RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN WONOSOBO
EVALUASI
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA
KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN AKHIR
TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Evaluasi Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017 telah selesai
disusun.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dokumen RPIJM Kabupaten
disusun sebagai justifikasi atas perencanaan program dan anggaran serta
pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, baik yang berasal dari APBN,
APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.
Dokumen RPIJM juga dimaksudkan untuk menerpadukan program dan
anggaran yang diharapkan dengan keterpaduan ini dapat diciptakan hasil
pembangunan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Wonosobo yang lebih bermanfaat
bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang
berbasis pada prinsip pengembangan wilayah dan keberlanjutan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan tersusunnya laporan akhir ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Masukan, saran,
tanggapan kami perlukan demi penyempurnaan Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WONOSOBO
Drs. AMIN SURADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198203 1011
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................... i
Daftar Isi ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ I -1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... I -2
1.3 Maksud Tujuan dan Pentingnya RPIJM ................................................................ I -3
1.4 Ruang Lingkup ...................................................................................................... I -5
1.5 Mekanisme dan Framework Penyusunan RPIJM .................................................. I -6
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO
2.1 Kondisi Umum ........................................................................................................ II -1
2.1.1
Profil geografi ........................................................................................... II -1
2.1.2
Demografi ................................................................................................. II -7
2.1.2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk ................................................... II -7
2.1.2.2 Kepadatan Penduduk ................................................................... II -9
2.1.2.3 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ....... II -9
2.1.2.4 Pentahapan Keluarga Sejahtera .................................................... II-10
2.1.3
Profil Ekonomi ........................................................................................... II-11
2.1.3.1 PDRB ........................................................................................... II-11
2.1.3.2 Inflasi ........................................................................................... II-17
2.1.4
Profil Sosial dan Budaya ............................................................................ II-12
2.2 Kondisi Prasarana Bidang PU/Cipta Karya ............................................................. II -1
2.2.1
Sub Bidang Air Minum ............................................................................. II -8
2.2.2
Sub Bidang Persampahan .......................................................................... II -8
2.2.3
Sub Bidang Air Limbah ............................................................................ II -8
2.2.4
Sub Bidang Drainase ................................................................................. II -8
ii
2.2.5
Sub Bidang Tata Bangunan Lingkungan .................................................. II -8
2.2.6
Sub Bidang Pengembangan Permukiman ................................................. II -8
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
KABUPATEN WONOSOBO
3.1 Skenario Pengembangan Wilayah ......................................................................... III -1
3.1.1
Kondisi Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah .......................... III -1
3.1.2
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan .................................................. III -1
BAB IV RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
KABUPATEN WONOSOBO
4.1 Petunjuk Umum .................................................................................................... IV -1
4.2 Pengembangan Permukiman ................................................................................. IV -1
4.2.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ........................................................ IV -1
4.2.2
Target dan Sasaran .................................................................................... IV -3
4.2.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV -3
4.2.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV -3
4.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan .................................................................... IV -6
4.3.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV -6
4.3.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV -9
4.3.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV -9
4.3.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV -9
4.4 Pengembangan Air Minum ................................................................................... IV-12
4.4.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-12
4.4.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-12
4.4.3
Program Yang Diusulkan ........................................................................... IV-13
4.4.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV-13
4.5 Persampahan ......................................................................................................... IV-16
4.5.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-16
4.5.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-23
4.5.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-23
4.5.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-24
iii
4.6 Air Limbah
......................................................................................................... IV-27
4.6.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-27
4.6.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-30
4.6.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-31
4.6.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-33
4.7 Drainase
......................................................................................................... IV-35
4.7.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-35
4.7.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-36
4.7.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-37
4.7.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-38
BAB V SAFEGUARD SOSIAL DAN LAINGKUNGAN
5.1 Petunjuk Umum ...................................................................................................... V-1
5.2 Komponen Safeguard ............................................................................................. V-2
