1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

Kesehatan

ORGANISASI

: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

12.829.137.597 .00


7.721.267.783.86

(5.107.869.813.14)

(39.81)

2.170.862.403 .00

2.104.912.604.43

(65.949.798.57)

(3.04)

7

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


15.000.000.000 .00

9.826.180.388.29

(5.173.819.611.71)

(34.49)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

15.000.000.000 .00

9.826.180.388.29

(5.173.819.611.71)

(34.49)

14.609.526.090 .00


13.152.827.482.00

(1.456.698.608.00)

(9.97)

(1.456.698.608.00)

(9.97)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

14.609.526.090 .00

13.152.827.482.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

2.584.650.000 .00

2.504.022.858.00

(80.627.142.00)

(3.12)


1 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

12.413.663.533 .00

10.228.345.983.00

(2.185.317.550.00)

(17.60)

1 02 0001 5 2 3

Belanja Modal

12.430.000 .00

5.483.500.00


(6.946.500.00)

(55.88)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

15.010.743.533 .00

12.737.852.341.00

(2.272.891.192.00)

(15.14)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15.010.743.533 .00

12.737.852.341.00


(2.272.891.192.00)

(15.14)

56.476.000 .00

53.644.000.00

(2.832.000.00)

(5.01)

1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1.264.984.247 .00

746.053.199.00

(518.931.048.00)

(41.02)

1 02 0002 5 2 3

Belanja Modal

2.144.572.993 .00

1.362.834.766.00

(781.738.227.00)

(36.45)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3.466.033.240 .00

2.162.531.965.00

(1.303.501.275.00)

(37.61)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.466.033.240 .00

2.162.531.965.00

(1.303.501.275.00)

(37.61)

1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1.012.584.000 .00

769.070.453.00

(243.513.547.00)

(24.05)

1 02 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3.625.277.167 .00

742.049.481.00

(2.883.227.686.00)

(79.53)

4.637.861.167 .00

1.511.119.934.00

(3.126.741.233.00)

(67.42)

175.584.000 .00

75.007.000.00

(100.577.000.00)

(57.28)

3.368.542.924 .00

1.086.812.745.00

(2.281.730.179.00)

(67.74)

3.544.126.924 .00

1.161.819.745.00

(2.382.307.179.00)

(67.22)

17.928.000 .00

10.669.000.00

(7.259.000.00)

(40.49)

9.202.110.380 .00

7.962.001.923.00

(1.240.108.457.00)

(13.48)

9.220.038.380 .00

7.972.670.923.00

(1.247.367.457.00)

(13.53)

17.402.026.471 .00

10.645.610.602.00

(6.756.415.869.00)

(38.83)

Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat

1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

22.264.000 .00

9.993.000.00

(12.271.000.00)

(55.12)

1.629.199.381 .00

1.348.090.638.00

(281.108.743.00)

(17.25)

26.745.038.302 .00

25.458.423.920.00

(1.286.614.382.00)

(4.81)

28.396.501.683 .00

26.816.507.558.00

(1.579.994.125.00)

(5.56)

60.410.000 .00

43.130.000.00

(17.280.000.00)

(28.60)

547.723.697 .00

490.910.000.00

(56.813.697.00)

(10.37)

10.840.445 .00

9.122.700.00

(1.717.745.00)

(15.85)

618.974.142 .00

543.162.700.00

(75.811.442.00)

(12.25)

1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

148.350.000 .00

134.523.000.00

(13.827.000.00)

(9.32)

1 02 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

460.195.134 .00

361.642.500.00

(98.552.634.00)

(21.42)

608.545.134 .00

496.165.500.00

(112.379.634.00)

(18.47)

Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

4.927.784.317 .00

4.084.904.220.00

(842.880.097.00)

(17.10)

1 02 0009 5 2 3

Belanja Modal

6.095.606.989 .00

2.450.625.000.00

(3.644.981.989.00)

(59.80)

Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

11.023.391.306 .00

6.535.529.220.00

(4.487.862.086.00)

(40.71)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

40.647.412.265 .00

34.391.364.978.00

(6.256.047.287.00)

(15.39)

Jumlah Belanja Langsung

76.526.215.509 .00

59.937.359.886.00

(16.588.855.623.00)

(21.68)

JUMLAH BELANJA DAERAH

91.135.741.599 .00

73.090.187.368.00

(18.045.554.231.00)

(19.80)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(76.135.741.599.00)

(63.264.006.979.71)

12.871.734.619.29

(16.91)

Halaman 3 dari 3