1 02 0300 RSUD Bhakti Dharma Husada
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4,235,326,173.33
(4,764,673,826.67)
(52.94)
0 .00
790,627,015.58
790,627,015.58
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
9,000,000,000 .00
5,025,953,188.91
(3,974,046,811.09)
(44.16)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
9,000,000,000 .00
5,025,953,188.91
(3,974,046,811.09)
(44.16)
11,765,400,000 .00
10,145,759,148.00
(1,619,640,852.00)
(13.77)
11,765,400,000 .00
10,145,759,148.00
(1,619,640,852.00)
(13.77)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
9,000,000,000 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,292,310,000 .00
1,260,474,958.00
(2,031,835,042.00)
(61.71)
16,177,361,161 .00
9,924,289,022.00
(6,253,072,139.00)
(38.65)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19,469,671,161.00
11,184,763,980.00
(8,284,907,181.00)
(42.55)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19,469,671,161.00
11,184,763,980.00
(8,284,907,181.00)
(42.55)
188,420,000 .00
113,775,000.00
(74,645,000.00)
(39.62)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,730,803,513 .00
886,241,729.00
(844,561,784.00)
(48.80)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1,006,674,988 .00
715,362,580.00
(291,312,408.00)
(28.94)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2,925,898,501.00
1,715,379,309.00
(1,210,519,192.00)
(41.37)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,925,898,501.00
1,715,379,309.00
(1,210,519,192.00)
(41.37)
10,272,000 .00
7,192,000.00
(3,080,000.00)
(29.98)
8,351,306,100 .00
2,209,452,282.00
(6,141,853,818.00)
(73.54)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
8,361,578,100.00
2,216,644,282.00
(6,144,933,818.00)
(73.49)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8,361,578,100.00
2,216,644,282.00
(6,144,933,818.00)
(73.49)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
71,192,000 .00
36,396,000.00
(34,796,000.00)
(48.88)
1,634,365,810 .00
1,059,546,555.00
(574,819,255.00)
(35.17)
1,095,942,555.00
(609,615,255.00)
(35.74)
22,900,000.00
(36,200,000.00)
(61.25)
1,705,557,810.00
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
59,100,000 .00
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1,727,076,279 .00
1,285,033,795.00
(442,042,484.00)
(25.59)
61,958,555,340 .00
12,102,729,857.00
(49,855,825,483.00)
(80.47)
13,410,663,652.00
(50,334,067,967.00)
(78.96)
16,050,000 .00
13,200,000.00
(2,850,000.00)
(17.76)
5,290,739,115 .00
4,463,178,042.00
(827,561,073.00)
(15.64)
224,202,550 .00
224,172,300.00
(30,250.00)
(0.01)
4,700,550,342.00
(830,441,323.00)
(15.01)
28,100,000 .00
10,500,000.00
(17,600,000.00)
(62.63)
881,813,093 .00
636,477,655.00
(245,335,438.00)
(27.82)
36,179,000 .00
29,865,000.00
(6,314,000.00)
(17.45)
676,842,655.00
(269,249,438.00)
(28.46)
51,100,000 .00
49,500,000.00
(1,600,000.00)
(3.13)
871,162,091 .00
514,340,765.00
(356,821,326.00)
(40.96)
563,840,765.00
(358,421,326.00)
(38.86)
10,250,000 .00
1,150,000.00
(9,100,000.00)
(88.78)
153,024,325 .00
143,992,665.00
(9,031,660.00)
(5.90)
8,280,935,370 .00
238,700,000.00
(8,042,235,370.00)
(97.12)
8,444,209,695.00
383,842,665.00
(8,060,367,030.00)
(95.45)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
81,293,844,973.00
20,831,682,634.00
(60,462,162,339.00)
(74.37)
Jumlah Belanja Langsung
112,050,992,735 .00
35,948,470,205.00
(76,102,522,530.00)
(67.92)
JUMLAH BELANJA DAERAH
123,816,392,735 .00
46,094,229,353.00
(77,722,163,382.00)
(62.77)
(41,068,276,164.09)
73,748,116,570.91
(64.23)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
63,744,731,619.00
7
1 02 26 0006 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5,530,991,665.00
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
946,092,093.00
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
922,262,091.00
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Surplus / (Defisit)
