STRUKTUR APBD DIY TA. 2015-2016

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KEPATIHAN DANUREJAN YOGYAKARTA TELP. (0274) 562811 pst 117-1120 FAX. (0274) 564544 YOGYAKARTA

PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI, BARANG JASA, DAN MODAL APBD 2015 DENGAN APBD 2016

TABEL T

Bertambah / Nomor

Jumlah

(Berkurang) Urut

4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.518.860.030.656,77 1.553.180.369.527,00 34.320.338.870,23 2,26

4.2. Dana Perimbangan 1.056.608.866.160,00 1.768.771.681.000,00 712.162.814.840,00 67,40

4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 782.292.989.414,00 599.116.566.600,00 (183.176.422.814,00) (23,42)

JUMLAH PENDAPATAN 3.357.761.886.230,77 3.921.068.617.127,00 563.306.730.896,23 16,78

5. Belanja 3.806.092.624.463,02 4.189.992.196.186,80 383.899.571.723,78 10,09

5.1. Belanja Tidak Langsung 1.875.147.190.222,67 2.069.762.008.354,80 194.614.818.132,13 10,38

5.2. Belanja Langsung 1.930.945.434.240,35 2.120.230.187.832,00 189.284.753.591,65 9,80

JUMLAH BELANJA 3.806.092.624.463,02 4.189.992.196.186,80 383.899.571.723,78 10,09 SURPLUS/(DEFISIT)

6. Pembiayaan 448.330.738.232,25 268.923.579.059,80 (179.407.159.172,45) (40,02)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 498.330.738.232,25 405.923.579.059,80 (92.407.159.172,45) (18,54) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 50.000.000.000,00 137.000.000.000,00 87.000.000.000,00 174,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000,00 137.000.000.000,00 87.000.000.000,00 174,00 PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

PENDAPATAN

Bertambah / Nomor

Jumlah

(Berkurang) Urut

4.1. Pendapatan Asli Daerah

4.1.1. Pajak Daerah 1.347.894.743.697,00 1.377.156.182.800,00 29.261.439.103,00 2,17

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.2. Dana Perimbangan 1.056.608.866.160,00 1.768.771.681.000,00 712.162.814.840,00 67,40

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 96.980.104.160,00 108.902.297.000,00 11.922.192.840,00 12,29

4.2.2. Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 940.835.434.000,00 20.290.712.000,00 2,20

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 39.084.040.000,00 719.033.950.000,00 679.949.910.000,00 1.739,71

4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 782.292.989.414,00 599.116.566.600,00 (183.176.422.814,00) (23,42)

4.3.1. Pendapatan Hibah

4.3.2. Dana Darurat

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 773.277.655.939,00 588.160.549.000,00 (185.117.106.939,00) (23,94)

4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN 3.357.761.886.230,77 3.921.068.617.127,00 563.306.730.896,23 16,78

BELANJA

Bertambah / Nomor

Jumlah

(Berkurang) Urut

5.1. Belanja Tidak Langsung 1.875.147.190.222,67 2.069.762.008.354,80 194.614.818.132,13 10,38

5.1.1. Belanja Pegawai 554.645.445.603,00 632.402.208.576,00 77.756.762.973,00 14,02

5.1.2. Belanja Bunga

5.1.3. Belanja Subsidi

5.1.4. Belanja Hibah 582.804.703.282,00 768.176.097.750,00 185.371.394.468,00 31,81

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 596.060.006.789,90 561.340.599.397,80 (34.719.407.392,10) (5,82)

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

5.2. Belanja Langsung 1.930.945.434.240,35 2.120.230.187.832,00 189.284.753.591,65 9,80

5.2.1. Belanja Pegawai 139.328.480.233,00 154.333.700.078,00 15.005.219.845,00 10,77

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.059.085.052.193,25 1.020.640.591.625,00 (38.444.460.568,25) (3,63)

5.2.3. Belanja Modal 732.531.901.814,10 945.255.896.129,00 212.723.994.314,90 29,04

JUMLAH BELANJA 3.806.092.624.463,02 4.189.992.196.186,80 383.899.571.723,78 10,09

PEMBIAYAAN

Bertambah / Nomor

Jumlah

(Berkurang) Urut

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 498.330.738.232,25 405.923.579.059,80 (92.407.159.172,45) (18,54)

