Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD 2012
Lampiran I.1
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
3.609.909.735.354,63
3.666.693.409.600,00
Urusan Wajib
3.607.805.164.154,63
3.665.843.047.350,00
Kesehatan
109.064.428.372,00
63.554.707.286,00
(Rp)
(%)
56.783.674.245,37
101,57
58.037.883.195,37
101,61
(45.509.721.086,00)
58,27
4 . 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
11.281.292.425,00
12.107.509.900,00
4 . 1.02 . 1.02.03
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
62.400.000.000,00
28.389.982.041,00
(34.010.017.959,00)
4 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
31.283.001.550,00
19.528.767.845,00
(11.754.233.705,00)
62,43
4 . 1.02 . 1.02.06
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
4.100.134.397,00
3.528.447.500,00
(571.686.897,00)
86,06
149.400.000,00
23.853.000,00
(125.547.000,00)
15,97
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.04
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Perumahan
826.217.475,00
107,32
45,50
149.400.000,00
23.853.000,00
(125.547.000,00)
15,97
3.852.651.593,00
3.691.818.300,00
(160.833.293,00)
95,83
(840.227.700,00)
32,78
679.394.407,00
126,10
4 . 1.04 . 1.04.01
Dinas Kebakaran
1.250.000.000,00
409.772.300,00
4 . 1.04 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
2.602.651.593,00
3.282.046.000,00
11.942.178.663,00
8.175.955.500,00
(3.766.223.163,00)
68,46
11.942.178.663,00
8.175.955.500,00
(3.766.223.163,00)
68,46
925.700.000,00
259.255.000,00
(666.445.000,00)
28,01
925.700.000,00
259.255.000,00
(666.445.000,00)
28,01
36.967.500.050,00
50.548.169.496,00
13.580.669.446,00
136,74
13.580.669.446,00
136,74
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.16
4 . 1.16 . 1.16.01
4 . 1.18
4 . 1.18 . 1.18.01
4 . 1.20
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanaman Modal
36.967.500.050,00
50.548.169.496,00
Kepemudaan dan Olah Raga
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
790.000.000,00
131.566.850,00
(658.433.150,00)
16,65
Dinas Pemuda dan Olah Raga
790.000.000,00
131.566.850,00
(658.433.150,00)
16,65
3.444.113.305.476,63
3.539.457.721.918,00
95.344.416.441,37
102,77
108,89
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
17.250.000.000,00
18.783.557.845,00
1.533.557.845,00
4 . 1.20 . 1.20.06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
2.699.863.305.476,63
2.699.959.304.040,00
95.998.563,37
100,00
4 . 1.20 . 1.20.08
Dinas Pendapatan
727.000.000.000,00
820.714.860.033,00
93.714.860.033,00
112,89
Urusan Pilihan
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
Pertanian
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.864.669.570.886,63
3.490.035.513.075,00
(374.634.057.811,63)
Urusan Wajib
3.827.069.552.456,15
3.453.908.864.965,00
(373.160.687.491,15)
90,25
Pendidikan
1.356.666.375.599,37
1.300.830.847.550,00
(55.835.528.049,37)
95,88
1.356.386.375.599,37
1.300.568.213.300,00
(55.818.162.299,37)
95,88
1.118.181.892.345,37
1.097.635.879.292,00
(20.546.013.053,37)
98,16
Dinas Pendidikan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.118.181.892.345,37
1.097.635.879.292,00
(20.546.013.053,37)
98,16
BELANJA LANGSUNG
238.204.483.254,00
202.932.334.008,00
(35.272.149.246,00)
85,19
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.375.458.650,00
17.937.640.565,00
(437.818.085,00)
97,62
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.252.719.920,00
73.055.820.974,00
(4.196.898.946,00)
94,57
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
142.576.304.684,00
111.938.872.469,00
(30.637.432.215,00)
78,51
280.000.000,00
262.634.250,00
(17.365.750,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
5 . 1.01 . 1.20.03
Belanja Pegawai
90,31
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
280.000.000,00
262.634.250,00
(17.365.750,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
127.350.000,00
122.700.000,00
(4.650.000,00)
96,35
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
152.650.000,00
139.934.250,00
(12.715.750,00)
91,67
238.273.519.267,55
212.668.296.904,00
(25.605.222.363,55)
89,25
128.388.485.986,85
115.194.347.446,00
(13.194.138.540,85)
89,72
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
71.191.144.377,80
70.807.323.561,00
(383.820.816,80)
99,46
Belanja Pegawai
71.191.144.377,80
70.807.323.561,00
(383.820.816,80)
99,46
BELANJA LANGSUNG
57.197.341.609,05
44.387.023.885,00
(12.810.317.724,05)
77,60
87,60
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
8.766.524.000,00
7.679.905.000,00
(1.086.619.000,00)
42.524.055.419,05
31.178.332.620,00
(11.345.722.799,05)
73,32
5.906.762.190,00
5.528.786.265,00
(377.975.925,00)
93,60
RSUD Kota Bandung selaku SKPD
27.811.134.260,72
26.744.821.885,00
(1.066.312.375,72)
96,17
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.042.883.405,60
16.682.935.500,00
(359.947.905,60)
97,89
Belanja Pegawai
17.042.883.405,60
16.682.935.500,00
(359.947.905,60)
97,89
BELANJA LANGSUNG
10.768.250.855,12
10.061.886.385,00
(706.364.470,12)
93,44
73,46
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
272.350.000,00
200.065.000,00
(72.285.000,00)
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
230.467.145,00
197.023.520,00
(33.443.625,00)
85,49
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
10.265.433.710,12
9.664.797.865,00
(600.635.845,12)
94,15
40.000.000.000,00
30.618.900.613,00
(9.381.099.387,00)
76,55
BELANJA LANGSUNG
40.000.000.000,00
30.618.900.613,00
(9.381.099.387,00)
76,55
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.226.000.000,00
10.157.816.617,00
(1.068.183.383,00)
90,48
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.939.691.000,00
12.491.421.157,00
(3.448.269.843,00)
78,37
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 3
Belanja Modal
12.834.309.000,00
7.969.662.839,00
(4.864.646.161,00)
62,10
5 . 1.02 . 1.02.03
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.02 . 1.02.04
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2
URAIAN
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
15.154.195.572,68
14.452.370.445,00
(701.825.127,68)
95,37
7.401.961.472,48
7.269.615.226,00
(132.346.246,48)
98,21
Belanja Pegawai
7.401.961.472,48
7.269.615.226,00
(132.346.246,48)
98,21
BELANJA LANGSUNG
7.752.234.100,20
7.182.755.219,00
(569.478.881,20)
92,65
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
831.720.000,00
549.200.000,00
(282.520.000,00)
66,03
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.789.025.690,20
3.539.498.673,00
(249.527.017,20)
93,41
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 3
Belanja Modal
3.131.488.410,00
3.094.056.546,00
(37.431.864,00)
98,80
5 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
18.000.000.000,00
16.951.749.275,00
(1.048.250.725,00)
94,18
BELANJA LANGSUNG
18.000.000.000,00
16.951.749.275,00
(1.048.250.725,00)
94,18
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.524.247.000,00
8.746.273.488,00
1.222.026.488,00
116,24
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.125.753.000,00
7.723.528.427,00
(402.224.573,00)
95,05
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 3
Belanja Modal
2.350.000.000,00
481.947.360,00
(1.868.052.640,00)
20,51
8.919.703.447,30
8.706.107.240,00
(213.596.207,30)
97,61
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2
5 . 1.02 . 1.02.06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.760.889.607,80
5.662.850.910,00
(98.038.697,80)
98,30
Belanja Pegawai
5.760.889.607,80
5.662.850.910,00
(98.038.697,80)
98,30
BELANJA LANGSUNG
3.158.813.839,50
3.043.256.330,00
(115.557.509,50)
96,34
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.339.100.000,00
1.314.640.001,00
(24.459.999,00)
98,17
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.349.021.989,50
1.261.749.599,00
(87.272.390,50)
93,53
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 3
Belanja Modal
470.691.850,00
466.866.730,00
(3.825.120,00)
99,19
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
525.533.223.196,41
370.745.967.715,00
(154.787.255.481,41)
70,55
Dinas Bina Marga dan Pengairan
223.596.901.202,73
194.117.465.101,00
(29.479.436.101,73)
86,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.496.942.515,73
23.744.339.713,00
(752.602.802,73)
96,93
Belanja Pegawai
24.496.942.515,73
23.744.339.713,00
(752.602.802,73)
96,93
BELANJA LANGSUNG
199.099.958.687,00
170.373.125.388,00
(28.726.833.299,00)
85,57
4.383.175.000,00
3.026.465.400,00
(1.356.709.600,00)
69,05
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03 . 1.05.01
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.03 . 1.08.01
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2
Belanja Modal
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
32.749.061.754,00
30.494.143.403,00
(2.254.918.351,00)
93,11
161.967.721.933,00
136.852.516.585,00
(25.115.205.348,00)
84,49
301.586.321.993,68
176.522.708.614,00
(125.063.613.379,68)
58,53
301.586.321.993,68
176.522.708.614,00
(125.063.613.379,68)
58,53
191.750.000,00
169.186.000,00
(22.564.000,00)
88,23
2.564.988.750,00
2.338.675.150,00
(226.313.600,00)
91,18
298.829.583.243,68
174.014.847.464,00
(124.814.735.779,68)
58,23
350.000.000,00
105.794.000,00
(244.206.000,00)
30,23
350.000.000,00
105.794.000,00
(244.206.000,00)
30,23
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
130.150.000,00
26.475.000,00
(103.675.000,00)
20,34
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
219.850.000,00
79.319.000,00
(140.531.000,00)
36,08
55.728.291.418,53
50.330.509.763,00
(5.397.781.655,53)
90,31
20.468.877.301,94
19.688.350.843,00
(780.526.458,94)
96,19
10.814.899.371,53
10.510.434.628,00
