Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2016
Tabel. T-VI.C.10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD
: BADAN KESBANG DAN POLITIK
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Rencana Tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/kegiatan Output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
6
7
1.19.01
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
9
10
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
336.594.350
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya surat masuk dan surat
keluar
2.
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo
l
Bakesbangpo
l
3.
Pengadaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan
dan perlengkapan kantor
Bakesbangpo
l
4.
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l
5.
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
Bakesbangpo
l
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor,
sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir,
tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l
7.
Pengadaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja
Bakesbangpo
l
8.
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan ATK
Bakesbangpo
l
9.
Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo
l
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo
l
1.19.01.01
1.19.01.01.02
1.19.01.01.03
1 th
2.681.950
1 th
43.200.000
1 th
1.19.01.01.06
1.19.01.01.07
11 motor dan
3 mobil
1 th
1.19.01.01.08
1.19.01.01.09
2 orang/12
bulan
1 th
1.19.01.01.10
1 th
1.19.01.01.11
1 th
10.'
1.19.01.01.12
Catatan
Penting
1 th
DAU
DAU
100%
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
93.200.000
4.600.000
21.069.337
77.944.000
79.600.000
123.066.700
190.714.844
24.810.000
45.410.125
8.500.000
20.500.000
9.116.700
20.000.000
1.950.000
7.920.000
10.952.149
17.030.398
8.900.000
1
3
2
4
11.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
undangan
Bakesbangpol
12.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
Bakesbangpol
13.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpol
1.19.01.01.15
1.19.01.01.17
1 th
1.19.01.01.18
1.19.01.02
5
6
7
8
9
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
1 th
12 org. 10 kl
dlm daerah, 6
kl luar daerah
10
19.335.938
10.260.000
23.193.360
22.545.000
240.301.272
Program Peningkatan Sarana dan
Bakesbangpol
1.
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer
1.19.01.02.14
106.450.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Bakesbangpol
3 buah
2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
Bakesbangpol
4.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pengadaan kend dinas
Bakesbangpol
5.
Pembelian mebeulair
Terwujudnya pembelian mebeulair
Bakesbangpol
6.
Pemeliharaan rutin mebeulair
Terpeliharanya mebeulair
Bakesbangpol
7.
Pemeliharaan AC
Terpeliharanya AC
Bakesbangpol
1.19.01.02.22
1.19.01.02.24
1 th
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
14.200.000
29.000.000
5.000.000
10 motor, 3
mobil
1 mobil dan 2
motor
Meja, kursi,
lemari. 1 paket
45.556.642
74.250.000
142.675.782
256.307.207
10.000.000
32.000.000
1 paket
6 AC
1.19.01.06
9.000.000
3.000.000
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan
6.600.000
90.365.400
Keuangan
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bakesbangpol
2.
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Bakesbangpol
1 th
1 th
3.
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Bakesbangpol
1 th
1.19.01.06.01
1.19.01.06.02
1.19.01.06.03
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
86.641.400
39.921.875
1.929.000
1.795.000
23.581.544
18.000.000
1
2
1.19.01.15.
3
4
5
Program Peningkatan Keamanan &
1.
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
2.
Identifikasi dan Pemetaan Konflik
Terlaksananya identifikasi dan
pemetaan konflik
Bakesbangpol
3.
Peningkatan forum pembauran
kebangsaan
Terlaksananya FPK
Bakesbangpol
10 Kecamatan
4
Peningkatan operasional kominda
Terlaksananya operasional kominda
Bakesbangpol
1.19.01.15.09
& Pencegahan Tindak Kriminal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19.01.16.05
1.19.01.17
Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama dan lintas
organisasi
1.19.01.17.01
2.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan
Bakesbangpol
Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
4
5.
