Bab 6 Rincian untuk pembiayaan
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
BAB 6. RINCIAN UNTUK MASING-MASING
KOMPONEN PEMBIAYAAN
Tabel 6.1. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Staf Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
Pendidikan
Bergelar
KEGIATAN
Jumlah
1.1. Atmosfer
Akademik
1.2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
1.3. Efisiensi dan
Produktifitas
Total Biaya
1.1.1 Peningkatan Interaksi MahasiswaDosen Melalui Kegiatan
Kewirausahaan Bidang Agronomi.
1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan
Mutu Akademik
1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas & Lab.
1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
TOTAL
Pendidikan tidak
bergelar
Jumlah
Total Biaya
2
40.000
2
21.600
1
11.200
72,800
Tabel 6.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan Tahun 2007(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
KEGIATAN
1.1 Peningkatan Interaksi
Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan
Bidang Agronomi.
2.1 Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu
Akademik
1.2.2. Peningkatan
Manajemen
Praktikum
3. Efisiensi dan
Produktifitas
3.1. Meningkatkan
Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan
Lab.
Nama Peralatan
Mesty Cold + Instalasinya
Higrometer
Green House Fan Diameter 40 Cm
LAF (Laminar Air flow) Lokal
Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon
Protokol dan Manual Sistem
Penjamininan mutu akademik Tahap II
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan
Mutu Akademik Tahap II
Software Website SPMA Tahap II
Perangkat Manual dan Prosedur Tata
Laksana Praktikum Tahap II
Software Sistem Informasi Manajemen
Lab. dan Kebun Tahap II
Temperatur humidity box car pro
software
Soil test kit
Sieves 100mesh
Sieves 200mesh
Sieves 400mesh
Plug and play USB miscroscop
Notebook
LCD
Kategori
Total Biaya
FP
FP
FP
FP
FP
17.250
400
1.500
10.850
20.000
AP
30.000
AP
12.638
AP
7.975
LP
18.000
LP
16.362
LP
1.666
LP
LP
LP
LP
LP
AP
AP
11.424
924
1.211
1.946
12.096
15.000
10.733
1.3.2. Mempercepat dan
Meningkatkan Kualitas
Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif DosenMahasiswa
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
189.975
14
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
KEGIATAN
JUMLAH
TOTAL BIAYA
1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.
1
6.450
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
1
PENINGKATAN
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
14.700
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab.
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
21.150
TOTAL
Tabel 6.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
NAMA PROGRAM
Tujuan
Jumlah
Satuan Biaya
Total Biaya
Workshop Kewirausahaan
Pengembangan wawasan
mahasiswa tentang
kewirausahaan
1
9.940
9.940
Diskusi kelompok
studi/karya (Hortikultura,
Bioteknologi, Landscape,
Tanaman organik &
Anggrek)
Melatih mahasiswa untuk
menumbuhkan minat pada
kewirausahaan bidang
agronomi
1
9.800
9.800
Pelatihan Ketrampilan
SPMA
Melakukan re-evaluasi dan
pembaharuan protokol
penjaminan mutu akademik
1
10.000
10.000
29.740
TOTAL
Tabel 6.5. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1.1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
KEGIATAN
1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab.
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
Jenis Bahan
Pustaka
Buku
Buku
Total
Biaya
8.835
10.000
TOTAL
18.835
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
15
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Insentif Staf Tahun 2007 untuk Hibah Pengajaran
(dalam ribuan rupiah)
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
Jumlah
Hibah
Pengajaran
KEGIATAN
PENINGKATAN
1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen
Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi.
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan Lab.
a. Hibah Pengajaran di kelas
b. Hibah Pengajaran di laboratorium
Jumlah
Mhsw yang
terlibat
4
1
Total
Biaya
80
60
80,000
15,000
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas
Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen –
Mahasiswa
TOTAL
95.000
Tabel 6.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Tahun 2007 Hibah Penelitian
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1.1. Atmosfer
Akademik
1.2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
1.3 Efisiensi dan
Produktifitas
KEGIATAN
Jumlah
Hibah
Penelitian
Jumlah
Mhsw yang
terlibat
Total
Biaya
3
9-15
90.000
1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen
Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi.
1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan Lab.
