Program Kegiatan SKPD tahun 2016
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 1 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.01.20
Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)
Menigkatnya Kompetensi PTK PNF
850,000,000
950,000,000
1.01.20.01
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal
BPKB
210 Org
500,000,000
APBD
--
250 Org
550,000,000
1.01.20.02
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
Terlatihnya Tutor PAUD Yang Mengikuti Diklat
BPKB
90 Org
350,000,000
APBD
--
100 Org
400,000,000
1.01.18
Program Kepengawasan Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Pengawas Pendidikan
1.01.18.01
Peningkatan Kompetensi Pengawas
Peningkatan Kompotensi Dan Kinerja Pengawas
Pendidikan
1.01.04
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi
Perkantoran
1.01.04.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Dikbudpora
180 PNS
1.01.04.02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-BPKB
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
(UPTD-BPKB)
BPKB
45 Org
1.01.04.03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-POLIGON
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
(UPTD-POLIGON)
POLTEK
1.01.04.04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPLA)
1.01.04.05
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP)
1.01.04.06
130,000,000
Provinsi Gorontalo
150 Org Kab/Kota
130,000,000
200,000,000
APBD
--
150 Org Kab/Kota
9,640,000,000
200,000,000
9,990,000,000
2,000,000,000
APBD
--
12 Bulan
2,050,000,000
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
12 Bulan
1,000,000,000
APBD
--
12 Bulan
1,000,000,000
UPTD-PLA
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPPLP)
UPTD-PPLP
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum
Daerah)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDMuseum Daerah)
UPTD-Museum
Daerah
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
1.01.04.07
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana Dikbudpora
DIKBUDPORA
25 Pkt
1,000,000,000
APBD
--
5Pkt
1,050,000,000
1.01.04.08
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDBPKB)
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDBPKB)
BPKB
50 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.09
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPoligon)
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDPOLIGON)
POLTEK
4 Pkt
1,000,000,000
APBD
--
4 Pkt
550,000,000
1.01.04.11
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPPLP)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-PPLP)
UPTD-PPLP
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.10
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-PLA)
UPTD-PLA
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.12
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDMuseum)
UPTD-MUSEUM
DAERAH
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.13
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Dikbudpora Administrasi Kepegawaian Dikpora
DIKBUDPORA
39 Org PNS
140,000,000
APBD
--
42 Org PNS
340,000,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-MUSEUM DAERAH)
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 2 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
4
5
1.01.04.14
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) UPTDBPKB
Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian UPTD-BPKB
BPKB
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.15
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-PLA
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-PLA)
UPTD-PLA
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.16
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-PPLP
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-PPLP)
UPTD-PPLP
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-Museum Daerah
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-MUSEUM DAERAH)
UPTD-MUSEUM
DAERAH
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.18.05
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi Cabang
Olahraga Binaan PPLP
1.18.05.01
Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Tersediannya Atlet Yang Berprestasi Binaan PPLP Dari
Cabang Atletik, Pencak Silat, Sepak Takraw, Karate, Tenis
Meja, Tenis Lapangan, Renang
1.18.04
Program Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi
Pemuda
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda
1.18.04.01
Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Terlaksananya Diklat Bagi Pemuda Tentang Wawasan
Kebangsaan
Provinsi Gorontalo
90 Org
900,000,000
APBD
--
90 Org
950
1.18.04.02
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Dan Pertukaran Pemuda
Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda
Nusantara
Terealisasinya Wawasan Nasionalisme Kepemudaan
Provinsi Gorontalo
55 Org
500,000,000
APBD
--
55 Org
550
1.17.03
Program Pemeliharaan Sejarah Dan Cagar Budaya
Gorontalo
Tersedianya Pengelola Cagar Budaya Di Gorontalo
1.17.03.01
Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air
Tersedianya Fasilitas Pelestarian Budaya Daerah
1.01.14
Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
Tersedianya Database PTK Dalam Rangka
Pengembangan Kompetensi
1.01.14.01
Pemetaan PTK PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN
Terpetakan Guru Mata Pelajaran
1.01.25
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
Meningkatnya Akses Pada Jenjang Pendidikan
Menengah
1.01.25.01
Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK
Tersedianya Biaya Operasional Siswa SMA/MA/SMK
KAB/KOTA
46964 Siswa Kab/Kota
1.01.25.02
Bantuan Operasional Personalia
Tersedianya Insentif Guru SMK Produktif
KAB/KOTA
1.01.25.03
Manajemen Prodira
Tersedianya Manajemen Prodira
Provinsi Gorontalo
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1,325,000,000
Provinsi Gorontalo
68 Org
1,325,000,000
1,375,000,000
APBD
--
75 Org
1,400,000,000
50 Org
100,000,000
150,000,000
APBD
--
480 Org
200,000,000
Provinsi Gorontalo
1 Dokumen
200,000,000
1,375,000,000
1,500
100,000,000
Provinsi Gorontalo
10
150,000,000
250,000,000
APBD
--
1 Dokumen
44,000,000,000
250,000,000
45,400,000,000
42,700,000,000
APBD
--
51669 Siswa Kab/Kota
44,000,000,000
60 Org
720,000,000
APBD
--
60 Org
800,000,000
1 Kegiatan
580,000,000
APBD
--
1 Kegiatan
600,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 3 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
1.18.02
Program Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga
Tradisional
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Memahami
Dan Menguasai Olahraga Tradisional
1.18.02.01
Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional
Terselenggaranya Olahraga Tradisional
1.01.16
Program Pengembangan Dan Penerapan Kurikulum
2013
Meningkatnya Mutu Dan Relevansi Pendidikan
1.01.16.01
Penerapan Kurikulum 2013
Adanya Kurikulum Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah
1.18.01
Program Pengembangan Kapasitas Dan Keterampilan Meningkatnya Kapasitas Dan Keterampilan Pemuda
Pemuda
1.18.01.01
Pembinaan Organisasi Pemuda
Terselenggaranya Usaha Pemuda Produktif Dalam Bidang
Keterampilan
1.17.01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya Jumlah Siswa/Pemuda Yang
Memahami Adat Istiadat Gorontalo
1.17.01.01
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terlatihnya Siswa/Pemuda Yang Memahami Adat Istiadat
Gorontalo
1.01.26
Program Pengembangan Politeknik Gorontalo
Meningkatnya SDM Yang Berkualifikasi Ahli Madya
Di Bidang IT, Di Bidang THP Dan Di Bidang MPP
1.01.26.02
Kerjasama Kelembagaan
Tersediannya Mou Untuk Program Studi Politeknik
Gorontalo
POLTEK
8 Dudi
1.01.26.01
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
Tersedianya Kegiatan Akademik Dan Mahasiswa Politeknik
Gorontalo
POLTEK
458 Org
1.01.17
Program Peningkatan Kesejahteraan Dan
Perlindungan PTK
Meningkatnya Kinerja PTK Non PNS
1.01.17.01
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
Meningkatnya Kesejahteraan PTK Non PNS
1.01.24
Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya Keterampilan Pemuda Putus Sekolah
Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara
1.01.24.01
Kemampuan Literasi Masyarakat
Terbentuknya Kelompok Usaha Pemuda Putus Sekolah
Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara
PROVINSI
GORONTALO
1290 Org/Life Skill
1.01.24.02
Penguatan Program Pendidikan Keaksaraan (Paket A, Paket
B, Paket C)
Tersedianya Bantuan Operasional Untuk Paket A, Paket B
Dan Paket C
PROVINSI
GORONTALO
390 Orang
1.01.22
Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan
Masyarakat
1.01.22.01
Peningkatan Kompetensi Pendidikan Non Formal
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Tersedianya Model Keterampilan Fungsional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
200,000,000
Provinsi Gorontalo
200 Org
200,000,000
250,000,000
APBD
--
814 Org
300,000,000
Provinsi Gorontalo
363 Sekolah
300,000,000
350,000,000
APBD
--
364 Sekolah
1,000,000,000
Provinsi Gorontalo
90 Org
1,000,000,000
1600 Orang
100,000,000
APBD
--
110 Org
APBD
--
1600 Orang
350,000,000
APBD
--
8 Dudi
1,000,000,000
APBD
--
458 Org
8,000,000,000
APBD
-
13989 Jumlah Guru
1,000,000,000
APBD
--
1696 Org/Life Skill
250,000,000
APBD
--
390 Orang
350,000,000
10,500,000,000
8,080,000,000
1,350,000,000
350,000,000
100 Org
400,000,000
8,080,000,000
1,250,000,000
BPKBBPKB
150,000,000
10,900,000,000
8,000,000,000
13989 Jumlah Guru
1,050,000,000
150,000,000
1,350,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
1,050,000,000
100,000,000
Provinsi Gorontalo
250,000,000
1,050,000,000
300,000,000
400,000,000
APBD
--
100 Org
400,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 4 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.01.10
Program Peningkatan Kompetensi Dan Kesejahteraan Meningkatnya Kompetensi Dan Kesejahteraan PTK
PAUD
PTK PAUD
1.01.10.01
Motivasi Dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidik Tenaga
Kependidikan Pra Sekolah
Meningkatkan Motivasi Dan Mutu Layanan PAUD Dan
Dikmas
1.01.15
Program Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi
PTK
Meningkatnya Kompetensi Dan Kualifikasi PTK
(Kualifikasi)
1.01.15.01
Pelaksanaan Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan
Berprestasi Dan Berdedikasi
Terpilihnya PTK, Kepsek, Dan Pengawas Berprestasi Dan
Berdedikasi Yang Mengikuti Seleksi Ke Tkt Nasional
1.01.28
Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikdas
Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan
Pendidikan Dasar (% Kelulusan UN SD/MI, SMP/
Mts)
1.01.28.01
Gebyar Multi Talenta Dan Jambore Anak Berkebutuhan
Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus
Memantapkan Peserta Gebyar Multi Talenta Dan Jambore
Anak Berkebutuhan Khusus PKLK
PROVINSI
GORONTALO
43 Peserta
352,000,000
APDB
--
43 Peserta
400,000,000
1.01.28.02
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, Dan
PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta O2SN Ke
Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
518 Siswa
750,000,000
APBD
--
510 Siswa
800,000,000
1.01.28.03
Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP
Dan PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta FLS2N Ke
Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
362 Peserta
700,000,000
APBD
--
354 Peserta
750,000,000
1.01.28.04
Olimpiade Sains Nasional (OSN), SD, SMP Dan PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta OSN Dan
Lomojari Ke Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
29 Siswa
350,000,000
APBD
--
21 Siswa
400,000,000
1.01.12
Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikmen
Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan
Pendidikan Menengah (% Kelulusan UN SMA/MA/
SMK)
1.01.12.01
Peningkatan Prestasi Siswa
Beasiswa Gorontalo Siap Dalam Daerah Luar Daerah
Provinsi Gorontalo
110 Org
400,000,000
APBD
--
125 Org
450,000,000
1.01.12.02
Pengembangan Unit Produksi Dan Inovasi Pembelajaran
Praktek SMK
Tersedianya Tenaga Siap Pakai Tamatan SMK
Provinsi Gorontalo
4848 Org
100,000,000
APBD
--
4900 Org
150,000,000
1.01.12.03
Lomba Cerdas Cermat
Terpilihnya Siswa SLTA Yang Mewakili Provinsi Gorontalo
Pada LCC Tentang Perubahan UUD 1945 Dan Tap MPR RI
Serta Ketatanegaraan RI
Provinsi Gorontalo
180 Orang
125,000,000
APBD
--
180 Orang
150,000,000
1.01.12.04
Lomba Debat Bahasa
Terpilihnya Peserta Debat Bahasa Inggris,Bah Indonesia,
Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK Ke Tingkat
Nasional
Provinsi Gorontalo
84 Orang
180,000,000
APBD
--
84 Orang
200,000,000
1.01.12.05
Olimpiade Sains Terapan SMK
Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Sains Terapan SMK
Ke Tkt Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
90 Orang
150,000,000
APBD
--
90 Orangg
200,000,000
1.01.12.06
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Terpilih Siswa SMK Wakil Provinsi Gorontalo Ke Tkt Nas
Untuk 20 Bidang Lomba Dan Siswa Tamatan SMK Yang
Siap Pakai
Provinsi Gorontalo
145 Orang
340,000,000
APBD
--
145 Orang
400,000,000
1.01.12.07
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA/SMK
Terpilihnya Calon Peserta Ke Olimpiade Sains Tkt Nas
Yang Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
162 Orang
190,000,000
APBD
--
162 Orang
250,000,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
2,000,000,000
KAB/KOTA
750 Org Kab/Kota
2,000,000,000
2,050,000,000
APBD
--
660 Org Kab/Kota
2,000,000,000
Provinsi Gorontalo
1496 Org Kab/Kota
2,000,000,000
2,050,000,000
2,050,000,000
APBD
--
1594 Org Kab/Kota
2,152,000,000
2,050,000,000
2,350,000,000
2,475,000,000
3,000,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 5 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
4
5
1.01.12.08
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK
Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Olahraga Ke Tkt.
Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
342 Orang
450,000,000
APBD
--
342 Orang
500,000,000
1.01.12.09
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK
Terpilih Calon Peserta Festival Seni SMA/Smkke Tkt
Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
282 Orang
380,000,000
APBD
--
282 Orang
450,000,000
1.01.12.10
Parade Cinta Tanah Air
Terpilihnya Siswa SMA Yang Mengikuti Parade Cinta Tanah
Air
Provinsi Gorontalo
180 Orang
160,000,000
APBD
--
180 Orang
250,000,000
1.01.07
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Program
1.01.07.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program
PROVINSI
GORONTALO
9 Dokumen
2,000,000,000
APBD
--
9 Dokumen
2,050,000,000
1.01.07.02
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
PROVINSI
GORONTALO
4 Dokumen
300,000,000
APBD
--
4 Dokumen
350,000,000
1.01.23
Program Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non
Formal (UPTD BPKB)
Meningkatnya Kompetensi Pengelola PNF Bagi BPKB
Dan SKB Se Provinsi Gorontalo
1.01.23.01
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal
Terciptanya Sinkronisasi Program Antara BPKB Dan SKB
1.01.29
Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen Dikdas Meningkatnya Kompetensi Pengelola Satuan
Pendidikan
1.01.29.01
Manajemen BOS Pendidikan Dasar
Terselurnya Dana BOS Ke Kab/Kota
1.01.13
Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen
Dikmen
Meningkatnya Kompetensi Pengelola Sekolah
1.01.13.01
TOT Lomba Kompetensi Siswa SMK
Meningkatnya Mutu Layanan SMK
1.17.02
Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Kebudayaan
Tersedianya Sarana Prasarana Kebudayaan
1.17.02.01
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
Terbangunnya Taman Budaya Daerah Gorontalo
1.18.03
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar Yang
Berprestasi Dalam Bidang Olahraga
1.18.03.01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Terselenggaranya Poprov/Popda, Pelatda, Popwil,
Kejurnas, Liga Pendidikan, Pekan Olahraga Penyandang
Cacat, Uji Prestasi Olahraga Takraw
1.01.21
Program Penyelenggaraan Ujian Nasional
Meningkatnya Jumlah Peserta Ujian Nasional
(Jenjang SMA/MA)
1.01.21.01
Penyediaan Ujuian Nasional/Madrasah
Terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
2,300,000,000
2,400,000,000
140,000,000
BPKB
275 Org
140,000,000
200,000,000
APBD
--
285 Org
281,000,000
Provinsi Gorontalo
1254 Sekolah
281,000,000
55 Orang
300,000,000
APBD
--
1254 Sekolah
1 Gedung
1,000,000,000
APBD
--
55 Orang
866 Org
2,100,000,000
APBD
--
1 Gedung
47405 Peserta Ujian
1,500,000,000
1,050,000,000
2,150,000,000
APBD
--
866 Org
1,500,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
1,050,000,000
2,100,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
350,000,000
1,000,000,000
Bidang Kebudayaan
200,000,000
350,000,000
300,000,000
Provinsi Gorontalo
10
2,150,000,000
1,550,000,000
APBD
--
51051 Peserta Ujian
1,550,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 6 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.01.11
Program Perluasan Akses Dikmen
Meningkatnya APM SMA/MA Dan SMK
1.01.11.01
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah
1.01.08
Program Perluasan Akses PAUDNI
Meningkatnya APK PAUD
1.01.08.01
Peningkatan Perluasan Dan Pemerataan Akses Layanan
Program PAUD
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Akses Layanan
Program PAUD
1.01.27
Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar
Meningkatnya APK Dan APM Pendidikan Dasar (SD)
1.01.27.01
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Khusus
Layanan Khusus (PKLK)
Terbangunnya Sarana Dan Prasarana PKLK
1.01.19
Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
Terjaganya Keberlanjutan Pendidikan Bagi
Mahasiswa Miskin Dan Berprestasi
1.01.19.01
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Dan Kerjasama
Stkeholder Pendidikan
Meningkatnya Kreatifitas Mahasiswa Dan Stakeholder
Pendidikan
1.01.19.02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1,800,000,000
Provinsi Gorontalo
22 Paket
1,800,000,000
1,850,000,000
APBD
--
25 Paket
2,000,000,000
PROVINSI
GORONTALO
1000 Anak
2,000,000,000
2,050,000,000
APBD
--
1000 Anak
1,000,000,000
KAB/KOTA
8 Ruang PKLK Kab/
Kota
1,000,000,000
1,850,000,000
2,050,000,000
1,050,000,000
APBD
--
8 Ruang PKLK Kab/Kota
4,687,000,000
1,050,000,000
4,800,000,000
Provinsi Gorontalo
140 Kelompok
Bantuan Studi Dan Akhir Studi Perguruan Tinggi (S1, S2, S3) Meningkatnya Jumlah Sarjana Yang Selesai Studi Tepat
Waktu
Provinsi Gorontalo
1.01.19.03
Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA Dan Kerjasama
Perguruan Tinggi
Terpilihnya Mahasiswa Berprestasi Yang Unggul Di
Bidangnya
Provinsi Gorontalo
1.17.04
Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
Tersosialisasinya Seni Dan Tari Budaya Daerah
Gorontalo
1.17.04.01
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Gorontalo Lestarinya Seni Dan Tari Budaya Daerah Gorontalo
Provinsi Gorontalo
80 Org
750,000,000
APBD
--
120 Org
800,000,000
1.17.04.02
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah
Provinsi Gorontalo
50 Orang
710,000,000
APBD
--
50 Orang
700,000,000
Tersedianya Seniman Dan Budayawan Yang Melestarikan
Budaya Daerah
JUMLAH DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
150,000,000
APBD
--
270 Kelompok
2008 Orang
3,250,000,000
APBD
--
2100 Orang
3,300,000,000
206 Orang
1,287,000,000
APBD
--
250 Orang
1,300,000,000
1,460,000,000
97,390,000,000
200,000,000
1,500,000,000
109,595,001,500
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 1 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.11
JAMKESTA
Tercapaianya Kepesertaan Semesta Bagi Seluruh
Masyarakat Di Provinsi Gorontalo
44,419,000,000
46,639,950,000
1.02.11.01
Manajemen Pembiayaan Jamkesta
Terlaksananya Manajemen Pembiayaan Jaminan
Kesehatan
6 Kab/Kota
100%
754,828,000
APBD
--
100%
792,569,400
1.02.11.02
Premi Jamkesta
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI Dari
Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Di Provinsi
Gorontalo
6 Kab/Kota
100%
43,664,172,000
APBD
--
100%
45,847,380,600
1.02.05
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
Yang Memenuhi Standar Dan Terjangkau Oleh
Masyarakat
1.02.05.01
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terselenggaranya Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan
1.02.05.03
1,151,000,000
1,438,750,000
Kab/Kota
6 Kab/Kota
202,880,000
APBD
--
6 Kab/Kota
253,600,000
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmas Komunitas Dan Rumah Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Sakit
Puskesmas Dan
Provinsi Gorontalo
82,5%, 62,5% Obat
117,225,000
APBD
--
82,5%, 62,5% Obat
146,531,250
1.02.05.04
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Persentase Penggunaan Obat Rasional Di
Fasyankes Dan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan
Dan PKRT
Provinsi Gorontalo
6 Kab/Kota
92,765,000
APBD
--
6 Kab/Kota
115,956,250
1.02.05.02
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan Obat Assensial (DOEN)
Puskesmas Dan Perbaikan Kesehatan Lainnya
Puskesmas
93 Puskesmas
738,130,000
APBD
--
93 Puskesmas
922,662,500
1.02.14
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur
Terlaksananya Adimnistrasi Pelayanan Perkantoran
1.02.14.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1.02.14.02
3,995,047,100
5,476,441,660
Provinsi Gorontalo
100%
136,965,100
APBD
--
100%
1,438,133,550
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
276,480,000
APBD
--
100%
290,628,510
1.02.14.03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda
Meningkatnya Kinerja Organisasi UPTD Labkesda
Provinsi Gorontalo
100%
184,522,000
APBD
--
100%
193,748,100
1.02.14.04
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo
100%
1,206,000,000
APBD
--
100%
1,266,300,000
1.02.14.05
Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman
Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
196,900,000
APBD
--
100%
206,745,000
1.02.14.07
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Bapelkesman
Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
171,540,000
APBD
--
100%
167,104,500
1.02.14.06
Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Labkesda
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman
Provinsi Gorontalo
100%
1,418,000,000
APBD
--
100%
1,488,910,000
1.02.14.08
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
Provinsi Gorontalo
100%
404,640,000
APBD
--
100%
424,872,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 2 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.15
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
(UPTD Bapelkesman)
Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.15.01
Pengobatan Dan Sunatan Massal
Terlayaninya Masyarakat Melalui Pengobatan Dan Sunatan
Massal
1.02.15.02
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Ke Luar Daerah
Terlayaninya Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
1.02.09
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar
Dan Kesehatan Rujukan
1.02.09.01
Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan Kesehatan
Dasar Dan Rujukan
6 Kab/Kota
100%
364,000,000
APBD
--
1.02.09.02
Penilaian Puskesmas Berprestasi
Diperolehnya Data Dan Informasi Tentang Puskesmas
Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Berbasis
Manajemen Dalam Rangka Persiapan Manajemen
Puskesmas Dalam Persiapan Pelaksanaan Akreditas
Puskesmas
6 Kab/Kota
100%
239,883,500
APBD
1.02.09.04
Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan
Terlaksananya Layanan Pra Rumah Sakit Sebagai
Pengampu Sistem Rujukan Call Centre SPGDT
3 RSUD
100%
398,850,000
1.02.09.03
Pelaksanaan BPRS
Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit
12 Rumah Sakit
100%
184,880,000
1.02.08
Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit
Menular Dan Tidak Menular
Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Dan
Kecacatan Akibat Penyakit
1.02.08.04
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber
Binatang (P2B2)
Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000
Penduduk, Menurunnya % CFR Pada Saat KLB
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
114,390,000
APBD
--
100%
120,109,500
1.02.08.03
Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular (P2ML)
Menigkatnya % Penemuan Kasus TB BTA+, Meningkatnya
% Kesembuhan Kasus BTA+ Yang Ditemukan
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
427,780,000
APBD
--
100%
449,169,000
1.02.08.05
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Meningkatnya % Puskesmas Yang Melaksanakan SE,
Deteksi Dini Dan KIE PTM
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
315,080,000
APBD
--
100%
330,834,000
1.02.08.01
Peningkatan Imunisasi
Meningkatnya % Desa UCI, Meningkatnya % Cakupan
Bias, % Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
393,370,000
APBD
--
100%
413,038,500
1.02.08.02
Survallans Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB
% Penurunan Jumlah Kasus Pada KLB Penyakit,
Meningkatnya KLB Yang Ditangani < 24 Jam,
Meningkatnya Penemuan Kasus AFP, Meningkatkan
Penemuan Suspek Campak CBMS Dan Rubella,
Meningkatnya % Kab/Kota Yang Melaksanakan EWARS
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
142,810,000
APBD
--
100%
149,950,500
1.02.06
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan Sarana
Produksi & Distribusi Obat, Makanan Dan Bahan
Berbahaya
1.02.06.01
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Makanan
Berbahaya
Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan
Makanan Dan Minuman Dan Bahan Berbahaya
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
1,977,000,000
6 Kab/Kota
240 Anak/3600 Pasien
RS Rujukan Diluar
Daerah Provinsi
Gorontalo
20 Orang
2,075,850,000
707,840,000
APBD
--
240 Anak/3600 Pasien
1,269,160,000
APBD
--
20 Orang
1,187,613,500
6 Kab/Kota
382,200,000
-Tambahan
100%
251,877,675
APBD
-Tambahan
100%
418,792,500
APBD
-Tambahan
100%
194,124,000
1,463,101,500
208,000,000
95 Sarana
130,435,000
1,332,618,000
1,246,994,175
1,393,430,000
Kab/Kota
743,232,000
217,400,000
APBD
--
100 Saran
135,956,750
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 3 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kab/Kota
100 Sarana
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.02.06.02
Peningkatan Pembinaan Sarana Produksi Dan Distribusi
Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
Terjaminnya Keamanan Obat-Obat Tradisional, Sediaan
Farmasi, Alkes Dan PKRT
1.02.07
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya Penyehatan Dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan
1.02.07.01
Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses Air
Bersih, Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap
Akses Jamban, Meningkatkan Persentase Rumah Sehat,
Meningkatnya Persentase Desa STBM, Persentase TTU/
Institusi Yang Dibina
1.02.01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Dan Anak
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu
Dan Anak
1.02.01.02
Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin Melalui Rumah Tunggu