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 498.330.738.232,25 405.923.579.059,80 (92.407.159.172,45) (18,54)

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6.1.6. Penerimaan Piutang Daerah

6.1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

6.1.8. Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 498.330.738.232,25 405.923.579.059,80 (92.407.159.172,45) (18,54)

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah 50.000.000.000,00 137.000.000.000,00 87.000.000.000,00 174,00

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.5. Penyelesaian Kegiatan D P A - L

6.2.6. Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

87.000.000.000,00 174,00 PEMBIAYAAN NETO

ANALISIS APBD TA 2015

Persentase thd No

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Persentase thd

Pendapatan

PAD Belanja Daerah

1. Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.2 Dana Perimbangan

1.3 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

b. Belanja Pegawai (Non Gaji dan Tunjangan)

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan

8,06% 3,22% Desa Dan Partai Politik

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

2.2.3 Belanja Modal

SURPLUS/(DEFISIT)

ANALISIS APBD TA 2016

Persentase thd No

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Persentase thd

Pendapatan

PAD Belanja Daerah

1. Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.2 Dana Perimbangan

1.3 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

b. Belanja Pegawai (Non Gaji dan Tunjangan)

2.1.2 Belanja Bunga

0,00% - 0,00%

2.1.3 Belanja Subsidi

0,00% - 0,00%

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

5,91% 2,19% Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

2.2.3 Belanja Modal

SURPLUS/(DEFISIT)

PERBANDINGAN APBD TA 2015 DAN TA 2016 (LIMA BESAR KENAIKAN PENDAPATAN)

TAMBAH/ NO.

REKENING

APBD 2015

APBD 2016

(KURANG)

1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 370.026.750.000,00 565.697.520.000,00 195.670.770.000,00 52,88%

a Bantuan Operasional Sekolah 370.026.750.000,00 558.407.600.000,00 188.380.850.000,00 50,91%

b Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan

c Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM

2 Dana Otonomi Khusus 400.250.905.939,00 547.450.000.000,00 147.199.094.061,00 36,78%

a Dana Keistimewaan DIY 400.250.905.939,00 547.450.000.000,00 147.199.094.061,00 36,78%

3 Dana Alokasi Khusus Fisik 39.084.040.000,00 153.336.430.000,00 114.252.390.000,00 292,32%

a Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil 0,00 72.454.150.000,00 72.454.150.000,00

b Dana Alokasi Khusus Kesehatan 1.698.780.000,00 35.475.780.000,00 33.777.000.000,00 1988,31%

c Dana Alokasi Khusus Pertanian

d Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi

e Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat

4 Pajak Kendaraan Bermotor 556.007.692.000,00 604.385.073.800,00 48.377.381.800,00 8,70%

a E Sepeda Motor 233.438.397.600,00 254.558.370.800,00 21.119.973.200,00 9,05%

b A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) 257.179.780.000,00 275.952.139.000,00 18.772.359.000,00 7,30%

c C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )

d C-2 Truck, Pick Up ( Umum )

e B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

5 Dana Alokasi Umum. 920.544.722.000,00 940.835.434.000,00 20.290.712.000,00 2,20%

a Dana Alokasi Umum, 920.544.722.000,00 940.835.434.000,00 20.290.712.000,00 2,20%

PENDAPATAN APBD TA 2016 (LIMA BESAR)

NO.

REKENING

APBD 2016

1 Dana Alokasi Umum. 940.835.434.000,00

a Dana Alokasi Umum, 940.835.434.000,00

2 Pajak Kendaraan Bermotor 604.385.073.800,00

a A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) 275.952.139.000,00

b E Sepeda Motor 254.558.370.800,00

c C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi ) 58.316.830.000,00

d C-2 Truck, Pick Up ( Umum ) 7.219.971.000,00

e B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 3.208.057.000,00

3 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 565.697.520.000,00

a Bantuan Operasional Sekolah 558.407.600.000,00

b Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan 4.789.920.000,00

c Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM 2.500.000.000,00

4 Dana Otonomi Khusus 547.450.000.000,00

a Dana Keistimewaan DIY 547.450.000.000,00

5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 368.991.842.000,00

a A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) 176.200.476.000,00

b E Sepeda Motor 151.659.718.000,00

c C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi ) 22.241.355.000,00

d C-2 Truck, Pick Up ( Umum ) 12.974.928.000,00

e B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 2.528.906.000,00

PERBANDINGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

No. URAIAN

APBD 2015

APBD 2016

TAMBAH/(KURANG)

