Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2016
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD
: BADAN KESBANG DAN POLITIK
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/kegiatan Output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
6
7
1.19.01
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
9
10
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
372.918.350
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya surat masuk dan surat
keluar
2.
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo
l
Bakesbangpo
l
3.
Pengadaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan
dan perlengkapan kantor
Bakesbangpo
l
4.
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l
5.
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
Bakesbangpo
l
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor,
sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir,
tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l
7.
Pengadaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja
Bakesbangpo
l
8.
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan ATK
Bakesbangpo
l
9.
Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo
l
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo
l
1.19.01.01
1.19.01.01.02
1.19.01.01.03
1 th
2.681.950
1 th
41.705.000
1 th
1.19.01.01.06
1.19.01.01.07
11 motor dan
3 mobil, 1 th
1 th
1.19.01.01.08
2 orang
1.19.01.01.09
1 th
1.19.01.01.10
1 th
1.19.01.01.11
1 th
10.'
1.19.01.01.12
Catatan
Penting
1 th
DAU
DAU
100%
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
88.900.000
6.565.000
16.855.469
63.433.800
75.000.000
128.652.100
152.571.875
25.110.000
36.328.125
11.250.000
17.500.000
11.016.700
15.000.000
13.548.800
2.820.000
8.761.719
13.624.318
7.500.000
1
3
2
4
11.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
undangan
Bakesbangpol
12.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
Bakesbangpol
13.
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpol
1.19.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.01.02
Program Peningkatan Sarana dan
1.19.01.01.15
1.19.01.01.17
5
1 th
6
7
8
9
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
11.500.000
38 th
10 kl
10
15.468.750
16.560.000
18.554.688
38.075.000
150.041.01
7
Bakesbangpol
1.
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer
1.19.01.02.14
123.126.150
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Bakesbangpol
3 unit
2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
Bakesbangpol
4.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pengadaan kend dinas
Bakesbangpol
5.
Pembelian mebeulair
Terwujudnya pembelian mebeulair
Bakesbangpol
6.
Pemeliharaan rutin mebeulair
Terpeliharanya mebeulair
Bakesbangpol
7.
Pemeliharaan AC
Terpeliharanya AC
Bakesbangpol
1.19.01.02.22
1.19.01.02.24
1 th
33.990.000
21.000.000
22.453.650
10 motor, 3
mobil, 1 th
1 mobil dan 2
motor
Meja, kursi,
lemari. 1 paket
20.445.313
66.682.500
221.706.052
-
22.500.000
1 paket
1 th
1.19.01.06
8.500.000
-
6.600.000
Program Peningkatan Pengembangan
1.
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.01.06.01
109.015.900
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bakesbangpol
2.
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Bakesbangpol
1 th
1 th
3.
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Bakesbangpol
1 th
1.19.01.06.02
1.19.01.06.03
126.500.00
0
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
100.595.500
31.937.500
5.235.000
1.185.400
18.865.235
16.000.000
1
2
1.19.01.15.
3
4
5
Program Peningkatan Keamanan &
1.
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
7
8
9
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
Identifikasi dan Pemetaan Konflik
Terlaksananya identifikasi dan
pemetaan konflik
Bakesbangpol
3.
Peningkatan forum pembauran
kebangsaan
Terlaksananya FPK
Bakesbangpol
4
Peningkatan operasional kominda
Terlaksananya operasional kominda
Bakesbangpol
10 Kecamatan
10 Kecamatan
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
104.485.000
361.450.156
89.589.100
52.321.779
10 Kecamatan,
122 desa
1.19.01.15.09
162.007.800
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas
1.19.01.16
1.
& Pencegahan Tindak Kriminal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19.01.16.05
1.19.01.17
Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama dan lintas
organisasi
1.19.01.17.01
2.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan
Bakesbangpol
Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
4
5.
