LRA2015 s/d JUNI
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Jumlah
Realisasi
2015
%
Realisasi
3
4
5
2014
6
1.
PENDAPATAN
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
Pendapatan Retribusi Daerah
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
65.000.000,00
22.400.000,00
34,46
65.000.000,00
22.400.000,00
34,46
8.000.000,00
8.490.000,00
106,13
1.1.2.
1.1.2.15.
1.1.2.15.05.
1.1.2.16.
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Kekayaan Daerah Lainnya
8.000.000,00
8.490.000,00
106,13
1.1.2.17.
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan
Fasilitas Pasar atau Pertokoan
yang disediakan/diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah
Retribusi Tempat Pelelangan
12.000.000,00
4.268.000,00
35,57
1.1.2.17.01.
Pelelangan Ikan
12.000.000,00
4.268.000,00
35,57
1.1.2.25.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
Penjualan Hasil Produksi Usaha
Daerah Perikanan
Retribusi Izin Perikanan
788.800.000,00
366.175.000,00
46,42
788.800.000,00
366.175.000,00
46,42
1.1.2.16.03.
1.1.2.25.02.
1.1.2.30.
2.000.000,00
60.000,00
3,00
2.000.000,00
60.000,00
3,00
2.
Pemberian Izin usaha Perikanan
kepada Orang Pribadi
BELANJA
9.962.481.926,00
3.604.216.652,00
36,18
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.973.641.926,00
807.026.942,00
40,89
2.1.1.
Belanja Pegawai
1.973.641.926,00
807.026.942,00
40,89
2.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.742.521.926,00
735.226.942,00
42,19
2.1.1.01.01.
1.276.173.254,00
534.124.020,00
41,85
2.1.1.01.02.
Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
Tunjangan Keluarga
142.448.206,00
58.952.706,00
41,39
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.307.052,00
74.610.000,00
41,84
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
31.016.024,00
12.705.000,00
40,96
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
85.078.850,00
42.086.000,00
49,47
2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
Pembulatan Gaji
29.480.408,00
12.734.371,00
43,20
1.1.2.30.01.
2.1.1.01.08.
2.1.1.02.
18.132,00
14.845,00
81,87
231.120.000,00
71.800.000,00
31,07
231.120.000,00
71.800.000,00
31,07
7.988.840.000,00
2.797.189.710,00
35,01
2.2.
Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
Belanja Pegawai
205.975.000,00
84.005.000,00
40,78
2.2.1.01.
Honorarium PNS
90.150.000,00
34.450.000,00
38,21
2.2.1.01.01.
1.900.000,00
300.000,00
15,79
2.2.1.01.04.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Honorarium Pengelola Keuangan
88.250.000,00
34.150.000,00
38,70
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
107.850.000,00
45.000.000,00
41,72
2.2.1.02.02.
107.850.000,00
45.000.000,00
41,72
2.2.1.03.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
Uang Lembur
7.975.000,00
4.555.000,00
57,12
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
7.975.000,00
4.555.000,00
57,12
2.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.016.570.000,00
2.000.386.871,00
33,25
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
170.558.000,00
84.086.300,00
49,30
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
39.155.000,00
14.225.000,00
36,33
2.1.1.02.01.
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.2.01.03.
Realisasi
%
2015
2014
5
6
2.2.2.01.06.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
8.500.000,00
350.000,00
4,12
2.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
130.375.000,00
112.375.000,00
86,19
2.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
72.300.000,00
43.315.000,00
59,91
2.2.2.02.07.
Belanja Bahan Baku Makanan
119.000.000,00
75.377.250,00
63,34
2.2.2.02.08.
Belanja Bahan/Alat Perikanan
33.000.000,00
23.440.500,00
71,03
2.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
6.000.000,00
200.000,00
3,33
2.2.2.02.11.
Belanja Bahan Elektronik/Mekanik
15.000.000,00
14.221.681,00
94,81
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
783.107.500,00
285.244.975,00
36,42
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
21.000.000,00
6.284.270,00
29,93
2.2.2.03.02.
Belanja air
9.600.000,00
681.800,00
7,10
2.2.2.03.03.