(304.464.743,53)
97,18
Belanja Pegawai
10.814.899.371,53
10.510.434.628,00
(304.464.743,53)
97,18
BELANJA LANGSUNG
9.653.977.930,41
9.177.916.215,00
(476.061.715,41)
95,07
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.076.074.000,00
939.276.000,00
(136.798.000,00)
87,29
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.813.559.370,41
3.594.498.230,00
(219.061.140,41)
94,26
5 . 1.04
5 . 1.04 . 1.04.01
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3
5 . 1.04 . 1.04.02
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2
Perumahan
Dinas Kebakaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Modal
4.764.344.560,00
4.644.141.985,00
(120.202.575,00)
97,48
25.116.118.566,59
22.655.308.244,00
(2.460.810.322,59)
90,20
15.758.519.273,80
15.067.514.546,00
(691.004.727,80)
95,62
Belanja Pegawai
15.758.519.273,80
15.067.514.546,00
(691.004.727,80)
95,62
BELANJA LANGSUNG
9.357.599.292,79
7.587.793.698,00
(1.769.805.594,79)
81,09
678.475.000,00
577.734.000,00
(100.741.000,00)
85,15
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.231.574.292,79
4.952.745.822,00
(1.278.828.470,79)
79,48
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
2.447.550.000,00
2.057.313.876,00
(390.236.124,00)
84,06
10.143.295.550,00
7.986.850.676,00
(2.156.444.874,00)
78,74
10.143.295.550,00
7.986.850.676,00
(2.156.444.874,00)
78,74
5 . 1.04 . 1.05.01
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.05
5 . 1.05 . 1.05.01
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2
Belanja Modal
360.349.400,00
(152.200.600,00)
70,31
5.196.803.976,00
(981.960.024,00)
84,11
3.451.981.550,00
2.429.697.300,00
(1.022.284.250,00)
70,39
58.245.696.694,80
53.602.606.014,00
(4.643.090.680,80)
92,03
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
55.397.696.694,80
53.348.915.964,00
(2.048.780.730,80)
96,30
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.892.698.299,80
16.414.230.457,00
(478.467.842,80)
97,17
Belanja Pegawai
16.892.698.299,80
16.414.230.457,00
(478.467.842,80)
97,17
BELANJA LANGSUNG
38.504.998.395,00
36.934.685.507,00
(1.570.312.888,00)
95,92
Penataan Ruang
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.05 . 1.06.01
512.550.000,00
6.178.764.000,00
Bappeda
580.725.000,00
482.391.000,00
(98.334.000,00)
83,07
6.913.884.375,00
5.747.157.174,00
(1.166.727.201,00)
83,12
31.010.389.020,00
30.705.137.333,00
(305.251.687,00)
99,02
268.000.000,00
246.137.890,00
(21.862.110,00)
91,84
91,84
BELANJA LANGSUNG
268.000.000,00
246.137.890,00
(21.862.110,00)
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.325.000,00
22.825.000,00
(2.500.000,00)
90,13
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
242.675.000,00
223.312.890,00
(19.362.110,00)
92,02
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.05 . 1.20.05
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2
URAIAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.05.01
Perencanaan Pembangunan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.580.000.000,00
7.552.160,00
(2.572.447.840,00)
0,29
2.580.000.000,00
7.552.160,00
(2.572.447.840,00)
0,29
97.800.000,00
0,00
(97.800.000,00)
0,00
2.482.200.000,00
7.552.160,00
(2.474.647.840,00)
0,30
23.696.667.260,97
22.533.303.081,00
(1.163.364.179,97)
95,09
557.300.000,00
447.532.125,00
(109.767.875,00)
80,30
BELANJA LANGSUNG
557.300.000,00
447.532.125,00
(109.767.875,00)
80,30
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
342.000.000,00
317.454.000,00
(24.546.000,00)
92,82
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
215.300.000,00
130.078.125,00
(85.221.875,00)
60,42
21.639.642.210,97
20.636.406.356,00
(1.003.235.854,97)
95,36
5.820.347.951,55
5.651.983.687,00
(168.364.264,55)
97,11
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
Bappeda
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.820.347.951,55
5.651.983.687,00
(168.364.264,55)
97,11
BELANJA LANGSUNG
15.819.294.259,42
14.984.422.669,00
(834.871.590,42)
94,72
95,76
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.06 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3.385.197.000,00
3.241.697.250,00
(143.499.750,00)
10.921.192.365,00
10.376.785.419,00
(544.406.946,00)
95,02
1.512.904.894,42
1.365.940.000,00
(146.964.894,42)
90,29
98.019.050,00
96.254.000,00
(1.765.050,00)
98,20
98,20
BELANJA LANGSUNG
98.019.050,00
96.254.000,00
(1.765.050,00)
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35.920.000,00
34.645.000,00
(1.275.000,00)
96,45
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.099.050,00
61.609.000,00
(490.050,00)
99,21
720.150.000,00
693.141.600,00
(27.008.400,00)
96,25
BELANJA LANGSUNG
720.150.000,00
693.141.600,00
(27.008.400,00)
96,25
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201.100.000,00
189.103.800,00
(11.996.200,00)
94,03
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
519.050.000,00
504.037.800,00
(15.012.200,00)
97,11
681.556.000,00
659.969.000,00
(21.587.000,00)
96,83
BELANJA LANGSUNG
681.556.000,00
659.969.000,00
(21.587.000,00)
96,83
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
282.811.000,00
265.173.000,00
(17.638.000,00)
93,76
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
398.745.000,00
394.796.000,00
(3.949.000,00)
99,01
58.614.074.574,97
53.511.008.415,00
(5.103.066.159,97)
91,29
58.614.074.574,97
53.511.008.415,00
(5.103.066.159,97)
91,29
22.961.184.661,00
22.176.355.398,00
(784.829.263,00)
96,58
Belanja Pegawai
22.961.184.661,00
22.176.355.398,00
(784.829.263,00)
96,58
BELANJA LANGSUNG
35.652.889.913,97
31.334.653.017,00
(4.318.236.896,97)
87,89
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2
5 . 1.06 . 1.20.03
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2
5 . 1.06 . 1.20.05
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Sekretariat Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Perhubungan
Dinas Perhubungan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.594.545.000,00
1.315.961.300,00
(278.583.700,00)
82,53
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.972.003.612,00
14.289.740.789,00
(1.682.262.823,00)
89,47
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
18.086.341.301,97
15.728.950.928,00
(2.357.390.373,97)
86,97
29.194.003.189,57
24.250.982.464,00
(4.943.020.725,57)
83,07
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.04.02
Lingkungan Hidup
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
8.640.400.000,00
7.450.699.600,00
(1.189.700.400,00)
86,23
BELANJA LANGSUNG
8.640.400.000,00
7.450.699.600,00
(1.189.700.400,00)
86,23
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.002.000.000,00
804.885.000,00
(197.115.000,00)
80,33
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.206.600.000,00
6.249.079.600,00
(957.520.400,00)
86,71
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
431.800.000,00
396.735.000,00
(35.065.000,00)
91,88
711.892.500,00
686.804.500,00
(25.088.000,00)
96,48
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2
5 . 1.08 . 1.06.01
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
711.892.500,00
686.804.500,00
(25.088.000,00)
96,48
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
64.575.000,00
54.050.000,00
(10.525.000,00)
83,70
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
647.317.500,00
632.754.500,00
(14.563.000,00)
97,75
19.841.710.689,57
16.113.478.364,00
(3.728.232.325,57)
81,21
4.025.628.524,80
3.837.715.841,00
(187.912.683,80)
95,33
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.025.628.524,80
3.837.715.841,00
(187.912.683,80)
95,33
BELANJA LANGSUNG
15.816.082.164,77
12.275.762.523,00
(3.540.319.641,77)
77,62
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.09
5 . 1.09 . 1.05.01
Pertanahan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
4.090.903.000,00
3.733.338.000,00
(357.565.000,00)
91,26
10.555.834.164,77
7.454.493.023,00
(3.101.341.141,77)
70,62
1.169.345.000,00
1.087.931.500,00
(81.413.500,00)
93,04
248.497.941.385,85
214.714.485.757,00
(33.783.455.628,85)
86,40
496.000.000,00
404.650.000,00
(91.350.000,00)
81,58
BELANJA LANGSUNG
496.000.000,00
404.650.000,00
(91.350.000,00)
81,58
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
325.400.000,00
269.500.000,00
(55.900.000,00)
82,82
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
170.600.000,00
135.150.000,00
(35.450.000,00)
79,22
248.001.941.385,85
214.309.835.757,00
(33.692.105.628,85)
86,41
248.001.941.385,85
214.309.835.757,00
(33.692.105.628,85)
86,41
746.600.000,00
257.564.000,00
(489.036.000,00)
34,50
2.006.650.000,00
1.116.218.772,00
(890.431.228,00)
55,63
245.248.691.385,85
212.936.052.985,00
(32.312.638.400,85)
86,82
16.113.182.462,65
15.532.581.267,00
(580.601.195,65)
96,40
16.113.182.462,65
15.532.581.267,00
(580.601.195,65)
96,40
6.076.349.085,35
6.024.224.532,00
(52.124.553,35)
99,14
6.076.349.085,35
6.024.224.532,00
(52.124.553,35)
99,14
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2
5 . 1.09 . 1.20.05
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
10.036.833.377,30
9.508.356.735,00
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.884.355.000,00
3.790.750.000,00
(93.605.000,00)
97,59
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.226.178.177,30
3.809.987.335,00
(416.190.842,30)
90,15
Belanja Modal
1.926.300.200,00
1.907.619.400,00
(18.680.800,00)
99,03
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
BELANJA LANGSUNG
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
291.225.000,00
270.350.000,00
(20.875.000,00)
92,83
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
468.100.000,00
411.607.500,00
(56.492.500,00)
87,93
9.400.388.242,43