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.875.147.190.222,67 2.069.762.008.354,80 194.614.818.132,13

2 BELANJA LANGSUNG 1.930.945.434.240,35 2.120.230.187.832,00 189.284.753.591,65

TOTAL 3.806.092.624.463,02 4.189.992.196.186,80 383.899.571.723,78

PERBANDINGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 DINAS KESEHATAN

3 RUMAH SAKIT GRHASIA

4 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

5 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

6 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

7 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

9 DINAS PERHUBUNGAN

10 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

11 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

13 DINAS SOSIAL

14 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

15 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

16 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M

17 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

18 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

19 DINAS KEBUDAYAAN

20 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

22 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

23 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

24 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

25 SEKRETARIAT DAERAH

26 SEKRETARIAT D P R D

27 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

28 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

30 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

32 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

33 KANTOR PERWAKILAN DAERAH

34 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA

35 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

37 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

38 DINAS PERTANIAN

39 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

40 DINAS PARIWISATA

41 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

42 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT GRHASIA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI…

PER

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANDING

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN… DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN… DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI… BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

LANJ

DINAS KEBUDAYAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A TID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT D P R D

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LANGSUNG

INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PPKD /BUD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

Kenaikan Belanja Tidak Langsung

• Belanja gaji menggunakan accres 2%, mencantumkan gaji ke 14 dan

memperhitungkan formasi CPNS • Belanja Hibah BOS SMA dan kenaikan

indek per siswa SD/SMP

BELANJA LANGSUNG

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 DINAS KESEHATAN

3 RUMAH SAKIT GRHASIA

4 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

5 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

6 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

7 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

9 DINAS PERHUBUNGAN

10 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

11 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

13 DINAS SOSIAL

14 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

15 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

16 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M

17 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

18 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

19 DINAS KEBUDAYAAN

20 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

22 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

23 SEKRETARIAT DAERAH

24 SEKRETARIAT D P R D

25 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

26 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

28 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

29 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

30 KANTOR PERWAKILAN DAERAH

31 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA

32 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

33 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

34 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

35 DINAS PERTANIAN

36 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

37 DINAS PARIWISATA

38 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

39 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT GRHASIA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

PER

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN…

ANDING

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN… DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,…

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU…

DINAS KEBUDAYAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN…

LANJ

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

ANGSUNG

SEKRETARIAT D P R D

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

BELANJA PEGAWAI

REKAP REKENING BELANJA PEGAWAI

No. Rekening

APBD 2015

APBD 2016

Tambah/(Kurang)

1 Honorarium PNS

2 Honorarium Non PNS

3 Uang Lembur

4 Belanja Pegawai BLUD

Grand Total 139.328.480.233,00 154.333.700.078,00 15.005.219.845,00 10,77%

REKAP REKENING BELANJA PEGAWAI

60.000.000.000,00 APBD 2015 APBD 2016

Honorarium PNS Honorarium Non PNS

Uang Lembur

Belanja Pegawai

BLUD

PERBANDINGAN APBD TA 2015 DAN TA 2016 (3 BESAR KENAIKAN BELANJA PEGAWAI)

TAMBAH/ NO.

REKENING

APBD 2015

APBD 2016

(KURANG)

1 Honorarium Non P N S 88.829.670.666,00 96.719.757.380,00 7.890.086.714,00 8,88%

a Honorarium Harian Non PNS 75.956.807.400,00 81.214.950.080,00 5.258.142.680,00 6,92%

b Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 12.872.863.266,00 15.504.807.300,00 2.631.944.034,00 20,45%

2 Honorarium P N S 38.295.734.317,00 42.115.480.910,00 3.819.746.593,00 9,97%

a Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27.123.982.300,00 32.127.610.500,00 5.003.628.200,00 18,45%

b Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah

c Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah

d Honorarium Pengelola Keuangan

e Honorarium Pengelola Kepegawaian

3 Belanja Pegawai BLUD. 11.331.481.250,00 14.245.333.788,00 2.913.852.538,00 25,71%

a Belanja Pegawai B L U D 11.331.481.250,00 14.245.333.788,00 2.913.852.538,00 25,71%

