AKHIR Pelabuhan Perikanan Muara Kintap

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

1 2.05.2.05.01.04.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Terlaksananya kegiatan
penyediaan jasa surat
menyurat di PP Muara Kintap
(1 tahun);

49100000

54010000

2 2.05.2.05.01.04.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air,
dan Daya Listrik

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

Terlaksananya kegiatan
dalam mendukung
penyediaan sumber daya air,
telepon, listrik dan internet
di PP Muara Kintap (1 tahun);

740000000

760000000

3 2.05.2.05.01.04.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengelolaan administrasi
keuangan di PP Muara Kintap

(1 tahun);

51000000

56100000

4 2.05.2.05.01.04.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

Tersedianya jasa kebersihan
kantor dan petugas
kebersihan di PP Muara
Kintap (1 tahun);

75900000

79695000

5 2.05.2.05.01.04.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

Tersedianya bahan ATK di PP
Muara Kintap (1 tahun);

17277500

19005250

6 2.05.2.05.01.04.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 tahun);

25000000

27500000

Syarat Kelengkapan

Keterangan

7 2.05.2.05.01.04.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Tersedianya alat dan bahan
komponen listrik dan
penerangan listrik di PP
Muara Kintap (1 tahun);

10000000

11000000

8 2.05.2.05.01.04.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

Tersedianya bahan logistik

kantor dalam menunjang
operasional di PP Muara
Kintap (1 tahun);

182410000

200651000

9 2.05.2.05.01.04.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Tersedianya dana untuk
penyediaan makanan dan
minuman di PP Muara Kintap
(1 tahun);

36607500

40268250

10 2.05.2.05.01.04.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah

SKPD;

Tersedianya dana kegiatan
rapat dan konsultasi luar
daerah di PP Muara Kintap (1
tahun);

90000000

99000000

11 2.05.2.05.01.04.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

SKPD;

Tersedianya dana kegiatan
rapat dan konsultasi dalam
daerah di PP Muara Kintap (1
tahun);

81500000

105000000

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

12 2.05.2.05.01.04.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Terlaksananya pengadaan
pakaian kerja lapangan di PP
Muara Kintap (14 stel);

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu
9375000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

10312500

Pagu N+1

13 2.05.2.05.01.04.05.06

Penyuluhan dan bimbingan teknis

SKPD;

Terlaksananya Penyuluhan
dan bimbingan teknis dalam
daerah dan luar daerah (1
tahun);

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
14 2.05.2.05.01.04.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

SKPD;

Indikator dan Target
Terlaksanya kegiatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan di PP Muara
Kintap (1 tahun);

Lokasi

Indikator dan Target

15 2.05.02.08

Pengadaan peralatan rumah dinas

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Terpasangnya teralis pada
rumah dinas (5 paket);

16 2.05.2.05.01.04.02.02

Pembangunan Rumah Dinas

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

17 2.05.2.05.01.04.02.22

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

160000000

Pagu
3500000

Pagu

190000000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

4500000

Pagu N+1

25000000

30000000

Terbangunnya 1 unit rumah
mess operator pabrik es di
PP Muara Kintap (1 unit);

241030000

0

Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan fasilitas di PP
Muara Kintap dan
tersedianya petugas
keamanan di PP Muara
Kintap (1 paket);

101200000

106260000

Pembangunan mess operator
pabrik es 1 paket

18 2.05.2.05.01.04.02.24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

SKPD;
Tanah Laut (Pelaihari);

Terselenggaranya pelayanan
jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/Operasional Kantor (7
unit);

75050000

78802500

19 2.05.2.05.01.04.02.28

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

Terlaksananya
perbaikan/perbaikan
peralatan kerja yang rusak (1
tahun);

30000000

31500000

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
No
Kode Rek
Kegiatan
20 2.05.2.05.01.04.21.18

Jumlah Kegiatan

Lokasi

Pengembangan Perikanan Tangkap

Tanah Laut (Pelaihari);
SKPD;

20

Indikator dan Target
1. Tersosialisasinya Log Book
Perikanan di PP Muara
Kintap, 2 tersedianya tenaga
operator pelabuhan, 3
terbinanya kelompok
nelayan penangkap ikan
dalam rangka pelestarian
SDA (30 Orang);

Total Pagu Indikatif

Pagu
306050000

Pagu N+1
300000000

2,310,000,000 2,203,604,500

pembayaran honorarium sopir 12
OB dan pemeliharaan 2 unit
kendaraan dinas roda 4 dan
pemeliharaan 4 unit kendaraan
dinas roda2 serta pemeliharaan 1
unit kendaraan dinas roda3

Syarat Kelengkapan

Keterangan