Peningkatan FKDM
Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM
-
175.000.000
1 th
33.532.700
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
41.250.000
42.136.300
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama dan lintas
organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FPK & FKUB
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FKDM
Bakesbangpol
50 org
28.688.200
25.000.000
Bakesbangpol
1.19.01.17.03
3
210.000.000
33.532.700
Program Pengembangan Wawasan
1.
10
359.081.900
2.
1.19.01.15.08
6
50 org
13.448.100
-
-
-
175.000.000
-
-
-
-
-
Bakesbangpol
-
25.000.000
-
175.000.000
20.000.000
1
3
2
1.19.01.20
1.
1.19.01.20.01
2.
3.
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan
narkoba
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.01.20.08
4
1.
1.19.01.21.01
2.
Penyuluhan kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
peredaran penanggulangan miras dan
narkoba
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
eksploitasi anak dibawah umur
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Bakesbangpol
3.
Terlaksananya penyuluhan kpd masy
Bakesbangpol
DAU
40 org
4.
40 org
10
100%
-
24.500.000
100%
37.379.300
44.957.032
101.015.300
50 org/ 1kl
Terlaksananya penyusunan data base,
LSM dan Ormas
Bakesbangpol
Tersalurnya bantuan keuangan kepada
Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol
1.19.01.21.07
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
1.19.01.21
Program Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN)
9
24.500.000
DAU
10 org, 10 kl,
Penyusunan data base, LSM dan Ormas
1.
8
12.656.100
Bakesbangpol
Bakesbangpol
1.19.01.21.06
7
Bakesbangpol
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.19.01.21.05
6
50.035.400
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.01.21
1.19.01.21.02
5
38 org/ 10 kl
18 parpol/10
bln/72 org
12 parpol
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
47.000.000
44.232.200
70.000.000
23.776.500
36.132.813
33.006.600
46.044.923
47.469.000
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
pemberantasan penanggulangan dan
peredaran gelap narkoba
total
Bakesbangpol
200 orang test
urine, 60
org/10 bln
47.469.000
1.235.331.000,00
DAU
100%
130.000.000
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD
: BADAN KESBANG DAN POLITIK
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/kegiatan Output)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
6
7
1.19.01
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
9
10
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
372.918.350
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya surat masuk dan surat
keluar
2.
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo
l
Bakesbangpo
l
3.
Pengadaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan
dan perlengkapan kantor
Bakesbangpo
l
4.
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l
5.
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
Bakesbangpo
l
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor,
sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir,
tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l
7.
Pengadaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja
Bakesbangpo
l
8.
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan ATK
Bakesbangpo
l
9.
Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo
l
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo
l
1.19.01.01
1.19.01.01.02
1.19.01.01.03
1 th
2.681.950
1 th
41.705.000
1 th
1.19.01.01.06
1.19.01.01.07
11 motor dan
3 mobil, 1 th
1 th
1.19.01.01.08
2 orang
1.19.01.01.09
1 th
1.19.01.01.10
1 th
1.19.01.01.11
1 th
10.'
1.19.01.01.12
Catatan
Penting
1 th
DAU
DAU
100%
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
88.900.000
6.565.000
16.855.469
63.433.800
75.000.000
128.652.100
152.571.875
25.110.000
36.328.125
11.250.000
17.500.000
11.016.700
15.000.000
13.548.800
2.820.000
8.761.719
13.624.318
7.500.000
1
3
2
4
11.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
undangan
Bakesbangpol
12.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
Bakesbangpol
13.
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpol
1.19.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.01.02
Program Peningkatan Sarana dan
1.19.01.01.15
1.19.01.01.17
5
1 th
6
7
8
9
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
11.500.000
38 th
10 kl
10
15.468.750
16.560.000
18.554.688
38.075.000
150.041.01
7
Bakesbangpol
1.
Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer
1.19.01.02.14
123.126.150
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Bakesbangpol
3 unit
2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
Bakesbangpol
4.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pengadaan kend dinas
Bakesbangpol
5.
Pembelian mebeulair
Terwujudnya pembelian mebeulair
Bakesbangpol
6.
