KEPENDUDUKAN & CAPIL

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Halaman 1 dari 6

Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS PENCATATAN SIPIL & ADM KEPENDUDUKAN

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

Target

Capaian
Kinerja

8

9

-

459.767.500,00

-

4.600.000,00

-

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi
Perkantoran

1.10.1.10.01.01.01.

Penyediaan surat menyurat

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah materai

100 lembar

-

Outcome

: persentase layanan

6.25 %

-

discapil

10

3.612.551.500,00

1.10.

16 layanan

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

surat-menyurat
1.10.1.10.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Telepon

12 Bulan

-

Outcome

: persentase jasa komunikasi

6.25 %

-

discapil

2.400.000,00

-

sumber daya air dan listrik
terpenuhi
1.10.1.10.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Administrasi Keuangan

14 orang

-

Outcome

: persentase jasa administasi

6.25 %

-

discapil

115.140.000,00

-

keuangan
1.10.1.10.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Petugas Kebersihan

3 orang

-

Outcome

: persentase jasa kebersihan

6.25 %

-

discapil

18.000.000,00

-

kantor

1.10.1.10.01.01.10.

1.10.1.10.01.01.11.

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetak dan
penggandaan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Alat Tulis Kantor

51 Jenis

-

Outcome

: persentase alat tulis kantor

6.25 %

-

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Barang Cetakan dan

Discapil

36.000.000,00

Discapil

-

10.000.000,00

-

50000 Lembar

-

6.25 %

-

Penggandaan
Outcome

: presentase barang cetakan
dan penggandaan

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1
1.10.1.10.01.01.12.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3

Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Alat Listrik

6 Jenis

-

Outcome

: persentase instalasi listrik/

6.25 %

-

Discapil

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

3.000.000,00

-

penerangan bangunan kantor
1.10.1.10.01.01.17.

Penyediaan makan dan minum Rapat
Dan Tamu

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Makan dan Minum

discapil

34.000.000,00

-

9153 Dos

-

6.25 %

-

Rapat dan Tamu
Outcome

: persentase jumlah makan dan
minum rapat tamu

1.10.1.10.01.01.18.

Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah

Input

: Jumlah Dana

Output

: Frekuensi Perjalanan Dinas

discapil

50.000.000,00

-

10 Kali

-

6.25 %

-

Luar Provinsi
Outcome

: persentase rapat kordinasi

Input

: Jumlah Dana

dan konsultasi luar daerah
1.10.1.10.01.01.19.

Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output

Discapil

: Frekuensi Perjalanan Dinas

60.000.000,00

-

588 Kali

-

6.25 %

-

Dalam Daerah
Outcome

: persentase rapat kordinasi
dan konsultasi dalam provinsi

1.10.1.10.01.01.20.

Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Makanan

11781 Dos

-

Outcome

: persentase makan dan

6.25 %

-

Discapil

71.527.500,00

-

minum PNS
1.10.1.10.01.01.21.

1.10.1.10.01.01.22.

Penyediaan Jasa Pendukung
Operasional Kantor

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Pendukung Operasional

1 Orang

-

Outcome

Kantor (Sopir)
: persentase jasa sopir kantor

6.25 %

-

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Alat Pembersih dan

Discapil

12.000.000,00

discapil

-

500.000,00

-

7 Jenis

-

6.25 %

-

Bahan Pembersih
Outcome

: persentase peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3

1
1.10.1.10.01.01.23.

Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Pendukung Administrasi

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Discapil

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

14.400.000,00

-

1 orang

-

6.25 %

-

Tehnis Perkantoran
Outcome

: persentase jasa administrasi
teknis perkantoran

1.10.1.10.01.01.24.

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Keamanan Kantor

9 orang

-

Outcome

: persentase jasa keamanan

6.25 %

-

discapil

9.000.000,00

-

kantor
1.10.1.10.01.01.28.

Penyediaan administrasi kepegawaian

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jasa Administrasi

Discapil

19.200.000,00

-

5 orang

-

6.25 %

-

Kepegawaian
Outcome

: persentase jasa administrasi
kepegawaian

20 %

148.750.000,00

-

5.500.000,00

-

1.10.1.10.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

'Persentase Pemenuhan Peralatan Kerja
Dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai.

1.10.1.10.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah perlengkapan kantor

2 Jenis

-

Outcome

: persentase perlengkapan

14.3%

-

discapil

kantor
1.10.1.10.01.02.09.

1.10.1.10.01.02.10.

1.10.1.10.01.02.13.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mobeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah peralatan kantor

5 jenis

-

Outcome

: persentase peralatan kantor

14.3%

-

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah mebeluer

4 jenis

-

Outcome

: persentase mebeleur

14.3%

-

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah gedung kantor

1 Unit

-

Outcome

: persentase pemeliharaan

14.3%

-

Discapil

13.000.000,00

discapil

-

53.600.000,00

discapil

-

15.000.000,00

-

gedung kantor
1.10.1.10.01.02.15.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah kendaraan dinas

Discapil

44.500.000,00
1 unit

-

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Outcome

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

: persentase pemeliharaan

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

-

14.3%

rutin kendaraan dinas/
operasional
1.10.1.10.01.02.17.

