1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

Kesehatan

ORGANISASI

: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

14.652.564.159 .00


12.299.151.342.48

(2.353.412.816.52)

(16.06)

3.847.435.841 .00

3.350.883.393.74

(496.552.447.26)

(12.91)

7

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


18.500.000.000 .00

15.650.034.736.22

(2.849.965.263.78)

(15.41)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

18.500.000.000 .00

15.650.034.736.22

(2.849.965.263.78)

(15.41)

14.452.570.000 .00


14.008.338.586.00

(444.231.414.00)

(3.07)

(444.231.414.00)

(3.07)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 02 5000 5 1 1


Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

14.452.570.000 .00

14.008.338.586.00

Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN


1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4


5=4-3

6

7

1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

4.163.387.000 .00

3.659.827.241.00

(503.559.759.00)

(12.09)


1 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

14.255.085.459 .00

12.664.866.081.00

(1.590.219.378.00)

(11.16)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

18.418.472.459 .00

16.324.693.322.00

(2.093.779.137.00)


(11.37)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.418.472.459 .00

16.324.693.322.00

(2.093.779.137.00)

(11.37)

3.200.000 .00

3.200.000.00

0.00

0.00


2.057.331.555 .00

1.614.562.941.00

(442.768.614.00)

(21.52)

16.463.143 .00

16.185.070.00

(278.073.00)

(1.69)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.076.994.698 .00

1.633.948.011.00

(443.046.687.00)

(21.33)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.076.994.698 .00

1.633.948.011.00

(443.046.687.00)

(21.33)

1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0002 5 2 3

Belanja Modal

1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1.433.940.604 .00

1.215.059.043.00

(218.881.561.00)

(15.26)

1 02 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2.225.869.807 .00

1.251.233.303.00

(974.636.504.00)

(43.79)

3.659.810.411 .00

2.466.292.346.00

(1.193.518.065.00)

(32.61)

3.722.596.588 .00

1.496.696.835.00

(2.225.899.753.00)

(59.79)

3.722.596.588 .00

1.496.696.835.00

(2.225.899.753.00)

(59.79)

43.800.000 .00

24.575.000.00

(19.225.000.00)

(43.89)

15.642.860.400 .00

12.527.637.547.00

(3.115.222.853.00)

(19.91)

Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.686.660.400 .00

12.552.212.547.00

(3.134.447.853.00)

(19.98)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

23.069.067.399 .00

16.515.201.728.00

(6.553.865.671.00)

(28.41)

Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat

1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Halaman 2 dari 3

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1.701.259.172 .00

1.287.344.680.00

(413.914.492.00)

(24.33)

24.042.451.683 .00

23.485.671.610.00

(556.780.073.00)

(2.32)

25.743.710.855 .00

24.773.016.290.00

(970.694.565.00)

(3.77)

56.000.000 .00

56.000.000.00

0.00

0.00

509.028.972 .00

475.268.400.00

(33.760.572.00)

(6.63)

54.395.000 .00

53.495.000.00

(900.000.00)

(1.65)

619.423.972 .00

584.763.400.00

(34.660.572.00)

(5.60)

37.400.000 .00

35.400.000.00

(2.000.000.00)

(5.35)

821.940.800 .00

467.638.550.00

(354.302.250.00)

(43.11)

859.340.800 .00

503.038.550.00

(356.302.250.00)

(41.46)

15.850.000 .00

8.900.000.00

(6.950.000.00)

(43.85)

4.891.305.407 .00

3.221.230.077.00

(1.670.075.330.00)

(34.14)

11.251.633.424 .00

3.192.410.000.00

(8.059.223.424.00)

(71.63)

Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

16.158.788.831 .00

6.422.540.077.00

(9.736.248.754.00)

(60.25)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

43.381.264.458 .00

32.283.358.317.00

(11.097.906.141.00)

(25.58)

Jumlah Belanja Langsung

86.945.799.014 .00

66.757.201.378.00

(20.188.597.636.00)

(23.22)

JUMLAH BELANJA DAERAH

101.398.369.014 .00

80.765.539.964.00

(20.632.829.050.00)

(20.35)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(82.898.369.014.00)

(65.115.505.227.78)

17.782.863.786.22

(21.45)

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0009 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 3 dari 3