11.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara - DOCRPIJM 10a14339c1 BAB XIBAB 11 Matriks Program Kab. HSU Bantek RPI2JM

  Program investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan rekapitulasi dari

dokumen RPI2-JM yang telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten

Hulu Sungai Utara dari aspek teknis, aspek lingkungan dan sosial, aspek pendanaan,

maupun aspek kelembagaan. Selain itu, rencana program investasi harus dilengkapi dengan

kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati

selaku kepala daerah. Matriks program dan investasi bidang Cipta Karya disusun

berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memenuhi

sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten.

  Dalam penyusunan RPI2-JM ini, matrik program nidang cipta karya terdiri dari 2 jenis

matriks, yaitu matrik program RPI2-JM yang berbasis sektor Cipta Karya dan matrik program

RPI2-JM yang berbasis entitas.

11.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara

  Matriks RPI2-JM ini merupakan subah tabel ringkas rencana program dan investasi

bidang Cipta Karya. Rencana ini menjabarkan skenario pengembangan Kabupaten Hulu

Sungai Utara dan pengembangan sektor bidang Cipta karya, usulan kebutuhan investasi

yang disusun dengan berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan

sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas

penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi.

  Secara keseluruhan total usulan program pembangunan Cipta Karya di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 memerlukan dana sebesar Rp. 217.508.945.000. untuk sektor yan paling besar usulan pembiayaannya adalah sektor penyehatan lingkungan permukiman yaitu sebesar Rp. 70.913.000.000 dan usulan biaya yang paling kecil adalah dari sektor pengembangan air minum sebesar Rp. 30.844.405.000. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1 Nilai Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2018 Berdasarkan Sektor (Rp. 000)

SEKTOR TAHUN TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019

  PENGEMBANGAN AIR MINUM 6,600,805 12,502,800 3,672,700 4,272,700 3,795,400

  30,844,405 PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

  6,508,000 39,740,000 10,960,000 10,625,000 3,080,000 70,913,000 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

  4,521,000 42,050,000 2,250,000 3,500,000 5,250,000 57,571,000 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

  2,980,540 6,450,000 15,750,000 18,000,000 15,000,000 58,180,540

  TOTAL 6,600,805 12,502,800 3,672,700 4,272,700 3,795,400 217,508,945

  Sumber: Hasil Rencana

Gambar 11.1 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya

  

Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sektor Tahun 2015-2019

Berdasarkan sumber pembiayaannya yaitu meliputi dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Maka pembiayaan terbesar terdapat pada dana APBN yaitu sebesar Rp. 198.712.940.000 dan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 16.766.005.000. Untuk pembiayaan terkecil bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 2.030.000.000.

Tabel 11.2 Nilai Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2018 Berdasarkan Sumber Pendanaan (Rp. 000)

SEKTOR APBN APBD PROV APBD KAB. TOTAL

  6,808,005 30,844,405 - PENGEMBANGAN AIR MINUM 24,036,400 PENGEMBANGAN PENYEHATAN

  58,925,000 2,030,000 9,958,000 70,913,000 LINGKUNGAN PERMUKIMAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• 57,571,000 - 57,571,000 PENATAAN BANGUNAN DAN

  58,180,540 - 58,180,540 - LINGKUNGAN

  TOTAL 198,712,940 2,030,000 16,766,005 217,508,945 Sumber: Hasil Rencana

Gambar 11.2 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019

  Rencana program dan investasi bidang Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara

tahun 2015 - 2019 yang lebih lengkap akan dijabarkan dalam lampiran Tabel 11.3 berikut

ini.

Tabel 11.3 Rincian Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sektor, Sumber Pembiayaan dan Tahun Perencanaan

  

Tahun 2015-2019 (Rp. 000)

APBN

SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

  2,000,000 11,626,000 3,535,000 3,535,000 3,340,400 24,036,400 Pengembangan Air Minum Pengembangan Penyehatan

  1,500,000 36,675,000 8,750,000 9,000,000 3,000,000 58,925,000 Lingkungan Permukiman

  4,521,000 42,050,000 2,250,000 3,500,000 5,250,000 57,571,000 Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan Dan

  2,980,540 6,450,000 15,750,000 18,000,000 15,000,000 58,180,540 Lingkungan

  TOTAL 11,001,540 96,801,000 30,285,000 34,035,000 26,590,400 198,712,940 Lanjutan

APBD PROVINSI SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

• Pengembangan Air Minum Pengembangan Penyehatan
• 1,070,000 70,000 570,000 320,000 2,030,000 Lingkungan Permukiman
• Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan
• Lingkungan TOTAL 1,070,000 70,000 - 570,000 320,000 2,030,000