1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
TOTAL
90.000
Tabel 6.8 Rincian Usulan Manajemen Proyek Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran
1. Honor Pengelola
a. Penanggung Jawab Program
b. Ketua Pelaksana
c. Wakil Ketua Program
d. Wakil Ketua
Adminstrasi/Keuangan
e. Penanggung Jawab Kegiatan
2. ATK dan Bahan Habis Pakai
3. Komunikasi
4. Transportasi
5. Tim Monitoring dan
Evaluasi Internal
Jumlah
Biaya Per Unit
Total Biaya
Sumber Dana
1x12
1x12
1x12
250
300
250
3.000
3.600
3.000
DRK
DRK
DRK
1x12
250
3.000
DRK
3x12
1
1
1
250
1400
1000
1000
9.000
1.400
1.000
1.000
DRK
DRK
DRK
DRK
12.500
DRK
5 x 12
37.500
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
16
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.9. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Bergelar Dalam
Negeri (dalam ribuan rupiah)
Bidang
Studi
Nama Staf
Perguruan
Tinggi yang
dituju
Perkiraan
Lama studi
Semester
ke
Perkiraan
Biaya (ribuan
rupiah)
Program
TOTAL
Tabel 6.10. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Tidak Bergelar
(dalam ribuan rupiah)
Nama Calon
Dyah R
Fatimah
Nursandi
Muhidin
Machmudi
Kepala Lab.
Bidang Studi
Pembibitan
Hortikultura
Quality Awarness
Quality Awarness
Manajemen Lab..
Agrokusuma
Inggu Laut
2 bulan
14.000
Perkiraan
Biaya
Perjalanan
&
Akomodasi
(Ribuan Rp)
6.000
2 bulan
14.000
6.000
20.000
UGM
IPB
Sentra Teknologi
Polimer
1 bulan
1 bulan
7.000
7.000
3.800
3.800
10.800
10.800
1bulan
7.000
4.200
11.200
Perguruan
Tinggi/Instansi
Magang yang
dituju
Perkiraan
Lama studi
(Hr/Mgg/Bln)
Perkiraan Biaya
Studi (Ribuan
Rp)
TOTAL
Perkiraan
Biaya Total
(Ribuan Rp)
20.000
72.800
Tabel 6.11. Rincian untuk Peralatan Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Nama Peralatan
Jumlah
Kategori
Mesty Cold + Instalasinya
1 Unit
FP
Higrometer
Green House Fan Diameter 40 Cm
LAF (Laminar Air flow) Lokal
Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon
Protokol dan Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap II
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap II
Software Website SPMA Tahap II
Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap II
Software Sistem Informasi Manajemen Lab. dan Kebun Tahap II
Temperatur humidity box car pro software
Soil test kit
Sieves 100mesh
Sieves 200mesh
Sieves 400mesh
Plug and play USB Microscop
Notebook
LCD
TOTAL
2
1
1
1 Unit
4 paket
2 paket
14 OB
3 paket
20 OB
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
FP
FP
FP
FP
FP
AP
AP
AP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
AP
AP
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
1 Unit
Total Biaya
17.250
400
1.500
10.850
20.000
30.000
12.638
7.975
18.000
16.362
1.666
11.424
924
1.211
1.946
12.096
15.000
10.733
189.975
17
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.12. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Nama Calon
Eko Hardiyanto.
SE
Dra. Lisye
Chamsiatin.
M.Pd
Tugas Utama
yang diberikan
pada Tenaga
ahli
PT. Inggu Laut
Workshoop
kewirausahaan
UMM
Pelatihan
Penerapan Hasil
Pengembangan
SPMA
TOTAL
Asal Perguruan
Tinggi/Institusi
Perkiraan
Lama Waktu
(bln/mgg)
Perkiraan
Biaya (ribuan
rupiah)
1 Minggu
6.450
1 Bulan
14.700
Bidang
Keahlian
Budidaya
Hortikultura
Ahli KBK
Kopertis
Wilayah VII
21.150
Tabel 6.13. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
Judul Lokakarya
Pelatihan Penerapan
Pengembangan SPMA
Workshop Kewirausahaan
(GAP/ Good Agriculture
Practice & SOP / Standard
Operasional Prosedure)
Diskusi
Jumlah
Pembicara
Jumlah Peserta
Perkiraan Lama
Waktu (hari/mgg)
1 orang
23 Orang
3 Hari
10,000
2 orang
50 orang
1 Minggu (1 hari
seminar, 5 hari
praktek kerja)
9,940
80 0rang
8 kali
9,800
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)
29,740
18
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.14. Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Judul Buku
Botanical’s Pocket Roses
Pengarang
Könemann
Penerbit
Random House
Australian
Annes Publishing.
Ltd
Siversdale
Books.Ltd
Annes Publishing.