8.982.387.081,00
(418.001.161,43)
95,55
9.400.388.242,43
8.982.387.081,00
(418.001.161,43)
95,55
6.094.147.290,18
6.060.888.828,00
(33.258.462,18)
99,45
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
5 . 1.11
5 . 1.11 . 1.12.01
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2
5 . 1.12
5 . 1.12 . 1.12.01
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1 . 1
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2
(528.476.642,30)
94,73
Belanja Pegawai
6.094.147.290,18
6.060.888.828,00
(33.258.462,18)
99,45
BELANJA LANGSUNG
3.306.240.952,25
2.921.498.253,00
(384.742.699,25)
88,36
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
159.785.000,00
150.391.000,00
(9.394.000,00)
94,12
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.744.954.952,25
1.584.825.053,00
(160.129.899,25)
90,82
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.401.501.000,00
1.186.282.200,00
(215.218.800,00)
84,64
19.890.560.634,95
18.717.073.605,00
(1.173.487.029,95)
94,10
19.640.560.634,95
18.469.183.605,00
(1.171.377.029,95)
94,04
3.141.103.433,80
2.991.535.764,00
(149.567.669,80)
95,24
Belanja Pegawai
3.141.103.433,80
2.991.535.764,00
(149.567.669,80)
95,24
BELANJA LANGSUNG
16.499.457.201,15
15.477.647.841,00
(1.021.809.360,15)
93,81
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.238.129.000,00
996.313.000,00
(241.816.000,00)
80,47
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.661.110.031,15
5.008.823.755,00
(652.286.276,15)
88,48
Belanja Modal
9.600.218.170,00
9.472.511.086,00
(127.707.084,00)
98,67
250.000.000,00
247.890.000,00
(2.110.000,00)
99,16
250.000.000,00
247.890.000,00
(2.110.000,00)
99,16
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
5 . 1.13 . 1.20.03
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2
Sosial
Dinas Sosial
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.14
5 . 1.14 . 1.14.01
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1 . 1
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
92.550.000,00
92.050.000,00
(500.000,00)
99,46
157.450.000,00
155.840.000,00
(1.610.000,00)
98,98
15.004.693.688,03
14.013.071.973,00
(991.621.715,03)
93,39
15.004.693.688,03
14.013.071.973,00
(991.621.715,03)
93,39
6.600.373.620,63
6.256.025.211,00
(344.348.409,63)
94,78
6.600.373.620,63
6.256.025.211,00
(344.348.409,63)
94,78
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
8.404.320.067,40
7.757.046.762,00
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.277.810.000,00
2.190.750.000,00
(87.060.000,00)
96,18
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.792.355.567,40
5.236.490.762,00
(555.864.805,40)
90,40
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 3
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Belanja Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
96,48
7.822.120.431,20
7.532.407.139,00
(289.713.292,20)
96,30
96,30
96,83
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penanaman Modal
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2
(414.210.759,20)
(289.713.292,20)
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1 . 1
11.339.173.374,00
(124.497.467,00)
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1
11.753.384.133,20
7.532.407.139,00
Belanja Modal
5 . 1.16 . 1.16.01
98,70
96,67
3.806.766.235,00
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2
(4.348.500,00)
(458.660.834,20)
7.822.120.431,20
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.06.01
329.806.000,00
13.324.723.299,00
3.931.263.702,00
Belanja Pegawai
5 . 1.16
334.154.500,00
13.783.384.133,20
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2
92,30
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
5 . 1.15 . 1.20.03
(647.273.305,40)
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA TIDAK LANGSUNG
584.860.000,00
549.640.000,00
(35.220.000,00)
93,98
2.945.743.702,00
2.858.657.735,00
(87.085.967,00)
97,04
400.660.000,00
398.468.500,00
(2.191.500,00)
99,45
2.030.000.000,00
1.985.549.925,00
(44.450.075,00)
97,81
2.030.000.000,00
1.985.549.925,00
(44.450.075,00)
97,81
812.925.000,00
806.775.000,00
(6.150.000,00)
99,24
1.217.075.000,00
1.178.774.925,00
(38.300.075,00)
96,85
15.259.630.744,40
14.626.130.584,00
(633.500.160,40)
95,85
1.762.400.000,00
1.485.346.060,00
(277.053.940,00)
84,28
1.762.400.000,00
1.485.346.060,00
(277.053.940,00)
84,28
135.533.000,00
115.750.000,00
(19.783.000,00)
85,40
1.626.867.000,00
1.369.596.060,00
(257.270.940,00)
84,19
13.497.230.744,40
13.140.784.524,00
(356.446.220,40)
97,36
7.410.637.500,40
7.276.002.019,00
(134.635.481,40)
98,18
Belanja Pegawai
7.410.637.500,40
7.276.002.019,00
(134.635.481,40)
98,18
BELANJA LANGSUNG
6.086.593.244,00
5.864.782.505,00
(221.810.739,00)
96,36
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
348.629.000,00
344.112.000,00
(4.517.000,00)
98,70
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.104.857.244,00
3.924.789.725,00
(180.067.519,00)
95,61
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.633.107.000,00
1.595.880.780,00
(37.226.220,00)
97,72
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
5 . 1.17
5 . 1.17 . 2.04.01
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
BELANJA LANGSUNG
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.105.270.000,00
1.100.523.400,00
(4.746.600,00)
99,57
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.290.530.000,00
1.212.180.005,00
(78.349.995,00)
93,93
25.312.283.737,41
18.770.009.868,00
(6.542.273.869,41)
74,15
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2
5 . 1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.18.01
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2
URAIAN
Dinas Pemuda dan Olah Raga
BELANJA TIDAK LANGSUNG
98,76
98,76
BELANJA LANGSUNG
20.151.059.515,28
13.672.784.599,00
(6.478.274.916,28)
67,85
77,53
3.625.716.500,00
2.811.130.500,00
(814.586.000,00)
10.006.768.015,00
7.396.477.063,00
(2.610.290.952,00)
73,91
6.518.575.000,28
3.465.177.036,00
(3.053.397.964,28)
53,16
35.767.822.043,55
33.320.532.108,00
(2.447.289.935,55)
93,16
8.328.493.518,43
8.167.592.478,00
(160.901.040,43)
98,07
4.715.139.449,43
4.674.514.780,00
(40.624.669,43)
99,14
Belanja Pegawai
4.715.139.449,43
4.674.514.780,00
(40.624.669,43)
99,14
BELANJA LANGSUNG
3.613.354.069,00
3.493.077.698,00
(120.276.371,00)
96,67
413.416.000,00
408.115.000,00
(5.301.000,00)
98,72
2.423.458.069,00
2.338.043.098,00
(85.414.971,00)
96,48
776.480.000,00
746.919.600,00
(29.560.400,00)
96,19
27.119.328.525,12
24.857.909.380,00
(2.261.419.145,12)
91,66
18.789.808.834,00
18.017.074.621,00
(772.734.213,00)
95,89
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
74,15
(63.998.953,13)
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
(6.542.273.869,41)
(63.998.953,13)
Belanja Modal
5 . 1.19 . 1.19.02
18.770.009.868,00
5.097.225.269,00
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 3
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
25.312.283.737,41
5.097.225.269,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
(%)
5.161.224.222,13
Belanja Pegawai
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
(Rp)
5.161.224.222,13
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 2
5 . 1.19 . 1.19.01
REALISASI
Belanja Pegawai
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 1
5 . 1.19
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
18.789.808.834,00
18.017.074.621,00
(772.734.213,00)
95,89
BELANJA LANGSUNG
8.329.519.691,12
6.840.834.759,00
(1.488.684.932,12)
82,13
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.470.050.000,00
2.490.107.500,00
(979.942.500,00)
71,76
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.117.812.188,00
2.764.730.209,00
(353.081.979,00)
88,68
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
1.741.657.503,12
1.585.997.050,00
(155.660.453,12)
91,06
320.000.000,00
295.030.250,00
(24.969.750,00)
92,20
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
5 . 1.19 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
320.000.000,00
295.030.250,00
(24.969.750,00)
92,20
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.100.000,00
76.000.000,00
(10.100.000,00)
88,27
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
233.900.000,00
219.030.250,00
(14.869.750,00)
93,64
1.054.964.576.464,51
987.508.195.289,00
(67.456.381.175,51)
93,61
2.190.650.000,00
2.090.065.390,00
(100.584.610,00)
95,41
2.190.650.000,00
2.090.065.390,00
(100.584.610,00)
95,41
507.100.000,00
501.821.000,00
(5.279.000,00)
98,96
1.683.550.000,00
1.588.244.390,00
(95.305.610,00)
94,34
1.103.308.140,00
1.074.335.200,00
(28.972.940,00)
97,37
1.103.308.140,00
1.074.335.200,00
(28.972.940,00)
97,37
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.06.01
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.16.01
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
113.390.000,00
112.363.000,00
(1.027.000,00)
99,09
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
989.918.140,00
961.972.200,00
(27.945.940,00)
97,18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
Belanja Pegawai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
111.669.174.757,69
101.451.066.825,00
(10.218.107.932,69)
90,85
27.935.295.413,00
26.039.893.177,00
(1.895.402.236,00)
93,22
Belanja Pegawai
27.935.295.413,00
26.039.893.177,00
(1.895.402.236,00)
93,22
90,06
Sekretariat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
83.733.879.344,69
75.411.173.648,00
(8.322.705.696,69)
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.507.260.000,00
6.192.755.000,00
(1.314.505.000,00)
82,49
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.228.574.744,69
