
943.200.000
4.810.000
72.000.000
8
20.300.000
190.000
3.000.000
Kayuagung
12 Bln
10.000.000
10.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
100.000.000
15.000.000
20.000.000
30.000.000
27.500.000
15.000.000
98.640.000
12.000.000
17.000.000
27.000.000
27.500.000
15.000.000
1.360.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
0
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
12 Bln
70.000.000
6.000.000
35.000.000
69.850.000
6.000.000
35.000.000
150.000
0
0
Kayuagung
Kayuagung
12 Bln
12 Bln
25.000.000
260.000.000
20.000.000
260.000.000
5.000.000
Terselenggaranya Koordinasi Dalam daerah
Kayuagung
12 Bln
150.000.000
150.000.000
Terselenggaranya Tugas - tugas Kantor
Kayuagung
12 Bln
85.000.000
83.400.000
Penudukung tugas2 pengawasan
melalui media informasi
Kayuagung
12 Bln
35.000.000
35.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
966.000.000
55.000.000
100.000.000
178.000.000
55.000.000
62.000.000
788.000.000
0
38.000.000
Kayuagung
5.000.000
5.000.000
0
Terwujudnya Kenyamanan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Terselenggaranya Adm Kantor
Tersedianya Pendukung Administrasi Kantor
Tersedianya Sarana Listrik Penunjang Tugas
Kantor
Tersedianya Pendukung Tugas Kantor
Tersedianya Pendukung Tugas Kantor
Tersedianya Buku Peraturan dan Bahan
Bacaan Kantor
Penunjang Kinerja Pegawai
Terselenggaranya Koordinasi Luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Terpeliharanya Meubelair Kantor
0
0
1.600.000
Rencana Tahun 2016
No
1
3
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pengadaan Mobiler
5
3
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Mobiler Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penunjang kinerja pegawai
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Penunjang kinerja pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran &
Tersusunnya Laporan Keuangan Semester
Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Kab. OKI yang Handal
2 Penyusunan Renja, PK, LKjIP, LPPD dan LKPJ
Tersusunnya Laporan Renja, PK, LKjIP, LPPD
Inspektorat Kab. OKI
dan LKPJ Inspektorat Kab. OKI
3 Self Assesment Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Tersusunnya LPPD yang akuntabel
Daerah (LPPD)
4 Evaluasi LAKIP
Terlaksananya Evaluasi Lakip SKPD
5 Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK)
untuk Jabatan Fungsional
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Terciptanya kondisi yang kondusif di lingkungan
Pemerintah Daerah
Pemda
2 Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Terselenggaranya pemeriksaan kinerja
Pemerintah di Tingkat Kecamatan dan Desa
di tingkat kecamatan dan desa
3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres
Terlaksanya pemantauan dan evaluasi atas
No 55 Tahun 2012
Perpres no 55 tahun 2012
4 Reviu Laporan Keuangan
Laporan Keuangan sesuai SAP
5 Penyelenggaraan dan Pengawasan SPIP
Pelaksanaan SPIP di Kabupaten OKI
6 Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD di
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
Lingkungan Pemerintahan Daerah
pada SKPD di Kab. OKI
7 Pembinaan dan Pengawasan terhadap UPTD
Terlaksananya pemeriksaan kinerja / reguler
dan Puskesmas di Kecamatan
di UPTD Pendidikan Kab. OKI
8 Pematauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Terlaksananya pemantauan tindak lanjut
APIP dan BPK
hasil pemeriksaan APIP & BPK
9 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem
Lokasi
4
Kayuagung
Kayuagung
Target
Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
7
selisih
6
750.000.000
56.000.000
0
56.000.000
8
750.000.000
0
75.000.000
49.700.000
25.300.000
Kayuagung
50.000.000
31.700.000
18.300.000
Kayuagung
25.000.000
18.000.000
7.000.000
382.200.000
371.600.000
10.600.000
Kayuagung
82.200.000
82.200.000
0
Kayuagung
50.000.000
46.000.000
4.000.000
Kayuagung
100.000.000
100.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
100.000.000
50.000.000
100.000.000
43.400.000
0
6.600.000
1.939.000.000 1.885.000.000
54.000.000
Kayuagung
300.000.000
250.000.000
50.000.000
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
476.800.000
476.800.000
0
80.000.000
80.000.000
0
Kayuagung
Kayuagung
Kayuagung
150.000.000
160.000.000
320.000.000
150.000.000
156.000.000
320.000.000
0
4.000.000
0
Kayuagung
200.000.000
200.000.000
0
Kayuagung
200.000.000
200.000.000
0
Kayuagung
52.200.000
52.200.000
0
Rencana Tahun 2016
No
1
6
7
8
Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Hasil Pemeriksaan (SIMHP)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 Bimtek Tata Cara Pemeriksaan
Peningkatan Kemampuan Teknis Pemeriksaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa
dan Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Pengawasan & Penyampaian LP2P
Terlaksanya LP2P di wilaya Kabupate OKI
TOTAL JUMLAH
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2015
selisih
4
5
6
7
8
50.000.000
50.000.000
0
Kayuagung
50.000.000
50.000.000
0
Kayuagung
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
0
0
50.000.000
50.000.000
0
50.000.000
50.000.000
0
4.575.700.000 3.677.500.000
898.200.000
Kayuagung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
9
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
10
11