DPA Dinas LH TA 2017 10.06.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.06.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.06. - Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 110.000.000,-
Keluaran
Jumlah sungai yang ditetapkan status mutunya
Pergub Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Batang Mangor dan
Batang Sinamar
Hasil
Rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan
pengendalian air sungai
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sungai Batang Masang Gadang
1 sungai (Batang Masang Gadang)
1 Pergub
1 laporan/dokumen
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
110.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
Kertas folio 70 gr
Kertas kwarto 70 gr
Snelhecter buffalo
4.598.500,00
2.384.000,00
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
45.00
buah
3.300,00
148.500,00
Boxfile bahan plastik
5.00
buah
18.200,00
91.000,00
Pena
12.00
buah
3.700,00
44.400,00
Binder clip 155
10.00
buah
12.100,00
121.000,00
Binder clip 260
20.00
buah
26.600,00
532.000,00
Clip paper trignonal
8.00
kotak
30.200,00
241.600,00
Toner laser jet refill
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
2.214.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0012.
Belanja Jasa Laboratorium
1.00
TSS
DHL
2.214.500,00
2.214.500,00
19.260.000,00
19.260.000,00
Parameter fisika
TDS
ls
-
1.350.000,00
30.00
titik
10.000,00
300.000,00
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
30.00
titik
10.000,00
300.000,00
Parameter kimia
-
15.150.000,00
pH
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
NH3
30.00
titik
55.000,00
1.650.000,00
Nitrit
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
Nitrat
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Cl2
30.00
titik
15.000,00
450.000,00
Total pospat
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Fenol
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
DO
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
H2S
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
CN
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Minyak dan lemak
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Detergen (MBAS)
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
BOD
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
COD
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Parameter mikrobiologi
Fecal coliform
30.00
titik
2.760.000,00
46.000,00
1.380.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Total coliform
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
30.00
titik
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.380.000,00
46.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.725.500,00
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
1.725.500,00
Fotokopi
Jilid laporan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
6,322.00
lembar
5.00
buah
1.580.500,00
145.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
Nasi kotak (30 org x 5 kali)
150.00
ok
31.000,00
4.650.000,00
Snack (30 org x 5 kali)
150.00
ok
21.000,00
3.150.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
54.116.000,00
37.800.000,00
Uang harian
-
26.400.000,00
Es III/IV (2 org x 2 hari x 6 kali)
24.00
oh
500.000,00
12.000.000,00
Gol III/II (2 org x 2 hari x 10 kali)
40.00
oh
360.000,00
14.400.000,00
Penginapan
5.2.2.15.0002.
250,00
29.000,00
-
10.800.000,00
Es III/IV (2 org x 1 mlm x 6 kali)
12.00
om
400.000,00
4.800.000,00
Gol III/II (2 org x 1 mlm x 10 kali)
20.00
om
300.000,00
6.000.000,00
Kendaraan umum
6.00
ok
100.000,00
600.000,00
16.316.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas ke jakarta
-
Uang harian
8.436.000,00
-
Es III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
Penginapan
oh
2.700.000,00
2.700.000,00
900.000,00
-
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
Transportasi
om
1.984.000,00
1.984.000,00
992.000,00
-
3.752.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
1.00
ot
2.952.000,00
2.952.000,00
Taxi jakarta
2.00
ok
210.000,00
420.000,00
Taxi padang
2.00
ok
190.000,00
Perjalanan dinas ke pekanbaru
380.000,00
-
7.880.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
oh
900.000,00
5.400.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00
om
450.000,00
1.800.000,00
Tiket travel pdg-pku
2.00
ok
340.000,00
680.000,00
5.2.2.33.
Belanja Vakasi/Verifikasi
5.2.2.33.0002.
Belanja Verifikasi.
22.500.000,00
22.500.000,00
Rapat pembahasan draft pergub (30 org x 5 kali)
150.00
ok
22.500.000,00
150.000,00
Jumlah
110.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
15.120.000,00
Triwulan II
Rp.
30.494.500,00
Triwulan III
Rp.
26.246.000,00
Triwulan IV
Rp.
38.139.500,00
Jumlah Rp.
