1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
14.652.564.159 .00
12.299.151.342.48
(2.353.412.816.52)
(16.06)
3.847.435.841 .00
3.350.883.393.74
(496.552.447.26)
(12.91)
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
18.500.000.000 .00
15.650.034.736.22
(2.849.965.263.78)
(15.41)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
18.500.000.000 .00
15.650.034.736.22
(2.849.965.263.78)
(15.41)
14.452.570.000 .00
14.008.338.586.00
(444.231.414.00)
(3.07)
(444.231.414.00)
(3.07)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.452.570.000 .00
14.008.338.586.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
4.163.387.000 .00
3.659.827.241.00
(503.559.759.00)
(12.09)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.255.085.459 .00
12.664.866.081.00
(1.590.219.378.00)
(11.16)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
18.418.472.459 .00
16.324.693.322.00
(2.093.779.137.00)
(11.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.418.472.459 .00
16.324.693.322.00
(2.093.779.137.00)
(11.37)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
2.057.331.555 .00
1.614.562.941.00
(442.768.614.00)
(21.52)
16.463.143 .00
16.185.070.00
(278.073.00)
(1.69)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.076.994.698 .00
1.633.948.011.00
(443.046.687.00)
(21.33)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.076.994.698 .00
1.633.948.011.00
(443.046.687.00)
(21.33)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.433.940.604 .00
1.215.059.043.00
(218.881.561.00)
(15.26)
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.225.869.807 .00
1.251.233.303.00
(974.636.504.00)
(43.79)
3.659.810.411 .00
2.466.292.346.00
(1.193.518.065.00)
(32.61)
3.722.596.588 .00
1.496.696.835.00
(2.225.899.753.00)
(59.79)
3.722.596.588 .00
1.496.696.835.00
(2.225.899.753.00)
(59.79)
43.800.000 .00
24.575.000.00
(19.225.000.00)
(43.89)
15.642.860.400 .00
12.527.637.547.00
(3.115.222.853.00)
(19.91)
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.686.660.400 .00
12.552.212.547.00
(3.134.447.853.00)
(19.98)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
23.069.067.399 .00
16.515.201.728.00
(6.553.865.671.00)
(28.41)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.701.259.172 .00
1.287.344.680.00
(413.914.492.00)
(24.33)
24.042.451.683 .00
23.485.671.610.00
(556.780.073.00)
(2.32)
25.743.710.855 .00
24.773.016.290.00
(970.694.565.00)
(3.77)
56.000.000 .00
56.000.000.00
0.00
0.00
509.028.972 .00
475.268.400.00
(33.760.572.00)
(6.63)
54.395.000 .00
53.495.000.00
(900.000.00)
(1.65)
619.423.972 .00
584.763.400.00
(34.660.572.00)
(5.60)
37.400.000 .00
35.400.000.00
(2.000.000.00)
(5.35)
821.940.800 .00
467.638.550.00
(354.302.250.00)
(43.11)
859.340.800 .00
503.038.550.00
(356.302.250.00)
(41.46)
15.850.000 .00
8.900.000.00
(6.950.000.00)
(43.85)
4.891.305.407 .00
3.221.230.077.00
(1.670.075.330.00)
(34.14)
11.251.633.424 .00
3.192.410.000.00
(8.059.223.424.00)
(71.63)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
16.158.788.831 .00
6.422.540.077.00
(9.736.248.754.00)
(60.25)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
43.381.264.458 .00
32.283.358.317.00
(11.097.906.141.00)
(25.58)
Jumlah Belanja Langsung
86.945.799.014 .00
66.757.201.378.00
(20.188.597.636.00)
(23.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
101.398.369.014 .00
80.765.539.964.00
(20.632.829.050.00)
(20.35)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(82.898.369.014.00)
(65.115.505.227.78)
17.782.863.786.22
(21.45)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
14.652.564.159 .00
12.299.151.342.48
(2.353.412.816.52)
(16.06)
3.847.435.841 .00
3.350.883.393.74
(496.552.447.26)
(12.91)
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
18.500.000.000 .00
15.650.034.736.22
(2.849.965.263.78)
(15.41)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
18.500.000.000 .00
15.650.034.736.22
(2.849.965.263.78)
(15.41)
14.452.570.000 .00
14.008.338.586.00
(444.231.414.00)
(3.07)
(444.231.414.00)
(3.07)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
14.452.570.000 .00
14.008.338.586.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
4.163.387.000 .00
3.659.827.241.00
(503.559.759.00)
(12.09)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.255.085.459 .00
12.664.866.081.00
(1.590.219.378.00)
(11.16)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
18.418.472.459 .00
16.324.693.322.00
(2.093.779.137.00)
(11.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.418.472.459 .00
16.324.693.322.00
(2.093.779.137.00)
(11.37)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
2.057.331.555 .00
1.614.562.941.00
(442.768.614.00)
(21.52)
16.463.143 .00
16.185.070.00
(278.073.00)
(1.69)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.076.994.698 .00
1.633.948.011.00
(443.046.687.00)
(21.33)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.076.994.698 .00
1.633.948.011.00
(443.046.687.00)
(21.33)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.433.940.604 .00
1.215.059.043.00
(218.881.561.00)
(15.26)
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.225.869.807 .00
1.251.233.303.00
(974.636.504.00)
(43.79)
3.659.810.411 .00
2.466.292.346.00
(1.193.518.065.00)
(32.61)
3.722.596.588 .00
1.496.696.835.00
(2.225.899.753.00)
(59.79)
3.722.596.588 .00
1.496.696.835.00
(2.225.899.753.00)
(59.79)
43.800.000 .00
24.575.000.00
(19.225.000.00)
(43.89)
15.642.860.400 .00
12.527.637.547.00
(3.115.222.853.00)
(19.91)
Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.686.660.400 .00
12.552.212.547.00
(3.134.447.853.00)
(19.98)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
23.069.067.399 .00
16.515.201.728.00
(6.553.865.671.00)
(28.41)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.701.259.172 .00
1.287.344.680.00
(413.914.492.00)
(24.33)
24.042.451.683 .00
23.485.671.610.00
(556.780.073.00)
(2.32)
25.743.710.855 .00
24.773.016.290.00
(970.694.565.00)
(3.77)
56.000.000 .00
56.000.000.00
0.00
0.00
509.028.972 .00
475.268.400.00
(33.760.572.00)
(6.63)
54.395.000 .00
53.495.000.00
(900.000.00)
(1.65)
619.423.972 .00
584.763.400.00
(34.660.572.00)
(5.60)
37.400.000 .00
35.400.000.00
(2.000.000.00)
(5.35)
821.940.800 .00
467.638.550.00
(354.302.250.00)
(43.11)
859.340.800 .00
503.038.550.00
(356.302.250.00)
(41.46)
15.850.000 .00
8.900.000.00
(6.950.000.00)
(43.85)
4.891.305.407 .00
3.221.230.077.00
(1.670.075.330.00)
(34.14)
11.251.633.424 .00
3.192.410.000.00
(8.059.223.424.00)
(71.63)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
16.158.788.831 .00
6.422.540.077.00
(9.736.248.754.00)
(60.25)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
43.381.264.458 .00
32.283.358.317.00
(11.097.906.141.00)
(25.58)
Jumlah Belanja Langsung
86.945.799.014 .00
66.757.201.378.00
(20.188.597.636.00)
(23.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
101.398.369.014 .00
80.765.539.964.00
(20.632.829.050.00)
(20.35)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(82.898.369.014.00)
(65.115.505.227.78)
17.782.863.786.22
(21.45)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 3 dari 3