1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

ORGANISASI

: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Kesehatan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 02 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 02 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(Rp)

%

3


4

5=4-3

6

7

4,235,326,173.33

(4,764,673,826.67)

(52.94)

0 .00

790,627,015.58

790,627,015.58


0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

9,000,000,000 .00

5,025,953,188.91

(3,974,046,811.09)

(44.16)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

9,000,000,000 .00

5,025,953,188.91

(3,974,046,811.09)


(44.16)

11,765,400,000 .00

10,145,759,148.00

(1,619,640,852.00)

(13.77)

11,765,400,000 .00

10,145,759,148.00

(1,619,640,852.00)

(13.77)

Belanja Daerah


51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

9,000,000,000 .00

5

1 02 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung
1

Halaman 1 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

ORGANISASI

: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada


Kesehatan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


1 02 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3,292,310,000 .00

1,260,474,958.00

(2,031,835,042.00)

(61.71)

16,177,361,161 .00

9,924,289,022.00

(6,253,072,139.00)

(38.65)


Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

19,469,671,161.00

11,184,763,980.00

(8,284,907,181.00)

(42.55)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19,469,671,161.00

11,184,763,980.00

(8,284,907,181.00)

(42.55)


188,420,000 .00

113,775,000.00

(74,645,000.00)

(39.62)

1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 02 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1,730,803,513 .00

886,241,729.00

(844,561,784.00)

(48.80)

1 02 0002 5 2 3

Belanja Modal

1,006,674,988 .00

715,362,580.00

(291,312,408.00)

(28.94)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

2,925,898,501.00

1,715,379,309.00

(1,210,519,192.00)

(41.37)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,925,898,501.00

1,715,379,309.00

(1,210,519,192.00)

(41.37)

10,272,000 .00

7,192,000.00

(3,080,000.00)

(29.98)

8,351,306,100 .00

2,209,452,282.00

(6,141,853,818.00)

(73.54)

1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

8,361,578,100.00

2,216,644,282.00

(6,144,933,818.00)

(73.49)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8,361,578,100.00

2,216,644,282.00

(6,144,933,818.00)

(73.49)

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat

71,192,000 .00

36,396,000.00

(34,796,000.00)

(48.88)

1,634,365,810 .00

1,059,546,555.00

(574,819,255.00)

(35.17)

1,095,942,555.00

(609,615,255.00)

(35.74)

22,900,000.00

(36,200,000.00)

(61.25)

1,705,557,810.00

1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

59,100,000 .00

2

Halaman 2 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 02

ORGANISASI

: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Kesehatan

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

1 02 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

1,727,076,279 .00

1,285,033,795.00

(442,042,484.00)

(25.59)

61,958,555,340 .00

12,102,729,857.00

(49,855,825,483.00)

(80.47)

13,410,663,652.00

(50,334,067,967.00)

(78.96)

16,050,000 .00

13,200,000.00

(2,850,000.00)

(17.76)

5,290,739,115 .00

4,463,178,042.00

(827,561,073.00)

(15.64)

224,202,550 .00

224,172,300.00

(30,250.00)

(0.01)

4,700,550,342.00

(830,441,323.00)

(15.01)

28,100,000 .00

10,500,000.00

(17,600,000.00)

(62.63)

881,813,093 .00

636,477,655.00

(245,335,438.00)

(27.82)

36,179,000 .00

29,865,000.00

(6,314,000.00)

(17.45)

676,842,655.00

(269,249,438.00)

(28.46)

51,100,000 .00

49,500,000.00

(1,600,000.00)

(3.13)

871,162,091 .00

514,340,765.00

(356,821,326.00)

(40.96)

563,840,765.00

(358,421,326.00)

(38.86)

10,250,000 .00

1,150,000.00

(9,100,000.00)

(88.78)

153,024,325 .00

143,992,665.00

(9,031,660.00)

(5.90)

8,280,935,370 .00

238,700,000.00

(8,042,235,370.00)

(97.12)

8,444,209,695.00

383,842,665.00

(8,060,367,030.00)

(95.45)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

81,293,844,973.00

20,831,682,634.00

(60,462,162,339.00)

(74.37)

Jumlah Belanja Langsung

112,050,992,735 .00

35,948,470,205.00

(76,102,522,530.00)

(67.92)

JUMLAH BELANJA DAERAH

123,816,392,735 .00

46,094,229,353.00

(77,722,163,382.00)

(62.77)

(41,068,276,164.09)

73,748,116,570.91

(64.23)

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

63,744,731,619.00

7

1 02 26 0006 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0006 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5,530,991,665.00

1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0007 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit

946,092,093.00

1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

922,262,091.00

1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 02 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 02 0009 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Jumlah Surplus / (Defisit)

(114,816,392,735).00

3

Halaman 3 dari 3