Belanja listrik
366.000.000,00
166.798.905,00
45,57
2.2.2.03.12.
39.650.000,00
7.855.000,00
19,81
2.2.2.03.13.
Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.14.
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.16.
2.2.2.03.24.
Belanja
Penghargaan/Hadiah/Bonus
Belanja Jasa Pengelola Sarana
dan Prasarana Perikanan dan
Kelautan
Belanja Jasa Pemeriksaan
Laboratorium
Belanja Jasa Kebersihan
2.2.2.03.28.
Belanja Setoran/Kontribusi
35.000.000,00
2.2.2.03.29.
19.250.000,00
3.225.000,00
16,75
2.2.2.03.30.
Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
Belanja Uang Saku
29.300.000,00
12.300.000,00
41,98
2.2.2.03.31.
Belanja Jasa Narasumber
12.400.000,00
1.500.000,00
12,10
2.2.2.03.34.
Belanja Promosi
24.500.000,00
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
7.200.000,00
1.858.590,00
25,81
2.2.2.04.03.
Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa Service
2.700.000,00
783.000,00
29,00
4.500.000,00
1.075.590,00
23,90
56.420.000,00
17.843.650,00
31,63
2.2.2.01.04.
2.2.2.01.05.
2.2.2.03.20.
2.2.2.03.21.
2.2.2.04.04.
2.2.2.05.
2.2.2.05.01.
3.000.000,00
400.000,00
13,33
1.770.000,00
465.000,00
26,27
3.395.000,00
800.000,00
23,56
123.238.000,00
68.196.300,00
55,34
384.175.000,00
269.279.431,00
70,09
7.730.000,00
-
-
5.977.500,00
550.000,00
9,20
22.950.000,00
9.750.000,00
42,48
180.900.000,00
70.250.000,00
38,83
3.000.000,00
900.000,00
30,00
5.850.000,00
5.150.000,00
88,03
-
-
-
-
16.700.000,00
2.930.000,00
17,54
17.500.000,00
10.010.000,00
57,20
12.500.000,00
3.000.000,00
24,00
2.2.2.05.05.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
9.720.000,00
1.903.650,00
19,58
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
37.161.000,00
14.808.050,00
39,85
2.2.2.06.01.
Belanja Cetak
6.806.000,00
6.200.000,00
91,10
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
25.605.000,00
8.358.050,00
32,64
2.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
4.750.000,00
250.000,00
5,26
2.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
-
-
2.000.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
2.2.2.05.02.
2.2.2.05.03.
2.2.2.07.02.
2.2.2.07.03.
2.2.2.08.
10.000.000,00
7.000.000,00
70,00
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.2.08.01.
2.2.2.11.
2.2.2.11.02.
2.2.2.11.03.
2.2.2.11.05.
2.2.2.15.
2.2.2.15.01.
2.2.2.15.02.
2.2.2.15.03.
2.2.2.18.
2.2.2.18.01.
2.2.2.18.08.
2.2.2.19.
2.2.2.19.02.
2.2.2.22.
2.2.2.22.01.
2.2.2.22.02.
2.2.3.
2.2.3.02.
2.2.3.02.04.
2.2.3.03.
2.2.3.03.12.
2.2.3.05.
2.2.3.05.01.
2.2.3.12.
2.2.3.12.03.
2.2.3.16.
2.2.3.16.01.
2.2.3.16.06.
2.2.3.23.
2.2.3.23.14.
2.2.3.26.
2.2.3.26.01.