Ltd
Perkiraan
Biaya per
Unit
Perkiraan
Total Biaya
(ribuan
rupiah)
1
295,250
295,250
1
182,225
182,225
1
127,225
127,225
1
342,550
342,550
Jumlah
Path,Step and Patios for the
gardens
Stephanie Donaldson &
Peter Mc Hoy
Alan & Gill
Bridgewater
Roses
Peter Mc Hoy
Bonsai Care Of Manual
Colin Lewis
Chancellor Press
1
162,975
162,975
Dictinory Of Plant Science
Michael Allaby
Oxford University
Press
1
254,625
254,625
Tata Mc Gro Hill
1
337,500
337,500
Tropical Press
1
322,500
322,500
CRP Press
1
1,293,750
1,293,750
Success With Containers
Plant Development and
Biotechnology
R.S Mehrotra &Ashok
Aggrawal
H.F. Chin & E.H
Roberts
Robert N Trigiano &
Dennis J Gary
Plant Virology
Jeanie Dijkstra, PhD
The Haworth Press
USA
1
1,260,000
1,260,000
Dr. Cristoper B.
Johnson
The Haworth Press
USA
1
1,140,000
1,140,000
Insight Media
1
2,666,400
2,666,400
Insight Media
1
2,535,000
2,535,000
Plant Pathology
Recalcitrant crop seeds
Breeding Research on
Aromatic and Medicinal
Plant
DNA:The Master Molucule
(CD-ROM)
Photosynthesis and
Respiration (CD-ROM)
Microbial Biopesticides
Opender Koul & G.S.
Dhaliwal
CRP Press
1
720,000
720,000
Hidropinics: A Practical
guide for soilless grower
J.Benton Jones Jr
CRC Press
1
1,278,000
1,278,000
Principles of Horticulture 4th
C.R. Adams, MP Early
1
426,000
426,000
Propagating Plants
Seed Handbook: biology,
Production, Processing and
storage
Dorling Kindersley
Butterworth
Heinemann
CPL Press
1
476,000
476,000
Marcel Dekker May
CRP Press
1
2,725,000
2,725,000
PlantEnvironment Interaction
Bingru Huang
CRC Press
1
1,575,000
1,575,000
Pollen Biotechnology for
Crop Production and
improvement
K.R.Shivanna, et al.
Cambrige
Univ.Press
1
715,000
715,000
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
18,835,000
19
BAB 6. RINCIAN UNTUK MASING-MASING
KOMPONEN PEMBIAYAAN
Tabel 6.1. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Staf Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
Pendidikan
Bergelar
KEGIATAN
Jumlah
1.1. Atmosfer
Akademik
1.2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
1.3. Efisiensi dan
Produktifitas
Total Biaya
1.1.1 Peningkatan Interaksi MahasiswaDosen Melalui Kegiatan
Kewirausahaan Bidang Agronomi.
1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan
Mutu Akademik
1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas & Lab.
1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
TOTAL
Pendidikan tidak
bergelar
Jumlah
Total Biaya
2
40.000
2
21.600
1
11.200
72,800
Tabel 6.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan Tahun 2007(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
KEGIATAN
1.1 Peningkatan Interaksi
Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan
Bidang Agronomi.
2.1 Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu
Akademik
1.2.2. Peningkatan
Manajemen
Praktikum
3. Efisiensi dan
Produktifitas
3.1. Meningkatkan
Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan
Lab.
Nama Peralatan
Mesty Cold + Instalasinya
Higrometer
Green House Fan Diameter 40 Cm
LAF (Laminar Air flow) Lokal
Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon
Protokol dan Manual Sistem
Penjamininan mutu akademik Tahap II
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan
Mutu Akademik Tahap II
Software Website SPMA Tahap II
Perangkat Manual dan Prosedur Tata
Laksana Praktikum Tahap II
Software Sistem Informasi Manajemen
Lab. dan Kebun Tahap II
Temperatur humidity box car pro
software
Soil test kit
Sieves 100mesh
Sieves 200mesh
Sieves 400mesh
Plug and play USB miscroscop
Notebook
LCD
Kategori
Total Biaya
FP
FP
FP
FP
FP
17.250
400
1.500
10.850
20.000
AP
30.000
AP
12.638
AP
7.975
LP
18.000
LP
16.362
LP
1.666
LP
LP
LP
LP
LP
AP
AP
11.424
924
1.211
1.946
12.096
15.000
10.733
1.3.2. Mempercepat dan
Meningkatkan Kualitas
Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif DosenMahasiswa
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
189.975
14
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
KEGIATAN
JUMLAH
TOTAL BIAYA
1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.
1
6.450
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
1
PENINGKATAN
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
14.700
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab.