62.405.733.134,00
(5.822.841.610,69)
91,47
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
7.998.044.600,00
6.812.685.514,00
(1.185.359.086,00)
85,18
Sekretariat DPRD
68.891.462.149,00
54.428.101.386,00
(14.463.360.763,00)
79,01
5.694.121.221,00
5.618.998.782,00
(75.122.439,00)
98,68
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20 . 1.20.04
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.694.121.221,00
5.618.998.782,00
(75.122.439,00)
98,68
BELANJA LANGSUNG
63.197.340.928,00
48.809.102.604,00
(14.388.238.324,00)
77,23
46,86
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.800.725.000,00
2.249.629.500,00
(2.551.095.500,00)
54.988.201.178,00
43.329.143.839,00
(11.659.057.339,00)
78,80
3.408.414.750,00
3.230.329.265,00
(178.085.485,00)
94,78
26.622.303.983,45
21.239.529.839,00
(5.382.774.144,45)
79,78
11.327.616.762,95
7.887.700.655,00
(3.439.916.107,95)
69,63
Belanja Pegawai
11.327.616.762,95
7.887.700.655,00
(3.439.916.107,95)
69,63
BELANJA LANGSUNG
15.294.687.220,50
13.351.829.184,00
(1.942.858.036,50)
87,30
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.116.966.000,00
3.435.371.000,00
(681.595.000,00)
83,44
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.703.096.220,50
8.558.962.229,00
(1.144.133.991,50)
88,21
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
1.474.625.000,00
1.357.495.955,00
(117.129.045,00)
92,06
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
(654.488.537,00)
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
Belanja Pegawai
17.900.000.000,00
17.245.511.463,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 3
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 4
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
(20.301.963.305,00)
96,34
100,00
95,26
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
14.334.141.344,00
13.426.971.723,00
(907.169.621,00)
93,67
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
Inspektorat Kota
BELANJA TIDAK LANGSUNG
81,92
6.890.731.304,00
6.442.845.922,00
(447.885.382,00)
93,50
Belanja Pegawai
6.890.731.304,00
6.442.845.922,00
(447.885.382,00)
93,50
BELANJA LANGSUNG
7.443.410.040,00
6.984.125.801,00
(459.284.239,00)
93,83
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.809.685.000,00
4.607.720.000,00
(201.965.000,00)
95,80
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.388.685.040,00
2.136.760.301,00
(251.924.739,00)
89,45
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
245.040.000,00
239.645.500,00
(5.394.500,00)
97,80
Dinas Pendapatan
77.313.576.855,93
73.708.757.458,00
(3.604.819.397,93)
95,34
56.839.234.881,93
56.221.478.299,00
(617.756.582,93)
98,91
Belanja Pegawai
56.839.234.881,93
56.221.478.299,00
(617.756.582,93)
98,91
BELANJA LANGSUNG
20.474.341.974,00
17.487.279.159,00
(2.987.062.815,00)
85,41
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.09
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
Belanja Modal
965.635.000,00
328.035.000,00
(637.600.000,00)
33,97
12.484.461.224,00
10.628.229.459,00
(1.856.231.765,00)
85,13
7.024.245.750,00
6.531.014.700,00
(493.231.050,00)
92,98
20.738.029.091,40
19.848.819.406,00
(889.209.685,40)
95,71
6.329.682.265,40
5.984.840.232,00
(344.842.033,40)
94,55
Belanja Pegawai
6.329.682.265,40
5.984.840.232,00
(344.842.033,40)
94,55
Badan Kepegawaian Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
14.408.346.826,00
13.863.979.174,00
(544.367.652,00)
96,22
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.629.538.300,00
3.520.728.500,00
(108.809.800,00)
97,00
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.829.322.843,00
9.451.654.674,00
(377.668.169,00)
96,16
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
949.485.683,00
891.596.000,00
(57.889.683,00)
93,90
9.717.579.621,29
9.225.843.204,00
(491.736.417,29)
94,94
3.453.204.656,75
3.397.218.756,00
(55.985.900,75)
98,38
Belanja Pegawai
3.453.204.656,75
3.397.218.756,00
(55.985.900,75)
98,38
BELANJA LANGSUNG
6.264.374.964,54
5.828.624.448,00
(435.750.516,54)
93,04
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
Kecamatan Sukasari
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
304.112.000,00
226.500.000,00
(77.612.000,00)
74,48
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.301.452.964,54
987.009.646,00
(314.443.318,54)
75,84
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
4.658.810.000,00
4.615.114.802,00
(43.695.198,00)
99,06
4.539.222.184,93
4.315.476.870,00
(223.745.314,93)
95,07
2.874.341.702,20
2.701.701.009,00
(172.640.693,20)
93,99
2.874.341.702,20
2.701.701.009,00
(172.640.693,20)
93,99
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
Kecamatan Cidadap
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
1.664.880.482,73
1.613.775.861,00
(Rp)
(%)
(51.104.621,73)
96,93
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
160.500.000,00
159.134.000,00
(1.366.000,00)
99,15
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
989.530.482,73
954.663.061,00
(34.867.421,73)
96,48
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
514.850.000,00
499.978.800,00
(14.871.200,00)
97,11
6.464.971.615,09
5.953.386.049,00
(511.585.566,09)
92,09
4.067.759.497,60
3.901.421.589,00
(166.337.908,60)
95,91
Belanja Pegawai
4.067.759.497,60
3.901.421.589,00
(166.337.908,60)
95,91
BELANJA LANGSUNG
2.397.212.117,49
2.051.964.460,00
(345.247.657,49)
85,60
173.045.000,00
170.070.000,00
(2.975.000,00)
98,28
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
Kecamatan Sukajadi
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.023.619.867,49
895.428.800,00
(128.191.067,49)
87,48
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
1.200.547.250,00
986.465.660,00
(214.081.590,00)
82,17
7.607.827.567,40
7.311.929.820,00
(295.897.747,40)
96,11
4.869.715.454,45
4.766.190.077,00
(103.525.377,45)
97,87
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
Kecamatan Cicendo
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.869.715.454,45
4.766.190.077,00
(103.525.377,45)
97,87
BELANJA LANGSUNG
2.738.112.112,95
2.545.739.743,00
(192.372.369,95)
92,97
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101.240.000,00
95.737.000,00
(5.503.000,00)
94,56
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.262.674.162,95
1.189.854.722,00
(72.819.440,95)
94,23
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
1.374.197.950,00
1.260.148.021,00
(114.049.929,00)
91,70
Kecamatan Andir
7.147.119.492,61
6.769.629.083,00
(377.490.409,61)
94,72
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.792.126.313,20
4.550.243.175,00
(241.883.138,20)
94,95
Belanja Pegawai
4.792.126.313,20
4.550.243.175,00
(241.883.138,20)
94,95
BELANJA LANGSUNG
2.354.993.179,41
2.219.385.908,00
(135.607.271,41)
94,24
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
335.700.000,00
335.700.000,00
1.249.535.220,00
1.155.818.908,00
(93.716.312,00)
92,50
769.757.959,41
727.867.000,00
(41.890.959,41)
94,56
6.644.708.361,68
6.263.580.468,00
(381.127.893,68)
94,26
4.281.416.464,15
4.228.578.203,00
(52.838.261,15)
98,77
Belanja Pegawai
4.281.416.464,15
4.228.578.203,00
(52.838.261,15)
98,77
BELANJA LANGSUNG
2.363.291.897,53
2.035.002.265,00
(328.289.632,53)
86,11
Kecamatan Coblong
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
Belanja Modal
Kecamatan Bandung Wetan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
100,00
95.950.000,00
91.275.000,00
(4.675.000,00)
95,13
1.327.429.997,53
1.072.167.565,00
(255.262.432,53)
80,77
939.911.900,00
871.559.700,00
(68.352.200,00)
92,73
6.139.596.005,20
5.980.316.481,00
(159.279.524,20)
97,41
2.911.584.026,20
2.760.962.713,00
(150.621.313,20)
94,83
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
Belanja Pegawai
2.911.584.026,20
2.760.962.713,00
(150.621.313,20)
94,83
BELANJA LANGSUNG
3.228.011.979,00
3.219.353.768,00
(8.658.211,00)
99,73
100,00
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155.525.000,00
155.519.000,00
(6.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.030.582.499,00
1.030.289.548,00
(292.951,00)
99,97
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
2.041.904.480,00
2.033.545.220,00
(8.359.260,00)
99,59
5.618.200.728,65
5.299.011.547,00
(319.189.181,65)
94,32
3.220.846.580,65
3.205.936.133,00
(14.910.447,65)
99,54
Belanja Pegawai
3.220.846.580,65
3.205.936.133,00
(14.910.447,65)
99,54
BELANJA LANGSUNG
87,31
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.397.354.148,00
2.093.075.414,00
(304.278.734,00)
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
237.946.000,00
202.255.000,00
(35.691.000,00)
85,00
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
924.356.758,00
792.531.010,00
(131.825.748,00)
85,74
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
1.235.051.390,00
1.098.289.404,00
(136.761.986,00)
88,93
6.595.744.901,11
6.356.058.681,00
(239.686.220,11)
96,37
4.308.690.748,90
4.253.933.538,00
(54.757.210,90)
98,73
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
Kecamatan Cibeunying Kidul
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.308.690.748,90
4.253.933.538,00
(54.757.210,90)
98,73
BELANJA LANGSUNG
2.287.054.152,21
2.102.125.143,00
(184.929.009,21)
91,91
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
Kecamatan Cibeunying Kaler
BELANJA TIDAK LANGSUNG
317.245.000,00
300.260.000,00
(16.985.000,00)
94,65
1.046.434.152,21
965.430.003,00
(81.004.149,21)
92,26
923.375.000,00
836.435.140,00
(86.939.860,00)
90,58
6.252.941.103,98
6.075.542.656,00
(177.398.447,98)
97,16
3.537.832.155,00
3.512.621.895,00
(25.210.260,00)
99,29
Belanja Pegawai
3.537.832.155,00
3.512.621.895,00
(25.210.260,00)
99,29