  Lanjutan

APBD KABUPATEN SEKTOR

  Pengembangan Air 4,600,805 876,800 137,700 737,700 455,000 6,808,005 4,600,805

  Minum Pengembangan Penyehatan Lingkungan 3,938,000 2,995,000 1,640,000 1,305,000 80,000 9,958,000 3,938,000 Permukiman Pengembangan

• Permukiman Penataan Bangunan
• Lingkungan

  TOTAL 8,538,805 3,871,800 1,777,700 2,042,700 535,000 16,766,005 8,538,805

  Sumber : Hasil Rencana

11.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara di Setiap Entitas

  Setelah mendapatkan tabel program dan investasi berdasarkan sektor, maka

selanjutnya disusun matriks RPI2-JM berdasarkan entitas untuk menjamin keterpaduan

program bidang Cipta Karya, usulan program-program dikelompokan kembali dan dibentuk

matriks program yang disusun seperti di bab 6 yaitu berdasarkan entitas skala regional,

kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas. Biaya untuk sektor regional sebesar

Rp. 22.550.000.000, skala Kabupaten sebesar 43.863.000.000, skala kawasan sebesar Rp.

142.995.945.000, dan skala lingkungan atau komunitas sebesar Rp. 8.100.000.000.

Tabel 11.4 Total Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Tahun Perencanaan Tahun 2015-2019 (Rp. 000)

ENTITAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

  1,605,000 12,555,000 4,615,000 2,275,000 1,500,000 22,550,000 Regional

  4,173,000 24,805,000 5,315,000 8,070,000 1,500,000 43,863,000 Kabupaten

  14,302,345 57,502,800 21,672,700 25,472,700 24,045,400 142,995,945 Kawasan

  530,000 5,830,000 1,080,000 580,000 80,000 8,100,000 Lingkungan/Komunitas

  20,610,345 100,692,800 32,682,700 36,397,700 27,125,400 217,508,945

  Total

  Sumber: Hasil Rencana

Gambar 11.3 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019

  Sementara itu ditinjau berdasarkan sumber pendanaannya, untuk sumber dana APBN

terbesar pada entitas kawasan sebesar Rp. 136.287.940.000, untuk dana APBD Provinsi

  

hanya ada di entitas regional yaitu sebesar Rp. 2.030.000.000 dan untuk dana APBD

Kabupaten terbesar pada entitas Kabupaten sebesar Rp. 7.588.000.000.

Tabel 11.5 Total Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Sumber Pendanaan Tahun 2015-2019

ENTITAS APBN APBD PROV. APBD KAB. TOTAL

  18,500,000 2,030,000 2,020,000 22,550,000 Regional

• 36,275,000 7,588,000 43,863,000 Kabupaten
• 136,287,940 6,708,005 142,995,945 Kawasan 7,650,000 450,000 8,100,000 -

  Lingkungan/Komunitas

  Total 198,712,940 2,030,000 16,766,005 217,508,945

  Sumber: Hasil Rencana

Gambar 11.4 Diagram Total Usulan Biaya Program Cipta Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Entitas dan Sumber Pendanaan

  

Tahun 2015-2019

Tabel 11.6 Rincian Usulan Program Cipta Karya Kabupaten Banjar Berdasarkan Entitas, Sumber Pembiayaan dan Tahun Perencanaan Tahun 2015-2019 (Rp. 000)

APBN ENTITAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

  3,500,000 1,500,000 1,500,000

• 12,000,000 Regional 1,100,000 22,425,000 4,250,000 7,000,000 1,500,000 1,100,000

  Kabupaten 9,501,540 56,626,000 21,535,000 25,035,000 23,590,400 9,501,540

  Kawasan 400,000

• 5,750,000 1,000,000 500,000 400,000 Lingkungan/Komunitas

  TOTAL 11,001,540 96,801,000 30,285,000 34,035,000 26,590,400 11,001,540 Lanjutan

APBD PROVINSI ENTITAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

• 1,070,000 70,000 570,000 320,000 2,030,000 Regional
>Kabupaten
• Kaw
• Lingkungan/Komunitas
• 1,070,000 70,000 570,000 320,000 2,030,000

  TOTAL Lanjutan

APBD KABUPATEN ENTITAS

  485,000 545,000 455,000 - 2,020,000 535,000

  535,000 Regional

  3,073,000 2,380,000 1,065,000 1,070,000 - 7,588,000 3,073,000 Kabupaten

  4,800,805 876,800 137,700 437,700 455,000 6,708,005 4,800,805 Kawasan

  130,000 80,000 80,000 80,000 80,000 450,000 130,000 Lingkungan/Komunitas

  8,538,805 3,821,800 1,827,700 2,042,700 535,000 16,766,005 8,538,805

  TOTAL

  Sumber: Hasil Rencana