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
21.150
TOTAL
Tabel 6.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
NAMA PROGRAM
Tujuan
Jumlah
Satuan Biaya
Total Biaya
Workshop Kewirausahaan
Pengembangan wawasan
mahasiswa tentang
kewirausahaan
1
9.940
9.940
Diskusi kelompok
studi/karya (Hortikultura,
Bioteknologi, Landscape,
Tanaman organik &
Anggrek)
Melatih mahasiswa untuk
menumbuhkan minat pada
kewirausahaan bidang
agronomi
1
9.800
9.800
Pelatihan Ketrampilan
SPMA
Melakukan re-evaluasi dan
pembaharuan protokol
penjaminan mutu akademik
1
10.000
10.000
29.740
TOTAL
Tabel 6.5. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1.1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
KEGIATAN
1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi.
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab.
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
Jenis Bahan
Pustaka
Buku
Buku
Total
Biaya
8.835
10.000
TOTAL
18.835
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
15
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Insentif Staf Tahun 2007 untuk Hibah Pengajaran
(dalam ribuan rupiah)
1. Atmosfer
Akademik
2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
3 Efisiensi dan
Produktifitas
Jumlah
Hibah
Pengajaran
KEGIATAN
PENINGKATAN
1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen
Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi.
2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan Lab.
a. Hibah Pengajaran di kelas
b. Hibah Pengajaran di laboratorium
Jumlah
Mhsw yang
terlibat
4
1
Total
Biaya
80
60
80,000
15,000
3.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas
Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen –
Mahasiswa
TOTAL
95.000
Tabel 6.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Tahun 2007 Hibah Penelitian
(dalam ribuan rupiah)
PENINGKATAN
1.1. Atmosfer
Akademik
1.2. Manajemen
Internal dan
Organisasi
1.3 Efisiensi dan
Produktifitas
KEGIATAN
Jumlah
Hibah
Penelitian
Jumlah
Mhsw yang
terlibat
Total
Biaya
3
9-15
90.000
1.1.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa-Dosen
Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi.
1.2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
1.2.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1.3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar
Mengajar di Kelas dan Lab.
1.3.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen – Mahasiswa
TOTAL
90.000
Tabel 6.8 Rincian Usulan Manajemen Proyek Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran
1. Honor Pengelola
a. Penanggung Jawab Program
b. Ketua Pelaksana
c. Wakil Ketua Program
d. Wakil Ketua
Adminstrasi/Keuangan
e. Penanggung Jawab Kegiatan
2. ATK dan Bahan Habis Pakai
3. Komunikasi
4. Transportasi
5. Tim Monitoring dan
Evaluasi Internal
Jumlah
Biaya Per Unit
Total Biaya
Sumber Dana
1x12
1x12
1x12
250
300
250
3.000
3.600
3.000
DRK
DRK
DRK
1x12
250
3.000
DRK
3x12
1
1
1
250
1400
1000
1000
9.000
1.400
1.000
1.000
DRK
DRK
DRK
DRK
12.500
DRK
5 x 12
37.500
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
16
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.9. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Bergelar Dalam
Negeri (dalam ribuan rupiah)
Bidang
Studi
Nama Staf
Perguruan
Tinggi yang
dituju
Perkiraan
Lama studi
Semester
ke
Perkiraan
Biaya (ribuan
rupiah)
Program
TOTAL
Tabel 6.10. Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Tahun 2007 Pendidikan Tidak Bergelar
(dalam ribuan rupiah)
Nama Calon
Dyah R
Fatimah
Nursandi
Muhidin
Machmudi
Kepala Lab.
Bidang Studi
Pembibitan
Hortikultura
Quality Awarness
Quality Awarness
Manajemen Lab..
Agrokusuma
Inggu Laut
2 bulan
14.000
Perkiraan
Biaya
Perjalanan
&
Akomodasi
(Ribuan Rp)
6.000
2 bulan
14.000
6.000
20.000
UGM
IPB
Sentra Teknologi
Polimer
1 bulan
1 bulan
7.000
7.000
3.800
3.800
10.800
10.800
1bulan
7.000
4.200
11.200
Perguruan
Tinggi/Instansi
Magang yang
dituju
Perkiraan
Lama studi
(Hr/Mgg/Bln)
Perkiraan Biaya
Studi (Ribuan
Rp)
TOTAL
Perkiraan
Biaya Total
(Ribuan Rp)
20.000
72.800
Tabel 6.11. Rincian untuk Peralatan Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Nama Peralatan
Jumlah
Kategori
Mesty Cold + Instalasinya
1 Unit
FP
Higrometer
Green House Fan Diameter 40 Cm
LAF (Laminar Air flow) Lokal
Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon
Protokol dan Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap II
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap II
Software Website SPMA Tahap II
Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap II
Software Sistem Informasi Manajemen Lab. dan Kebun Tahap II
Temperatur humidity box car pro software
Soil test kit
Sieves 100mesh
Sieves 200mesh
Sieves 400mesh
Plug and play USB Microscop
Notebook
LCD
TOTAL
2
1
1
1 Unit
4 paket
2 paket
14 OB
3 paket
20 OB
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
FP
FP
FP
FP
FP
AP
AP
AP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
AP
AP
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
1 Unit
Total Biaya
17.250
400
1.500
10.850
20.000
30.000
12.638
7.975
18.000
16.362
1.666
11.424
924
1.211
1.946
12.096
15.000
10.733
189.975
17
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.12. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Nama Calon
Eko Hardiyanto.