Pemeliharaan rutin mebeulair
Terpeliharanya mebeulair
Bakesbangpol
7.
Pemeliharaan AC
Terpeliharanya AC
Bakesbangpol
1.19.01.02.22
1.19.01.02.24
1 th
33.990.000
21.000.000
22.453.650
10 motor, 3
mobil, 1 th
1 mobil dan 2
motor
Meja, kursi,
lemari. 1 paket
20.445.313
66.682.500
221.706.052
-
22.500.000
1 paket
1 th
1.19.01.06
8.500.000
-
6.600.000
Program Peningkatan Pengembangan
1.
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.01.06.01
109.015.900
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bakesbangpol
2.
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Bakesbangpol
1 th
1 th
3.
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Bakesbangpol
1 th
1.19.01.06.02
1.19.01.06.03
126.500.00
0
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
100.595.500
31.937.500
5.235.000
1.185.400
18.865.235
16.000.000
1
2
1.19.01.15.
3
4
5
Program Peningkatan Keamanan &
1.
Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
7
8
9
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
Identifikasi dan Pemetaan Konflik
Terlaksananya identifikasi dan
pemetaan konflik
Bakesbangpol
3.
Peningkatan forum pembauran
kebangsaan
Terlaksananya FPK
Bakesbangpol
4
Peningkatan operasional kominda
Terlaksananya operasional kominda
Bakesbangpol
10 Kecamatan
10 Kecamatan
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
104.485.000
361.450.156
89.589.100
52.321.779
10 Kecamatan,
122 desa
1.19.01.15.09
162.007.800
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas
1.19.01.16
1.
& Pencegahan Tindak Kriminal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19.01.16.05
1.19.01.17
Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama dan lintas
organisasi
1.19.01.17.01
2.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan
Bakesbangpol
Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
4
5.
Peningkatan FKDM
Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM
-
175.000.000
1 th
33.532.700
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
41.250.000
42.136.300
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama dan lintas
organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FPK & FKUB
Bakesbangpol
Meningkatkan peran FKDM
Bakesbangpol
50 org
28.688.200
25.000.000
Bakesbangpol
1.19.01.17.03
3
210.000.000
33.532.700
Program Pengembangan Wawasan
1.
10
359.081.900
2.
1.19.01.15.08
6
50 org
13.448.100
-
-
-
175.000.000
-
-
-
-
-
Bakesbangpol
-
25.000.000
-
175.000.000
20.000.000
1
3
2
1.19.01.20
1.
1.19.01.20.01
2.
3.
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan
narkoba
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.01.20.08
4
1.
1.19.01.21.01
2.
Penyuluhan kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
peredaran penanggulangan miras dan
narkoba
Terlaksananya penyuluhan pencegahan
eksploitasi anak dibawah umur
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Bakesbangpol
3.
Terlaksananya penyuluhan kpd masy
Bakesbangpol
DAU
40 org
4.
40 org
10
100%
-
24.500.000
100%
37.379.300
44.957.032
101.015.300
50 org/ 1kl
Terlaksananya penyusunan data base,
LSM dan Ormas
Bakesbangpol
Tersalurnya bantuan keuangan kepada
Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol
1.19.01.21.07
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
1.19.01.21
Program Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN)
9
24.500.000
DAU
10 org, 10 kl,
Penyusunan data base, LSM dan Ormas
1.
8
12.656.100
Bakesbangpol
Bakesbangpol
1.19.01.21.06
7
Bakesbangpol
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.19.01.21.05
6
50.035.400
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.01.21
1.19.01.21.02
5
38 org/ 10 kl
18 parpol/10
bln/72 org
12 parpol
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
DAU
100%
-
47.000.000
44.232.200
70.000.000
23.776.500
36.132.813
33.006.600
46.044.923
47.469.000
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
pemberantasan penanggulangan dan
peredaran gelap narkoba
total
Bakesbangpol
200 orang test
urine, 60
org/10 bln
47.469.000
1.235.331.000,00
DAU
100%
130.000.000