1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-II

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN INDONESIA

  KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

  1) Identitas LVLK : (a)

  Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

  Ciputat ,Kota Tangerang selatan

  (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f)

  Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

  (g)

  Tim Audit :

• Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Auditor)

  (h)

  Tim Pengambil Keputusan :

• Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
• Ir. Jaenudin Trisna (Anggota PK)
• Yus Agus Tresna (Anggota PK)

  2) Identitas Auditee : (a)

  Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia

  (b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.

  Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat . (c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A, SH (d)

  SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal

  17 Nopember 2016 . (e) TDP : .

  101514600523, tanggal 3 Desember 2013 (f) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015 .

  (g) Pengurus Perusahaan :

   Direktur Utama :

  

Rusli Halim Tjong

   Direktur :

  

Duddy Kusmayadi

   Direktur : Dian Sastranegara Stefanus  Direktur : Edy Purwanto  Komisaris Utana : Handoyo Wicaksono  Komisaris : Haji Cartiwa

  3) Ringkasan Tahapan : (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 24 s.d 25 Agustus 2017 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

• Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan dokumen auditee
• Observasi Lapangan - Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.
• Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
• Observasi lapangan.
• Verifikasi data dan dokumen auditee.
• Penelusuran ke pemasok.
• Penelusuran proses produksi.
• Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
• Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.
• Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
• Wawancara karyawan
• Pengujian kayu
• Review hasil verifikasi
• Rapat Penutupan - Wawancara kepada karyawan.
• Observasi lapangan
• Auditor melakukan review hasil verifikasi.
• Auditor Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.
>Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan Auditor.
• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. KBN Indonesia dinyatakan MEMENUHI dan Sertifikat No. 020.VLK- KPS.003.rev-1 tetap dilanjutkan setelah direvisi dengan No. 020.VLK- KPS.003.rev-2.

  RESUME HASIL VLK

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 29 s.d 31 Agustus 2017 di Kantor/Pabrik PT.

  KBN Indonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut :

  Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

  29 Agustus 2017 PT. KBN Indonesia

  30 Agustus 2017 PT. KBN Indonesia

  31 Agustus 2017 PT. KBN Indonesia

  22 September 2017 PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

  a. Industri memiliki izin yang sah

  Memenuhi:

  Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

  a. PT. KBN Indonesia telah memiliki Akta pendirian No.09 tanggal 22 Januari 2008, Notaris Hasanal Yani A.A., SH, yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No.AHU- 08058.AH.01.01. Tahun 2008. Tanggal 19 Februari 2008..

  b. Akta perubahan terakhir No.

  07 tanggal 29 September 2016, Notaris Marliansyah, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan keputusan No. AHU- 0017725.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016.

  c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni indutri pengolahan kayu dan akta telah didaftarkan pada instansi yang berweanang.

  b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

  Memenuhi:

  Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  PT. KBN Indonesia telah memiliki - SIUP Nomor 503.7/148- 84/BPPTPM.03/PM/XI/2016 tanggal

  17 November 2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis.. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER Not Applicable

  c. Izin HO (izin gangguan Sesuai dengan Peraturan Menteri lingkungan sekitar industri) Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 (jika ada) tanggal 29 Maret 2017 yang

  Memenuhi

  d. Tanda Daftar Perusahaan PT. KBN Indonesia telah (TDP) Tersedia Tanda Daftar mendapatkan dokumen TDP No.

  Perusahaan (TDP) yang sah 101514600523, tanggal

  3 masih berlaku sesuai dengan Desember 2013 yang diterbitkan kegiatan usahanya atau oleh Badan Pelayanan Perizinan Tersedia bukti pengurusan Terpadu Kabupaten Ciamis dan perpanjangan dari instansi izin tersebut masih berlaku dan yang berwenang berupa: telah sesuai dengan kegiatan

  a. surat keterangan; atau usaha

  b. tanda terima

  Memenuhi

  e. Nomor Pokok Wajib Pajak

  a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP (9 digit awal), SKT Nomor: 02.733.671.8-442.000 dan/atau SPPKP unit usaha terdaftar tanggal 24-01-2008. tersedia dan sesuai dengan

  b. Surat Keterangan Terdaftar dokumen lainnya (SKT) Nomor S- 8713KT/WPJ.09/KP.1203/ 2008, Tgl. 24-01-2008

  c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor : S- 1984PKP/WPJ.09/KP.1203/201 5, tgl. 16 September 2015.

  d. 9 digit awal pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

  Memenuhi

  f. Dokumen lingkungan hidup PT. KBN Indonesia telah memiliki

• – (AMDAL/UKL

  1. Tersedia dokumen dokumen UKL UPL yang telah UPL/SPPL/DPLH /SIL/ lingkungan hidup yang disahkan oleh Badan Pengendalian DELH/dokumen lingkungan lengkap dan sah sesuai Lingkungan Hidup Kabupaten hidup lain yang setara) dengan kegiatan usahanya Ciamis dengan pengesahan No.

