1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,237,711,515 .00
4,105,830,205.00
(131,881,310.00)
(3.11)
4,237,711,515 .00
4,105,830,205.00
(131,881,310.00)
(3.11)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
235,000,000 .00
202,000,000.00
(33,000,000.00)
(14.04)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
678,315,370 .00
499,490,150.00
(178,825,220.00)
(26.36)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
42,303,316 .00
34,210,000.00
(8,093,316.00)
(19.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
955,618,686.00
735,700,150.00
(219,918,536.00)
(23.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
955,618,686.00
735,700,150.00
(219,918,536.00)
(23.01)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
19,000,000 .00
18,250,000.00
(750,000.00)
(3.95)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74,912,981 .00
66,735,000.00
(8,177,981.00)
(10.92)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
135,869,633.00
84,985,000.00
(50,884,633.00)
(37.45)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
135,869,633.00
84,985,000.00
(50,884,633.00)
(37.45)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
89,232,000 .00
84,852,000.00
(4,380,000.00)
(4.91)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,223,626 .00
32,365,000.00
(5,858,626.00)
(15.33)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
127,455,626.00
117,217,000.00
(10,238,626.00)
(8.03)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
127,455,626.00
117,217,000.00
(10,238,626.00)
(8.03)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
51,100,000 .00
50,100,000.00
(1,000,000.00)
(1.96)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61,793,572 .00
47,633,850.00
(14,159,722.00)
(22.91)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
112,893,572.00
97,733,850.00
(15,159,722.00)
(13.43)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
112,893,572.00
97,733,850.00
(15,159,722.00)
(13.43)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
23,700,000 .00
20,100,000.00
(3,600,000.00)
(15.19)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,924,053 .00
12,793,200.00
(5,130,853.00)
(28.63)
Jumlah Pendataan PMKS
41,624,053.00
32,893,200.00
(8,730,853.00)
(20.98)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
41,624,053.00
32,893,200.00
(8,730,853.00)
(20.98)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
54,600,000 .00
54,600,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
67,192,124 .00
53,724,000.00
(13,468,124.00)
(20.04)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
121,792,124.00
108,324,000.00
(13,468,124.00)
(11.06)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
121,792,124.00
108,324,000.00
(13,468,124.00)
(11.06)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
17,400,000.00
(1,200,000.00)
(6.45)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,020,445 .00
2,319,000.00
(31,701,445.00)
(93.18)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
52,620,445.00
19,719,000.00
(32,901,445.00)
(62.53)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
52,620,445.00
19,719,000.00
(32,901,445.00)
(62.53)
14,350,000 .00
14,350,000.00
0.00
0.00
8,074,910 .00
7,573,000.00
(501,910.00)
(6.22)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
22,424,910.00
21,923,000.00
(501,910.00)
(2.24)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
22,424,910.00
21,923,000.00
(501,910.00)
(2.24)
17,950,000.00
(200,000.00)
(1.10)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,150,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
17,736,750 .00
%
6
7
16,815,000.00
(921,750.00)
(5.20)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
35,886,750.00
34,765,000.00
(1,121,750.00)
(3.13)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
35,886,750.00
34,765,000.00
(1,121,750.00)
(3.13)
60,648,000 .00
52,938,000.00
(7,710,000.00)
(12.71)
708,840,000 .00
472,928,115.00
(235,911,885.00)
(33.28)
525,866,115.00
(243,621,885.00)
(31.66)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
769,488,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
15,450,000 .00
15,450,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,694,488 .00
6,254,400.00
(4,440,088.00)
(41.52)
26,144,488.00
21,704,400.00
(4,440,088.00)
(16.98)
795,632,488.00
547,570,515.00
(248,061,973.00)
(31.18)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,401,818,287 .00
1,800,830,715.00
(600,987,572.00)
(25.02)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,639,529,802 .00
5,906,660,920.00
(732,868,882.00)
(11.04)
(5,906,660,920.00)
732,868,882.00
(11.04)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,639,529,802).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,237,711,515 .00