Realisasi
%
2015
2014
5
6
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
Belanja Makanan dan Minuman
10.000.000,00
7.000.000,00
70,00
70.486.500,00
17.038.500,00
24,17
Belanja
rapat
Belanja
tamu
Belanja
lembur
Belanja
makanan dan minuman
43.486.500,00
8.736.500,00
20,09
makanan dan minuman
7.370.000,00
1.420.000,00
19,27
makanan dan minuman
19.630.000,00
6.882.000,00
35,06
Perjalanan Dinas
528.440.000,00
222.690.631,00
42,14
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
Belanja Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan kantor
Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
BELANJA MODAL
141.475.000,00
70.715.000,00
49,98
140.605.000,00
61.485.000,00
43,73
246.360.000,00
90.490.631,00
36,73
70.877.000,00
17.416.544,00
24,57
49.875.000,00
-
-
21.002.000,00
17.416.544,00
82,93
12.250.000,00
1.650.000,00
13,47
12.250.000,00
1.650.000,00
13,47
3.882.395.000,00
1.061.470.200,00
27,34
2.849.995.000,00
797.513.000,00
27,98
1.032.400.000,00
263.957.200,00
25,57
1.766.295.000,00
712.797.839,00
40,36
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Berat
Belanja modal Pengadaan
eskavator
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
Belanja modal Pengadaan
alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan di atas Air
Bermotor
Belanja modal Pengadaan kapal
motor
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio
Belanja modal Pengadaan kamera
747.575.000,00
663.849.900,00
88,80
747.575.000,00
663.849.900,00
88,80
Belanja modal Pengadaan sound
system
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
Belanja Modal Pengadaan Sumur
Bor
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
36.080.000,00
-
-
36.080.000,00
-
-
205.375.000,00
-
-
205.375.000,00
-
-
49.500.000,00
48.947.939,00
98,88
49.500.000,00
48.947.939,00
98,88
42.295.000,00
-
-
24.750.000,00
-
-
17.545.000,00
-
-
204.900.000,00
-
-
204.900.000,00
-
-
417.275.000,00
-
-
208.900.000,00
-
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.3.26.15.
2.2.3.33.
2.2.3.33.01.
Belanja modal pengadaan
kostruksi/pembelian
dermaga/pelabuhan
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Pengolahan Perikanan
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Perikanan
SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
%
2015
2014
5
6
208.375.000,00
-
-
63.295.000,00
-
-
63.295.000,00
-
-
(9.086.681.926,00)
(3.202.823.652,00)
35,25
Pengguan Anggaran
ERMANTO,S.PI,M.Si
19700704 199501 1 001
Permendagri 13
SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Jumlah
Realisasi
2015
%
Realisasi
3
4
5
2014
6
1.
PENDAPATAN
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
Pendapatan Retribusi Daerah
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
875.800.000,00
401.393.000,00
45,83
65.000.000,00
22.400.000,00
34,46
65.000.000,00
22.400.000,00
34,46
8.000.000,00
8.490.000,00
106,13
1.1.2.
1.1.2.15.
1.1.2.15.05.
1.1.2.16.
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Kekayaan Daerah Lainnya
8.000.000,00
8.490.000,00
106,13
1.1.2.17.
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan
Fasilitas Pasar atau Pertokoan
yang disediakan/diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah
Retribusi Tempat Pelelangan
12.000.000,00
4.268.000,00
35,57
1.1.2.17.01.
Pelelangan Ikan
12.000.000,00
4.268.000,00
35,57
1.1.2.25.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
Penjualan Hasil Produksi Usaha
Daerah Perikanan
Retribusi Izin Perikanan
788.800.000,00
366.175.000,00
46,42
788.800.000,00
366.175.000,00
46,42
1.1.2.16.03.
1.1.2.25.02.
1.1.2.30.
2.000.000,00
60.000,00
3,00
2.000.000,00
60.000,00
3,00
2.
Pemberian Izin usaha Perikanan
kepada Orang Pribadi
BELANJA
9.962.481.926,00
3.604.216.652,00
36,18
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.973.641.926,00
807.026.942,00
40,89
2.1.1.
Belanja Pegawai
1.973.641.926,00
807.026.942,00
40,89
2.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.742.521.926,00
735.226.942,00
42,19
2.1.1.01.01.
1.276.173.254,00
534.124.020,00
41,85
2.1.1.01.02.
Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
Tunjangan Keluarga
142.448.206,00
58.952.706,00
41,39
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.307.052,00
74.610.000,00
41,84
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
31.016.024,00
12.705.000,00
40,96
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
85.078.850,00
42.086.000,00
49,47
2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
Pembulatan Gaji
29.480.408,00
12.734.371,00
43,20
1.1.2.30.01.
2.1.1.01.08.
2.1.1.02.