10 Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama dan lintas
organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FPK & FKUB
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FKDM
Bakesbangpol
Peningkatan FKDM
Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM
2
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
451.825.196
65.402.224
350.000.000
-
185.000.000
25.932.700
50 org
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
51.562.500
14.500.000
50 org
14.500.000
-
-
-
4
27.000.000
-
-
-
-
-
-
Bakesbangpol
3
27.000.000
Bakesbangpol
-
1
DAU
89.210.000
29.000.000
1.19.01.17.03
3
10
25.932.700
Program Pengembangan Wawasan
1.
9
129.127.800
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas
1.
8
57.219.100
-
1.19.01.16
7
275.556.900
10 Kecamatan
10 Kecamatan
1.19.01.15.08
6
-
5
-
6
7
8
9
10
1.19.01.20
Program Peningkatan Pemberantasan
1.
1.19.01.20.01
2.
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan
narkoba
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.01.20.08
41.329.300
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
peredaran penanggulangan miras dan
narkoba
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Bakesbangpol
Terlaksananya penyuluhan kpd masy
Bakesbangpol
40 org
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.01.21
1.
1.19.01.21.01
2.
Penyuluhan kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.
4.
50 org/ 1 kl
Bakesbangpol
Penyusunan data base, LSM dan Ormas
Terlaksananya penyusunan data base,
LSM dan Ormas
Bakesbangpol
Tersalurnya bantuan keuangan kepada
Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol
1.19.01.21.07
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
1.19.01.21
Program Peningkatan
Penanggulangan
1.19.01.21.06
1.
1.19.01.21.02
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN)
DAU
100%
25.500.000
28.479.300
56.196.290
79.715.300
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.19.01.21.05
100%
12.850.000
Bakesbangpol
10 Kecamatan
DAU
10 org/ 10 kl
49 ormas/10
bln
12 parpol
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
50.000.000
32.722.200
131.982.423
18.526.500
45.166.017
28.466.600
57.556.154
52.363.490,70
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
pemberantasan penanggulangan dan
peredaran gelap narkoba
total
Bakesbangpol
200 orang test
urine, 60
org/10 bln
52.363.490,70
1.037.307.440,70
DAU
100%
130.000.000
dd
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD
: BADAN KESBANG DAN POLITIK
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Rencana Tahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/kegiatan Output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
6
7
1.19.01
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
9
10
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
336.594.350
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya surat masuk dan surat
keluar
2.
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo
l
Bakesbangpo
l
3.
Pengadaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan
dan perlengkapan kantor
Bakesbangpo
l
4.
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l
5.
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
Bakesbangpo
l
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor,
sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir,
tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l
7.
Pengadaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja
Bakesbangpo
l
8.
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan ATK
Bakesbangpo
l
9.
Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo
l
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo
l
1.19.01.01
1.19.01.01.02
1.19.01.01.03
1 th
2.681.950
1 th
43.200.000
1 th
1.19.01.01.06
1.19.01.01.07
11 motor dan
3 mobil
1 th
1.19.01.01.08
1.19.01.01.09
2 orang/12
bulan
1 th
1.19.01.01.10
1 th
1.19.01.01.11
1 th
10.'
1.19.01.01.12
Catatan
Penting
1 th
DAU
DAU
100%
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
93.200.000
4.600.000
21.069.337
77.944.000
79.600.000
123.066.700
190.714.844
24.810.000
45.410.125
8.500.000
20.500.000
9.116.700
20.000.000
1.950.000
7.920.000
10.952.149
17.030.398
8.900.000
1
3
2
4
11.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
undangan
Bakesbangpol
12.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
Bakesbangpol
13.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpol
1.19.01.01.15
1.19.01.01.17
1 th
1.19.01.01.18
1.19.01.02
5
6
7
8
9
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
1 th
12 org. 10 kl
dlm daerah, 6
kl luar daerah
10
19.335.938
10.260.000
23.193.360
22.545.000
240.301.272
Program Peningkatan Sarana dan
Bakesbangpol
1.
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer
1.19.01.02.14
106.450.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Bakesbangpol
3 buah
2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
Bakesbangpol
4.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pengadaan kend dinas
Bakesbangpol
5.