SE
Dra. Lisye
Chamsiatin.
M.Pd
Tugas Utama
yang diberikan
pada Tenaga
ahli
PT. Inggu Laut
Workshoop
kewirausahaan
UMM
Pelatihan
Penerapan Hasil
Pengembangan
SPMA
TOTAL
Asal Perguruan
Tinggi/Institusi
Perkiraan
Lama Waktu
(bln/mgg)
Perkiraan
Biaya (ribuan
rupiah)
1 Minggu
6.450
1 Bulan
14.700
Bidang
Keahlian
Budidaya
Hortikultura
Ahli KBK
Kopertis
Wilayah VII
21.150
Tabel 6.13. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007
(dalam ribuan rupiah)
Judul Lokakarya
Pelatihan Penerapan
Pengembangan SPMA
Workshop Kewirausahaan
(GAP/ Good Agriculture
Practice & SOP / Standard
Operasional Prosedure)
Diskusi
Jumlah
Pembicara
Jumlah Peserta
Perkiraan Lama
Waktu (hari/mgg)
1 orang
23 Orang
3 Hari
10,000
2 orang
50 orang
1 Minggu (1 hari
seminar, 5 hari
praktek kerja)
9,940
80 0rang
8 kali
9,800
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)
29,740
18
Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.14. Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)
Judul Buku
Botanical’s Pocket Roses
Pengarang
Könemann
Penerbit
Random House
Australian
Annes Publishing.
Ltd
Siversdale
Books.Ltd
Annes Publishing.
Ltd
Perkiraan
Biaya per
Unit
Perkiraan
Total Biaya
(ribuan
rupiah)
1
295,250
295,250
1
182,225
182,225
1
127,225
127,225
1
342,550
342,550
Jumlah
Path,Step and Patios for the
gardens
Stephanie Donaldson &
Peter Mc Hoy
Alan & Gill
Bridgewater
Roses
Peter Mc Hoy
Bonsai Care Of Manual
Colin Lewis
Chancellor Press
1
162,975
162,975
Dictinory Of Plant Science
Michael Allaby
Oxford University
Press
1
254,625
254,625
Tata Mc Gro Hill
1
337,500
337,500
Tropical Press
1
322,500
322,500
CRP Press
1
1,293,750
1,293,750
Success With Containers
Plant Development and
Biotechnology
R.S Mehrotra &Ashok
Aggrawal
H.F. Chin & E.H
Roberts
Robert N Trigiano &
Dennis J Gary
Plant Virology
Jeanie Dijkstra, PhD
The Haworth Press
USA
1
1,260,000
1,260,000
Dr. Cristoper B.
Johnson
The Haworth Press
USA
1
1,140,000
1,140,000
Insight Media
1
2,666,400
2,666,400
Insight Media
1
2,535,000
2,535,000
Plant Pathology
Recalcitrant crop seeds
Breeding Research on
Aromatic and Medicinal
Plant
DNA:The Master Molucule
(CD-ROM)
Photosynthesis and
Respiration (CD-ROM)
Microbial Biopesticides
Opender Koul & G.S.
Dhaliwal
CRP Press
1
720,000
720,000
Hidropinics: A Practical
guide for soilless grower
J.Benton Jones Jr
CRC Press
1
1,278,000
1,278,000
Principles of Horticulture 4th
C.R. Adams, MP Early
1
426,000
426,000
Propagating Plants
Seed Handbook: biology,
Production, Processing and
storage
Dorling Kindersley
Butterworth
Heinemann
CPL Press
1
476,000
476,000
Marcel Dekker May
CRP Press
1
2,725,000
2,725,000
PlantEnvironment Interaction
Bingru Huang
CRC Press
1
1,575,000
1,575,000
Pollen Biotechnology for
Crop Production and
improvement
K.R.Shivanna, et al.
Cambrige
Univ.Press
1
715,000
715,000
TOTAL
Bab 6. Rincian untuk masing-masing Pembiayaan
18,835,000
19