18.132,00
14.845,00
81,87
231.120.000,00
71.800.000,00
31,07
231.120.000,00
71.800.000,00
31,07
7.988.840.000,00
2.797.189.710,00
35,01
2.2.
Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
Belanja Pegawai
205.975.000,00
84.005.000,00
40,78
2.2.1.01.
Honorarium PNS
90.150.000,00
34.450.000,00
38,21
2.2.1.01.01.
1.900.000,00
300.000,00
15,79
2.2.1.01.04.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
Honorarium Pengelola Keuangan
88.250.000,00
34.150.000,00
38,70
2.2.1.02.
Honorarium Non PNS
107.850.000,00
45.000.000,00
41,72
2.2.1.02.02.
107.850.000,00
45.000.000,00
41,72
2.2.1.03.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
Uang Lembur
7.975.000,00
4.555.000,00
57,12
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
7.975.000,00
4.555.000,00
57,12
2.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.016.570.000,00
2.000.386.871,00
33,25
2.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
170.558.000,00
84.086.300,00
49,30
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
39.155.000,00
14.225.000,00
36,33
2.1.1.02.01.
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.2.01.03.
Realisasi
%
2015
2014
5
6
2.2.2.01.06.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
8.500.000,00
350.000,00
4,12
2.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
130.375.000,00
112.375.000,00
86,19
2.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
72.300.000,00
43.315.000,00
59,91
2.2.2.02.07.
Belanja Bahan Baku Makanan
119.000.000,00
75.377.250,00
63,34
2.2.2.02.08.
Belanja Bahan/Alat Perikanan
33.000.000,00
23.440.500,00
71,03
2.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
6.000.000,00
200.000,00
3,33
2.2.2.02.11.
Belanja Bahan Elektronik/Mekanik
15.000.000,00
14.221.681,00
94,81
2.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
783.107.500,00
285.244.975,00
36,42
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
21.000.000,00
6.284.270,00
29,93
2.2.2.03.02.
Belanja air
9.600.000,00
681.800,00
7,10
2.2.2.03.03.
Belanja listrik
366.000.000,00
166.798.905,00
45,57
2.2.2.03.12.
39.650.000,00
7.855.000,00
19,81
2.2.2.03.13.
Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.14.
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.16.
2.2.2.03.24.
Belanja
Penghargaan/Hadiah/Bonus
Belanja Jasa Pengelola Sarana
dan Prasarana Perikanan dan
Kelautan
Belanja Jasa Pemeriksaan
Laboratorium
Belanja Jasa Kebersihan
2.2.2.03.28.
Belanja Setoran/Kontribusi
35.000.000,00
2.2.2.03.29.
19.250.000,00
3.225.000,00
16,75
2.2.2.03.30.
Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
Belanja Uang Saku
29.300.000,00
12.300.000,00
41,98
2.2.2.03.31.
Belanja Jasa Narasumber
12.400.000,00
1.500.000,00
12,10
2.2.2.03.34.
Belanja Promosi
24.500.000,00
2.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
7.200.000,00
1.858.590,00
25,81
2.2.2.04.03.
Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa Service
2.700.000,00
783.000,00
29,00
4.500.000,00
1.075.590,00
23,90
56.420.000,00
17.843.650,00
31,63
2.2.2.01.04.
2.2.2.01.05.
2.2.2.03.20.
2.2.2.03.21.
2.2.2.04.04.
2.2.2.05.
2.2.2.05.01.
3.000.000,00
400.000,00
13,33
1.770.000,00
465.000,00
26,27
3.395.000,00
800.000,00
23,56
123.238.000,00
68.196.300,00
55,34
384.175.000,00
269.279.431,00
70,09
7.730.000,00
-
-
5.977.500,00
550.000,00
9,20
22.950.000,00
9.750.000,00
42,48
180.900.000,00
70.250.000,00
38,83
3.000.000,00
900.000,00
30,00
5.850.000,00
5.150.000,00
88,03
-
-
-
-
16.700.000,00
2.930.000,00
17,54
17.500.000,00
10.010.000,00
57,20
12.500.000,00
3.000.000,00
24,00
2.2.2.05.05.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
9.720.000,00
1.903.650,00
19,58
2.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
37.161.000,00
14.808.050,00
39,85
2.2.2.06.01.