Pembelian mebeulair
Terwujudnya pembelian mebeulair
Bakesbangpol
6.
Pemeliharaan rutin mebeulair
Terpeliharanya mebeulair
Bakesbangpol
7.
Pemeliharaan AC
Terpeliharanya AC
Bakesbangpol
1.19.01.02.22
1.19.01.02.24
1 th
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
14.200.000
29.000.000
5.000.000
10 motor, 3
mobil
1 mobil dan 2
motor
Meja, kursi,
lemari. 1 paket
45.556.642
74.250.000
142.675.782
256.307.207
10.000.000
32.000.000
1 paket
6 AC
1.19.01.06
9.000.000
3.000.000
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan
6.600.000
90.365.400
Keuangan
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bakesbangpol
2.
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Bakesbangpol
1 th
1 th
3.
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Bakesbangpol
1 th
1.19.01.06.01
1.19.01.06.02
1.19.01.06.03
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
86.641.400
39.921.875
1.929.000
1.795.000
23.581.544
18.000.000
1
2
1.19.01.15.
3
4
5
Program Peningkatan Keamanan &
1.
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
2.
Identifikasi dan Pemetaan Konflik
Terlaksananya identifikasi dan
pemetaan konflik
Bakesbangpol
3.
Peningkatan forum pembauran
kebangsaan
Terlaksananya FPK
Bakesbangpol
10 Kecamatan
4
Peningkatan operasional kominda
Terlaksananya operasional kominda
Bakesbangpol
1.19.01.15.09
& Pencegahan Tindak Kriminal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19.01.16.05
1.19.01.17
Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama dan lintas
organisasi
1.19.01.17.01
2.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan
Bakesbangpol
Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
4
5.
10 Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama dan lintas
organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FPK & FKUB
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FKDM
Bakesbangpol
Peningkatan FKDM
Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM
2
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
451.825.196
65.402.224
350.000.000
-
185.000.000
25.932.700
50 org
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
51.562.500
14.500.000
50 org
14.500.000
-
-
-
4
27.000.000
-
-
-
-
-
-
Bakesbangpol
3
27.000.000
Bakesbangpol
-
1
DAU
89.210.000
29.000.000
1.19.01.17.03
3
10
25.932.700
Program Pengembangan Wawasan
1.
9
129.127.800
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas
1.
8
57.219.100
-
1.19.01.16
7
275.556.900
10 Kecamatan
10 Kecamatan
1.19.01.15.08
6
-
5
-
6
7
8
9
10
1.19.01.20
Program Peningkatan Pemberantasan
1.
1.19.01.20.01
2.
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan
narkoba
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.01.20.08
41.329.300
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
peredaran penanggulangan miras dan
narkoba
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Bakesbangpol
Terlaksananya penyuluhan kpd masy
Bakesbangpol
40 org
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.01.21
1.
1.19.01.21.01
2.
Penyuluhan kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.
4.
50 org/ 1 kl
Bakesbangpol
Penyusunan data base, LSM dan Ormas
Terlaksananya penyusunan data base,
LSM dan Ormas
Bakesbangpol
Tersalurnya bantuan keuangan kepada
Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol
1.19.01.21.07
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
1.19.01.21
Program Peningkatan
Penanggulangan
1.19.01.21.06
1.
1.19.01.21.02
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN)
DAU
100%
25.500.000
28.479.300
56.196.290
79.715.300
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.19.01.21.05
100%
12.850.000
Bakesbangpol
10 Kecamatan
DAU
10 org/ 10 kl
49 ormas/10
bln
12 parpol
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
50.000.000
32.722.200
131.982.423
18.526.500
45.166.017
28.466.600
57.556.154
52.363.490,70
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
pemberantasan penanggulangan dan
peredaran gelap narkoba
total
Bakesbangpol
200 orang test
urine, 60
org/10 bln
52.363.490,70
1.037.307.440,70
DAU
100%
130.000.000
dd