5.3 Metoda Pendugaan Dampak ................................................................................... V-3
5.4 Pemilihan Alternatif ................................................................................................ V-4
5.5 Safeguard Lingkungan ............................................................................................ V-4
5.6 Safeguard Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali ........................................ V-6
BAB VI PENILAIAN KAPASITAS KEUANGAN DAN
RENCANA PENINGKATAN PENDAPATAN
6.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ....................................................... VI -1
6.1.1
Komponen Penerimaan Pendapatan ........................................................... VI -1
6.1.2
Komponen Pembelanjaan ........................................................................... VI-12
6.1.3
Komponen Pembiayaan ............................................................................. VI-13
6.1.4
Tabungan Masyarakat (Public Saving) ...................................................... VI-14
6.2 Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Wonosobo (PDAM) ............................ VI-17
6.3 Permasalahan dan Analisis Keuangan Kabupaten Wonosobo ............................... VI-22
6.4 Rencana Peningkatan Keuangan Kabupaten Wonosobo ........................................ VI-30
iv
BAB VII PENILAIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
RENCANA PENINGKATAN KELEMBAGAAN
7.1 Petunjuk Umum ...................................................................................................... VII -1
7.2 Kondisi Kelembagaan ........................................................................................... VII -1
7.2.1
Kondisi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ........................ VII -1
7.2.2
Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah ..................................................... VII -7
7.3 Masalah, Analisis, dan Usulan Program ............................................................... VII -8
7.3.1
Masalah yang Dihadapi .............................................................................. VII -8
7.3.2
Analisis Permasalahan .............................................................................. VII -8
7.3.3
Usulan Program .......................................................................................... VII -8
BAB
VIII
RENCANA
KESEPAKATAN
PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
(MEMORANDUM)
8.1 Ringkasan Rencana Program Investasi Infrastruktur .............................................. VIII -1
8.1.1
Kerangka Logis Usulan Program Investasi Infrastruktur............................ VIII -1
8.1.2
Prioritas dan Kelayakan Program Investasi Infrastruktur ........................... VIII -2
8.1.3
Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan ................................................... VIII -2
8.2 Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi Pembangunan
Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kabupaten Wonosobo....................................... VIII -7
v
DAFTAR TABEL
Tabel II-1
Pembagian Administrasi Kabupaten Wonosobo ...................................... II-3
Tabel II-2
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
(dalam Ha) ................................................................................................ II-4
Tabel II-3
Penggunaan Lahan Kering di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
(dalam Ha) ................................................................................................ II-4
Tabel II-4
Jumlah dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten
Wonosobo ................................................................................................. II-9
Tabel II-5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 ....................... II-10
Tabel II-6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten
Wonosobo Tahun 2006 ............................................................................. II-11
Tabel II-7
Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2006 ............................................................................................. II-11
Tabel II-8
Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
dan Konstan Serta Perkembangannya di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2003-2006 (dalam Jutaan Rupiah)................................................. II-12
Tabel II-9
Kontribusi Masing-masing Sektor dalam PDRB Tahun 2003 2006 .......................................................................................................... II-13
Tabel II-10 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor (Atas Dasar Harga Konstan)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2006 ................................................. II-14
Tabel II-11 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2006.............................. II-14
Tabel IV-1 Perkembangan Penyediaan Perumahan Tahun 2003 - 2006
Kabupaten Wonosobo ............................................................................... IV-2
Tabel IV-2 Rencana Kegiatan Bidang Pengembangan Permukiman Tahun
2009 – 2013 ............................................................................................. IV-5
Tabel IV-3 Rencana Kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tahun 2009 – 2013 .................................................................................. IV-10
Tabel IV-4 Rencana Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2009-2013 ........................ IV-14
vi
Tabel IV-5 Timbulan dan Jangkauan Pelayanan Sampah Tahun 2007 ...................... IV-17
Tabel IV-6 Proyeksi Timbulan dan Jangkauan Pelayanan Sampah Tahun
2013 .......................................................................................................... IV-21
Tabel IV-7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan ............................................. IV-22
Tabel IV-8 Anggaran Persampahan dan Realisasi Retribusi Kebersihan ................. IV-23
Tabel IV-9 Rencana Kegiatan Bidang Persampahan Tahun 2009 – 2013 ................. IV-25
Tabel IV-10 Jenis Pengolahan Limbah Domestik ........................................................ IV-28
Tabel IV-11 Rencana Kegiatan Bidang Air Limbah Tahun 2009 - 2013 ..................... IV-33
Tabel IV-12 Rencana Kegiatan Bidang Drainase Tahun 2009 – 2013 ........................ IV-38
Tabel VI-1 Perkembangan PAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 .............. VI-1
Tabel VI-2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ................................................................................................. VI-2
Tabel VI-3 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ................................................................................................ VI-3
Tabel VI-4 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 .............................. VI-4