Kelahiran (RTK)
Menurunnya Angka Kematian Ibu Dan Bayi
Kab/Kota
72 RTK, 150 Bumil
450,864,000
APBD
--
90 RTK, 180 Bumil
495,950,400
1.02.01.03
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan
Reproduksi Yang Sehat
Kab/Kota
300 Siswa SMP/SMA
187,278,000
APBD
--
420 Siswa SMP/SMA
206,005,800
1.02.01.01
Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Dalam Penanggulangan
Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Di 3 Kab/Kota AKI/AKB
Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dengan Terlatihnya
Bidan Desa Dalam Menangani Ibu Dan Bayi
Kab. Gtlo, Bone
Bolango Dan Kota
Gorontalo
150 Bidan Desa
161,859,000
APBD
--
1180 Bidan Desa
178,044,900
1.02.01.04
Akselerasi Penurunan AKI Dan AKB Di Kab/Kota
Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Balita Di
Provinsi
Kab/Kota
100% Bumil Dan Balita
764,540,000
APBD
--
100% Bumil Dan Balita
840,994,000
1.02.02
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
1.02.02.01
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Teridentifikasinya Penyakit Secara Dini Yang Terjadi Pada
Anak Sekolah
1.02.02.02
Pelayanan Kesehatan Anak Balita Melalui Lomba Balita Sehat Meningkatnya Kesehatan Dan Kualitas Hidup Anak Balita
1.02.02.03
Supervisi Fasilitatif Pemerataan Tenaga Kesehatan
Khususnya Bidan
Diperolehnya Data Tenaga Bidan
1.02.02.04
Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan Maternal Dan
Reonatal Di Provinsi Dan Kab/Kota
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Terutama
Rujukan Ibu, Bayi Dan Balita Ke Fasilitas Kesehatan
1.02.02.05
77,565,000
APBD
--
914,575,000
Provinsi Dan 6 Kab/
Kota
100%
914,575,000
APBD
--
100%
1,564,541,000
960,303,750
1,720,995,100
707,852,500
754,745,125
57.826 Siswa SD, SMP,
SMA
236,000,000
APBD
--
Provinsi Gorontalo
18 Balita Gizi Buruk
70,700,000
APBD
Kabupaten/Kota
100% Tenaga Bidan
76,080,000
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
Sistem Pembentukan Kelas Pranikah Bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Terampil Dalam Melaksanakan Kelas
Pranikah
Dan Masyarakat Kab/Kota
Kab/Kota
1.02.02.06
Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Bayi Dan Balita
Didaerah Terpencil Dan Jaringannya
Terlayaninya Kesehatan Pada Ibu Hamil Bayi Dan Balita
Didaerah Terpencil Jaringannya
Kab/Kota
1.02.13
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan
Meningkatnya Koordinasi Dan Keterpaduan
Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan
Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan
58.456 Siswa SD, SMP,
SMA
259,600,000
-Tambahan
18 Balita Gizi Buruk
74,235,000
APBD
-Tambahan
100% Tenaga Bidan
79,884,000
159,877,500
APBD
Tambahan
100%
167,871,375
100% Tenaga Bidan
68,445,000
APBD
Tambahan
100% Tenaga Bidan
71,567,250
100% Bumil, Bayi,
Balita
96,750,000
APBD
Tambahan
100% Bumil, Bayi, Balita
101,587,500
1.02.13.01
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan
Tersusunnya Dokumen Tahunan Perencanaan Program
Pembangunan Kesehatan Dikes Provinsi Gorontalo
1,685,180,000
Provinsi Gorontalo
81,443,250
960,303,750
Kab/Kota
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
100 Sarana
1 Dok
485,300,000
1,769,439,000
APBD
--
1 Dok
509,565,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 4 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
4
5
7 Dok Profil
626,466,000
APBD
--
7 Dok Profil
657,789,300
Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Kesehatan Di
Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo
6 Kab/Kota
100%
286,470,000
APBD
--
6 Kab/Kota
300,793,500
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Kemajuan Penyelesaian TLHP
Provinsi Gorontalo
2 Dok
286,944,000
APBD
--
2 Dok
301,291,200
1.02.04
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.04.03
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada
Masyarakat Daerah Terpencil
1.02.04.04
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
1.02.04.01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas Dan
Jaringannya
Masyrakat Daerah Terpencil Mendapat Pelayanan
Kesehatan
1.02.04.02
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Pasien Gangguan Jiwa Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Jiwa
1.02.04.06
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Didaerah Terpencil Dan
Jaringannya
Masyarakat Didaerah Terpencil Mendapat Pelayanan
Kesehatan
1.02.04.05
Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD
Labkesda)
Meningkatnya Mutu Pelayanan UPTD Labkesda
1.02.03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi
Masyarakat (Balita Gibur)
1.02.03.01
Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Tenaga Pendidik Dapat Mengajarkan Ilmu Gizi Berbasis
Khas Daerah Gorontalo
Makanan Khas Gorontalo Pada Siswa
Provinsi Gorontalo
24 Guru, 20
Antropometri
143,998,000
APBD
--
1.02.03.04
Survei Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi
Tersedianya Data Status Gizi Tingkat Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
Balita Di 6 Kab/Kota
418,450,000
APBD
-Tambahan
1.02.03.02
Penunjang Pelayanan Penderita Gizi Buruk (Disesuaikan
Dengan Kegiatan TFC)
Peningkatan Status Gizi Balita
Provinsi Gorontalo
100% Balita Gibur
30,062,000
APBD
1.02.03.03
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Peningkatan Status Gizi Balita Dan Ibu Hamil KEK
Provinsi Gorontalo
200 Balita, 50 Bumil
KEK
557,940,000
APBD
1.02.10
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Promosi
Kesehatan Kepada Masyarakat
1.02.10.01
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
Tersebarnya Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Media
Elektronik Dan Media Cetak
1.02.10.02
Peningkatan Kegiatan PHBS Di Sekolah
1.02.10.03
1.02.10.04
Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Kesehatan
Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan
1.02.13.03
Perencanaan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi
1.02.13.05
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Provinsi Gorontalo
1.02.13.02
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1,261,366,500
10
1,324,434,825
Provinsi Gorontalo
1000 Buku
75,450,000
APBD
--
1000 Buku
79,222,500
Kota Gorontalo
100 Orang
80,329,500
APBD
--
150 Orang
84,345,975
Desa Terpencil (5
Kab/Kota)
1500 Orang
350,839,500
APBD
--
2000 Orang
368,381,475
6 Kab/Kota
350 Pasien
242,825,000
APBD
--
200 Pasien
254,966,250
10 Desa Terpencil (5
Kab/Kota)
1500 Orang
272,444,500
APBD
Tambahan
2000 Orang
286,066,725
Provinsi Gorontalo
100%
239,478,000
APBD
--
100%
251,451,900
1,150,450,000
1,207,972,500
24 Guru, 20 Antropometri
151,197,900
Balita Di 6 Kab/Kota
439,372,500
--
100% Balita Gibur
31,565,100
--
200 Balita, 50 Bumil KEK
585,837,000
1,308,845,000
1,421,231,500
Provinsi Gorontalo
6 Kali
151,225,000
APBD
--
31 Kali Dan 2200 Lbr
158,786,250
Anak Sekolah Dasar Melakukan PHBS
Kab/Kota
55 Orang
80,337,000
APBD
--
55 Orang
84,353,850
Peningkatan Kemampuan Dan Pengetahuan Kader
Terselenggaranya Pembinaan Desa Siaga Dan Pelayanan
Kesehatan Terpadu
Kab/Kota
114 Kader Posyandu
94,298,000
APBD
--
114 Kader Posyandu
99,012,900
Bimtek/Monitoring Promosi Kesehatan Di Dinas Kesehatan
Puskesmas Dan RS Se-Provinsi Gorontalo
Tersedianya Data LKBM/Desa Siaga, PHBS Dan Data
Promosi Kesehatan Di Rumah Sakit
6 Kab/Kota
100%
38,100,000
APBD
--
100%
40,005,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 5 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
4
5
Meningkatnya Kinerja Kader Dalam Pelayanan Posyandu
Provinsi Gorontalo
3567 Kader
535,050,000
APBD
Tambahan
3567 Kader
588,555,000
1.02.10.06
Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional (Pramuka)
Meningkatnya Wawasan Dan Pengalaman Anggota Saka
Bakti Husada Di Bidang Pramuka
Kab/Kota
1 Kali
409,835,000
APBD
Ttambahan
40 Orang
450,518,500
1.02.12
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
1.02.12.01
Bimtek Bagi Tim Penilaian Angka Kredit Dan KTI Jabatan
Fungsional Kesehatan
Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Menilai
Dan Menetapkan DUPAK Pejabat Fungsional Kesehatan
Dengan Tepat Dan Benar Sesuai Periode Penilaian
1.02.12.02
Pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan Tingkat
Provinsi Gorontalo
Tersusunnya Data Profil Kesehatan Di Kab/Kota
1.02.12.03
Pembekalan Dan Pembinaan Teknis Bagi Dokter/Dokter Gigi/ Tersosialisasinya Program Kesehatan Di Provinsi Gorontalo
Bidan PTT
Terhadap 150 Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan PTT
1.02.12.04
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Pemberiaan Penghargaan Kepada Kader Kesehatan
Terpilihnya 12 Nakes Teladan Tingkat Provinsi Gorontalo
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
1.02.10.05
JUMLAH DINAS KESEHATAN :
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
363,940,000
10
382,200,000
Provinsi Gorontalo
34 Orang
43,661,000
APBD
--
150 Orang
45,844,050
6 Kab/Kota
34 Orang
57,648,000
APBD
--
36 Orang
60,530,400
Provinsi Gorontalo
150 Dr/Drg/Bidan/PTT
143,795,000
APBD
--
150 Dr/Drg/Bidan/PTT
150,984,750
6 Kab/Kota
12 Nakes
118,836,000
APBD
--
24 Nakes
124,840,800
63,287,840,600
68,099,809,135
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE
Lembar 1 Dari 1
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.21
Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di
Rumah Sakit
1.02.21.01
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah
Sakit
Kab. Gorontalo
100%
755,636,000
APBD
-
100%
982,326,800
1.02.21.02
Pelayanan Medik RSUD Dr.Hasri Ainun Habibie
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
Kab. Gorontalo
100%
6,288,410,000
APBD
-
100%
8,174,933,000
1.02.22
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur Rumah Sakit
Jumlah SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat/
Bimtek
1.02.22.02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi)
Terlatihnya Dokter Dan Tenaga Medis Sesuai
Kompetensinya Serta Terlaksananya Bimbingan Teknis
Kab. Gorontalo
100%
51,460,000
APBD
-
100%
66,898,000
1.02.22.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD
Kab. Gorontalo
100%
1,281,794,000
APBD
-
100%
1,666,332,200
1.02.20
Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
1.02.20.01
Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Dr. Hasri Ainun
Habibie
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
Kab. Gorontalo
100%
1.02.20.02
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Rumah Sakit
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kab. Gorontalo
5 Gedung/ 1 Prasarana
Luar Bangunan
JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE :
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
7,044,046,000
9,157,259,800
1,333,254,000
1,733,230,200
58,517,652,000
94,445,059,621
252,500,000
APBD
-
100%
58,265,152,000
APBD
-
6 Gedung
66,894,952,000
328,250,000
94,116,809,621
105,335,549,621
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM
Lembar 1 Dari 4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.05.05
Program Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Dalam
Penyelesaian Konflik Penataan Ruang
1.05.05.01
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang
Lintas Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.03.10
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan, Dokumen
Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen
Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED
Dan Simplified Design Serta Dokumen Pengawasan.
1.03.10.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan
Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Jalan
Dan Jembatan
Provinsi Gorontalo
9 Dokumen
2,775,000,000
APBD
-
17 Dokumen
2,000,000,000
1.03.10.02
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Jaringan
Jalan
Provinsi Gorontalo
2 Dokumen
325,000,000
APBD
-
3 Dokumen
350,000,000
1.03.10.03
Pembangunan Jalan Provinsi
Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Provinsi
Provinsi Gorontalo
9 Km
25,100,000,000
APBD
-
10 Km
34,000,000,000
1.03.10.04
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
Provinsi Gorontalo
6 Km
10,870,000,000
APBD
-
5 Km
17,000,000,000
1.03.10.05
Pembangunan Jembatan Provinsi
Pembangunan Jembatan
Provinsi Gorontalo
2 Buah
25,425,000,000
APBD
-
2 Buah
10,600,000,000
1.03.10.06
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
Pembangunan Jembatan
Provinsi Gorontalo
2 Buah
23,620,000,000
APBD
-
2 Buah
10,500,000,000
1.03.16
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang
Berkualitas (Orang)
1.03.16.01
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat
Provinsi Gorontalo
120 Orang
455,000,000
APBD
-
120 Orang
516,000,000
1.03.16.01
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Badan Usaha Dan Lembaga Konstruksi Yang
Mengikuti Sosialisasi
Provinsi Gorontalo
80 Badan Usaha
455,000,000
APBD
-
80 Badan Usaha
516,000,000
1.03.08
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan
Pengawasan Teknis Irigasi (Dok)
1.03.08.01
Koordinasi Dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi
Randangan, Dumbaya Bulan Dan Irigasi Baru Lainnya Serta
Revitalisasi Danau Limboto.
