DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.02.24

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

08

02

24

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
27.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. MULYONO, M.Pd

NIP

:

19600321 198403 1 004

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Dua puluh tujuh juta rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

08

02

24

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan

:

Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 27.000.000

Rp. 27.000.000

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraan operasional Roda 2 dan 4

Pemeliharaan Kendaraan operasional Roda 2 dan 4

12 bulan

12 bulan

HASIL

Terpeliharanya rutin kendaraan roda 2 dan 4

Terpeliharanya rutin kendaraan roda 2 dan 4

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Kendaraan TBJT

:

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 01

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Jasa Service
service mobil

- service mobil

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

BELANJA

18

kali

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

8.170.000,00

27.000.000,00

8.170.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

8.170.000,00

27.000.000,00

8.170.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

8.170.000,00

27.000.000,00

8.170.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

8.170.000,00

27.000.000,00

8.170.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

8.400.000,00

500.000,00

8.400.000,00

0,00

0,00

500.000,00

8.400.000,00

450.000,00

8.100.000,00

18

kali

500.000,00

8.400.000,0

0,00

0,00

450.000,00

8.100.000,00

0,00

0,00

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

2

1

- service sdp mtr
5 . 2 . 2 . 05 . 02

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

6

kali

suku cadang mobil

5 . 2 . 2 . 05 . 03

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

6

kali

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

50.000,00

300.000,00

50.000,00

300.000,00

0,00

0,00

7.125.000,00

7.125.000,00

7.125.000,00

7.125.000,00

0,00

0,00

7.125.000,00

7.125.000,00

7.125.000,00

7.125.000,0

0,00

0,00

- suku cadang mobil

1

buah

6.625.000,00

6.625.000,00

1

buah

6.625.000,00

6.625.000,00

0,00

0,00

- suku cadang spd mtr

1

buah

500.000,00

500.000,00

1

buah

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

545.000,00

11.475.000,00

545.000,00

11.475.000,00

0,00

0,00

545.000,00

11.475.000,00

545.000,00

11.475.000,0

0,00

0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
Pelumas
BBM Mobil

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Belanja Penggantian Suku Cadang

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

- BBM mobil

525

liter

10.000,00

5.250.000,00

525

liter

10.000,00

5.250.000,00

0,00

0,00

- BBM spd mtr

500

liter

10.000,00

5.000.000,00

500

liter

10.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

- Pelumas mobil

3

liter

350.000,00

1.050.000,00

3

liter

350.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

- Pelumas spd mtr

1

kali

175.000,00

175.000,00

1

kali

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

Jumlah
Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

6=3X5

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 5.820.000,00

Triwulan II

Rp 7.680.000,00

Triwulan III

Rp 7.680.000,00

Triwulan IV

Rp 5.820.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MULYONO, M.Pd

Rp 27.000.000,00

Jumlah

NIP. 19600321 198403 1 004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3