Tabel VI-5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ................................................. VI-5
Tabel VI-6 Perkembangan Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak/Bukan
Pajak Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ....................................... VI-7
Tabel VI-7 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 - 2007 .................................................................................... VI-8
Tabel VI-8 Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002-2007 ...................................................................................... VI-9
Tabel VI-9 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 .............................................................................................. VI-10
Tabel VI-10 Perkembangan Pendapatan Lainnya Yang Sah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2002 – 2007 ................................................................. VI-11
Tabel VI-11 Perkembangan Pembelanjaan Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ............................................................................................. VI-12
Tabel VI-12 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002
– 2007 ...................................................................................................... VI-13
vii
Tabel VI-13 Perkembangan Publik Saving Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ............................................................................................. VI-15
Tabel VI-14 Harga dan Penjualan Air PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ........... VI-17
Tabel VI-15 Tarif Air Minum PDAM Wonosobo Wilayah Pelayanan
Kabupaten Wonosobo .............................................................................. VI-17
Tabel VI-16 Tarif Air Minum PDAM Wonosobo Wilayah Pelayanan di Luar
Kabupaten Wonosobo .............................................................................. VI-18
Tabel VI-17 Laporan Neraca PDAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2006 (dalam Rp. 000) ............................................................................... VI-19
Tabel VI-18 Laporan Laba Rugi PDAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2006 (dalam ribuan) ................................................................................. VI-21
Tabel VI-19 Proyeksi Penerimaan dan Belanja Wajib Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 – 2013 .................................................................................. VI-24
Tabel VI-20 Perbandingan Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi PDAM
Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................................ VI-25
Tabel VI-21 Perbandingan Hutang Jangka Panjang Terhadap Total Aktiva
PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................... VI-26
Tabel VI-22 Perbandingan Hutang Jangka Panjang Terhadap Pendapatan
PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................... VI-27
Tabel VI-23 Perbandingan Kas Terhadap Pendapatan Per hari PDAM
Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................................ VI-28
Tabel VII-1 Jumlah dan Kebutuhan Pegawa Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Wonosobo ................................................................... VII-6
Tabel VIII-1 Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Program Investasi
Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kabupaten Wonosobo ....................... VIII-3
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo ........................................ II-2
Gambar 2.3
Peta Sumberdaya Air Kabupaten Wonosobo ......................................... II-7
Gambar 2.4
Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku dan
Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 (Rp. 000.000) .................. II-12
Gambar 2.5
Grafik Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 – 2006 ............ II-14
Gambar 4.1
Bagan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo............... IV-18
Gambar 4.2
Peta Jangkauan Pelayanan Sampah di Kabupaten Wonosobo ............... IV-19
Gambar 4.3
Skema Sistem Pembuangan Air Limbah ............................................... IV-27
Gambar 4.4
Skema Sistem Drainase di Kabupaten Wonosobo ................................ IV-35
Gambar 5.1
Mekanisme Pelaksanaan Proses Keterlibatan Masyarakat
dalam AMDAL....................................................................................... V-6
Gambar 6.1
Grafik Perkembangan PAD Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ............................................................................................... VI-2
Gambar 6.2
Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002-2007 ................................................................................... VI-3
Gambar 6.3
Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-4
Gambar 6.4
Grafik Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ................... VI-5
Gambar 6.5
Grafik Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-6
Gambar 6.6
Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ........................................................................................... VI-6
Gambar 6.7
Grafik Penerimaan Bagian Pajak/Bukan Pajak Kabupaten
Wonosobo Tahun 2002 – 2007 ............................................................. VI-8
Gambar 6.8
Grafik Penerimaan DAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 –
2007 ........................................................................................................ VI-9
Gambar 6.9
Grafik Penerimaan DAU Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 –
2007 ....................................................................................................... VI-10
ix
Gambar 6.10 Grafik Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-11
Gambar 6.11 Grafik Pendapatan Lainnya yang Sah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-12
Gambar 6.12 Grafik Pembelanjaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2007 ....................................................................................................... VI-13
Gambar 6.13 Grafik Pembiayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 – 2007 ............ VI-14
Gambar 6.14 Perkembangan Publik Saving Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ........................................................................................... VI-16
x
(BAPPEDA)
KABUPATEN WONOSOBO
EVALUASI
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA
KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN AKHIR
TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Evaluasi Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017 telah selesai
disusun.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dokumen RPIJM Kabupaten
disusun sebagai justifikasi atas perencanaan program dan anggaran serta
pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, baik yang berasal dari APBN,
APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.