4,105,830,205.00
(131,881,310.00)
(3.11)
4,237,711,515 .00
4,105,830,205.00
(131,881,310.00)
(3.11)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
235,000,000 .00
202,000,000.00
(33,000,000.00)
(14.04)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
678,315,370 .00
499,490,150.00
(178,825,220.00)
(26.36)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
42,303,316 .00
34,210,000.00
(8,093,316.00)
(19.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
955,618,686.00
735,700,150.00
(219,918,536.00)
(23.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
955,618,686.00
735,700,150.00
(219,918,536.00)
(23.01)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
19,000,000 .00
18,250,000.00
(750,000.00)
(3.95)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74,912,981 .00
66,735,000.00
(8,177,981.00)
(10.92)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
135,869,633.00
84,985,000.00
(50,884,633.00)
(37.45)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
135,869,633.00
84,985,000.00
(50,884,633.00)
(37.45)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
89,232,000 .00
84,852,000.00
(4,380,000.00)
(4.91)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,223,626 .00
32,365,000.00
(5,858,626.00)
(15.33)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
127,455,626.00
117,217,000.00
(10,238,626.00)
(8.03)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
127,455,626.00
117,217,000.00
(10,238,626.00)
(8.03)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
51,100,000 .00
50,100,000.00
(1,000,000.00)
(1.96)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61,793,572 .00
47,633,850.00
(14,159,722.00)
(22.91)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
112,893,572.00
97,733,850.00
(15,159,722.00)
(13.43)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
112,893,572.00
97,733,850.00
(15,159,722.00)
(13.43)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
23,700,000 .00
20,100,000.00
(3,600,000.00)
(15.19)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,924,053 .00
12,793,200.00
(5,130,853.00)
(28.63)
Jumlah Pendataan PMKS
41,624,053.00
32,893,200.00
(8,730,853.00)
(20.98)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
41,624,053.00
32,893,200.00
(8,730,853.00)
(20.98)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
54,600,000 .00
54,600,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
67,192,124 .00
53,724,000.00
(13,468,124.00)
(20.04)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
121,792,124.00
108,324,000.00
(13,468,124.00)
(11.06)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
121,792,124.00
108,324,000.00
(13,468,124.00)
(11.06)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
17,400,000.00
(1,200,000.00)
(6.45)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,020,445 .00
2,319,000.00
(31,701,445.00)
(93.18)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
52,620,445.00
19,719,000.00
(32,901,445.00)
(62.53)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
52,620,445.00
19,719,000.00
(32,901,445.00)
(62.53)
14,350,000 .00
14,350,000.00
0.00
0.00
8,074,910 .00
7,573,000.00
(501,910.00)
(6.22)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
22,424,910.00
21,923,000.00
(501,910.00)
(2.24)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
22,424,910.00
21,923,000.00
(501,910.00)
(2.24)
17,950,000.00
(200,000.00)
(1.10)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,150,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
17,736,750 .00
%
6
7
16,815,000.00
(921,750.00)
(5.20)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
35,886,750.00
34,765,000.00
(1,121,750.00)
(3.13)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
35,886,750.00
34,765,000.00
(1,121,750.00)
(3.13)
60,648,000 .00
52,938,000.00
(7,710,000.00)
(12.71)
708,840,000 .00
472,928,115.00
(235,911,885.00)
(33.28)
525,866,115.00
(243,621,885.00)
(31.66)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
769,488,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
15,450,000 .00
15,450,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,694,488 .00
6,254,400.00
(4,440,088.00)
(41.52)
26,144,488.00
21,704,400.00
(4,440,088.00)
(16.98)
795,632,488.00
547,570,515.00
(248,061,973.00)
(31.18)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,401,818,287 .00
1,800,830,715.00
(600,987,572.00)
(25.02)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,639,529,802 .00
5,906,660,920.00
(732,868,882.00)
(11.04)
(5,906,660,920.00)
732,868,882.00
(11.04)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,639,529,802).00
4
Halaman 4 dari 4