1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
12.829.137.597 .00
7.721.267.783.86
(5.107.869.813.14)
(39.81)
2.170.862.403 .00
2.104.912.604.43
(65.949.798.57)
(3.04)
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
15.000.000.000 .00
9.826.180.388.29
(5.173.819.611.71)
(34.49)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
15.000.000.000 .00
9.826.180.388.29
(5.173.819.611.71)
(34.49)
14.609.526.090 .00
13.152.827.482.00
(1.456.698.608.00)
(9.97)
(1.456.698.608.00)
(9.97)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.609.526.090 .00
13.152.827.482.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
2.584.650.000 .00
2.504.022.858.00
(80.627.142.00)
(3.12)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.413.663.533 .00
10.228.345.983.00
(2.185.317.550.00)
(17.60)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
12.430.000 .00
5.483.500.00
(6.946.500.00)
(55.88)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
15.010.743.533 .00
12.737.852.341.00
(2.272.891.192.00)
(15.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.010.743.533 .00
12.737.852.341.00
(2.272.891.192.00)
(15.14)
56.476.000 .00
53.644.000.00
(2.832.000.00)
(5.01)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.264.984.247 .00
746.053.199.00
(518.931.048.00)
(41.02)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.144.572.993 .00
1.362.834.766.00
(781.738.227.00)
(36.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.466.033.240 .00
2.162.531.965.00
(1.303.501.275.00)
(37.61)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.466.033.240 .00
2.162.531.965.00
(1.303.501.275.00)
(37.61)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.012.584.000 .00
769.070.453.00
(243.513.547.00)
(24.05)
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.625.277.167 .00
742.049.481.00
(2.883.227.686.00)
(79.53)
4.637.861.167 .00
1.511.119.934.00
(3.126.741.233.00)
(67.42)
175.584.000 .00
75.007.000.00
(100.577.000.00)
(57.28)
3.368.542.924 .00
1.086.812.745.00
(2.281.730.179.00)
(67.74)
3.544.126.924 .00
1.161.819.745.00
(2.382.307.179.00)
(67.22)
17.928.000 .00
10.669.000.00
(7.259.000.00)
(40.49)
9.202.110.380 .00
7.962.001.923.00
(1.240.108.457.00)
(13.48)
9.220.038.380 .00
7.972.670.923.00
(1.247.367.457.00)
(13.53)
17.402.026.471 .00
10.645.610.602.00
(6.756.415.869.00)
(38.83)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
22.264.000 .00
9.993.000.00
(12.271.000.00)
(55.12)
1.629.199.381 .00
1.348.090.638.00
(281.108.743.00)
(17.25)
26.745.038.302 .00
25.458.423.920.00
(1.286.614.382.00)
(4.81)
28.396.501.683 .00
26.816.507.558.00
(1.579.994.125.00)
(5.56)
60.410.000 .00
43.130.000.00
(17.280.000.00)
(28.60)
547.723.697 .00
490.910.000.00
(56.813.697.00)
(10.37)
10.840.445 .00
9.122.700.00
(1.717.745.00)
(15.85)
618.974.142 .00
543.162.700.00
(75.811.442.00)
(12.25)
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
148.350.000 .00
134.523.000.00
(13.827.000.00)
(9.32)
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
460.195.134 .00
361.642.500.00
(98.552.634.00)
(21.42)
608.545.134 .00
496.165.500.00
(112.379.634.00)
(18.47)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.927.784.317 .00
4.084.904.220.00
(842.880.097.00)
(17.10)
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
6.095.606.989 .00
2.450.625.000.00
(3.644.981.989.00)
(59.80)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
11.023.391.306 .00
6.535.529.220.00
(4.487.862.086.00)
(40.71)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
40.647.412.265 .00
34.391.364.978.00
(6.256.047.287.00)
(15.39)
Jumlah Belanja Langsung
76.526.215.509 .00
59.937.359.886.00
(16.588.855.623.00)
(21.68)
JUMLAH BELANJA DAERAH
91.135.741.599 .00
73.090.187.368.00
(18.045.554.231.00)
(19.80)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(76.135.741.599.00)
(63.264.006.979.71)
12.871.734.619.29
(16.91)