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dan Koordinasi
Tentang Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan
Lainnya
Provinsi Gorontalo
4 Keg
1.03.08.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan
Teknis Irigasi
Jumlah Dokumen Informasi Data Base SDA Dan Dokumen
Perencanaan Serta Pengawasan Irigasi
Provinsi Gorontalo
1.03.08.03
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Luas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian
1.03.08.04
Koordinasi Dan Sinkronisasi Sumber Daya Air
Jumlah Kegiatan Workshop, Koordinasi Dan Sosialisasi SDA
Lintas Sektoral
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
850,000,000
Provinsi Gorontalo
3 Kegiatan
850,000,000
1,500,000,000
APBD
-
3 Kegiatan
88,115,000,000
1,500,000,000
74,450,000,000
910,000,000
1,032,000,000
4,720,000,000
5,150,000,000
250,000,000
APBD
-
4 Keg
250,000,000
10 Dokumen
1,720,000,000
APBD
-
10 Dokumen
1,650,000,000
Provinsi Gorontalo
10.129,50 Ha
2,500,000,000
APBD
-
10.129,50 Ha
3,000,000,000
Provinsi Gorontalo
2 Kegiatan
250,000,000
APBD
-
2 Kegiatan
250,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM
Lembar 2 Dari 4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.03.13
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah
Tersedianya Dokumen Perencanaan/Pengawasan
Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah
1.03.13.01
Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah
Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pengelolaan
Air Minum Dan Air Limbah
Provinsi Gorontalo
2 Dokumen
1,100,000,000
APBD
-
-
1.03.13.02
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dengan
Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Bagi
Masyarakat
Jumlah Lingkup Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat (KK)
Provinsi Gorontalo
64% Target MDG's)
1,920,000,000
APBD
-
70% Target MDG's)
2,650,000,000
1.03.13.03
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat
Jumlah Sapras Penyediaan Sanitasi Yang Dibangun
Provinsi Gorontalo
110 Unit
3,420,000,000
APBD
-
120 Unit
3,600,000,000
1.03.13.04
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Air
Limbah
Jumlah Kawasan Yang Di Tangani
Provinsi Gorontalo
3 Kawasan
1,620,000,000
APBD
-
3 Kawasan
2,200,000,000
1.03.20
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Orang)
1.03.20.01
Peningkan Kapasitas Dan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Dan Pelatihan
Pengelolaan Persampahan
1.03.12
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tersedianya Dokumen Perenc
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 1 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.01.20
Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)
Menigkatnya Kompetensi PTK PNF
850,000,000
950,000,000
1.01.20.01
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal
BPKB
210 Org
500,000,000
APBD
--
250 Org
550,000,000
1.01.20.02
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
Terlatihnya Tutor PAUD Yang Mengikuti Diklat
BPKB
90 Org
350,000,000
APBD
--
100 Org
400,000,000
1.01.18
Program Kepengawasan Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Pengawas Pendidikan
1.01.18.01
Peningkatan Kompetensi Pengawas
Peningkatan Kompotensi Dan Kinerja Pengawas
Pendidikan
1.01.04
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi
Perkantoran
1.01.04.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Dikbudpora
180 PNS
1.01.04.02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-BPKB
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
(UPTD-BPKB)
BPKB
45 Org
1.01.04.03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-POLIGON
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
(UPTD-POLIGON)
POLTEK
1.01.04.04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPLA)
1.01.04.05
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP)
1.01.04.06
130,000,000
Provinsi Gorontalo
150 Org Kab/Kota
130,000,000
200,000,000
APBD
--
150 Org Kab/Kota
9,640,000,000
200,000,000
9,990,000,000
2,000,000,000
APBD
--
12 Bulan
2,050,000,000
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
12 Bulan
1,000,000,000
APBD
--
12 Bulan
1,000,000,000
UPTD-PLA
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPPLP)
UPTD-PPLP
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum
Daerah)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDMuseum Daerah)
UPTD-Museum
Daerah
12 Bulan
500,000,000
APBD
--
12 Bulan
550,000,000
1.01.04.07
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana Dikbudpora
DIKBUDPORA
25 Pkt
1,000,000,000
APBD
--
5Pkt
1,050,000,000
1.01.04.08
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDBPKB)
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDBPKB)
BPKB
50 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.09
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPoligon)
Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDPOLIGON)
POLTEK
4 Pkt
1,000,000,000
APBD
--
4 Pkt
550,000,000
1.01.04.11
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPPLP)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-PPLP)
UPTD-PPLP
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.10
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-PLA)
UPTD-PLA
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.12
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDMuseum)
UPTD-MUSEUM
DAERAH
5 Pkt
500,000,000
APBD
--
5 Pkt
550,000,000
1.01.04.13
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Dikbudpora Administrasi Kepegawaian Dikpora
DIKBUDPORA
39 Org PNS
140,000,000
APBD
--
42 Org PNS
340,000,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(UPTD-MUSEUM DAERAH)
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 2 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
4
5
1.01.04.14
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) UPTDBPKB
Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian UPTD-BPKB
BPKB
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.15
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-PLA
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-PLA)
UPTD-PLA
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.16
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-PPLP
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-PPLP)
UPTD-PPLP
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.01.04.17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada
UPTD-Museum Daerah
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan
(UPTD-MUSEUM DAERAH)
UPTD-MUSEUM
DAERAH
7 Org
125,000,000
APBD
--
7 Org
150,000,000
1.18.05
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi Cabang
Olahraga Binaan PPLP
1.18.05.01
Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Tersediannya Atlet Yang Berprestasi Binaan PPLP Dari
Cabang Atletik, Pencak Silat, Sepak Takraw, Karate, Tenis
Meja, Tenis Lapangan, Renang
1.18.04
Program Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi
Pemuda
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda
1.18.04.01
Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Terlaksananya Diklat Bagi Pemuda Tentang Wawasan
Kebangsaan
Provinsi Gorontalo
90 Org
900,000,000
APBD
--
90 Org
950
1.18.04.02
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Dan Pertukaran Pemuda
Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda
Nusantara
Terealisasinya Wawasan Nasionalisme Kepemudaan
Provinsi Gorontalo
55 Org
500,000,000
APBD
--
55 Org
550
1.17.03
Program Pemeliharaan Sejarah Dan Cagar Budaya
Gorontalo
Tersedianya Pengelola Cagar Budaya Di Gorontalo
1.17.03.01
Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air
Tersedianya Fasilitas Pelestarian Budaya Daerah
1.01.14
Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
Tersedianya Database PTK Dalam Rangka
Pengembangan Kompetensi
1.01.14.01
Pemetaan PTK PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN
Terpetakan Guru Mata Pelajaran
1.01.25
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
Meningkatnya Akses Pada Jenjang Pendidikan
Menengah
1.01.25.01
Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK
Tersedianya Biaya Operasional Siswa SMA/MA/SMK
KAB/KOTA
46964 Siswa Kab/Kota
1.01.25.02