Dokumen RPIJM juga dimaksudkan untuk menerpadukan program dan
anggaran yang diharapkan dengan keterpaduan ini dapat diciptakan hasil
pembangunan Bidang Cipta Karya di Kabupaten Wonosobo yang lebih bermanfaat
bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang
berbasis pada prinsip pengembangan wilayah dan keberlanjutan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan tersusunnya laporan akhir ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Masukan, saran,
tanggapan kami perlukan demi penyempurnaan Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WONOSOBO
Drs. AMIN SURADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198203 1011
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................... i
Daftar Isi ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ I -1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... I -2
1.3 Maksud Tujuan dan Pentingnya RPIJM ................................................................ I -3
1.4 Ruang Lingkup ...................................................................................................... I -5
1.5 Mekanisme dan Framework Penyusunan RPIJM .................................................. I -6
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO
2.1 Kondisi Umum ........................................................................................................ II -1
2.1.1
Profil geografi ........................................................................................... II -1
2.1.2
Demografi ................................................................................................. II -7
2.1.2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk ................................................... II -7
2.1.2.2 Kepadatan Penduduk ................................................................... II -9
2.1.2.3 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ....... II -9
2.1.2.4 Pentahapan Keluarga Sejahtera .................................................... II-10
2.1.3
Profil Ekonomi ........................................................................................... II-11
2.1.3.1 PDRB ........................................................................................... II-11
2.1.3.2 Inflasi ........................................................................................... II-17
2.1.4
Profil Sosial dan Budaya ............................................................................ II-12
2.2 Kondisi Prasarana Bidang PU/Cipta Karya ............................................................. II -1
2.2.1
Sub Bidang Air Minum ............................................................................. II -8
2.2.2
Sub Bidang Persampahan .......................................................................... II -8
2.2.3
Sub Bidang Air Limbah ............................................................................ II -8
2.2.4
Sub Bidang Drainase ................................................................................. II -8
ii
2.2.5
Sub Bidang Tata Bangunan Lingkungan .................................................. II -8
2.2.6
Sub Bidang Pengembangan Permukiman ................................................. II -8
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
KABUPATEN WONOSOBO
3.1 Skenario Pengembangan Wilayah ......................................................................... III -1
3.1.1
Kondisi Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah .......................... III -1
3.1.2
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan .................................................. III -1
BAB IV RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
KABUPATEN WONOSOBO
4.1 Petunjuk Umum .................................................................................................... IV -1
4.2 Pengembangan Permukiman ................................................................................. IV -1
4.2.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ........................................................ IV -1
4.2.2
Target dan Sasaran .................................................................................... IV -3
4.2.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV -3
4.2.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV -3
4.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan .................................................................... IV -6
4.3.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV -6
4.3.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV -9
4.3.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV -9
4.3.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV -9
4.4 Pengembangan Air Minum ................................................................................... IV-12
4.4.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-12
4.4.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-12
4.4.3
Program Yang Diusulkan ........................................................................... IV-13
4.4.4
Kegiatan dan Rincian ................................................................................. IV-13
4.5 Persampahan ......................................................................................................... IV-16
4.5.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-16
4.5.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-23
4.5.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-23
4.5.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-24
iii
4.6 Air Limbah
......................................................................................................... IV-27
4.6.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-27
4.6.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-30
4.6.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-31
4.6.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-33
4.7 Drainase
......................................................................................................... IV-35
4.7.1
Kondisi Eksisting dan Permasalahan ......................................................... IV-35
4.7.2
Target dan Sasaran ..................................................................................... IV-36
4.7.3
Program yang Diusulkan ............................................................................ IV-37
4.7.4
Kegiatan dan Rincian .................................................................................. IV-38
BAB V SAFEGUARD SOSIAL DAN LAINGKUNGAN
5.1 Petunjuk Umum ...................................................................................................... V-1
5.2 Komponen Safeguard ............................................................................................. V-2