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
12.829.137.597 .00
7.721.267.783.86
(5.107.869.813.14)
(39.81)
2.170.862.403 .00
2.104.912.604.43
(65.949.798.57)
(3.04)
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
15.000.000.000 .00
9.826.180.388.29
(5.173.819.611.71)
(34.49)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
15.000.000.000 .00
9.826.180.388.29
(5.173.819.611.71)
(34.49)
14.609.526.090 .00
13.152.827.482.00
(1.456.698.608.00)
(9.97)
(1.456.698.608.00)
(9.97)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.609.526.090 .00
13.152.827.482.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
2.584.650.000 .00
2.504.022.858.00
(80.627.142.00)
(3.12)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.413.663.533 .00
10.228.345.983.00
(2.185.317.550.00)
(17.60)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
12.430.000 .00
5.483.500.00
(6.946.500.00)
(55.88)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
15.010.743.533 .00
12.737.852.341.00
(2.272.891.192.00)
(15.14)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.010.743.533 .00
12.737.852.341.00
(2.272.891.192.00)
(15.14)
56.476.000 .00
53.644.000.00
(2.832.000.00)
(5.01)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.264.984.247 .00
746.053.199.00
(518.931.048.00)
(41.02)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.144.572.993 .00
1.362.834.766.00
(781.738.227.00)
(36.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.466.033.240 .00
2.162.531.965.00
(1.303.501.275.00)
(37.61)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.466.033.240 .00
2.162.531.965.00
(1.303.501.275.00)
(37.61)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.012.584.000 .00
769.070.453.00
(243.513.547.00)
(24.05)
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.625.277.167 .00
742.049.481.00
(2.883.227.686.00)
(79.53)
4.637.861.167 .00
1.511.119.934.00
(3.126.741.233.00)
(67.42)
175.584.000 .00
75.007.000.00
(100.577.000.00)
(57.28)
3.368.542.924 .00
1.086.812.745.00
(2.281.730.179.00)
(67.74)
3.544.126.924 .00
1.161.819.745.00
(2.382.307.179.00)
(67.22)
17.928.000 .00
10.669.000.00
(7.259.000.00)
(40.49)
9.202.110.380 .00
7.962.001.923.00
(1.240.108.457.00)
(13.48)
9.220.038.380 .00
7.972.670.923.00
(1.247.367.457.00)
(13.53)
17.402.026.471 .00
10.645.610.602.00
(6.756.415.869.00)
(38.83)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
22.264.000 .00
9.993.000.00
(12.271.000.00)
(55.12)
1.629.199.381 .00
1.348.090.638.00
(281.108.743.00)
(17.25)
26.745.038.302 .00
25.458.423.920.00
(1.286.614.382.00)
(4.81)
28.396.501.683 .00
26.816.507.558.00
(1.579.994.125.00)
(5.56)
60.410.000 .00
43.130.000.00
(17.280.000.00)
(28.60)
547.723.697 .00
490.910.000.00
(56.813.697.00)
(10.37)
10.840.445 .00
9.122.700.00
(1.717.745.00)
(15.85)
618.974.142 .00
543.162.700.00
(75.811.442.00)
(12.25)
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
148.350.000 .00
134.523.000.00
(13.827.000.00)
(9.32)
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
460.195.134 .00
361.642.500.00
(98.552.634.00)
(21.42)
608.545.134 .00
496.165.500.00
(112.379.634.00)
(18.47)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.927.784.317 .00
4.084.904.220.00
(842.880.097.00)
(17.10)
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
6.095.606.989 .00
2.450.625.000.00
(3.644.981.989.00)
(59.80)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
11.023.391.306 .00
6.535.529.220.00
(4.487.862.086.00)
(40.71)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
40.647.412.265 .00
34.391.364.978.00
(6.256.047.287.00)
(15.39)
Jumlah Belanja Langsung
76.526.215.509 .00
59.937.359.886.00
(16.588.855.623.00)
(21.68)
JUMLAH BELANJA DAERAH
91.135.741.599 .00
73.090.187.368.00
(18.045.554.231.00)
(19.80)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(76.135.741.599.00)
(63.264.006.979.71)
12.871.734.619.29
(16.91)
Halaman 3 dari 3