BELANJA LANGSUNG
2.715.108.948,98
2.562.920.761,00
(152.188.187,98)
94,39
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
338.080.000,00
338.080.000,00
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.336.849.168,98
1.326.506.060,00
(10.343.108,98)
99,23
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 3
Belanja Modal
1.040.179.780,00
898.334.701,00
(141.845.079,00)
86,36
Kecamatan Astanaanyar
7.636.322.882,54
7.131.079.208,00
(505.243.674,54)
93,38
4.546.615.569,20
4.338.802.813,00
(207.812.756,20)
95,43
Belanja Pegawai
4.546.615.569,20
4.338.802.813,00
(207.812.756,20)
95,43
BELANJA LANGSUNG
3.089.707.313,34
2.792.276.395,00
(297.430.918,34)
90,37
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,00
100,00
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
221.325.000,00
204.069.500,00
(17.255.500,00)
92,20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.355.627.313,34
1.110.489.795,00
(245.137.518,34)
81,92
Belanja Modal
1.512.755.000,00
1.477.717.100,00
(35.037.900,00)
97,68
6.212.635.218,09
6.032.690.622,00
(179.944.596,09)
97,10
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.21
Kecamatan Bojongloa Kaler
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
96,53
Belanja Pegawai
3.859.747.341,00
3.725.820.926,00
(133.926.415,00)
96,53
BELANJA LANGSUNG
2.352.887.877,09
2.306.869.696,00
(46.018.181,09)
98,04
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
(%)
(133.926.415,00)
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
(Rp)
3.725.820.926,00
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
REALISASI
3.859.747.341,00
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Kecamatan Bojongloa Kidul
BELANJA TIDAK LANG
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
20 Tahun 2012
Tanggal
:
31 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
3.609.909.735.354,63
3.666.693.409.600,00
Urusan Wajib
3.607.805.164.154,63
3.665.843.047.350,00
Kesehatan
109.064.428.372,00
63.554.707.286,00
(Rp)
(%)
56.783.674.245,37
101,57
58.037.883.195,37
101,61
(45.509.721.086,00)
58,27
4 . 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
11.281.292.425,00
12.107.509.900,00
4 . 1.02 . 1.02.03
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
62.400.000.000,00
28.389.982.041,00
(34.010.017.959,00)
4 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
31.283.001.550,00
19.528.767.845,00
(11.754.233.705,00)
62,43
4 . 1.02 . 1.02.06
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
4.100.134.397,00
3.528.447.500,00
(571.686.897,00)
86,06
149.400.000,00
23.853.000,00
(125.547.000,00)
15,97
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.04
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Perumahan
826.217.475,00
107,32
45,50
149.400.000,00
23.853.000,00
(125.547.000,00)
15,97
3.852.651.593,00
3.691.818.300,00
(160.833.293,00)
95,83
(840.227.700,00)
32,78
679.394.407,00
126,10
4 . 1.04 . 1.04.01
Dinas Kebakaran
1.250.000.000,00
409.772.300,00
4 . 1.04 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
2.602.651.593,00
3.282.046.000,00
11.942.178.663,00
8.175.955.500,00
(3.766.223.163,00)
68,46
11.942.178.663,00
8.175.955.500,00
(3.766.223.163,00)
68,46
925.700.000,00
259.255.000,00
(666.445.000,00)
28,01
925.700.000,00
259.255.000,00
(666.445.000,00)
28,01
36.967.500.050,00
50.548.169.496,00
13.580.669.446,00
136,74
13.580.669.446,00
136,74
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.16
4 . 1.16 . 1.16.01
4 . 1.18
4 . 1.18 . 1.18.01
4 . 1.20
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanaman Modal
36.967.500.050,00
50.548.169.496,00
Kepemudaan dan Olah Raga
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
790.000.000,00
131.566.850,00
(658.433.150,00)
16,65
Dinas Pemuda dan Olah Raga
790.000.000,00
131.566.850,00
(658.433.150,00)
16,65
3.444.113.305.476,63
3.539.457.721.918,00
95.344.416.441,37
102,77
108,89
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
17.250.000.000,00
18.783.557.845,00
1.533.557.845,00
4 . 1.20 . 1.20.06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
2.699.863.305.476,63
2.699.959.304.040,00
95.998.563,37
100,00
4 . 1.20 . 1.20.08
Dinas Pendapatan
727.000.000.000,00
820.714.860.033,00
93.714.860.033,00
112,89
Urusan Pilihan
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
Pertanian
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
2.104.571.200,00
850.362.250,00
(1.254.208.950,00)
40,41
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.864.669.570.886,63
3.490.035.513.075,00
(374.634.057.811,63)
Urusan Wajib
3.827.069.552.456,15
3.453.908.864.965,00
(373.160.687.491,15)
90,25
Pendidikan
1.356.666.375.599,37
1.300.830.847.550,00
(55.835.528.049,37)
95,88
1.356.386.375.599,37
1.300.568.213.300,00
(55.818.162.299,37)
95,88
1.118.181.892.345,37
1.097.635.879.292,00
(20.546.013.053,37)
98,16
Dinas Pendidikan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.118.181.892.345,37
1.097.635.879.292,00
(20.546.013.053,37)
98,16
BELANJA LANGSUNG
238.204.483.254,00
202.932.334.008,00
(35.272.149.246,00)
85,19
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.375.458.650,00
17.937.640.565,00
(437.818.085,00)
97,62
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.252.719.920,00
73.055.820.974,00
(4.196.898.946,00)
94,57
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
142.576.304.684,00
111.938.872.469,00
(30.637.432.215,00)
78,51
280.000.000,00
262.634.250,00
(17.365.750,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
5 . 1.01 . 1.20.03
Belanja Pegawai
90,31
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
280.000.000,00
262.634.250,00
(17.365.750,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
127.350.000,00
122.700.000,00
(4.650.000,00)
96,35
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
152.650.000,00
139.934.250,00
(12.715.750,00)
91,67
238.273.519.267,55
212.668.296.904,00
(25.605.222.363,55)
89,25
128.388.485.986,85
115.194.347.446,00
(13.194.138.540,85)
89,72
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
71.191.144.377,80
70.807.323.561,00
(383.820.816,80)
99,46
Belanja Pegawai
71.191.144.377,80
70.807.323.561,00
(383.820.816,80)
99,46
BELANJA LANGSUNG
57.197.341.609,05
44.387.023.885,00
(12.810.317.724,05)
77,60
87,60
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
8.766.524.000,00
7.679.905.000,00
(1.086.619.000,00)
42.524.055.419,05
31.178.332.620,00
(11.345.722.799,05)
73,32
5.906.762.190,00
5.528.786.265,00
(377.975.925,00)
93,60
RSUD Kota Bandung selaku SKPD
27.811.134.260,72
26.744.821.885,00
(1.066.312.375,72)
96,17
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.042.883.405,60
16.682.935.500,00
(359.947.905,60)
97,89
Belanja Pegawai
17.042.883.405,60
16.682.935.500,00
(359.947.905,60)
97,89
BELANJA LANGSUNG
10.768.250.855,12
10.061.886.385,00
(706.364.470,12)
93,44
73,46
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
272.350.000,00
200.065.000,00
(72.285.000,00)
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
230.467.145,00
197.023.520,00
(33.443.625,00)
85,49
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
10.265.433.710,12
9.664.797.865,00
(600.635.845,12)
94,15
40.000.000.000,00
30.618.900.613,00
(9.381.099.387,00)
76,55
BELANJA LANGSUNG
40.000.000.000,00
30.618.900.613,00
(9.381.099.387,00)
76,55
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.226.000.000,00
10.157.816.617,00
(1.068.183.383,00)
90,48
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.939.691.000,00
12.491.421.157,00
(3.448.269.843,00)
78,37
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 3
Belanja Modal
12.834.309.000,00
7.969.662.839,00
(4.864.646.161,00)
62,10
5 . 1.02 . 1.02.03
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.02 . 1.02.04
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2
URAIAN
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
15.154.195.572,68
14.452.370.445,00
(701.825.127,68)
95,37
7.401.961.472,48
7.269.615.226,00
(132.346.246,48)
98,21
Belanja Pegawai
7.401.961.472,48
7.269.615.226,00
(132.346.246,48)
98,21
BELANJA LANGSUNG
7.752.234.100,20
7.182.755.219,00
(569.478.881,20)
92,65
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
831.720.000,00
549.200.000,00
(282.520.000,00)
66,03
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.789.025.690,20
3.539.498.673,00
(249.527.017,20)
93,41
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 3
Belanja Modal
3.131.488.410,00
3.094.056.546,00
(37.431.864,00)
98,80
5 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
18.000.000.000,00
16.951.749.275,00
(1.048.250.725,00)
94,18
BELANJA LANGSUNG
18.000.000.000,00
16.951.749.275,00
(1.048.250.725,00)
94,18
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.524.247.000,00
8.746.273.488,00
1.222.026.488,00
116,24
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.125.753.000,00
7.723.528.427,00
(402.224.573,00)
95,05
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 3
Belanja Modal
2.350.000.000,00
481.947.360,00
(1.868.052.640,00)
20,51
8.919.703.447,30
8.706.107.240,00
(213.596.207,30)
97,61
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2
5 . 1.02 . 1.02.06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.760.889.607,80
5.662.850.910,00
(98.038.697,80)
98,30
Belanja Pegawai
5.760.889.607,80
5.662.850.910,00
(98.038.697,80)
98,30
BELANJA LANGSUNG
3.158.813.839,50
3.043.256.330,00
(115.557.509,50)
96,34
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.339.100.000,00
1.314.640.001,00
(24.459.999,00)
98,17
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.349.021.989,50
1.261.749.599,00
(87.272.390,50)
93,53
