KKA Peragaan Audit Prosedur (1)

Nama
Audit

Objek

Kegiatan
Diaudit

Yang

Lokasi
Periode
Diaudit

Yang

PROSEDUR
Identifikasi
Kebutuhan

Perencanaan

Pengadaan
Persiapan

Pengumuman

Pendaftaran
dan

:

No. KKA

:

No. Langkah Kerja
:
Audit

:

Disusun Oleh

:

:

Tanggal & Paraf

:

Direview Oleh

:

Tanggal & Paraf

:

Y T

RD/WC
R

: I

PENJELASAN
Meskipun perusahaan belum memilik
SOP yang komprehensif dalam
menentukan
kebutuhan,
namun
kebutuhan tersebut telah dibahas pada
saat pembahasan RKAP
Tahap ini antara lain Pemetaan
pengadaan, dan pembuatan KAK
Kegiatan pada tahap ini antara lain
tersusunya
HPS
dengan
nilai

Rp1.750.000.000,00.
Dilaksanakan pada harian umum
Kompreng edisi 25 sd 26 Mei 2014 dan
juga secara on line pada webside PT
Perkebunan A/Devisi Pengadaan
Pendaftaran
dan
Pengambilan
Dokumen
Pengadaan

Pengambilan
Dokumen
Penawaran

diunduh/download atau diambil sesuai
jadwal yaitu dari tanggal 28 Mei sd. 31
Mei 2014. Jumlah peserta yang
mendaftar masuk sebanyak 10 peserta
dan dari jumlah tersebut yang

memasukan dokumen penawaran
sebanyak 5 peserta

Pemberian

Pemberian penjelasan telah dilakukan
sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan yaitu pada tanggal 02 sd.
03 Juni .2014. Penjelasan dan tanya
jawab/pertanyaan-terdokumentasikan
pada BA Penjelasan.

Penjelasan

Pemasukan
Dokumen
Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran
menggunakan

sistem
satu
sampul/file,
dimana
dokumen
penawaran
yang
terdiri
dari
persyaratan
administrasi,
persyaratan teknis dan penawaran
harga disatukan dalam satu
sampul/file.

Pembukaan

Panitia Pengadaan melaksanakan
pembukaan Dokumen Penawaran
tanggal 08

Juni 2014 dan
Penyedia Barang/Jasa yang telah
memasukkan penawaran sesuai
BA. Nomor….tanggal…:

Dokumen
Penawaran

No

Penyedia

Harga

.
1

Barang/Jasa Penawaran (Rp)
PT. Karya
7.200.000.000,00

2

Jaya
PT.

7.175.000.000,00

Rekayasa
3

Baja
PT.

7.100.000.000,00

Perkakas
4

Internasional

CV. Metal
7.350.000.000,00

5

Kencana
PT. Lion
Perkasa

7.150.000.000,00

CATATAN:

KKA tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengujian, apakah prosedur perencanaan
pengadaan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa telah sesuai dengan
SOP/Ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dapat dibuat KKA utuk tujuan pengujian pembuatan draft kontrak sd kontrak
ditandatangani telah sesuai dengan SOP atau belum dan KKA pelaksanaan kontrak

CONTOH KKA RINGKASAN PEDOMAN PENGADAAN

SK NOMOR…TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
IKHTISAR PEDOMAN PENGADAAN BARANG
NO

BAB

IKHTISAR MATERI PEDOMAN

PENJELASAN
Untuk Audit
pengadaan
perlengkapan…..
tahun 2014,
mengacu pada
bab/bagian…….