Kenaikan Belanja Pegawai

a. Honorarium PNS pada 5 kelembagaan baru

b. Honorarium Non PNS  Penyesuaian

BPJS ketenagakerjaan  Kenaikan jasa pelayanan pada BLUD RS Jiwa Grhasia  Kenaikan jasa pelayanan pada RS Paru Respira karena perubahan status menjadi BLUD

UMK

dan

 Adanya kelembagaan baru

BELANJA PEGAWAI APBD TA 2016 ( 3 BESAR)

NO.

REKENING

APBD 2016

1 Honorarium Non P N S 96.719.757.380,00

a Honorarium Harian Non PNS 81.214.950.080,00

b Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 15.504.807.300,00

2 Honorarium P N S 42.115.480.910,00

a Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 32.127.610.500,00

b Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 4.389.678.000,00

c Honorarium Pengelola Keuangan 2.817.372.600,00

d Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.608.399.810,00

e Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah 792.500.000,00

f Honorarium Pengelola Kepegawaian 207.420.000,00

g Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah 172.500.000,00

3 Belanja Pegawai BLUD. 14.245.333.788,00

a Belanja Pegawai B L U D 14.245.333.788,00

Honorarium P N S

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.125.033.692,00 468.600.000,00

2 DINAS KESEHATAN 2.697.272.600,00 1.402.549.000,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.251.877.500,00 930.876.000,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 3.201.287.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.386.481.600,00 3.444.439.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 695.224.000,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.040.225.000,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 512.255.000,00 748.756.500,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 184.935.000,00 510.080.000,00

10 DINAS SOSIAL 314.035.000,00 476.495.000,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 412.155.000,00 594.157.000,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 153.040.000,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 318.420.000,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 368.290.000,00 227.825.000,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 101.240.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 2.935.017.500,00 2.632.982.000,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 469.330.000,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 554.389.000,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 415.930.000,00 543.070.000,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 9.607.113.500,00 7.983.522.500,00

21 SEKRETARIAT D P R D 423.410.000,00 681.053.500,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 6.894.054.200,00 7.337.958.000,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.039.575.000,00 727.885.000,00

24 INSPEKTORAT 1.251.425.000,00 1.705.618.000,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.852.347.100,00 2.172.293.160,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 174.545.000,00 287.465.000,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 55.665.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 1.044.280.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 190.820.000,00 197.855.000,00

30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 1.176.212.500,00

31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 548.055.000,00 635.788.000,00

32 DINAS PERTANIAN 249.765.000,00 297.870.000,00

33 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 261.498.625,00 322.119.750,00

34 DINAS PARIWISATA 119.108.000,00 201.440.000,00

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 252.760.000,00 350.669.000,00

36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 242.832.000,00

Grand Total

0 ,0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN… DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI… BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

DINAS KEBUDAYAAN

arium

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT D P R D DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

Honorarium Non P N S

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 13.950.540.500,00 20.979.298.800,00

2 DINAS KESEHATAN 1.652.632.500,00 2.003.661.200,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 12.002.333.500,00 15.137.944.600,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 1.427.150.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 414.750.000,00 539.375.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 1.126.624.000,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.997.756.000,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 616.840.000,00 1.157.787.600,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 3.151.850.000,00 2.191.860.000,00

10 DINAS SOSIAL 8.041.245.000,00 8.062.777.480,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.673.685.000,00 5.149.262.000,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 922.261.200,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 1.401.378.600,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 1.102.070.000,00 209.158.100,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 78.839.800,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 15.482.552.900,00 8.115.920.200,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.523.290.000,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 882.070.000,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 340.235.000,00 3.853.059.600,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 2.141.092.500,00 2.188.953.800,00

21 SEKRETARIAT D P R D 419.500.000,00 623.225.000,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 702.407.500,00 891.829.700,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 512.850.000,00 312.470.000,00

24 INSPEKTORAT 75.500.000,00 274.800.000,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 259.305.000,00 223.695.000,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.769.580.000,00 2.504.575.000,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 873.800.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 439.500.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 695.120.000,00 742.748.000,00

30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 459.958.000,00

31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 256.072.000,00 343.722.400,00

32 DINAS PERTANIAN 3.451.759.266,00 4.704.240.500,00

33 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 5.079.370.400,00 5.025.011.800,00

34 DINAS PARIWISATA 754.105.000,00 1.999.463.200,00

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.361.850.000,00 1.883.386.800,00

36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 1.401.273.600,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN… DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN… DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI…

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

arium

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU…

DINAS KEBUDAYAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT D P R D

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT

DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

D 2016

D 2015

Uang Lembur

No.