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 3
Belanja Modal
470.691.850,00
466.866.730,00
(3.825.120,00)
99,19
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
525.533.223.196,41
370.745.967.715,00
(154.787.255.481,41)
70,55
Dinas Bina Marga dan Pengairan
223.596.901.202,73
194.117.465.101,00
(29.479.436.101,73)
86,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.496.942.515,73
23.744.339.713,00
(752.602.802,73)
96,93
Belanja Pegawai
24.496.942.515,73
23.744.339.713,00
(752.602.802,73)
96,93
BELANJA LANGSUNG
199.099.958.687,00
170.373.125.388,00
(28.726.833.299,00)
85,57
4.383.175.000,00
3.026.465.400,00
(1.356.709.600,00)
69,05
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03 . 1.05.01
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.03 . 1.08.01
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2
Belanja Modal
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
32.749.061.754,00
30.494.143.403,00
(2.254.918.351,00)
93,11
161.967.721.933,00
136.852.516.585,00
(25.115.205.348,00)
84,49
301.586.321.993,68
176.522.708.614,00
(125.063.613.379,68)
58,53
301.586.321.993,68
176.522.708.614,00
(125.063.613.379,68)
58,53
191.750.000,00
169.186.000,00
(22.564.000,00)
88,23
2.564.988.750,00
2.338.675.150,00
(226.313.600,00)
91,18
298.829.583.243,68
174.014.847.464,00
(124.814.735.779,68)
58,23
350.000.000,00
105.794.000,00
(244.206.000,00)
30,23
350.000.000,00
105.794.000,00
(244.206.000,00)
30,23
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
130.150.000,00
26.475.000,00
(103.675.000,00)
20,34
5 . 1.03 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
219.850.000,00
79.319.000,00
(140.531.000,00)
36,08
55.728.291.418,53
50.330.509.763,00
(5.397.781.655,53)
90,31
20.468.877.301,94
19.688.350.843,00
(780.526.458,94)
96,19
10.814.899.371,53
10.510.434.628,00
(304.464.743,53)
97,18
Belanja Pegawai
10.814.899.371,53
10.510.434.628,00
(304.464.743,53)
97,18
BELANJA LANGSUNG
9.653.977.930,41
9.177.916.215,00
(476.061.715,41)
95,07
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.076.074.000,00
939.276.000,00
(136.798.000,00)
87,29
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.813.559.370,41
3.594.498.230,00
(219.061.140,41)
94,26
5 . 1.04
5 . 1.04 . 1.04.01
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3
5 . 1.04 . 1.04.02
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2
Perumahan
Dinas Kebakaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Modal
4.764.344.560,00
4.644.141.985,00
(120.202.575,00)
97,48
25.116.118.566,59
22.655.308.244,00
(2.460.810.322,59)
90,20
15.758.519.273,80
15.067.514.546,00
(691.004.727,80)
95,62
Belanja Pegawai
15.758.519.273,80
15.067.514.546,00
(691.004.727,80)
95,62
BELANJA LANGSUNG
9.357.599.292,79
7.587.793.698,00
(1.769.805.594,79)
81,09
678.475.000,00
577.734.000,00
(100.741.000,00)
85,15
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.231.574.292,79
4.952.745.822,00
(1.278.828.470,79)
79,48
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
2.447.550.000,00
2.057.313.876,00
(390.236.124,00)
84,06
10.143.295.550,00
7.986.850.676,00
(2.156.444.874,00)
78,74
10.143.295.550,00
7.986.850.676,00
(2.156.444.874,00)
78,74
5 . 1.04 . 1.05.01
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.05
5 . 1.05 . 1.05.01
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2
Belanja Modal
360.349.400,00
(152.200.600,00)
70,31
5.196.803.976,00
(981.960.024,00)
84,11
3.451.981.550,00
2.429.697.300,00
(1.022.284.250,00)
70,39
58.245.696.694,80
53.602.606.014,00
(4.643.090.680,80)
92,03
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
55.397.696.694,80
53.348.915.964,00
(2.048.780.730,80)
96,30
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.892.698.299,80
16.414.230.457,00
(478.467.842,80)
97,17
Belanja Pegawai
16.892.698.299,80
16.414.230.457,00
(478.467.842,80)
97,17
BELANJA LANGSUNG
38.504.998.395,00
36.934.685.507,00
(1.570.312.888,00)
95,92
Penataan Ruang
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.05 . 1.06.01
512.550.000,00
6.178.764.000,00
Bappeda
580.725.000,00
482.391.000,00
(98.334.000,00)
83,07
6.913.884.375,00
5.747.157.174,00
(1.166.727.201,00)
83,12
31.010.389.020,00
30.705.137.333,00
(305.251.687,00)
99,02
268.000.000,00
246.137.890,00
(21.862.110,00)
91,84
91,84
BELANJA LANGSUNG
268.000.000,00
246.137.890,00
(21.862.110,00)
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.325.000,00
22.825.000,00
(2.500.000,00)
90,13
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
242.675.000,00
223.312.890,00
(19.362.110,00)
92,02
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.05 . 1.20.05
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2
URAIAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.05.01
Perencanaan Pembangunan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.580.000.000,00
7.552.160,00
(2.572.447.840,00)
0,29
2.580.000.000,00
7.552.160,00
(2.572.447.840,00)
0,29
97.800.000,00
0,00
(97.800.000,00)
0,00
2.482.200.000,00
7.552.160,00
(2.474.647.840,00)
0,30
23.696.667.260,97
22.533.303.081,00
(1.163.364.179,97)
95,09
557.300.000,00
447.532.125,00
(109.767.875,00)
80,30
BELANJA LANGSUNG
557.300.000,00
447.532.125,00
(109.767.875,00)
80,30
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
342.000.000,00
317.454.000,00
(24.546.000,00)
92,82
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
215.300.000,00
130.078.125,00
(85.221.875,00)
60,42
21.639.642.210,97
20.636.406.356,00
(1.003.235.854,97)
95,36
5.820.347.951,55
5.651.983.687,00
(168.364.264,55)
97,11
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
Bappeda
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.820.347.951,55
5.651.983.687,00
(168.364.264,55)
97,11
BELANJA LANGSUNG
15.819.294.259,42
14.984.422.669,00
(834.871.590,42)
94,72
95,76
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.06 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3.385.197.000,00
3.241.697.250,00
(143.499.750,00)
10.921.192.365,00
10.376.785.419,00
(544.406.946,00)
95,02
1.512.904.894,42
1.365.940.000,00
(146.964.894,42)
90,29
98.019.050,00
96.254.000,00
(1.765.050,00)
98,20
98,20
BELANJA LANGSUNG
98.019.050,00
96.254.000,00
(1.765.050,00)
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35.920.000,00
34.645.000,00
(1.275.000,00)
96,45
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.099.050,00
61.609.000,00
(490.050,00)
99,21
720.150.000,00
693.141.600,00
(27.008.400,00)
96,25
BELANJA LANGSUNG
720.150.000,00
693.141.600,00
(27.008.400,00)
96,25
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201.100.000,00
189.103.800,00
(11.996.200,00)
94,03
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
519.050.000,00
504.037.800,00
(15.012.200,00)
97,11
681.556.000,00
659.969.000,00
(21.587.000,00)
96,83
BELANJA LANGSUNG
681.556.000,00
659.969.000,00
(21.587.000,00)
96,83
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
282.811.000,00
265.173.000,00
(17.638.000,00)
93,76
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
398.745.000,00
394.796.000,00
(3.949.000,00)
99,01
58.614.074.574,97
53.511.008.415,00
(5.103.066.159,97)
91,29
58.614.074.574,97
53.511.008.415,00
(5.103.066.159,97)
91,29
22.961.184.661,00
22.176.355.398,00
(784.829.263,00)
96,58
Belanja Pegawai
22.961.184.661,00
22.176.355.398,00
(784.829.263,00)
96,58
BELANJA LANGSUNG
35.652.889.913,97
31.334.653.017,00
(4.318.236.896,97)
87,89
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2
5 . 1.06 . 1.20.03
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2
5 . 1.06 . 1.20.05
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Sekretariat Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Perhubungan
Dinas Perhubungan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.594.545.000,00
1.315.961.300,00
(278.583.700,00)
82,53
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.972.003.612,00
14.289.740.789,00
(1.682.262.823,00)
89,47
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
18.086.341.301,97
15.728.950.928,00
(2.357.390.373,97)
86,97
29.194.003.189,57
24.250.982.464,00
(4.943.020.725,57)
83,07
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.04.02
Lingkungan Hidup
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
8.640.400.000,00
7.450.699.600,00
(1.189.700.400,00)
86,23
BELANJA LANGSUNG
8.640.400.000,00
7.450.699.600,00
(1.189.700.400,00)
86,23
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.002.000.000,00
804.885.000,00
(197.115.000,00)
80,33
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.206.600.000,00
6.249.079.600,00
(957.520.400,00)
86,71
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
431.800.000,00
396.735.000,00
(35.065.000,00)
91,88
711.892.500,00
686.804.500,00
(25.088.000,00)
96,48
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2
5 . 1.08 . 1.06.01
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
711.892.500,00
686.804.500,00
(25.088.000,00)
96,48
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
64.575.000,00
54.050.000,00
(10.525.000,00)
83,70
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
647.317.500,00
632.754.500,00
(14.563.000,00)
97,75
19.841.710.689,57
16.113.478.364,00
(3.728.232.325,57)
81,21
4.025.628.524,80
3.837.715.841,00
(187.912.683,80)
95,33
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.025.628.524,80
3.837.715.841,00
(187.912.683,80)
95,33
BELANJA LANGSUNG
15.816.082.164,77
12.275.762.523,00
(3.540.319.641,77)
77,62
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.09
5 . 1.09 . 1.05.01
Pertanahan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
4.090.903.000,00
3.733.338.000,00