Belanja Cetak
6.806.000,00
6.200.000,00
91,10
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
25.605.000,00
8.358.050,00
32,64
2.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
4.750.000,00
250.000,00
5,26
2.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
-
-
2.000.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
2.2.2.05.02.
2.2.2.05.03.
2.2.2.07.02.
2.2.2.07.03.
2.2.2.08.
10.000.000,00
7.000.000,00
70,00
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.2.08.01.
2.2.2.11.
2.2.2.11.02.
2.2.2.11.03.
2.2.2.11.05.
2.2.2.15.
2.2.2.15.01.
2.2.2.15.02.
2.2.2.15.03.
2.2.2.18.
2.2.2.18.01.
2.2.2.18.08.
2.2.2.19.
2.2.2.19.02.
2.2.2.22.
2.2.2.22.01.
2.2.2.22.02.
2.2.3.
2.2.3.02.
2.2.3.02.04.
2.2.3.03.
2.2.3.03.12.
2.2.3.05.
2.2.3.05.01.
2.2.3.12.
2.2.3.12.03.
2.2.3.16.
2.2.3.16.01.
2.2.3.16.06.
2.2.3.23.
2.2.3.23.14.
2.2.3.26.
2.2.3.26.01.
Realisasi
%
2015
2014
5
6
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
Belanja Makanan dan Minuman
10.000.000,00
7.000.000,00
70,00
70.486.500,00
17.038.500,00
24,17
Belanja
rapat
Belanja
tamu
Belanja
lembur
Belanja
makanan dan minuman
43.486.500,00
8.736.500,00
20,09
makanan dan minuman
7.370.000,00
1.420.000,00
19,27
makanan dan minuman
19.630.000,00
6.882.000,00
35,06
Perjalanan Dinas
528.440.000,00
222.690.631,00
42,14
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
Belanja Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Berat
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan kantor
Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
BELANJA MODAL
141.475.000,00
70.715.000,00
49,98
140.605.000,00
61.485.000,00
43,73
246.360.000,00
90.490.631,00
36,73
70.877.000,00
17.416.544,00
24,57
49.875.000,00
-
-
21.002.000,00
17.416.544,00
82,93
12.250.000,00
1.650.000,00
13,47
12.250.000,00
1.650.000,00
13,47
3.882.395.000,00
1.061.470.200,00
27,34
2.849.995.000,00
797.513.000,00
27,98
1.032.400.000,00
263.957.200,00
25,57
1.766.295.000,00
712.797.839,00
40,36
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Berat
Belanja modal Pengadaan
eskavator
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
Belanja modal Pengadaan
alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Angkutan di atas Air
Bermotor
Belanja modal Pengadaan kapal
motor
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio
Belanja modal Pengadaan kamera
747.575.000,00
663.849.900,00
88,80
747.575.000,00
663.849.900,00
88,80
Belanja modal Pengadaan sound
system
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
Belanja Modal Pengadaan Sumur
Bor
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*)
Bangunan
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
36.080.000,00
-
-
36.080.000,00
-
-
205.375.000,00
-
-
205.375.000,00
-
-
49.500.000,00
48.947.939,00
98,88
49.500.000,00
48.947.939,00
98,88
42.295.000,00
-
-
24.750.000,00
-
-
17.545.000,00
-
-
204.900.000,00
-
-
204.900.000,00
-
-
417.275.000,00
-
-
208.900.000,00
-
-
Permendagri 13
Dalam Rupiah
kode
Rekening
Jumlah
Anggaran
Realisasi
Uraian
1
2
3
4
2.2.3.26.15.
2.2.3.33.
2.2.3.33.01.
Belanja modal pengadaan
kostruksi/pembelian
dermaga/pelabuhan
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Pengolahan Perikanan
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Perikanan
SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
%
2015
2014
5
6
208.375.000,00
-
-
63.295.000,00
-
-
63.295.000,00
-
-
(9.086.681.926,00)
(3.202.823.652,00)
35,25
Pengguan Anggaran
ERMANTO,S.PI,M.Si
19700704 199501 1 001
Permendagri 13