5.3 Metoda Pendugaan Dampak ................................................................................... V-3
5.4 Pemilihan Alternatif ................................................................................................ V-4
5.5 Safeguard Lingkungan ............................................................................................ V-4
5.6 Safeguard Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali ........................................ V-6
BAB VI PENILAIAN KAPASITAS KEUANGAN DAN
RENCANA PENINGKATAN PENDAPATAN
6.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ....................................................... VI -1
6.1.1
Komponen Penerimaan Pendapatan ........................................................... VI -1
6.1.2
Komponen Pembelanjaan ........................................................................... VI-12
6.1.3
Komponen Pembiayaan ............................................................................. VI-13
6.1.4
Tabungan Masyarakat (Public Saving) ...................................................... VI-14
6.2 Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Wonosobo (PDAM) ............................ VI-17
6.3 Permasalahan dan Analisis Keuangan Kabupaten Wonosobo ............................... VI-22
6.4 Rencana Peningkatan Keuangan Kabupaten Wonosobo ........................................ VI-30
iv
BAB VII PENILAIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
RENCANA PENINGKATAN KELEMBAGAAN
7.1 Petunjuk Umum ...................................................................................................... VII -1
7.2 Kondisi Kelembagaan ........................................................................................... VII -1
7.2.1
Kondisi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ........................ VII -1
7.2.2
Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah ..................................................... VII -7
7.3 Masalah, Analisis, dan Usulan Program ............................................................... VII -8
7.3.1
Masalah yang Dihadapi .............................................................................. VII -8
7.3.2
Analisis Permasalahan .............................................................................. VII -8
7.3.3
Usulan Program .......................................................................................... VII -8
BAB
VIII
RENCANA
KESEPAKATAN
PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
(MEMORANDUM)
8.1 Ringkasan Rencana Program Investasi Infrastruktur .............................................. VIII -1
8.1.1
Kerangka Logis Usulan Program Investasi Infrastruktur............................ VIII -1
8.1.2
Prioritas dan Kelayakan Program Investasi Infrastruktur ........................... VIII -2
8.1.3
Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan ................................................... VIII -2
8.2 Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi Pembangunan
Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kabupaten Wonosobo....................................... VIII -7
v
DAFTAR TABEL
Tabel II-1
Pembagian Administrasi Kabupaten Wonosobo ...................................... II-3
Tabel II-2
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
(dalam Ha) ................................................................................................ II-4
Tabel II-3
Penggunaan Lahan Kering di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006
(dalam Ha) ................................................................................................ II-4
Tabel II-4
Jumlah dan Sebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten
Wonosobo ................................................................................................. II-9
Tabel II-5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 ....................... II-10
Tabel II-6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten
Wonosobo Tahun 2006 ............................................................................. II-11
Tabel II-7
Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2006 ............................................................................................. II-11
Tabel II-8
Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
dan Konstan Serta Perkembangannya di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2003-2006 (dalam Jutaan Rupiah)................................................. II-12
Tabel II-9
Kontribusi Masing-masing Sektor dalam PDRB Tahun 2003 2006 .......................................................................................................... II-13
Tabel II-10 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor (Atas Dasar Harga Konstan)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2006 ................................................. II-14
Tabel II-11 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2006.............................. II-14
Tabel IV-1 Perkembangan Penyediaan Perumahan Tahun 2003 - 2006
Kabupaten Wonosobo ............................................................................... IV-2
Tabel IV-2 Rencana Kegiatan Bidang Pengembangan Permukiman Tahun
2009 – 2013 ............................................................................................. IV-5
Tabel IV-3 Rencana Kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tahun 2009 – 2013 .................................................................................. IV-10
Tabel IV-4 Rencana Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2009-2013 ........................ IV-14
vi
Tabel IV-5 Timbulan dan Jangkauan Pelayanan Sampah Tahun 2007 ...................... IV-17
Tabel IV-6 Proyeksi Timbulan dan Jangkauan Pelayanan Sampah Tahun
2013 .......................................................................................................... IV-21
Tabel IV-7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan ............................................. IV-22
Tabel IV-8 Anggaran Persampahan dan Realisasi Retribusi Kebersihan ................. IV-23
Tabel IV-9 Rencana Kegiatan Bidang Persampahan Tahun 2009 – 2013 ................. IV-25
Tabel IV-10 Jenis Pengolahan Limbah Domestik ........................................................ IV-28
Tabel IV-11 Rencana Kegiatan Bidang Air Limbah Tahun 2009 - 2013 ..................... IV-33
Tabel IV-12 Rencana Kegiatan Bidang Drainase Tahun 2009 – 2013 ........................ IV-38
Tabel VI-1 Perkembangan PAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 .............. VI-1
Tabel VI-2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ................................................................................................. VI-2