(357.565.000,00)
91,26
10.555.834.164,77
7.454.493.023,00
(3.101.341.141,77)
70,62
1.169.345.000,00
1.087.931.500,00
(81.413.500,00)
93,04
248.497.941.385,85
214.714.485.757,00
(33.783.455.628,85)
86,40
496.000.000,00
404.650.000,00
(91.350.000,00)
81,58
BELANJA LANGSUNG
496.000.000,00
404.650.000,00
(91.350.000,00)
81,58
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
325.400.000,00
269.500.000,00
(55.900.000,00)
82,82
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
170.600.000,00
135.150.000,00
(35.450.000,00)
79,22
248.001.941.385,85
214.309.835.757,00
(33.692.105.628,85)
86,41
248.001.941.385,85
214.309.835.757,00
(33.692.105.628,85)
86,41
746.600.000,00
257.564.000,00
(489.036.000,00)
34,50
2.006.650.000,00
1.116.218.772,00
(890.431.228,00)
55,63
245.248.691.385,85
212.936.052.985,00
(32.312.638.400,85)
86,82
16.113.182.462,65
15.532.581.267,00
(580.601.195,65)
96,40
16.113.182.462,65
15.532.581.267,00
(580.601.195,65)
96,40
6.076.349.085,35
6.024.224.532,00
(52.124.553,35)
99,14
6.076.349.085,35
6.024.224.532,00
(52.124.553,35)
99,14
5 . 1.09 . 1.05.01 . 2
5 . 1.09 . 1.20.05
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
10.036.833.377,30
9.508.356.735,00
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.884.355.000,00
3.790.750.000,00
(93.605.000,00)
97,59
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.226.178.177,30
3.809.987.335,00
(416.190.842,30)
90,15
Belanja Modal
1.926.300.200,00
1.907.619.400,00
(18.680.800,00)
99,03
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
BELANJA LANGSUNG
759.325.000,00
681.957.500,00
(77.367.500,00)
89,81
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
291.225.000,00
270.350.000,00
(20.875.000,00)
92,83
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
468.100.000,00
411.607.500,00
(56.492.500,00)
87,93
9.400.388.242,43
8.982.387.081,00
(418.001.161,43)
95,55
9.400.388.242,43
8.982.387.081,00
(418.001.161,43)
95,55
6.094.147.290,18
6.060.888.828,00
(33.258.462,18)
99,45
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
5 . 1.11
5 . 1.11 . 1.12.01
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2
5 . 1.12
5 . 1.12 . 1.12.01
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1 . 1
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2
(528.476.642,30)
94,73
Belanja Pegawai
6.094.147.290,18
6.060.888.828,00
(33.258.462,18)
99,45
BELANJA LANGSUNG
3.306.240.952,25
2.921.498.253,00
(384.742.699,25)
88,36
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
159.785.000,00
150.391.000,00
(9.394.000,00)
94,12
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.744.954.952,25
1.584.825.053,00
(160.129.899,25)
90,82
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.401.501.000,00
1.186.282.200,00
(215.218.800,00)
84,64
19.890.560.634,95
18.717.073.605,00
(1.173.487.029,95)
94,10
19.640.560.634,95
18.469.183.605,00
(1.171.377.029,95)
94,04
3.141.103.433,80
2.991.535.764,00
(149.567.669,80)
95,24
Belanja Pegawai
3.141.103.433,80
2.991.535.764,00
(149.567.669,80)
95,24
BELANJA LANGSUNG
16.499.457.201,15
15.477.647.841,00
(1.021.809.360,15)
93,81
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.238.129.000,00
996.313.000,00
(241.816.000,00)
80,47
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.661.110.031,15
5.008.823.755,00
(652.286.276,15)
88,48
Belanja Modal
9.600.218.170,00
9.472.511.086,00
(127.707.084,00)
98,67
250.000.000,00
247.890.000,00
(2.110.000,00)
99,16
250.000.000,00
247.890.000,00
(2.110.000,00)
99,16
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
5 . 1.13 . 1.20.03
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2
Sosial
Dinas Sosial
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.14
5 . 1.14 . 1.14.01
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1 . 1
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
92.550.000,00
92.050.000,00
(500.000,00)
99,46
157.450.000,00
155.840.000,00
(1.610.000,00)
98,98
15.004.693.688,03
14.013.071.973,00
(991.621.715,03)
93,39
15.004.693.688,03
14.013.071.973,00
(991.621.715,03)
93,39
6.600.373.620,63
6.256.025.211,00
(344.348.409,63)
94,78
6.600.373.620,63
6.256.025.211,00
(344.348.409,63)
94,78
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
8.404.320.067,40
7.757.046.762,00
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.277.810.000,00
2.190.750.000,00
(87.060.000,00)
96,18
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.792.355.567,40
5.236.490.762,00
(555.864.805,40)
90,40
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 3
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Belanja Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
96,48
7.822.120.431,20
7.532.407.139,00
(289.713.292,20)
96,30
96,30
96,83
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penanaman Modal
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2
(414.210.759,20)
(289.713.292,20)
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1 . 1
11.339.173.374,00
(124.497.467,00)
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1
11.753.384.133,20
7.532.407.139,00
Belanja Modal
5 . 1.16 . 1.16.01
98,70
96,67
3.806.766.235,00
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2
(4.348.500,00)
(458.660.834,20)
7.822.120.431,20
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.06.01
329.806.000,00
13.324.723.299,00
3.931.263.702,00
Belanja Pegawai
5 . 1.16
334.154.500,00
13.783.384.133,20
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2
92,30
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
5 . 1.15 . 1.20.03
(647.273.305,40)
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA TIDAK LANGSUNG
584.860.000,00
549.640.000,00
(35.220.000,00)
93,98
2.945.743.702,00
2.858.657.735,00
(87.085.967,00)
97,04
400.660.000,00
398.468.500,00
(2.191.500,00)
99,45
2.030.000.000,00
1.985.549.925,00
(44.450.075,00)
97,81
2.030.000.000,00
1.985.549.925,00
(44.450.075,00)
97,81
812.925.000,00
806.775.000,00
(6.150.000,00)
99,24
1.217.075.000,00
1.178.774.925,00
(38.300.075,00)
96,85
15.259.630.744,40
14.626.130.584,00
(633.500.160,40)
95,85
1.762.400.000,00
1.485.346.060,00
(277.053.940,00)
84,28
1.762.400.000,00
1.485.346.060,00
(277.053.940,00)
84,28
135.533.000,00
115.750.000,00
(19.783.000,00)
85,40
1.626.867.000,00
1.369.596.060,00
(257.270.940,00)
84,19
13.497.230.744,40
13.140.784.524,00
(356.446.220,40)
97,36
7.410.637.500,40
7.276.002.019,00
(134.635.481,40)
98,18
Belanja Pegawai
7.410.637.500,40
7.276.002.019,00
(134.635.481,40)
98,18
BELANJA LANGSUNG
6.086.593.244,00
5.864.782.505,00
(221.810.739,00)
96,36
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
348.629.000,00
344.112.000,00
(4.517.000,00)
98,70
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.104.857.244,00
3.924.789.725,00
(180.067.519,00)
95,61
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.633.107.000,00
1.595.880.780,00
(37.226.220,00)
97,72
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
5 . 1.17
5 . 1.17 . 2.04.01
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
BELANJA LANGSUNG
2.395.800.000,00
2.312.703.405,00
(83.096.595,00)
96,53
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.105.270.000,00
1.100.523.400,00
(4.746.600,00)
99,57
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.290.530.000,00
1.212.180.005,00
(78.349.995,00)
93,93
25.312.283.737,41
18.770.009.868,00
(6.542.273.869,41)
74,15
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2
5 . 1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.18.01
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2
URAIAN
Dinas Pemuda dan Olah Raga
BELANJA TIDAK LANGSUNG
98,76
98,76
BELANJA LANGSUNG
20.151.059.515,28
13.672.784.599,00
(6.478.274.916,28)
67,85
77,53
3.625.716.500,00
2.811.130.500,00
(814.586.000,00)
10.006.768.015,00
7.396.477.063,00
(2.610.290.952,00)
73,91
6.518.575.000,28
3.465.177.036,00
(3.053.397.964,28)
53,16
35.767.822.043,55
33.320.532.108,00
(2.447.289.935,55)
93,16
8.328.493.518,43
8.167.592.478,00
(160.901.040,43)
98,07
4.715.139.449,43
4.674.514.780,00
(40.624.669,43)
99,14
Belanja Pegawai
4.715.139.449,43
4.674.514.780,00
(40.624.669,43)
99,14
BELANJA LANGSUNG
3.613.354.069,00
3.493.077.698,00
(120.276.371,00)
96,67
413.416.000,00
408.115.000,00
(5.301.000,00)
98,72
2.423.458.069,00
2.338.043.098,00
(85.414.971,00)
96,48
776.480.000,00
746.919.600,00
(29.560.400,00)
96,19
27.119.328.525,12
24.857.909.380,00
(2.261.419.145,12)
91,66
18.789.808.834,00
18.017.074.621,00
(772.734.213,00)
95,89
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
74,15
(63.998.953,13)
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
(6.542.273.869,41)
(63.998.953,13)
Belanja Modal
5 . 1.19 . 1.19.02
18.770.009.868,00
5.097.225.269,00
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 3
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
25.312.283.737,41
5.097.225.269,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
(%)
5.161.224.222,13
Belanja Pegawai
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
(Rp)
5.161.224.222,13
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 2
5 . 1.19 . 1.19.01
REALISASI
Belanja Pegawai
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 1
5 . 1.19
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
18.789.808.834,00
18.017.074.621,00
(772.734.213,00)
95,89
BELANJA LANGSUNG
8.329.519.691,12
6.840.834.759,00
(1.488.684.932,12)
82,13
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.470.050.000,00
2.490.107.500,00
(979.942.500,00)
71,76
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.117.812.188,00
2.764.730.209,00
(353.081.979,00)
88,68