Bantuan Operasional Personalia
Tersedianya Insentif Guru SMK Produktif
KAB/KOTA
1.01.25.03
Manajemen Prodira
Tersedianya Manajemen Prodira
Provinsi Gorontalo
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1,325,000,000
Provinsi Gorontalo
68 Org
1,325,000,000
1,375,000,000
APBD
--
75 Org
1,400,000,000
50 Org
100,000,000
150,000,000
APBD
--
480 Org
200,000,000
Provinsi Gorontalo
1 Dokumen
200,000,000
1,375,000,000
1,500
100,000,000
Provinsi Gorontalo
10
150,000,000
250,000,000
APBD
--
1 Dokumen
44,000,000,000
250,000,000
45,400,000,000
42,700,000,000
APBD
--
51669 Siswa Kab/Kota
44,000,000,000
60 Org
720,000,000
APBD
--
60 Org
800,000,000
1 Kegiatan
580,000,000
APBD
--
1 Kegiatan
600,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 3 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
1.18.02
Program Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga
Tradisional
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Memahami
Dan Menguasai Olahraga Tradisional
1.18.02.01
Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional
Terselenggaranya Olahraga Tradisional
1.01.16
Program Pengembangan Dan Penerapan Kurikulum
2013
Meningkatnya Mutu Dan Relevansi Pendidikan
1.01.16.01
Penerapan Kurikulum 2013
Adanya Kurikulum Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah
1.18.01
Program Pengembangan Kapasitas Dan Keterampilan Meningkatnya Kapasitas Dan Keterampilan Pemuda
Pemuda
1.18.01.01
Pembinaan Organisasi Pemuda
Terselenggaranya Usaha Pemuda Produktif Dalam Bidang
Keterampilan
1.17.01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya Jumlah Siswa/Pemuda Yang
Memahami Adat Istiadat Gorontalo
1.17.01.01
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terlatihnya Siswa/Pemuda Yang Memahami Adat Istiadat
Gorontalo
1.01.26
Program Pengembangan Politeknik Gorontalo
Meningkatnya SDM Yang Berkualifikasi Ahli Madya
Di Bidang IT, Di Bidang THP Dan Di Bidang MPP
1.01.26.02
Kerjasama Kelembagaan
Tersediannya Mou Untuk Program Studi Politeknik
Gorontalo
POLTEK
8 Dudi
1.01.26.01
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
Tersedianya Kegiatan Akademik Dan Mahasiswa Politeknik
Gorontalo
POLTEK
458 Org
1.01.17
Program Peningkatan Kesejahteraan Dan
Perlindungan PTK
Meningkatnya Kinerja PTK Non PNS
1.01.17.01
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
Meningkatnya Kesejahteraan PTK Non PNS
1.01.24
Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya Keterampilan Pemuda Putus Sekolah
Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara
1.01.24.01
Kemampuan Literasi Masyarakat
Terbentuknya Kelompok Usaha Pemuda Putus Sekolah
Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara
PROVINSI
GORONTALO
1290 Org/Life Skill
1.01.24.02
Penguatan Program Pendidikan Keaksaraan (Paket A, Paket
B, Paket C)
Tersedianya Bantuan Operasional Untuk Paket A, Paket B
Dan Paket C
PROVINSI
GORONTALO
390 Orang
1.01.22
Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan
Masyarakat
1.01.22.01
Peningkatan Kompetensi Pendidikan Non Formal
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Tersedianya Model Keterampilan Fungsional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
200,000,000
Provinsi Gorontalo
200 Org
200,000,000
250,000,000
APBD
--
814 Org
300,000,000
Provinsi Gorontalo
363 Sekolah
300,000,000
350,000,000
APBD
--
364 Sekolah
1,000,000,000
Provinsi Gorontalo
90 Org
1,000,000,000
1600 Orang
100,000,000
APBD
--
110 Org
APBD
--
1600 Orang
350,000,000
APBD
--
8 Dudi
1,000,000,000
APBD
--
458 Org
8,000,000,000
APBD
-
13989 Jumlah Guru
1,000,000,000
APBD
--
1696 Org/Life Skill
250,000,000
APBD
--
390 Orang
350,000,000
10,500,000,000
8,080,000,000
1,350,000,000
350,000,000
100 Org
400,000,000
8,080,000,000
1,250,000,000
BPKBBPKB
150,000,000
10,900,000,000
8,000,000,000
13989 Jumlah Guru
1,050,000,000
150,000,000
1,350,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
1,050,000,000
100,000,000
Provinsi Gorontalo
250,000,000
1,050,000,000
300,000,000
400,000,000
APBD
--
100 Org
400,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 4 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.01.10
Program Peningkatan Kompetensi Dan Kesejahteraan Meningkatnya Kompetensi Dan Kesejahteraan PTK
PAUD
PTK PAUD
1.01.10.01
Motivasi Dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidik Tenaga
Kependidikan Pra Sekolah
Meningkatkan Motivasi Dan Mutu Layanan PAUD Dan
Dikmas
1.01.15
Program Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi
PTK
Meningkatnya Kompetensi Dan Kualifikasi PTK
(Kualifikasi)
1.01.15.01
Pelaksanaan Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan
Berprestasi Dan Berdedikasi
Terpilihnya PTK, Kepsek, Dan Pengawas Berprestasi Dan
Berdedikasi Yang Mengikuti Seleksi Ke Tkt Nasional
1.01.28
Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikdas
Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan
Pendidikan Dasar (% Kelulusan UN SD/MI, SMP/
Mts)
1.01.28.01
Gebyar Multi Talenta Dan Jambore Anak Berkebutuhan
Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus
Memantapkan Peserta Gebyar Multi Talenta Dan Jambore
Anak Berkebutuhan Khusus PKLK
PROVINSI
GORONTALO
43 Peserta
352,000,000
APDB
--
43 Peserta
400,000,000
1.01.28.02
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, Dan
PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta O2SN Ke
Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
518 Siswa
750,000,000
APBD
--
510 Siswa
800,000,000
1.01.28.03
Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP
Dan PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta FLS2N Ke
Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
362 Peserta
700,000,000
APBD
--
354 Peserta
750,000,000
1.01.28.04
Olimpiade Sains Nasional (OSN), SD, SMP Dan PKLK
Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta OSN Dan
Lomojari Ke Tingkat Nasional
Provinsi Gorontalo
29 Siswa
350,000,000
APBD
--
21 Siswa
400,000,000
1.01.12
Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikmen
Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan
Pendidikan Menengah (% Kelulusan UN SMA/MA/
SMK)
1.01.12.01
Peningkatan Prestasi Siswa
Beasiswa Gorontalo Siap Dalam Daerah Luar Daerah
Provinsi Gorontalo
110 Org
400,000,000
APBD
--
125 Org
450,000,000
1.01.12.02
Pengembangan Unit Produksi Dan Inovasi Pembelajaran
Praktek SMK
Tersedianya Tenaga Siap Pakai Tamatan SMK
Provinsi Gorontalo
4848 Org
100,000,000
APBD
--
4900 Org
150,000,000
1.01.12.03
Lomba Cerdas Cermat
Terpilihnya Siswa SLTA Yang Mewakili Provinsi Gorontalo
Pada LCC Tentang Perubahan UUD 1945 Dan Tap MPR RI
Serta Ketatanegaraan RI
Provinsi Gorontalo
180 Orang
125,000,000
APBD
--
180 Orang
150,000,000
1.01.12.04
Lomba Debat Bahasa
Terpilihnya Peserta Debat Bahasa Inggris,Bah Indonesia,
Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK Ke Tingkat
Nasional
Provinsi Gorontalo
84 Orang
180,000,000
APBD
--
84 Orang
200,000,000
1.01.12.05
Olimpiade Sains Terapan SMK
Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Sains Terapan SMK
Ke Tkt Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
90 Orang
150,000,000
APBD
--
90 Orangg
200,000,000
1.01.12.06
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Terpilih Siswa SMK Wakil Provinsi Gorontalo Ke Tkt Nas
Untuk 20 Bidang Lomba Dan Siswa Tamatan SMK Yang
Siap Pakai
Provinsi Gorontalo
145 Orang
340,000,000
APBD
--
145 Orang
400,000,000
1.01.12.07
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA/SMK
Terpilihnya Calon Peserta Ke Olimpiade Sains Tkt Nas
Yang Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
162 Orang
190,000,000
APBD
--
162 Orang
250,000,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
2,000,000,000
KAB/KOTA
750 Org Kab/Kota
2,000,000,000
2,050,000,000
APBD
--
660 Org Kab/Kota
2,000,000,000
Provinsi Gorontalo
1496 Org Kab/Kota
2,000,000,000
2,050,000,000
2,050,000,000
APBD
--
1594 Org Kab/Kota
2,152,000,000
2,050,000,000
2,350,000,000
2,475,000,000
3,000,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 5 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
4
5
1.01.12.08
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK
Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Olahraga Ke Tkt.
Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
342 Orang
450,000,000
APBD
--
342 Orang
500,000,000
1.01.12.09
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK
Terpilih Calon Peserta Festival Seni SMA/Smkke Tkt
Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
282 Orang
380,000,000
APBD
--
282 Orang
450,000,000
1.01.12.10
Parade Cinta Tanah Air
Terpilihnya Siswa SMA Yang Mengikuti Parade Cinta Tanah
Air
Provinsi Gorontalo
180 Orang
160,000,000
APBD
--
180 Orang
250,000,000
1.01.07
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Program
1.01.07.01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program
PROVINSI
GORONTALO
9 Dokumen
2,000,000,000
APBD
--
9 Dokumen
2,050,000,000
1.01.07.02
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
PROVINSI
GORONTALO
4 Dokumen
300,000,000
APBD
--
4 Dokumen
350,000,000
1.01.23
Program Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non
Formal (UPTD BPKB)
Meningkatnya Kompetensi Pengelola PNF Bagi BPKB
Dan SKB Se Provinsi Gorontalo
1.01.23.01
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal
Terciptanya Sinkronisasi Program Antara BPKB Dan SKB
1.01.29
Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen Dikdas Meningkatnya Kompetensi Pengelola Satuan
Pendidikan
1.01.29.01
Manajemen BOS Pendidikan Dasar
Terselurnya Dana BOS Ke Kab/Kota
1.01.13
Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen
Dikmen
Meningkatnya Kompetensi Pengelola Sekolah
1.01.13.01
TOT Lomba Kompetensi Siswa SMK
Meningkatnya Mutu Layanan SMK
1.17.02
Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Kebudayaan
Tersedianya Sarana Prasarana Kebudayaan
1.17.02.01
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
Terbangunnya Taman Budaya Daerah Gorontalo
1.18.03
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar Yang
Berprestasi Dalam Bidang Olahraga
1.18.03.01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Terselenggaranya Poprov/Popda, Pelatda, Popwil,
Kejurnas, Liga Pendidikan, Pekan Olahraga Penyandang
Cacat, Uji Prestasi Olahraga Takraw
1.01.21
Program Penyelenggaraan Ujian Nasional
Meningkatnya Jumlah Peserta Ujian Nasional
(Jenjang SMA/MA)
1.01.21.01
Penyediaan Ujuian Nasional/Madrasah
Terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
2,300,000,000
2,400,000,000
140,000,000
BPKB
275 Org
140,000,000
200,000,000
APBD
--
285 Org
281,000,000
Provinsi Gorontalo
1254 Sekolah
281,000,000
55 Orang
300,000,000
APBD
--
1254 Sekolah
1 Gedung
1,000,000,000
APBD
--
55 Orang
866 Org
2,100,000,000
APBD
--
1 Gedung
47405 Peserta Ujian
1,500,000,000
1,050,000,000
2,150,000,000
APBD
--
866 Org
1,500,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
1,050,000,000
2,100,000,000
Provinsi Gorontalo
350,000,000
350,000,000
1,000,000,000
Bidang Kebudayaan
200,000,000
350,000,000
300,000,000
Provinsi Gorontalo
10
2,150,000,000
1,550,000,000
APBD
--
51051 Peserta Ujian
1,550,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lembar 6 Dari 6
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
1.01.11
Program Perluasan Akses Dikmen
Meningkatnya APM SMA/MA Dan SMK
1.01.11.01
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah
1.01.08
Program Perluasan Akses PAUDNI
Meningkatnya APK PAUD
1.01.08.01
Peningkatan Perluasan Dan Pemerataan Akses Layanan
Program PAUD
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Akses Layanan
Program PAUD
1.01.27
Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar
Meningkatnya APK Dan APM Pendidikan Dasar (SD)
1.01.27.01
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Khusus
Layanan Khusus (PKLK)
Terbangunnya Sarana Dan Prasarana PKLK
1.01.19
Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
Terjaganya Keberlanjutan Pendidikan Bagi
Mahasiswa Miskin Dan Berprestasi
1.01.19.01
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Dan Kerjasama
Stkeholder Pendidikan
Meningkatnya Kreatifitas Mahasiswa Dan Stakeholder
Pendidikan
1.01.19.02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1,800,000,000
Provinsi Gorontalo
22 Paket
1,800,000,000
1,850,000,000
APBD
--
25 Paket
2,000,000,000
PROVINSI
GORONTALO
1000 Anak
2,000,000,000
2,050,000,000
APBD
--
1000 Anak
1,000,000,000
KAB/KOTA
8 Ruang PKLK Kab/
Kota
1,000,000,000
1,850,000,000
2,050,000,000
1,050,000,000
APBD
--
8 Ruang PKLK Kab/Kota
4,687,000,000
1,050,000,000
4,800,000,000
Provinsi Gorontalo
140 Kelompok
Bantuan Studi Dan Akhir Studi Perguruan Tinggi (S1, S2, S3) Meningkatnya Jumlah Sarjana Yang Selesai Studi Tepat
Waktu
Provinsi Gorontalo
1.01.19.03
Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA Dan Kerjasama
Perguruan Tinggi
Terpilihnya Mahasiswa Berprestasi Yang Unggul Di
Bidangnya
Provinsi Gorontalo
1.17.04
Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
Tersosialisasinya Seni Dan Tari Budaya Daerah
Gorontalo
1.17.04.01
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Gorontalo Lestarinya Seni Dan Tari Budaya Daerah Gorontalo
Provinsi Gorontalo
80 Org
750,000,000
APBD
--
120 Org
800,000,000
1.17.04.02
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah
Provinsi Gorontalo
50 Orang
710,000,000
APBD
--
50 Orang
700,000,000
Tersedianya Seniman Dan Budayawan Yang Melestarikan
Budaya Daerah
JUMLAH DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
150,000,000
APBD
--
270 Kelompok
2008 Orang
3,250,000,000
APBD
--
2100 Orang
3,300,000,000
206 Orang
1,287,000,000
APBD
--
250 Orang
1,300,000,000
1,460,000,000
97,390,000,000
200,000,000
1,500,000,000
109,595,001,500
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 1 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.11
JAMKESTA
Tercapaianya Kepesertaan Semesta Bagi Seluruh
Masyarakat Di Provinsi Gorontalo
44,419,000,000
46,639,950,000
1.02.11.01
Manajemen Pembiayaan Jamkesta
Terlaksananya Manajemen Pembiayaan Jaminan
Kesehatan
6 Kab/Kota
100%
754,828,000
APBD
--
100%
792,569,400
1.02.11.02
Premi Jamkesta
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI Dari
Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Di Provinsi
Gorontalo
6 Kab/Kota
100%
43,664,172,000
APBD
--
100%
45,847,380,600
1.02.05
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
Yang Memenuhi Standar Dan Terjangkau Oleh
Masyarakat
1.02.05.01
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Terselenggaranya Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan
1.02.05.03
1,151,000,000
1,438,750,000
Kab/Kota
6 Kab/Kota
202,880,000
APBD
--
6 Kab/Kota
253,600,000
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmas Komunitas Dan Rumah Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Sakit
Puskesmas Dan
Provinsi Gorontalo
82,5%, 62,5% Obat
117,225,000
APBD
--
82,5%, 62,5% Obat
146,531,250
1.02.05.04
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Persentase Penggunaan Obat Rasional Di
Fasyankes Dan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan
Dan PKRT
Provinsi Gorontalo
6 Kab/Kota
92,765,000
APBD
--
6 Kab/Kota
115,956,250
1.02.05.02
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan Obat Assensial (DOEN)
Puskesmas Dan Perbaikan Kesehatan Lainnya
Puskesmas
93 Puskesmas
738,130,000
APBD
--
93 Puskesmas
922,662,500
1.02.14
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur
Terlaksananya Adimnistrasi Pelayanan Perkantoran
1.02.14.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1.02.14.02
3,995,047,100
5,476,441,660
Provinsi Gorontalo
100%
136,965,100
APBD
--
100%
1,438,133,550
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
276,480,000
APBD
--
100%
290,628,510
1.02.14.03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda
Meningkatnya Kinerja Organisasi UPTD Labkesda
Provinsi Gorontalo
100%
184,522,000
APBD
--
100%
193,748,100
1.02.14.04
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan
Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo
100%
1,206,000,000
APBD
--
100%
1,266,300,000
1.02.14.05
Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman
Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
196,900,000
APBD
--
100%
206,745,000
1.02.14.07
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Bapelkesman
Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Gorontalo
100%
171,540,000
APBD
--
100%
167,104,500
1.02.14.06
Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Labkesda
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman
Provinsi Gorontalo
100%
1,418,000,000
APBD
--
100%
1,488,910,000
1.02.14.08
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
Provinsi Gorontalo
100%
404,640,000
APBD
--
100%
424,872,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 2 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.15
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
(UPTD Bapelkesman)
Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.15.01
Pengobatan Dan Sunatan Massal
Terlayaninya Masyarakat Melalui Pengobatan Dan Sunatan
Massal
1.02.15.02
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Ke Luar Daerah
Terlayaninya Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
1.02.09
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar
Dan Kesehatan Rujukan
1.02.09.01
Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan Kesehatan
Dasar Dan Rujukan
6 Kab/Kota
100%
364,000,000
APBD
--
1.02.09.02
Penilaian Puskesmas Berprestasi
Diperolehnya Data Dan Informasi Tentang Puskesmas
Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Berbasis
Manajemen Dalam Rangka Persiapan Manajemen
Puskesmas Dalam Persiapan Pelaksanaan Akreditas
Puskesmas
6 Kab/Kota
100%
239,883,500
APBD
1.02.09.04
Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan
Terlaksananya Layanan Pra Rumah Sakit Sebagai
Pengampu Sistem Rujukan Call Centre SPGDT
3 RSUD