(114,816,392,735).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4,235,326,173.33
(4,764,673,826.67)
(52.94)
0 .00
790,627,015.58
790,627,015.58
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
9,000,000,000 .00
5,025,953,188.91
(3,974,046,811.09)
(44.16)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
9,000,000,000 .00
5,025,953,188.91
(3,974,046,811.09)
(44.16)
11,765,400,000 .00
10,145,759,148.00
(1,619,640,852.00)
(13.77)
11,765,400,000 .00
10,145,759,148.00
(1,619,640,852.00)
(13.77)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
9,000,000,000 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,292,310,000 .00
1,260,474,958.00
(2,031,835,042.00)
(61.71)
16,177,361,161 .00
9,924,289,022.00
(6,253,072,139.00)
(38.65)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19,469,671,161.00
11,184,763,980.00
(8,284,907,181.00)
(42.55)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19,469,671,161.00
11,184,763,980.00
(8,284,907,181.00)
(42.55)
188,420,000 .00
113,775,000.00
(74,645,000.00)
(39.62)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,730,803,513 .00
886,241,729.00
(844,561,784.00)
(48.80)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1,006,674,988 .00
715,362,580.00
(291,312,408.00)
(28.94)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2,925,898,501.00
1,715,379,309.00
(1,210,519,192.00)
(41.37)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,925,898,501.00
1,715,379,309.00
(1,210,519,192.00)
(41.37)
10,272,000 .00
7,192,000.00
(3,080,000.00)
(29.98)
8,351,306,100 .00
2,209,452,282.00
(6,141,853,818.00)
(73.54)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
8,361,578,100.00
2,216,644,282.00
(6,144,933,818.00)
(73.49)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8,361,578,100.00
2,216,644,282.00
(6,144,933,818.00)
(73.49)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
71,192,000 .00
36,396,000.00
(34,796,000.00)
(48.88)
1,634,365,810 .00
1,059,546,555.00
(574,819,255.00)
(35.17)
1,095,942,555.00
(609,615,255.00)
(35.74)
22,900,000.00
(36,200,000.00)
(61.25)
1,705,557,810.00
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
59,100,000 .00
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1,727,076,279 .00
1,285,033,795.00
(442,042,484.00)
(25.59)
61,958,555,340 .00
12,102,729,857.00
(49,855,825,483.00)
(80.47)
13,410,663,652.00
(50,334,067,967.00)
(78.96)
16,050,000 .00
13,200,000.00
(2,850,000.00)
(17.76)
5,290,739,115 .00
4,463,178,042.00
(827,561,073.00)
(15.64)
224,202,550 .00
224,172,300.00
(30,250.00)
(0.01)
4,700,550,342.00
(830,441,323.00)
(15.01)
28,100,000 .00
10,500,000.00
(17,600,000.00)
(62.63)
881,813,093 .00
636,477,655.00
(245,335,438.00)
(27.82)
36,179,000 .00
29,865,000.00
(6,314,000.00)
(17.45)
676,842,655.00
(269,249,438.00)
(28.46)
51,100,000 .00
49,500,000.00
(1,600,000.00)
(3.13)
871,162,091 .00
514,340,765.00
(356,821,326.00)
(40.96)
563,840,765.00
(358,421,326.00)
(38.86)
10,250,000 .00
1,150,000.00
(9,100,000.00)
(88.78)
153,024,325 .00
143,992,665.00
(9,031,660.00)
(5.90)
8,280,935,370 .00
238,700,000.00
(8,042,235,370.00)
(97.12)
8,444,209,695.00
383,842,665.00
(8,060,367,030.00)
(95.45)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
81,293,844,973.00
20,831,682,634.00
(60,462,162,339.00)
(74.37)
Jumlah Belanja Langsung
112,050,992,735 .00
35,948,470,205.00
(76,102,522,530.00)
(67.92)
JUMLAH BELANJA DAERAH
123,816,392,735 .00
46,094,229,353.00
(77,722,163,382.00)
(62.77)
(41,068,276,164.09)
73,748,116,570.91
(64.23)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
63,744,731,619.00
7
1 02 26 0006 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5,530,991,665.00
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit
946,092,093.00
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
922,262,091.00
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Surplus / (Defisit)
(114,816,392,735).00
3
Halaman 3 dari 3