  (untuk SPPL diperlukan 660.1/155/BPLH/2015 tanggal 4 bukti penyerahan ke Maret 2015, dan perusahaan telah instansi terkait) atau menyusun laporan hasil Tersedia bukti pengurusan pengelolaan dan pemantauan dokumen lingkungan hidup lingkungan semester I tahun 2017 dari instansi yang yang telah disampaikan kepada berwenang berupa: Dinas Perumahan Rakyat, a. surat keterangan; atau Kawasan Permukiman Dan

RESUME HASIL VLK

  VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI b. tanda terima.

  b. tanda terima PT. KBN Indonesia telah memiliki

  Perusahaan telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun 2017 dan membuat Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri bulan Januari 2017 s/d Juli 2017. RPBBI tahun 2017 serta Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat secara on-line.

  2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

  1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

  Memenuhi

  h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

  Jenis usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki.

  Perusahaan juga memiliki IUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis dengan keputusan nomor 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

  IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2 015 tanggal 1 Juli 2015.

  a. surat keterangan; atau

  2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

  3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

  IUIPHHK atau IUI atau IUT.

  2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan

  IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

  1. Terdapat dokumen

  Memenuhi

  g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

  Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis pada tanggal 11 Agustus 2017.

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

  Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

  Importir memiliki mekanisme Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak uji tuntas ( due diligence) melakukan impor kayu importir

  

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

  

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

  akte notaris pembentukan Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan kelompok atau dokumen merupakan perusahaan kelompok. pembentukan kelompok

  

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

  Periksa keberadaan dokumen PT. KBN Indonesia tidak hasil internal audit anggota melakukan internal audit. kelompok

  P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

  a. Kontrak suplai bahan baku Memenuhi:

  a. PT. KBN Indonesia dan/atau dokumen jual Seluruh penerimaan bahan menggunakan bahan baku beli. baku kayu dilengkapi dengan kayu gergajian jenis albasia dokumen kontrak suplai yang bersumber dari hutan bahan baku dan/atau hak. dokumen jual beli.

  b. Bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa bukti transfer bank. Auditor menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah.

  b. Daftar Pemeriksaan Kayu Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak bulat (DPKP) menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  c. Memenuhi:

  Berita acara serah terima PT. KBN Indonesia telah kayu dan/atau bukti serah Seluruh penerimaan kayu menunjukkan bahwa seluruh kayu terima kayu selain kayu selain kayu bulat dari hutan yang diterima telah dilengkapi dilengkapi dengan berita acara serah terima pemasok berupa Nota Angkutan,

  “Bukti Pengiriman dokumen angkutan hasil kayu dan/atau bukti serah juga terdapat Kayu Albasia” sebagai bukti serah hutan yang sah. terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan terima kayu. hasil hutan yang sah

  d. Dokumen angkutan hasil Memenuhi:

  a. Dokumen legalitas angkutan hutan yang sah a. Seluruh penerimaan bahan kayu yang diterima PT KBN baku kayu didukung Indonesia sejak Agustus 2016 dengan dokumen angkutan s.d Juli 2017 berupa Nota hasil hutan yang sah. Angkutan yang digunakan b. Hasil uji petik stock bahan untuk mengangkut kayu baku di lapangan harus gergajian jenis albasia yang sesuai antara fisik kayu bersumber dari hutan hak. (jenis dan ukuran) dengan

  b. Perusahaan telah memiliki dokumen. Ganis PHPL-PKG-R.

  c. Jumlah batang/keping dan

  c. Hasil verifikasi data terdapat volume di dalam dokumen kesesuaian antara fisik kayu angkutan hasil hutan yang dengan dokumen. sah dengan

  d. Hasil verifikasi di lapangan stock/LMKB/LMKO - pada menunjukkan bahwa PT. KBN periode yang sama. Indonesia tidak menggunakan

  d. Kartu tenaga teknis masih bahan baku yang berlaku dan sesuai dengan menggunakan dokumen Surat SK lokasi penempatan. Angkutan Lelang (SAL)

  e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

  f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  e. Not Applicable

  Nota dan Dokumen PT. KBN Indonesia tidak Keterangan (Berita Acara menggunakan bahan baku kayu dari petugas kehutanan bekas/hasil bongkaran.

  Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

  

f. Dokumen angkutan berupa Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  Nota untuk kayu limbah menggunakan bahan baku kayu industri limbah industri.

  g. Dokumen Sertifikat Memenuhi:

  a. Sebagian pemasok telah Legalitas Kayu/ Sertifikat

  a. Seluruh pemasok memiliki memiliki S-LK dan lainnya telah

  Pengelolaan Hutan Produksi S-LK dan/atau menerbitkan menerapkan DKP sebagai Lestari yang dimiliki DKP. pelengkap dokumen angkutan b. pemasok dan/atau Tersedia prosedur kayu. dokumen Deklarasi pemeriksaan terhadap

  b. Perusahaan telah memiliki Kesesuaian Pemasok pemasok yang menerbitkan prosedur pemeriksaan DKP

  DKP. serta telah menunjuk personil

  c. Tersedia personel yang yang bertanggung jawab

  ditunjuk untuk terhadap pemeriksaan DKP bertanggung jawab dalam yang diterbitkan oleh pemasok pemeriksaan terhadap yaitu Maman Kostaman dan dokumen DKP yang Ega Utomo Riyanda yang diterima dari pemasok ditunjuk melalui Surat (beserta bukti surat Penunjukan tanggal 2 Januari penunjukan). 2017.

  d. Tersedia laporan hasil

  c. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kepada pemeriksaan terhadap DKP dan pemasok yang menerbitkan dituangkan dalam bentuk form DKP. pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.

  untuk pemasok yang belum Sebagian pemasok telah memilki memiliki S- LK/S-PHPL/DKP S-LK dan lainnya telah melengkapi dengan DKP.

i. Dokumen pendukung Not Applicable PT. KBN Indonesia hanya

  RPBBI menggunakan bahan baku kayu gergajian albasia yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan

RESUME HASIL VLK

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

  g. Dokumen lain yang relevan

  PT. KBN Indonesia telah melakukan pencatatan/tally dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan adalah melalui nama pemasok.

  produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

  b. Tally sheet/laporan awal

  sheet/rekaman/ laporan produksi.

  a. Tersedia tally

  Memenuhi:

  bahan baku dan hasil produksi

  a. Tally sheet penggunaan

  PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable

  (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

  PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  a. Pemberitahuan Impor

  

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  Barang (PIB)

  Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  melakukan impor bahan baku kayu

  

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  melakukan impor bahan baku kayu

  melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable

  

d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  melakukan impor bahan baku kayu

  e.

  Deklarasi Impor

  Not Applicable

  PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  b. Memenuhi:

  Laporan produksi hasil Terdapat laporan produksi yang olahan 1) Laporan hasil produksi telah sesuai dengan Laporan sesuai dengan LMHHOK. Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

• – ouput logis antara input hubungan yang logis antara input –output dan rendeman.

  dan rendemen.

  

c. Produksi industri tidak Memenuhi: Realisasi produksi barecore selama

  melebihi kapasitas produksi 1) Jenis produksi sesuai 12 bulan masih di bawah yang diizinkan dengan izin usaha industri kapasitas produksi yang diizinkan. auditee

2) Realisasi produksi sendiri

  dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

  Not Applicable

  

d. Hasil produksi yang berasal PT. KBN Indonesia tidak

  dari kayu lelang dipisahkan menggunakan bahan baku kayu lelang

  Memenuhi:

  e. Dokumen

  Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) LMKB/LMKBK/LMHHOK Dokumen telah sesuai dengan laporan

  LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai pendukung lainnya yaitu laporan dengan dokumen pendukung. penerimaan kayu, laporan produksi serta laporan realisasi penjualan lokal dan ekspor.

  

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

  

b. Kontrak jasa pengolahan Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  produk antara auditee melakukan kerjasama produksi dengan pihak penyedia jasa dengan pihak lain. (pihak lain)

  

c. Berita acara serah terima Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

  

d. Ada pemisahan produk Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

  yang dijasakan pada melakukan kerjasama produksi perusahaan jasa dengan pihak lain.