100%
398,850,000
1.02.09.03
Pelaksanaan BPRS
Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit
12 Rumah Sakit
100%
184,880,000
1.02.08
Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit
Menular Dan Tidak Menular
Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Dan
Kecacatan Akibat Penyakit
1.02.08.04
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber
Binatang (P2B2)
Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000
Penduduk, Menurunnya % CFR Pada Saat KLB
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
114,390,000
APBD
--
100%
120,109,500
1.02.08.03
Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular (P2ML)
Menigkatnya % Penemuan Kasus TB BTA+, Meningkatnya
% Kesembuhan Kasus BTA+ Yang Ditemukan
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
427,780,000
APBD
--
100%
449,169,000
1.02.08.05
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Meningkatnya % Puskesmas Yang Melaksanakan SE,
Deteksi Dini Dan KIE PTM
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
315,080,000
APBD
--
100%
330,834,000
1.02.08.01
Peningkatan Imunisasi
Meningkatnya % Desa UCI, Meningkatnya % Cakupan
Bias, % Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
393,370,000
APBD
--
100%
413,038,500
1.02.08.02
Survallans Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB
% Penurunan Jumlah Kasus Pada KLB Penyakit,
Meningkatnya KLB Yang Ditangani < 24 Jam,
Meningkatnya Penemuan Kasus AFP, Meningkatkan
Penemuan Suspek Campak CBMS Dan Rubella,
Meningkatnya % Kab/Kota Yang Melaksanakan EWARS
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
142,810,000
APBD
--
100%
149,950,500
1.02.06
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan Sarana
Produksi & Distribusi Obat, Makanan Dan Bahan
Berbahaya
1.02.06.01
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Makanan
Berbahaya
Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan
Makanan Dan Minuman Dan Bahan Berbahaya
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
1,977,000,000
6 Kab/Kota
240 Anak/3600 Pasien
RS Rujukan Diluar
Daerah Provinsi
Gorontalo
20 Orang
2,075,850,000
707,840,000
APBD
--
240 Anak/3600 Pasien
1,269,160,000
APBD
--
20 Orang
1,187,613,500
6 Kab/Kota
382,200,000
-Tambahan
100%
251,877,675
APBD
-Tambahan
100%
418,792,500
APBD
-Tambahan
100%
194,124,000
1,463,101,500
208,000,000
95 Sarana
130,435,000
1,332,618,000
1,246,994,175
1,393,430,000
Kab/Kota
743,232,000
217,400,000
APBD
--
100 Saran
135,956,750
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 3 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kab/Kota
100 Sarana
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.02.06.02
Peningkatan Pembinaan Sarana Produksi Dan Distribusi
Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
Terjaminnya Keamanan Obat-Obat Tradisional, Sediaan
Farmasi, Alkes Dan PKRT
1.02.07
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya Penyehatan Dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan
1.02.07.01
Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses Air
Bersih, Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap
Akses Jamban, Meningkatkan Persentase Rumah Sehat,
Meningkatnya Persentase Desa STBM, Persentase TTU/
Institusi Yang Dibina
1.02.01
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Dan Anak
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu
Dan Anak
1.02.01.02
Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin Melalui Rumah Tunggu
Kelahiran (RTK)
Menurunnya Angka Kematian Ibu Dan Bayi
Kab/Kota
72 RTK, 150 Bumil
450,864,000
APBD
--
90 RTK, 180 Bumil
495,950,400
1.02.01.03
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan
Reproduksi Yang Sehat
Kab/Kota
300 Siswa SMP/SMA
187,278,000
APBD
--
420 Siswa SMP/SMA
206,005,800
1.02.01.01
Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Dalam Penanggulangan
Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Di 3 Kab/Kota AKI/AKB
Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dengan Terlatihnya
Bidan Desa Dalam Menangani Ibu Dan Bayi
Kab. Gtlo, Bone
Bolango Dan Kota
Gorontalo
150 Bidan Desa
161,859,000
APBD
--
1180 Bidan Desa
178,044,900
1.02.01.04
Akselerasi Penurunan AKI Dan AKB Di Kab/Kota
Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Balita Di
Provinsi
Kab/Kota
100% Bumil Dan Balita
764,540,000
APBD
--
100% Bumil Dan Balita
840,994,000
1.02.02
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
1.02.02.01
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
Teridentifikasinya Penyakit Secara Dini Yang Terjadi Pada
Anak Sekolah
1.02.02.02
Pelayanan Kesehatan Anak Balita Melalui Lomba Balita Sehat Meningkatnya Kesehatan Dan Kualitas Hidup Anak Balita
1.02.02.03
Supervisi Fasilitatif Pemerataan Tenaga Kesehatan
Khususnya Bidan
Diperolehnya Data Tenaga Bidan
1.02.02.04
Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan Maternal Dan
Reonatal Di Provinsi Dan Kab/Kota
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Terutama
Rujukan Ibu, Bayi Dan Balita Ke Fasilitas Kesehatan
1.02.02.05
77,565,000
APBD
--
914,575,000
Provinsi Dan 6 Kab/
Kota
100%
914,575,000
APBD
--
100%
1,564,541,000
960,303,750
1,720,995,100
707,852,500
754,745,125
57.826 Siswa SD, SMP,
SMA
236,000,000
APBD
--
Provinsi Gorontalo
18 Balita Gizi Buruk
70,700,000
APBD
Kabupaten/Kota
100% Tenaga Bidan
76,080,000
Provinsi Dan Kab/
Kota
100%
Sistem Pembentukan Kelas Pranikah Bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Terampil Dalam Melaksanakan Kelas
Pranikah
Dan Masyarakat Kab/Kota
Kab/Kota
1.02.02.06
Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Bayi Dan Balita
Didaerah Terpencil Dan Jaringannya
Terlayaninya Kesehatan Pada Ibu Hamil Bayi Dan Balita
Didaerah Terpencil Jaringannya
Kab/Kota
1.02.13
Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan
Pelaporan
Meningkatnya Koordinasi Dan Keterpaduan
Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan
Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan
58.456 Siswa SD, SMP,
SMA
259,600,000
-Tambahan
18 Balita Gizi Buruk
74,235,000
APBD
-Tambahan
100% Tenaga Bidan
79,884,000
159,877,500
APBD
Tambahan
100%
167,871,375
100% Tenaga Bidan
68,445,000
APBD
Tambahan
100% Tenaga Bidan
71,567,250
100% Bumil, Bayi,
Balita
96,750,000
APBD
Tambahan
100% Bumil, Bayi, Balita
101,587,500
1.02.13.01
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan
Tersusunnya Dokumen Tahunan Perencanaan Program
Pembangunan Kesehatan Dikes Provinsi Gorontalo
1,685,180,000
Provinsi Gorontalo
81,443,250
960,303,750
Kab/Kota
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
100 Sarana
1 Dok
485,300,000
1,769,439,000
APBD
--
1 Dok
509,565,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 4 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
4
5
7 Dok Profil
626,466,000
APBD
--
7 Dok Profil
657,789,300
Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Kesehatan Di
Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo
6 Kab/Kota
100%
286,470,000
APBD
--
6 Kab/Kota
300,793,500
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Kemajuan Penyelesaian TLHP
Provinsi Gorontalo
2 Dok
286,944,000
APBD
--
2 Dok
301,291,200
1.02.04
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.04.03
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada
Masyarakat Daerah Terpencil
1.02.04.04
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
1.02.04.01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas Dan
Jaringannya
Masyrakat Daerah Terpencil Mendapat Pelayanan
Kesehatan
1.02.04.02
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Pasien Gangguan Jiwa Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Jiwa
1.02.04.06
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Didaerah Terpencil Dan
Jaringannya
Masyarakat Didaerah Terpencil Mendapat Pelayanan
Kesehatan
1.02.04.05
Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD
Labkesda)
Meningkatnya Mutu Pelayanan UPTD Labkesda
1.02.03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi
Masyarakat (Balita Gibur)
1.02.03.01
Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Tenaga Pendidik Dapat Mengajarkan Ilmu Gizi Berbasis
Khas Daerah Gorontalo
Makanan Khas Gorontalo Pada Siswa
Provinsi Gorontalo
24 Guru, 20
Antropometri
143,998,000
APBD
--
1.02.03.04
Survei Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi
Tersedianya Data Status Gizi Tingkat Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo
Balita Di 6 Kab/Kota
418,450,000
APBD
-Tambahan
1.02.03.02
Penunjang Pelayanan Penderita Gizi Buruk (Disesuaikan
Dengan Kegiatan TFC)
Peningkatan Status Gizi Balita
Provinsi Gorontalo
100% Balita Gibur
30,062,000
APBD
1.02.03.03
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Peningkatan Status Gizi Balita Dan Ibu Hamil KEK
Provinsi Gorontalo
200 Balita, 50 Bumil
KEK
557,940,000
APBD
1.02.10
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Promosi
Kesehatan Kepada Masyarakat
1.02.10.01
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
Tersebarnya Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Media
Elektronik Dan Media Cetak
1.02.10.02
Peningkatan Kegiatan PHBS Di Sekolah
1.02.10.03
1.02.10.04
Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Kesehatan
Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan
1.02.13.03
Perencanaan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi
1.02.13.05
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Provinsi Gorontalo
1.02.13.02
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1,261,366,500
10
1,324,434,825
Provinsi Gorontalo
1000 Buku
75,450,000
APBD
--
1000 Buku
79,222,500
Kota Gorontalo
100 Orang
80,329,500
APBD
--
150 Orang
84,345,975
Desa Terpencil (5
