BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
244.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
244.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
244.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
244.000.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
244.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
244.000.000,00
5.
BELANJA
4.826.421.700,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.332.688.450,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.332.688.450,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.842.788.450,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.368.483.660,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
99.577.613,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
189.356.573,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
55.822.013,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
88.822.470,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
40.685.508,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
482.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
482.400.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
7.500.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
7.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
756.158.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
659.058.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
650.058.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
93.900.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
93.900.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.200.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
1.600.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
1.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
97.947.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
76.268.900,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.595.000,00
40.613,00
2.493.733.250,00
1.340.378.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.934.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.922.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.202.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
2.720.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.132.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
8.000.000,00
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
2.000.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
45.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
167.743.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
132.873.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
45.760.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
45.760.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
91.575.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.350.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
303.055.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
96.010.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
42.161.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
6.500.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
35.161.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
150.000,00
244.109.000,00
15.600.000,00
9.000.000,00
89.297.000,00
5.280.000,00
69.000.000,00
500.000,00
41.300.000,00
165.216.200,00
101.266.200,00
3.450.000,00
33.240.900,00
1.629.250,00
98.259.000,00
3.684.000,00
445.310.000,00
46.245.000,00
500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
397.197.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
124.572.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
55.460.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
69.112.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
59.400.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
16.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi
40.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
63.475.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
63.475.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
149.750.000,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
149.750.000,00
3.200.000,00
JUMLAH BELANJA
4.826.421.700,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.582.421.700,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
3
61.000.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
244.000.000,00
581.297.114,00
1.094.136.625,00
61.000.000,00
1.041.994.228,00
581.677.250,00
61.000.000,00
588.797.108,00
529.823.575,00
6
61.000.000,00
120.600.000,00
288.095.800,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
2.332.688.450,00
2.493.733.250,00
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
244.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
244.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
244.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
244.000.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
244.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
244.000.000,00
5.
BELANJA
4.826.421.700,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.332.688.450,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.332.688.450,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.842.788.450,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.368.483.660,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
99.577.613,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
189.356.573,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
55.822.013,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
88.822.470,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
40.685.508,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
482.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
482.400.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
7.500.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
7.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
756.158.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
659.058.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
650.058.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
93.900.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
93.900.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.200.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
1.600.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
1.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
97.947.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
76.268.900,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.595.000,00
40.613,00
2.493.733.250,00
1.340.378.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.934.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.922.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.202.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
2.720.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.132.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
8.000.000,00
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
2.000.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
45.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
167.743.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
132.873.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
45.760.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
45.760.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
91.575.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.350.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
303.055.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
96.010.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
42.161.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
6.500.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
35.161.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
150.000,00
244.109.000,00
15.600.000,00
9.000.000,00
89.297.000,00
5.280.000,00
69.000.000,00
500.000,00
41.300.000,00
165.216.200,00
101.266.200,00
3.450.000,00
33.240.900,00
1.629.250,00
98.259.000,00
3.684.000,00
445.310.000,00
46.245.000,00
500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
397.197.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
124.572.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
55.460.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
69.112.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
59.400.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
16.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi
40.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
63.475.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
63.475.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
149.750.000,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
149.750.000,00
3.200.000,00
JUMLAH BELANJA
4.826.421.700,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.582.421.700,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
3
61.000.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
244.000.000,00
581.297.114,00
1.094.136.625,00
61.000.000,00
1.041.994.228,00
581.677.250,00
61.000.000,00
588.797.108,00
529.823.575,00
6
61.000.000,00
120.600.000,00
288.095.800,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
2.332.688.450,00
2.493.733.250,00
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005