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

e. Not Applicable

  Adanya pendokumentasian PT. KBN Indonesia tidak bahan baku, proses dan melakukan kerjasama produksi produksi dan ekspor dengan pihak lain. melalui industri jasa P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Dokumen legalitas angkutan Memenuhi: Seluruh penjualan produk barecore Seluruh perdagangan atau dengan tujuan lokal (domestik) pemindahtanganan produk menggunakan Nota Angkutan dengan tujuan domestik yang dilengkapi dengan surat didukung dengan dokumen jalan. angkutan hasil hutan yang sah.

  

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu Memenuhi: Selama periode Agustus 2016 s/d

  yang diekspor Produk hasil olahan kayu Juli 2017 perusahaan melakukan yang dieskpor dapat ekspor produk barecore ke negara dipastikan merupakan hasil China. Barecore tersebut produksi sendiri, kecuali merupakan hasil produksi sendiri, untuk produk yang diekspor hal ini dibuktikan dengan laporan melalui jasa subkontrak hasil produksi, LMHHOK dan

  Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

  

b. Pemberitahuan Ekspor Memenuhi: Hasil verifikasi bahwa antara

  Barang (PEB) Dokumen PEB dengan sesuai dokumen PEB dengan dokumen dokumen ekspor lainnya lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing- masing dokumen.

  

c. Packing list (P/L) Memenuhi: Hasil verifikasi bahwa antara

  Packing list dengan Dokumen Packing List (P/L) dokumen sesuai dengan dokumen PEB dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

  d. Invoice Memenuhi: Hasil verifikasi bahwa antara

  Dokumen invoice sesuai dokumen Invoice dengan dokumen dengan dokumen PEB PEB terdapat kesesuaian informasi

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

  e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

  Hasil verifikasi bahwa antara Dokumen Bill of Lading (B/L) dokumen sesuai dengan dokumen PEB dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

  Memenuhi:

  f. Dokumen V-Legal untuk

  a. Hasil verifikasi menunjukan produk yang wajib a. Tersedia Dokumen V- bahwa setiap pengiriman produk dilengkapi dengan Legal untuk produk yang telah dilengkapi dengan

  Dokumen V-Legal wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

  Dokumen V-Legal.

  b. Dokumen V-Legal sesuai dengan

  b. Dokumen V-Legal sesuai dokumen ekspor PEB, Invoice, dengan dokumen PEB dan Packing List, dan Bill of Lading. dokumen invoice.

  c. Selama periode audit PT. KBN

  c. Tidak ada Dokumen V- Indonesia tidak melakukan Legal yang produksi produk yang bahan disalahgunakan untuk bakunya berasal dari kayu mengekspor hasil produksi lelang. dari bahan baku kayu

  d. Dari hasil verifikasi dan lelang. observasi lapangan bahwa d. Seluruh stuffing produk proses stuffing dilakukan yang diekspor dilakukan di dilokasi pabrik sendiri yaitu di lokasi industri auditee Desa Bojong Mengger, Kec. dan/atau industri penyedia Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa jasa. Barat.

  e. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

  

g. Hasil verifikasi teknis Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukan

  (Laporan Surveyor) untuk perdagangan ekspor produk yang produk yang wajib verifikasi terkena kewajiban dilakukan teknis verifikasi teknis

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

h. Not Applicable

  Bukti pembayaran bea PT. KBN Indonesia tidak keluar bila terkena bea melakukan perdagangan ekspor keluar produk kehutanan yang terkena

i. Not Applicable

  Dokumen lain yang relevan PT. KBN Indonesia tidak (diantaranya CITES) untuk melakukan ekspor produk jenis kayu yang dibatasi kehutanan yang dibatasi perdagangannya perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

  3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal Memenuhi:

  Tanda V-Legal yang

• PT. KBN Indonesia telah dibubuhkan sesuai ketentuan

  1. Tanda V-Legal telah menerapkan penggunaan logo dibubuhkan pada produk

  V-Legal pada kemasan produk atau kemasan atau yang akan diekspor. Logo V- dokumen/lampiran Legal yang telah diterapkan dokumen angkutan hasil pada palet produk tersebut, olahan sesuai ketentuan. penulisan dan penggunaan

  2. Tanda V-Legal tidak gambar telah sesuai dengan dibubuhkan pada produk ketentuan kayu lelang (sitaan, PT. KBN Indonesia tidak

• temuan, rampasan) memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

  P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

  a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: PT KBN Indonesia memiliki Tersedia pedoman/prosedur Prosedur Keselamatan dan K3 dan personel yang Kesehatan Kerja (K3) yang telah di ditunjuk untuk bertanggung serta memiliki Pengesahaan Panitia jawab dalam implementasi Pembina Keselamatan dan pedoman / prosedur K3 Kesehatan (P2K3) yang telah (beserta surat disahkan oleh Kepala Dinas Sosial penunjukannya). Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Pemerintah Kabupaten Cimis pada tanggal 16 Agustus 2016.

