AKHIR Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

1 2.05.2.05.01.03.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SKPD;

Terkirimnya surat-surat
kedinasan (1 tahun);

2 2.05.2.05.01.03.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik

SKPD;

3 2.05.2.05.01.03.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4 2.05.2.05.01.03.01.10

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

6300000

6500000

APBD

Tersedianya dana
pembayaran rekening
telepon, air dan listrik (1
tahun);

597000000

600000000

APBD

SKPD;

Terkelolanya keuangan
daerah (8 orang);

54600000

54600000

APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD;

Tersedianya ATK (1 tahun);

30000000

30000000

APBD

5 2.05.2.05.01.03.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;

Tersedianya bahan cetakan
dan penggandaan (1 tahun);

40800000

40800000

APBD

6 2.05.2.05.01.03.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

SKPD;

Tersedianya alat dan bahan
komponen instalasi listrik (1
tahun);

25000000

25000000

APBD

7 2.05.2.05.01.03.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

SKPD;

Terlaksananya peningkatan
wawasan (1 tahun);

6360000

6360000

APBD

8 2.05.2.05.01.03.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;

Tersedianya dana
penyediaan makanan dan
minuman pegawai dan tamu

(1 tahun);

114300000

120000000

APBD

9 2.05.2.05.01.03.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
rapat koordinasi luar daerah
(1 tahun);

200000000

250000000

APBD

10 2.05.2.05.01.03.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);

Terlaksananya dana kegiatan
rapat koordinasi dalam
daerah (1 tahun);

85000000

90000000

APBD

11 2.052.05.01.03.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SKPD;

Tersedianya dana
penyediaan bahan logistik
kantor (1 tahun);

280100000

300000000

APBD

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

12 2.05.2.05.01.03.03.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu

SKPD;

Tersedianya pakaian khusus
untuk pegawai Pelabuhan
Perikanan (45 stel);

22500000

22500000

APBD

13 2.05.2.05.01.03.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

SKPD;

Tersedianya pakaian kerja
lapangan untuk petugas
kesyahbandaran dan
petugas dinas malam (20
stel);

18000000

9000000

APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 2.05.2.05.01.03.05.06

Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Lokasi
SKPD;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator dan Target
Mengikuti penyuluhan dan
bimbingan teknis (31 orang);

Pagu
168000000

Pagu N+1
170000000

Syarat Kelengkapan

Keterangan
APBD

No

Kode Rek

15 2.05.2.05.01.03.06.01

Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi
SKPD;

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Indikator dan Target
Tersedianya laporan capaian
kinerja (3 laporan);

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu
8900000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Pagu N+1

Keterangan
APBD

9000000

Syarat Kelengkapan

Keterangan

16 2.05.2.05.01.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD;

Tersedianya perlengkapan
gedung kantor (21 buah);

54500000

50000000

APBD

17 2.05.2.05.01.03.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

SKPD;

Tersedianya peralatan
gedung kantor (16 buah);

82000000

50000000

APBD

18 2.05.2.05.01.03.02.21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

SKPD;

Tersedianya dana
pemeliharaan rumah dinas /
mess operator (1 unit);

30000000

50000000

APBD

19 2.05.2.05.01.03.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor

SKPD;

Tersedianya dana
pemeliharaan gedung kantor
(2 paket);

279300000

200000000

APBD

20 2.05.2.05.01.03.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

SKPD;

Tersedianya jasa service,
suku cadang, BBM dan STNK
(7 buah);

83488000

85000000

APBD

21 2.05.2.05.01.03.02.28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor

SKPD;

Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor (5
paket);

170000000

200000000

APBD

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

22 2.05.2.05.01.03.21.05

Jumlah Kegiatan

Pengembangan Lembaga Usaha
Perdagangan Perikanan Tangkap

SKPD;

22

Terlaksananya sosialisasi dan
peningkatan SDM aparatur
dan pelaku usaha di
Pelabuhan Perikanan
Banjarmasin (100 Orang);

Total Pagu Indikatif

438490000

2,794,638,000

450000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

2,818,760,000

APBD