Tabel VI-3 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ................................................................................................ VI-3
Tabel VI-4 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 .............................. VI-4
Tabel VI-5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ................................................. VI-5
Tabel VI-6 Perkembangan Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak/Bukan
Pajak Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ....................................... VI-7
Tabel VI-7 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 - 2007 .................................................................................... VI-8
Tabel VI-8 Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002-2007 ...................................................................................... VI-9
Tabel VI-9 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 .............................................................................................. VI-10
Tabel VI-10 Perkembangan Pendapatan Lainnya Yang Sah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2002 – 2007 ................................................................. VI-11
Tabel VI-11 Perkembangan Pembelanjaan Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ............................................................................................. VI-12
Tabel VI-12 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002
– 2007 ...................................................................................................... VI-13
vii
Tabel VI-13 Perkembangan Publik Saving Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ............................................................................................. VI-15
Tabel VI-14 Harga dan Penjualan Air PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ........... VI-17
Tabel VI-15 Tarif Air Minum PDAM Wonosobo Wilayah Pelayanan
Kabupaten Wonosobo .............................................................................. VI-17
Tabel VI-16 Tarif Air Minum PDAM Wonosobo Wilayah Pelayanan di Luar
Kabupaten Wonosobo .............................................................................. VI-18
Tabel VI-17 Laporan Neraca PDAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2006 (dalam Rp. 000) ............................................................................... VI-19
Tabel VI-18 Laporan Laba Rugi PDAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2006 (dalam ribuan) ................................................................................. VI-21
Tabel VI-19 Proyeksi Penerimaan dan Belanja Wajib Kabupaten Wonosobo
Tahun 2009 – 2013 .................................................................................. VI-24
Tabel VI-20 Perbandingan Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi PDAM
Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................................ VI-25
Tabel VI-21 Perbandingan Hutang Jangka Panjang Terhadap Total Aktiva
PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................... VI-26
Tabel VI-22 Perbandingan Hutang Jangka Panjang Terhadap Pendapatan
PDAM Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................... VI-27
Tabel VI-23 Perbandingan Kas Terhadap Pendapatan Per hari PDAM
Wonosobo Tahun 2004 – 2006 ................................................................ VI-28
Tabel VII-1 Jumlah dan Kebutuhan Pegawa Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Wonosobo ................................................................... VII-6
Tabel VIII-1 Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Program Investasi
Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kabupaten Wonosobo ....................... VIII-3
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo ........................................ II-2
Gambar 2.3
Peta Sumberdaya Air Kabupaten Wonosobo ......................................... II-7
Gambar 2.4
Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku dan
Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 (Rp. 000.000) .................. II-12
Gambar 2.5
Grafik Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 – 2006 ............ II-14
Gambar 4.1
Bagan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo............... IV-18
Gambar 4.2
Peta Jangkauan Pelayanan Sampah di Kabupaten Wonosobo ............... IV-19
Gambar 4.3
Skema Sistem Pembuangan Air Limbah ............................................... IV-27
Gambar 4.4
Skema Sistem Drainase di Kabupaten Wonosobo ................................ IV-35
Gambar 5.1
Mekanisme Pelaksanaan Proses Keterlibatan Masyarakat
dalam AMDAL....................................................................................... V-6
Gambar 6.1
Grafik Perkembangan PAD Kabupaten Wonosobo Tahun
2002-2007 ............................................................................................... VI-2
Gambar 6.2
Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002-2007 ................................................................................... VI-3
Gambar 6.3
Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-4
Gambar 6.4
Grafik Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2007 ................... VI-5
Gambar 6.5
Grafik Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-6
Gambar 6.6
Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ........................................................................................... VI-6
Gambar 6.7
Grafik Penerimaan Bagian Pajak/Bukan Pajak Kabupaten
Wonosobo Tahun 2002 – 2007 ............................................................. VI-8
Gambar 6.8
Grafik Penerimaan DAK Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 –
2007 ........................................................................................................ VI-9
Gambar 6.9
Grafik Penerimaan DAU Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 –
2007 ....................................................................................................... VI-10
ix
Gambar 6.10 Grafik Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-11
Gambar 6.11 Grafik Pendapatan Lainnya yang Sah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ VI-12
Gambar 6.12 Grafik Pembelanjaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 –
2007 ....................................................................................................... VI-13
Gambar 6.13 Grafik Pembiayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 – 2007 ............ VI-14
Gambar 6.14 Perkembangan Publik Saving Kabupaten Wonosobo Tahun
2002 – 2007 ........................................................................................... VI-16
x