  Memenuhi:

  b. Implementasi K3 PT. KBN Indonesia telah memiliki

  a. Tersedia peralatan K3 peralatan K3 sesuai pedoman dan sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur berfungsi baik (diantaranya evakuasi dan rambu-rambu K3 belum kadaluarsa). serta seluruh karyawan telah

RESUME HASIL VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  b. Tersedia tanda/jalur menggunakan APD (masker) pada evakuasi saat bekerja.

  Memenuhi:

  c. Catatan kecelakaan kerja

  a. PT. KBN Indonesia telah Tersedia catatan kecelakaan memiliki laporan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kerja. kecelakaan kerja dan upaya

  b. Perusahaan juga memberikan penanganannya program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibukitikan dengan bukti pembayaran BPJS.

  K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

  4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi:

  Serikat pekerja atau kebijakan PT. KBN Indonesia tidak terdapat perusahaan yang a. Terdapat serikat pekerja Serikat Pekerja. Tetapi pihak membolehkan untuk atau pernyataan tertulis perusahaan memberikan membentuk atau terlibat mengenai kebijakan kebebasan kepada seluruh dalam kegiatan serikat pekerja perusahaan yang karyawan untuk membentuk atau membolehkan untuk terlibat dalam kegiatan serikat membentuk atau terlibat pekerja yang dituangkan dengan dalam kegiatan serikat surat pernyataan oleh Direktur pekerja. Utama No. 02/KBN/06/2016 b. Hasil wawancara dapat tanggal 1 Juni 2016. menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

  4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

  Ketersediaan Dokumen KKB Memenuhi: PT KBN Indonesia telah memiliki atau PP Tersedia dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP) yang PP yang mengatur hak-hak mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja serta telah pekerja 17 Juli 2017, yang telah didaftarkan ke instansi yang mendapat persetujuan dari Dinas berwenang Sosial Tenaga Kerja Kabupaten

  Ciamis. Pada tanggal 24 Juli 2017.

  4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

  Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang observasi lapangan diperoleh masih di bawah umur informasi bahwa PT. KBN

  Indonesia tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun) dan perusahaan tidak

RESUME HASIL VLK

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  melakukan perekrutan karyawan yang masih dibawah umur (<18 tahun).

RESUME HASIL VLK

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  Surveillance-II/PK-VLK/KPS/IX/2017 NO. 003/

Tentang

  

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-II VLK PADA

  

PT KBN INDONESIA

MENIMBANG : Hasil Penilikan-II dari Tim Auditor VLK (terlampir).

  

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

  2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03. MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

  002/SPK/LV.LK/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-II/Penilikan-II pada seluruh

pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas

  Kayu dinyatakan Memenuhi. Dengan demikian pemegang

  IUIPHHK PT KBN INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  3. Nilai hasil Surveillance-II/Penilikan-II Verifikasi Legalitas Kayu PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 22 September 2017 Apryanti Pratiwi, S.Hut

  Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

  No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 01

  Lampiran surat no : 056/DU-KPS/XI/2017

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

  Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT. Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit : 1. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap auditor)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

  II. Nama Auditee : PT. KBN Indonesia Alamat : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec.

  Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat Lingkup usaha : barecore sebesar 105.000 m3/tahun dan kayu gergajian sebesar 5.800 m3/tahun

  IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015

  IUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 Penanggungjawab : Dian Suryanegara Stefanus Telpon/Fax : (0265) 7576 212

  III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 29 s/d 31 Agustus 2017

  IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. KBN INDONESIA ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK DILANJUTKAN.

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 29 September 2017 PT. Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

LVLK-020-IDN

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KBN INDONESIA

Predikat MEMENUHI

  IUI

  IUIPHHK Produk/Kapasitas Lokasi Provinsi

  : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 : Kayu gergajian ± 5.800 m3/tahun Barecore ± 105.000 m3/tahun : Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kabupaten Ciamis : Jawa Barat

  

No.020.VLK-KPS.003.rev-2

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Ijin Usaha Industri (IUI) dan

  

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan

  

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

  Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5. dan Lampiran 3.4.

  Tanggal terbit : 07 September 2015 Tanggal berakhir : 06 September 2021 Komite Akreditasi Nasional

  Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com