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah perlengkapan kantor

10 unit

-

Outcome

: persentase pemeliharaan

14.3%

-

discapil

5.400.000,00

-

perlengkapan kantor
1.10.1.10.01.02.19.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah peralatan kantor

20 unit

-

Outcome

: persentase pemeliharaan

14.3%

-

discapil

11.750.000,00

-

peralatan kantor
1.10.1.10.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Kinerja Aparatur daerah

1.10.1.10.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah pakaian khusus

20%
Discapil

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

25 Set

-

100%

-

hari-hari tertentu
Outcome

: persentase pakaian khusus
hari-hari tertentu

19 dokumen

16.000.000,00

-

3.000.000,00

-

1.10.1.10.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaporan

1.10.1.10.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(LAKIP)

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Dokumen LAKIP

1 Dokumen

-

Outcome

: Persentase laporan capaian

5.3 %

-

Discapil

kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
1.10.1.10.01.06.02.

Penyusunan laporan keuangan
semesteran

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah dokumen Laporan

discapil

5.000.000,00

-

1 Dokumen

-

5.3 %

-

Keuangan Semesteran
Outcome

: Persentase laporan keuangan
semesteran

1.10.1.10.01.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Dokumen

discapil

3.000.000,00
1 Dokumen

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Outcome

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

: persentase pelaporan

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

-

5.3 %

keuangan akhir tahun
1.10.1.10.01.06.06.

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Dokumen

16 Dokumen

-

Outcome

: persentase laporan keuangan

84.1 %

-

discapil

5.000.000,00

-

bulanan dan triwulan
1.10.1.10.01.07.

1.10.1.10.01.07.01.

1.10.1.10.01.07.02.

5 Dokumen

18.000.000,00

-

3.000.000,00

-

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan

Penyusunan RENSTRA SKPD

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah dokumen renstra

1 dokumen

-

Outcome

: Persentase dokumen renstra

20%

-

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Dokumen Renja

1 dokumen

-

Outcome

: Persentase dokumen renja

20 %

-

Penyusunan Renja SKPD

Discapil

discapil

5.000.000,00

-

SKPD
1.10.1.10.01.07.03.

Penyusunan RKA/DPA SKPD

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Dokumen RKA/DPA

2 Dokumen

-

Outcome

: Persentase dokumen

40 %

-

discapil

5.000.000,00

-

RKA/DPA
1.10.1.10.01.07.04.

Pelaksanaan Forum SKPD

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terlaksananya Forum SKPD

Outcome

: Persentase forum SKPD

1.10.1.10.01.15.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.02.

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Input

: Jumlah Dana

Output

: kemampuan penggunaan

discapil

5.000.000,00

-

1 Kegiatan/1
Dokumen

-

20%

-

12 Bulan
discapil

2.965.034.000,00

-

16.900.000,00

-

1 kegiatan

-

16.7 %

-

card rider dalam pelayanan
publik
Outcome

: persentase penggunaan card
rider dalam pelayanan publik

1.10.1.10.01.15.03.

Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating,
dan pemeliharaan)

Input

: Jumlah Dana

Output

: Frekunesi Supervisi dan

discapil

335.859.000,00

7 Kali

-

-

Konsultasi serta
Pemeliharaan Server SIAK dan
Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Outcome

: Persetase kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

-

16.7 %

implementase sistem
administrasi kependudukan
1.10.1.10.01.15.08.

Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Penduduk

349446 jiwa

-

Outcome

: persentase kegiatan isbat

16.7%

-

discapil

2.360.075.000,00

-

nikah dan pelayanan standar
iso serta tersedianya bahan
bahan administrasi
kependudukan
1.10.1.10.01.15.09.

Pengembangan data base
kependudukan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah admin dalam

discapil

160.500.000,00

-

16 orang

-

16.7 %

-

melaksanakan aplikasi SIAK
Outcome

: Presentase admin dalam
melaksanakan aplikasi SIAK

1.10.1.10.01.15.12.

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Frekuwensi sosialisasi

discapil

54.500.000,00

-

1 kali

-

16.7 %

-

kebijakan kependudukan
Outcome

: persentase sosialisasi
kebijakan kependudukan

1.10.1.10.01.15.13.

Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Frekuwensi peningkatan

disapil

13.240.000,00

-

1 kali

-

16.7 %

-

kapasitas kelembagaan
kependudukan
Outcome

: Persentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
kependudukan

1.10.1.10.01.15.14.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input

: Jumlah Dana

Output

: jumlah monitoring, evaluasi

discapil

23.960.000,00

-

-

-

1%

-

dan pelaporan
Outcome

: Presentase
monitoring,evaluasi dan hasil
pelaporan

TOTAL

3.612.551.500,00

-

Maros, 20 Mei 2014
Printed by SIPKD