SKPD

APBD 2015 APBD 2016

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 15.050.000,00 8.160.000,00

2 DINAS KESEHATAN 4.560.000,00 9.610.000,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 29.312.000,00 101.990.000,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 5.577.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 33.081.000,00 53.598.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 234.682.500,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 263.392.000,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 13.200.000,00 10.625.000,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 12.480.000,00 12.220.000,00

10 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 12.120.000,00

11 DINAS KEBUDAYAAN 149.848.000,00 144.644.000,00

12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.100.000,00 0,00

13 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 24.266.000,00

14 SEKRETARIAT DAERAH 36.445.000,00 36.630.000,00

15 SEKRETARIAT D P R D 21.060.000,00 91.872.000,00

16 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 74.252.000,00 182.884.000,00

17 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.070.000,00 16.720.000,00

18 INSPEKTORAT 1.300.000,00 0,00

19 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 52.979.000,00 36.839.500,00

20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.346.000,00 4.174.000,00

21 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 2.196.000,00 2.928.000,00

22 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 52.224.000,00

23 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 98.743.000,00 173.144.000,00

24 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 37.280.000,00 32.760.000,00

25 DINAS PARIWISATA 3.900.000,00 5.460.000,00

Grand Total

Uang Lembur

50.000.000,00 APBD 2015

0,00 APBD 2016

Belanja Pegawai BLUD

No.

SKPD

APBD 2015

APBD 2016

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 DINAS KESEHATAN

3 RUMAH SAKIT GRHASIA

4 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

5 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Grand Total

Belanja Pegawai BLUD

APBD 2015 0,00

APBD 2016

BELANJA BARANG DAN JASA

REKAP BELANJA BARANG DAN JASA

Tambah/(Kurang)

1 Belanja Bahan Pakai Habis

2 Belanja Bahan/ Material

71.338.012.209,00 (7.737.684.993,00) -9,79%

3 Belanja Jasa Kantor 190.721.479.727,00 205.052.771.733,00 14.331.292.006,00 7,51%

4 Belanja Cetak Dan Penggandaan

5 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

17.784.120.250,00 (6.204.647.863,00) -25,86%

6 Belanja Makanan Dan Minuman

7 Belanja Perjalanan Dinas 87.694.822.359,00 113.042.867.570,00 25.348.045.211,00 28,90%

8 Belanja Pemeliharaan

9 Belanja Jasa Konsultasi

10 Belanja Barang Dan Jasa B L U D

11 Belanja Hibah Barang/Jasa

66.422.928.900,00 (79.352.495.200,00) -54,43%

12 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa

13 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

94.104.291.875,00 (7.763.128.025,00) -7,62%

14 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

14.352.726.600,00 (2.668.573.400,00) -15,68%

15 BARANG JASA LAINNYA

99.546.178.559,00 (12.299.848.326,00) -11,00%

Grand Total

1.059.085.052.193,24 1.020.640.591.625,00 (38.444.460.568,25) -3,63%

REKAP BELANJA BARANG DAN JASA

50.000.000.000,00 APBD 2015

0,00 APBD 2016

PERBANDINGAN APBD TA 2015 DAN TA 2016 (3 BESAR KENAIKAN BELANJA BARANG DAN JASA)

TAMBAH/ NO.