110.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.06.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.06. - Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 110.000.000,-
Keluaran
Jumlah sungai yang ditetapkan status mutunya
Pergub Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi, Batang Mangor dan
Batang Sinamar
Hasil
Rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan
pengendalian air sungai
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sungai Batang Masang Gadang
1 sungai (Batang Masang Gadang)
1 Pergub
1 laporan/dokumen
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
110.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
Kertas folio 70 gr
Kertas kwarto 70 gr
Snelhecter buffalo
4.598.500,00
2.384.000,00
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
45.00
buah
3.300,00
148.500,00
Boxfile bahan plastik
5.00
buah
18.200,00
91.000,00
Pena
12.00
buah
3.700,00
44.400,00
Binder clip 155
10.00
buah
12.100,00
121.000,00
Binder clip 260
20.00
buah
26.600,00
532.000,00
Clip paper trignonal
8.00
kotak
30.200,00
241.600,00
Toner laser jet refill
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
2.214.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0012.
Belanja Jasa Laboratorium
1.00
TSS
DHL
2.214.500,00
2.214.500,00
19.260.000,00
19.260.000,00
Parameter fisika
TDS
ls
-
1.350.000,00
30.00
titik
10.000,00
300.000,00
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
30.00
titik
10.000,00
300.000,00
Parameter kimia
-
15.150.000,00
pH
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
NH3
30.00
titik
55.000,00
1.650.000,00
Nitrit
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
Nitrat
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Cl2
30.00
titik
15.000,00
450.000,00
Total pospat
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Fenol
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
DO
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
H2S
30.00
titik
25.000,00
750.000,00
CN
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Minyak dan lemak
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Detergen (MBAS)
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
BOD
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
COD
30.00
titik
40.000,00
1.200.000,00
Parameter mikrobiologi
Fecal coliform
30.00
titik
2.760.000,00
46.000,00
1.380.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Total coliform
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
30.00
titik
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.380.000,00
46.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.725.500,00
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
1.725.500,00
Fotokopi
Jilid laporan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
6,322.00
lembar
5.00
buah
1.580.500,00
145.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
Nasi kotak (30 org x 5 kali)
150.00
ok
31.000,00
4.650.000,00
Snack (30 org x 5 kali)
150.00
ok
21.000,00
3.150.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
54.116.000,00
37.800.000,00
Uang harian
-
26.400.000,00
Es III/IV (2 org x 2 hari x 6 kali)
24.00
oh
500.000,00
12.000.000,00
Gol III/II (2 org x 2 hari x 10 kali)
40.00
oh
360.000,00
14.400.000,00
Penginapan
5.2.2.15.0002.
250,00
29.000,00
-
10.800.000,00
Es III/IV (2 org x 1 mlm x 6 kali)
12.00
om
400.000,00
4.800.000,00
Gol III/II (2 org x 1 mlm x 10 kali)
20.00
om
300.000,00
6.000.000,00
Kendaraan umum
6.00
ok
100.000,00
600.000,00
16.316.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas ke jakarta
-
Uang harian
8.436.000,00
-
Es III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
Penginapan
oh
2.700.000,00
2.700.000,00
900.000,00
-
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
Transportasi
om
1.984.000,00
1.984.000,00
992.000,00
-
3.752.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
1.00
ot
2.952.000,00
2.952.000,00
Taxi jakarta
2.00
ok
210.000,00
420.000,00
Taxi padang
2.00
ok
190.000,00
Perjalanan dinas ke pekanbaru
380.000,00
-
7.880.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
oh
900.000,00
5.400.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00
om
450.000,00
1.800.000,00
Tiket travel pdg-pku
2.00
ok
340.000,00
680.000,00
5.2.2.33.
Belanja Vakasi/Verifikasi
5.2.2.33.0002.
Belanja Verifikasi.
22.500.000,00
22.500.000,00
Rapat pembahasan draft pergub (30 org x 5 kali)
150.00
ok
22.500.000,00
150.000,00
Jumlah
110.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
15.120.000,00
Triwulan II
Rp.
30.494.500,00
Triwulan III
Rp.
26.246.000,00
Triwulan IV
Rp.
38.139.500,00
Jumlah Rp.
110.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----