1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
296.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
296.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
296.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
296.000.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
296.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
296.000.000,00
5.
BELANJA
4.877.941.646,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.613.674.706,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.613.674.706,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.149.994.706,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.601.663.681,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
122.274.251,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.162.044,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
454.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
454.800.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
8.880.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
8.880.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
836.443.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
683.759.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
665.759.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
149.184.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
149.184.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.500.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
1.400.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
2.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
97.739.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
71.358.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.696.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.400.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.936.000,00
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
2.349.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
4.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.103.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
61.365.836,00
111.757.800,00
44.726.082,00
45.012,00
2.264.266.940,00
14.400.000,00
3.600.000,00
1.167.130.640,00
175.000,00
1.928.000,00
171.982.000,00
15.600.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
4.002.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.150.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
1.800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
2.400.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
3.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.951.040,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
4.475.520,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
4.475.520,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
47.844.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.851.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
125.198.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
24.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
84.280.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
81.272.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.008.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
22.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
60.000.000,00
6.160.000,00
66.000.000,00
270.000,00
191.664.000,00
124.320.000,00
4.500.000,00
18.193.600,00
4.460.000,00
299.041.000,00
49.235.000,00
199.806.000,00
50.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
113.519.000,00
2.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
111.519.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
260.693.300,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
8.879.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
8.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
13.873.400,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
86.975.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
31.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
51.750.000,00
5.2.3.11.25.
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
3.725.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
12.853.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
7.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.800.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.053.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30.753.300,00
118.400.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
48.707.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
40.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
29.693.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.212.000,00
8.142.000,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.
2.070.000,00
JUMLAH BELANJA
4.877.941.646,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.581.941.646,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
296.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
296.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
296.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
296.000.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
296.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
296.000.000,00
5.
BELANJA
4.877.941.646,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.613.674.706,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.613.674.706,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.149.994.706,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.601.663.681,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
122.274.251,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.162.044,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
454.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
454.800.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
8.880.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
8.880.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
836.443.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
683.759.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
665.759.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
149.184.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
149.184.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.500.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
1.400.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
2.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
97.739.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
71.358.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.696.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.400.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.936.000,00
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
2.349.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
4.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.103.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
61.365.836,00
111.757.800,00
44.726.082,00
45.012,00
2.264.266.940,00
14.400.000,00
3.600.000,00
1.167.130.640,00
175.000,00
1.928.000,00
171.982.000,00
15.600.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
4.002.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.150.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
1.800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
2.400.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
3.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.951.040,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
4.475.520,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
4.475.520,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
47.844.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.851.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
125.198.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
24.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
84.280.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
81.272.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.008.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
22.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
60.000.000,00
6.160.000,00
66.000.000,00
270.000,00
191.664.000,00
124.320.000,00
4.500.000,00
18.193.600,00
4.460.000,00
299.041.000,00
49.235.000,00
199.806.000,00
50.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
113.519.000,00
2.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
111.519.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
260.693.300,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
8.879.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
8.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
13.873.400,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
86.975.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
31.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
51.750.000,00
5.2.3.11.25.
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
3.725.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
12.853.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
7.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.800.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.053.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30.753.300,00
118.400.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
48.707.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
40.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
29.693.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.212.000,00
8.142.000,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen.
2.070.000,00
JUMLAH BELANJA
4.877.941.646,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.581.941.646,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005