REKENING

APBD 2015

APBD 2016

(KURANG)

1 Belanja Perjalanan Dinas 87.694.822.359,00 113.094.290.970,00 25.399.468.611,00 28,96%

a Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

b Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 Belanja Jasa Kantor 190.721.479.727,00 204.575.730.233,00 13.854.250.506,00 7,26%

a Belanja Transportasi Dan Akomodasi

b Belanja Jasa Kebersihan Kantor

c Belanja Jasa Petugas Halte

d Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan

e Belanja Jasa Keamanan Kantor

3 Belanja Pemeliharaan

a Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

b Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah

c Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

d Belanja Perbaikan Tanggul

e Belanja Pemeliharaan Pagar

Kenaikan Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan

2. Belanja Jasa kantor, antara lain untuk biaya petugas halte dan penyesuaian UMK

3. Belanja Pemeliharaan antara lain pada Sekretariat Daerah untuk Rehabilitasi gedung Pracimosono

4. Belanja bantuan sosial barang/Jasa antara lain pada Dinas PU ESDM untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan BPBD

STRUKTUR BELANJA BARANG DAN JASA APBD TA 2016 (3 BESAR)

NO.

REKENING

APBD 2016

1 Belanja Jasa Kantor 204.575.730.233,00

a Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K ) 51.883.130.290,00

b Belanja Transportasi Dan Akomodasi 24.325.172.800,00

c Belanja Listrik 19.497.650.520,00

d Belanja Jasa Petugas Halte 18.421.446.400,00

e Belanja Publikasi 16.158.287.775,00

2 Belanja Perjalanan Dinas 113.094.290.970,00

a Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.588.488.120,00

b Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.505.802.850,00

3 Belanja Barang Dan Jasa B L U D 95.565.839.405,00

a Belanja Barang Dan Jasa B L U D 95.565.839.405,00

Belanja Barang dan Jasa Lainnya

NO.

Rekening

APBD 2015

APBD 2016

1 Belanja Iuran BPJS

2 Belanja Premi Asuransi

3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 Belanja Sewa Alat Berat

6 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

7 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

8 Belanja Pakaian Kerja

9 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

10 Belanja Beasiswa Pendidikan P N S

11 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S

12 Belanja Perawatan Dan Pengobatan

13 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D

14 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi C P N S Dan P T T

15 Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S

16 Belanja Kompensasi

17 Efisiensi

Grand Total

Belanja Barang dan Jasa Lainnya

5.000.000.000,00 APBD 2015

0,00 APBD 2016

Belanja Bahan Pakai Habis

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.339.300.965,00 1.344.251.700,00

2 DINAS KESEHATAN 639.210.325,25 472.085.475,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 656.552.749,00 668.359.400,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 299.724.220,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 232.558.055,00 322.536.175,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 174.338.365,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 188.606.875,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 118.570.250,00 157.475.550,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 193.125.025,00 165.095.075,00

10 DINAS SOSIAL 1.875.213.051,00 1.898.204.050,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 333.725.850,00 426.031.700,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 122.904.000,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 246.600.350,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 204.586.800,00 74.379.250,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 146.915.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 814.056.494,00 1.137.961.808,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 124.748.125,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 273.988.125,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 53.820.610,00 109.366.015,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 1.291.914.100,00 1.201.400.675,00

21 SEKRETARIAT D P R D 437.379.350,00 529.594.600,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 2.160.941.500,00 2.271.067.500,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 203.104.950,00 190.076.000,00

24 INSPEKTORAT 78.097.650,00 94.859.700,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 167.829.603,00 183.249.725,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 76.822.250,00 110.516.330,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 82.645.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 35.492.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 81.289.300,00 101.396.625,00

30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 207.424.825,00

31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 200.075.650,00 309.875.025,00

32 DINAS PERTANIAN 232.835.650,00 255.207.100,00

33 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 441.749.425,00 387.165.918,00

34 DINAS PARIWISATA 118.921.425,00 128.413.840,00

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 205.859.025,00 340.591.761,00

36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 230.027.900,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN…

DINAS SOSIAL

Bel

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

anja

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI… BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU…

Bahan

DINAS KEBUDAYAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

ai H

SEKRETARIAT D P R D

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

abis

INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

Belanja Bahan/ Material

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 6.512.844.016,00 7.579.711.000,00

2 DINAS KESEHATAN 7.075.518.500,00 3.593.945.750,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 9.315.227.785,00 13.376.137.300,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 93.000.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17.550.000,00 18.900.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 738.613.500,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 778.114.176,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 546.462.000,00 2.138.030.750,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 1.396.108.500,00 350.668.800,00