Kab/Kota)
1500 Orang
350,839,500
APBD
--
2000 Orang
368,381,475
6 Kab/Kota
350 Pasien
242,825,000
APBD
--
200 Pasien
254,966,250
10 Desa Terpencil (5
Kab/Kota)
1500 Orang
272,444,500
APBD
Tambahan
2000 Orang
286,066,725
Provinsi Gorontalo
100%
239,478,000
APBD
--
100%
251,451,900
1,150,450,000
1,207,972,500
24 Guru, 20 Antropometri
151,197,900
Balita Di 6 Kab/Kota
439,372,500
--
100% Balita Gibur
31,565,100
--
200 Balita, 50 Bumil KEK
585,837,000
1,308,845,000
1,421,231,500
Provinsi Gorontalo
6 Kali
151,225,000
APBD
--
31 Kali Dan 2200 Lbr
158,786,250
Anak Sekolah Dasar Melakukan PHBS
Kab/Kota
55 Orang
80,337,000
APBD
--
55 Orang
84,353,850
Peningkatan Kemampuan Dan Pengetahuan Kader
Terselenggaranya Pembinaan Desa Siaga Dan Pelayanan
Kesehatan Terpadu
Kab/Kota
114 Kader Posyandu
94,298,000
APBD
--
114 Kader Posyandu
99,012,900
Bimtek/Monitoring Promosi Kesehatan Di Dinas Kesehatan
Puskesmas Dan RS Se-Provinsi Gorontalo
Tersedianya Data LKBM/Desa Siaga, PHBS Dan Data
Promosi Kesehatan Di Rumah Sakit
6 Kab/Kota
100%
38,100,000
APBD
--
100%
40,005,000
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS KESEHATAN
Lembar 5 Dari 5
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
1
2
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
4
5
Meningkatnya Kinerja Kader Dalam Pelayanan Posyandu
Provinsi Gorontalo
3567 Kader
535,050,000
APBD
Tambahan
3567 Kader
588,555,000
1.02.10.06
Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional (Pramuka)
Meningkatnya Wawasan Dan Pengalaman Anggota Saka
Bakti Husada Di Bidang Pramuka
Kab/Kota
1 Kali
409,835,000
APBD
Ttambahan
40 Orang
450,518,500
1.02.12
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
1.02.12.01
Bimtek Bagi Tim Penilaian Angka Kredit Dan KTI Jabatan
Fungsional Kesehatan
Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Menilai
Dan Menetapkan DUPAK Pejabat Fungsional Kesehatan
Dengan Tepat Dan Benar Sesuai Periode Penilaian
1.02.12.02
Pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan Tingkat
Provinsi Gorontalo
Tersusunnya Data Profil Kesehatan Di Kab/Kota
1.02.12.03
Pembekalan Dan Pembinaan Teknis Bagi Dokter/Dokter Gigi/ Tersosialisasinya Program Kesehatan Di Provinsi Gorontalo
Bidan PTT
Terhadap 150 Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan PTT
1.02.12.04
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
7
8
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Pemberiaan Penghargaan Kepada Kader Kesehatan
Terpilihnya 12 Nakes Teladan Tingkat Provinsi Gorontalo
6
Catatan Penting
Sumber
Dana
1.02.10.05
JUMLAH DINAS KESEHATAN :
3
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
363,940,000
10
382,200,000
Provinsi Gorontalo
34 Orang
43,661,000
APBD
--
150 Orang
45,844,050
6 Kab/Kota
34 Orang
57,648,000
APBD
--
36 Orang
60,530,400
Provinsi Gorontalo
150 Dr/Drg/Bidan/PTT
143,795,000
APBD
--
150 Dr/Drg/Bidan/PTT
150,984,750
6 Kab/Kota
12 Nakes
118,836,000
APBD
--
24 Nakes
124,840,800
63,287,840,600
68,099,809,135
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE
Lembar 1 Dari 1
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.02.21
Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di
Rumah Sakit
1.02.21.01
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah
Sakit
Kab. Gorontalo
100%
755,636,000
APBD
-
100%
982,326,800
1.02.21.02
Pelayanan Medik RSUD Dr.Hasri Ainun Habibie
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
Kab. Gorontalo
100%
6,288,410,000
APBD
-
100%
8,174,933,000
1.02.22
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana
Dan SDM Aparatur Rumah Sakit
Jumlah SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat/
Bimtek
1.02.22.02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan
Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi)
Terlatihnya Dokter Dan Tenaga Medis Sesuai
Kompetensinya Serta Terlaksananya Bimbingan Teknis
Kab. Gorontalo
100%
51,460,000
APBD
-
100%
66,898,000
1.02.22.01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD
Kab. Gorontalo
100%
1,281,794,000
APBD
-
100%
1,666,332,200
1.02.20
Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
1.02.20.01
Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Dr. Hasri Ainun
Habibie
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
Kab. Gorontalo
100%
1.02.20.02
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Rumah Sakit
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kab. Gorontalo
5 Gedung/ 1 Prasarana
Luar Bangunan
JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE :
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
7,044,046,000
9,157,259,800
1,333,254,000
1,733,230,200
58,517,652,000
94,445,059,621
252,500,000
APBD
-
100%
58,265,152,000
APBD
-
6 Gedung
66,894,952,000
328,250,000
94,116,809,621
105,335,549,621
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM
Lembar 1 Dari 4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.05.05
Program Pemanfaatan Ruang
Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Dalam
Penyelesaian Konflik Penataan Ruang
1.05.05.01
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang
Lintas Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.03.10
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan, Dokumen
Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen
Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED
Dan Simplified Design Serta Dokumen Pengawasan.
1.03.10.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan
Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Jalan
Dan Jembatan
Provinsi Gorontalo
9 Dokumen
2,775,000,000
APBD
-
17 Dokumen
2,000,000,000
1.03.10.02
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Jaringan
Jalan
Provinsi Gorontalo
2 Dokumen
325,000,000
APBD
-
3 Dokumen
350,000,000
1.03.10.03
Pembangunan Jalan Provinsi
Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Provinsi
Provinsi Gorontalo
9 Km
25,100,000,000
APBD
-
10 Km
34,000,000,000
1.03.10.04
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Strategis Provinsi
Provinsi Gorontalo
6 Km
10,870,000,000
APBD
-
5 Km
17,000,000,000
1.03.10.05
Pembangunan Jembatan Provinsi
Pembangunan Jembatan
Provinsi Gorontalo
2 Buah
25,425,000,000
APBD
-
2 Buah
10,600,000,000
1.03.10.06
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi
Pembangunan Jembatan
Provinsi Gorontalo
2 Buah
23,620,000,000
APBD
-
2 Buah
10,500,000,000
1.03.16
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang
Berkualitas (Orang)
1.03.16.01
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat
Provinsi Gorontalo
120 Orang
455,000,000
APBD
-
120 Orang
516,000,000
1.03.16.01
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Badan Usaha Dan Lembaga Konstruksi Yang
Mengikuti Sosialisasi
Provinsi Gorontalo
80 Badan Usaha
455,000,000
APBD
-
80 Badan Usaha
516,000,000
1.03.08
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan
Pengawasan Teknis Irigasi (Dok)
1.03.08.01
Koordinasi Dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi
Randangan, Dumbaya Bulan Dan Irigasi Baru Lainnya Serta
Revitalisasi Danau Limboto.
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dan Koordinasi
Tentang Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan
Lainnya
Provinsi Gorontalo
4 Keg
1.03.08.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan
Teknis Irigasi
Jumlah Dokumen Informasi Data Base SDA Dan Dokumen
Perencanaan Serta Pengawasan Irigasi
Provinsi Gorontalo
1.03.08.03
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Luas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian
1.03.08.04
Koordinasi Dan Sinkronisasi Sumber Daya Air
Jumlah Kegiatan Workshop, Koordinasi Dan Sosialisasi SDA
Lintas Sektoral
Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015
850,000,000
Provinsi Gorontalo
3 Kegiatan
850,000,000
1,500,000,000
APBD
-
3 Kegiatan
88,115,000,000
1,500,000,000
74,450,000,000
910,000,000
1,032,000,000
4,720,000,000
5,150,000,000
250,000,000
APBD
-
4 Keg
250,000,000
10 Dokumen
1,720,000,000
APBD
-
10 Dokumen
1,650,000,000
Provinsi Gorontalo
10.129,50 Ha
2,500,000,000
APBD
-
10.129,50 Ha
3,000,000,000
Provinsi Gorontalo
2 Kegiatan
250,000,000
APBD
-
2 Kegiatan
250,000,000
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo
SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM
Lembar 2 Dari 4
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
9
10
1.03.13
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah
Tersedianya Dokumen Perencanaan/Pengawasan
Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah
1.03.13.01
Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah
Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pengelolaan
Air Minum Dan Air Limbah
Provinsi Gorontalo
2 Dokumen
1,100,000,000
APBD
-
-
1.03.13.02
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dengan
Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Bagi
Masyarakat
Jumlah Lingkup Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat (KK)
Provinsi Gorontalo
64% Target MDG's)
1,920,000,000
APBD
-
70% Target MDG's)
2,650,000,000
1.03.13.03
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat
Jumlah Sapras Penyediaan Sanitasi Yang Dibangun
Provinsi Gorontalo
110 Unit
3,420,000,000
APBD
-
120 Unit
3,600,000,000
1.03.13.04
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Air
Limbah
Jumlah Kawasan Yang Di Tangani
Provinsi Gorontalo
3 Kawasan
1,620,000,000
APBD
-
3 Kawasan
2,200,000,000
1.03.20
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Orang)
1.03.20.01
Peningkan Kapasitas Dan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Dan Pelatihan
Pengelolaan Persampahan
1.03.12
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tersedianya Dokumen Perenc