10 DINAS SOSIAL 15.144.741.000,00 11.793.025.450,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 11.338.778.650,00 4.671.777.500,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 1.775.000,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 572.973.300,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 559.606.900,00 355.415.500,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 4.500.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 7.433.294.400,00 3.544.884.850,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 60.879.000,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 509.377.200,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 22.600.000,00 79.100.000,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 1.654.310.100,00 1.356.583.900,00

21 SEKRETARIAT D P R D 27.200.000,00 9.500.000,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 107.605.850,00 160.887.550,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 345.735.900,00 175.904.575,00

24 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 137.115.200,00 165.593.800,00

25 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.937.573.000,00 2.134.257.750,00

26 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 134.975.500,00

27 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 663.419.750,00 464.809.300,00

28 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 43.324.800,00

29 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.761.928.100,00 1.133.117.294,00

30 DINAS PERTANIAN 5.444.310.775,00 6.938.559.325,00

31 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2.327.847.000,00 2.735.338.200,00

32 DINAS PARIWISATA 863.320.000,00 1.857.549.060,00

33 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.030.633.300,00 3.941.465.055,00

34 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 1.237.283.500,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN…

DINAS SOSIAL

Bel

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

anja

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI… BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Bahan

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEBUDAYAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

/ Ma

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

te rial

SEKRETARIAT D P R D DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

Belanja Jasa Kantor

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 14.880.262.148,00 22.548.785.620,00

2 DINAS KESEHATAN 5.423.943.874,00 3.619.026.900,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 4.211.289.100,00 5.002.106.710,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 6.453.600.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 894.679.200,00 1.140.628.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 73.296.759.585,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 75.195.713.870,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.112.326.800,00 1.659.406.400,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 2.829.012.500,00 2.914.443.088,00

10 DINAS SOSIAL 5.440.898.487,00 7.160.294.874,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.929.074.824,00 4.070.098.974,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 309.313.261,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 2.513.703.000,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 1.287.460.800,00 650.599.000,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 165.600.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 27.438.531.340,00 22.277.592.875,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 582.009.984,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 850.735.800,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 186.780.000,00 360.030.000,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 15.408.993.600,00 7.574.197.175,00

21 SEKRETARIAT D P R D 3.988.384.350,00 5.592.239.768,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.231.015.850,00 6.644.271.402,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.011.122.000,00 2.461.463.000,00

24 INSPEKTORAT 454.367.000,00 392.286.000,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.876.267.500,00 1.241.378.000,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.000.409.000,00 2.014.041.000,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 886.775.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 103.668.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 781.364.000,00 1.048.000.000,00

30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 5.571.860.900,00

31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 5.635.474.550,00 5.944.425.000,00

32 DINAS PERTANIAN 1.674.959.450,00 1.927.367.651,00

33 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1.472.520.500,00 1.704.948.500,00

34 DINAS PARIWISATA 3.336.275.600,00 4.148.436.450,00

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.924.640.400,00 2.169.887.000,00

36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 3.148.505.800,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN… DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

Bel

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI… BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

anja

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU…

DINAS KEBUDAYAAN

Jasa K

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN…

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT D P R D

tor

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN…

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT

DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.076.429.845,00 4.151.166.300,00

2 DINAS KESEHATAN 1.680.210.400,00 2.294.691.175,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.026.870.260,00 633.715.225,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 493.615.325,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.268.406.450,00 1.549.161.660,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 413.082.450,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 629.316.625,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 207.069.575,00 299.125.000,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 1.185.104.375,00 792.534.000,00

10 DINAS SOSIAL 434.215.675,00 533.538.425,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 581.777.350,00 936.929.600,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 154.708.400,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 300.818.350,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 433.428.900,00 306.075.850,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 236.130.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 5.512.689.035,00 3.102.339.560,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 165.611.875,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 199.720.200,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 63.767.750,00 117.032.175,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 2.337.534.825,00 1.911.266.390,00

21 SEKRETARIAT D P R D 688.397.450,00 776.987.000,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 3.222.095.950,00 3.221.009.250,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 471.825.100,00 425.732.875,00

24 INSPEKTORAT 96.205.250,00 99.029.000,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 254.204.175,00 198.434.075,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 297.221.650,00 347.780.750,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 63.270.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 56.800.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 254.838.400,00 285.266.325,00

30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 886.297.250,00

31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 243.079.000,00 470.867.650,00

32 DINAS PERTANIAN 228.049.800,00 313.669.300,00

33 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 321.536.625,00 334.253.100,00

34 DINAS PARIWISATA 481.684.875,00 564.947.400,00

35 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 269.191.625,00 386.884.020,00

36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 314.284.800,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bel

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN…

DINAS SOSIAL

anja

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN…

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI…

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU…

tak D

DINAS KEBUDAYAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT D P R D DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN…

and

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

aan

APB

D 2016

D 2015

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.652.945.000,00 2.999.565.000,00

2 DINAS KESEHATAN 84.050.000,00 111.140.000,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 300.099.985,00 190.650.000,00

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14.000.000,00 0,00

5 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 30.000.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 45.000.000,00 0,00

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 270.000.000,00 178.550.250,00

8 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 841.060.000,00 972.020.000,00

9 DINAS SOSIAL 568.976.000,00 265.715.000,00

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 684.200.000,00 678.445.000,00

11 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 522.000.000,00

12 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 2.685.600.000,00 0,00

13 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 1.067.750.000,00 463.500.000,00

14 DINAS KEBUDAYAAN 6.814.093.000,00 2.659.805.000,00

15 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 143.000.000,00 0,00

16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 17.300.000,00

17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.400.000,00 80.080.000,00

18 SEKRETARIAT DAERAH 309.700.000,00 220.000.000,00

19 SEKRETARIAT D P R D 224.525.000,00 399.000.000,00

20 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 160.500.000,00 204.010.000,00

21 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 51.600.000,00 0,00

22 INSPEKTORAT 6.240.000,00 0,00

23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 143.879.128,00 180.690.000,00

24 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 230.650.000,00 312.400.000,00

25 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 592.450.000,00

26 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 96.000.000,00

27 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 85.900.000,00 131.460.000,00

28 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 76.800.000,00 18.000.000,00

29 DINAS PERTANIAN 157.850.000,00 197.250.000,00

30 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 117.950.000,00 174.290.000,00

31 DINAS PARIWISATA 1.009.400.000,00 2.395.500.000,00

32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 222.600.000,00 385.900.000,00

33 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 3.308.400.000,00

Grand Total

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN… BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bel

DINAS PERHUBUNGAN

anja

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN… BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN…

Sew

DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN… DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI…

mah/ Ge

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

DINAS KEBUDAYAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN… BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT D P R D

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN… BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA

arkir

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

APB

D 2016

D 2015

Belanja Makanan Dan Minuman

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.533.426.000,00 10.760.859.000,00

2 DINAS KESEHATAN 2.226.206.000,00 1.830.402.000,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.560.943.000,00 1.127.179.000,00

4 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0,00 1.152.606.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.016.025.000,00 1.369.331.500,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 560.660.010,00

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 743.421.000,00 0,00

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 597.571.000,00 753.415.000,00

9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT 3.433.902.500,00 2.889.298.500,00

10 DINAS SOSIAL 1.941.422.000,00 1.944.372.000,00

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.576.681.500,00 5.028.724.500,00

12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 0,00 874.358.000,00

13 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M 680.975.000,00 0,00

14 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL 505.335.000,00 175.453.000,00

15 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 0,00 174.940.000,00

16 DINAS KEBUDAYAAN 18.011.679.000,00 11.114.233.500,00

17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 673.205.000,00 0,00

18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 559.958.000,00

19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 501.765.000,00 1.030.240.000,00

20 SEKRETARIAT DAERAH 6.028.244.000,00 5.172.134.000,00

21 SEKRETARIAT D P R D 4.465.077.000,00 7.288.525.000,00

22 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1.140.551.000,00 1.169.237.100,00

23 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.430.427.000,00 3.100.975.000,00

24 INSPEKTORAT 174.275.000,00 166.970.000,00

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.188.340.000,00 1.060.486.000,00

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.006.010.000,00 1.302.672.000,00

27 KANTOR PERWAKILAN DAERAH 0,00 238.411.000,00

28 SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA 0,00 440.085.000,00

29 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 868.180.000,00 872.575.000,00