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
1.741.657.503,12
1.585.997.050,00
(155.660.453,12)
91,06
320.000.000,00
295.030.250,00
(24.969.750,00)
92,20
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
5 . 1.19 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
320.000.000,00
295.030.250,00
(24.969.750,00)
92,20
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.100.000,00
76.000.000,00
(10.100.000,00)
88,27
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
233.900.000,00
219.030.250,00
(14.869.750,00)
93,64
1.054.964.576.464,51
987.508.195.289,00
(67.456.381.175,51)
93,61
2.190.650.000,00
2.090.065.390,00
(100.584.610,00)
95,41
2.190.650.000,00
2.090.065.390,00
(100.584.610,00)
95,41
507.100.000,00
501.821.000,00
(5.279.000,00)
98,96
1.683.550.000,00
1.588.244.390,00
(95.305.610,00)
94,34
1.103.308.140,00
1.074.335.200,00
(28.972.940,00)
97,37
1.103.308.140,00
1.074.335.200,00
(28.972.940,00)
97,37
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.06.01
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.16.01
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
113.390.000,00
112.363.000,00
(1.027.000,00)
99,09
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
989.918.140,00
961.972.200,00
(27.945.940,00)
97,18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
13.555.474.744,00
13.390.189.279,00
(165.285.465,00)
98,78
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
Belanja Pegawai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
754.465.608,00
752.125.220,00
(2.340.388,00)
99,69
111.669.174.757,69
101.451.066.825,00
(10.218.107.932,69)
90,85
27.935.295.413,00
26.039.893.177,00
(1.895.402.236,00)
93,22
Belanja Pegawai
27.935.295.413,00
26.039.893.177,00
(1.895.402.236,00)
93,22
90,06
Sekretariat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
83.733.879.344,69
75.411.173.648,00
(8.322.705.696,69)
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.507.260.000,00
6.192.755.000,00
(1.314.505.000,00)
82,49
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.228.574.744,69
62.405.733.134,00
(5.822.841.610,69)
91,47
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
7.998.044.600,00
6.812.685.514,00
(1.185.359.086,00)
85,18
Sekretariat DPRD
68.891.462.149,00
54.428.101.386,00
(14.463.360.763,00)
79,01
5.694.121.221,00
5.618.998.782,00
(75.122.439,00)
98,68
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20 . 1.20.04
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.694.121.221,00
5.618.998.782,00
(75.122.439,00)
98,68
BELANJA LANGSUNG
63.197.340.928,00
48.809.102.604,00
(14.388.238.324,00)
77,23
46,86
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.800.725.000,00
2.249.629.500,00
(2.551.095.500,00)
54.988.201.178,00
43.329.143.839,00
(11.659.057.339,00)
78,80
3.408.414.750,00
3.230.329.265,00
(178.085.485,00)
94,78
26.622.303.983,45
21.239.529.839,00
(5.382.774.144,45)
79,78
11.327.616.762,95
7.887.700.655,00
(3.439.916.107,95)
69,63
Belanja Pegawai
11.327.616.762,95
7.887.700.655,00
(3.439.916.107,95)
69,63
BELANJA LANGSUNG
15.294.687.220,50
13.351.829.184,00
(1.942.858.036,50)
87,30
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.116.966.000,00
3.435.371.000,00
(681.595.000,00)
83,44
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.703.096.220,50
8.558.962.229,00
(1.144.133.991,50)
88,21
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
1.474.625.000,00
1.357.495.955,00
(117.129.045,00)
92,06
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
512.562.400.732,38
489.590.967.845,00
(22.971.432.887,38)
95,52
(654.488.537,00)
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
Belanja Pegawai
17.900.000.000,00
17.245.511.463,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 3
Belanja Subsidi
62.055.500.000,00
62.055.500.000,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 4
Belanja Hibah
428.630.606.304,00
408.328.642.999,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
(20.301.963.305,00)
96,34
100,00
95,26
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
383.850.600,00
(84.735.280,00)
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
814.272.441,00
814.044.939,00
(227.502,00)
99,97
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.693.436.107,38
763.417.844,00
(1.930.018.263,38)
28,34
14.334.141.344,00
13.426.971.723,00
(907.169.621,00)
93,67
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
Inspektorat Kota
BELANJA TIDAK LANGSUNG
81,92
6.890.731.304,00
6.442.845.922,00
(447.885.382,00)
93,50
Belanja Pegawai
6.890.731.304,00
6.442.845.922,00
(447.885.382,00)
93,50
BELANJA LANGSUNG
7.443.410.040,00
6.984.125.801,00
(459.284.239,00)
93,83
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.809.685.000,00
4.607.720.000,00
(201.965.000,00)
95,80
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.388.685.040,00
2.136.760.301,00
(251.924.739,00)
89,45
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
245.040.000,00
239.645.500,00
(5.394.500,00)
97,80
Dinas Pendapatan
77.313.576.855,93
73.708.757.458,00
(3.604.819.397,93)
95,34
56.839.234.881,93
56.221.478.299,00
(617.756.582,93)
98,91
Belanja Pegawai
56.839.234.881,93
56.221.478.299,00
(617.756.582,93)
98,91
BELANJA LANGSUNG
20.474.341.974,00
17.487.279.159,00
(2.987.062.815,00)
85,41
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.09
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
Belanja Modal
965.635.000,00
328.035.000,00
(637.600.000,00)
33,97
12.484.461.224,00
10.628.229.459,00
(1.856.231.765,00)
85,13
7.024.245.750,00
6.531.014.700,00
(493.231.050,00)
92,98
20.738.029.091,40
19.848.819.406,00
(889.209.685,40)
95,71
6.329.682.265,40
5.984.840.232,00
(344.842.033,40)
94,55
Belanja Pegawai
6.329.682.265,40
5.984.840.232,00
(344.842.033,40)
94,55
Badan Kepegawaian Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
14.408.346.826,00
13.863.979.174,00
(544.367.652,00)
96,22
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.629.538.300,00
3.520.728.500,00
(108.809.800,00)
97,00
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.829.322.843,00
9.451.654.674,00
(377.668.169,00)
96,16
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
949.485.683,00
891.596.000,00
(57.889.683,00)
93,90
9.717.579.621,29
9.225.843.204,00
(491.736.417,29)
94,94
3.453.204.656,75
3.397.218.756,00
(55.985.900,75)
98,38
Belanja Pegawai
3.453.204.656,75
3.397.218.756,00
(55.985.900,75)
98,38
BELANJA LANGSUNG
6.264.374.964,54
5.828.624.448,00
(435.750.516,54)
93,04
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
Kecamatan Sukasari
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
304.112.000,00
226.500.000,00
(77.612.000,00)
74,48
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.301.452.964,54
987.009.646,00
(314.443.318,54)
75,84
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
4.658.810.000,00
4.615.114.802,00
(43.695.198,00)
99,06
4.539.222.184,93
4.315.476.870,00
(223.745.314,93)
95,07
2.874.341.702,20
2.701.701.009,00
(172.640.693,20)
93,99
2.874.341.702,20
2.701.701.009,00
(172.640.693,20)
93,99
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
Kecamatan Cidadap
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
1.664.880.482,73
1.613.775.861,00
(Rp)
(%)
(51.104.621,73)
96,93
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
160.500.000,00
159.134.000,00
(1.366.000,00)
99,15
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
989.530.482,73
954.663.061,00
(34.867.421,73)
96,48
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
514.850.000,00
499.978.800,00
(14.871.200,00)
97,11
6.464.971.615,09
5.953.386.049,00
(511.585.566,09)
92,09
4.067.759.497,60
3.901.421.589,00
(166.337.908,60)
95,91
Belanja Pegawai
4.067.759.497,60
3.901.421.589,00
(166.337.908,60)
95,91
BELANJA LANGSUNG
2.397.212.117,49
2.051.964.460,00
(345.247.657,49)
85,60
173.045.000,00
170.070.000,00
(2.975.000,00)
98,28
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
Kecamatan Sukajadi
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.023.619.867,49
895.428.800,00
(128.191.067,49)
87,48
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
1.200.547.250,00
986.465.660,00
(214.081.590,00)
82,17
7.607.827.567,40
7.311.929.820,00
(295.897.747,40)
96,11
4.869.715.454,45
4.766.190.077,00
(103.525.377,45)
97,87
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
Kecamatan Cicendo
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.869.715.454,45
4.766.190.077,00
(103.525.377,45)
97,87
BELANJA LANGSUNG
2.738.112.112,95
2.545.739.743,00
(192.372.369,95)
92,97
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101.240.000,00
95.737.000,00
(5.503.000,00)
94,56
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.262.674.162,95
1.189.854.722,00
(72.819.440,95)
94,23
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
1.374.197.950,00
1.260.148.021,00
(114.049.929,00)
91,70
Kecamatan Andir
7.147.119.492,61
6.769.629.083,00
(377.490.409,61)
94,72
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.792.126.313,20
4.550.243.175,00
(241.883.138,20)
94,95
Belanja Pegawai
4.792.126.313,20
4.550.243.175,00
(241.883.138,20)
94,95
BELANJA LANGSUNG
2.354.993.179,41
2.219.385.908,00
(135.607.271,41)
94,24
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
335.700.000,00
335.700.000,00
1.249.535.220,00
1.155.818.908,00
(93.716.312,00)
92,50
769.757.959,41
727.867.000,00
(41.890.959,41)
94,56
6.644.708.361,68
6.263.580.468,00
(381.127.893,68)
94,26
4.281.416.464,15
4.228.578.203,00
(52.838.261,15)
98,77
Belanja Pegawai
4.281.416.464,15
4.228.578.203,00
(52.838.261,15)
98,77
BELANJA LANGSUNG
2.363.291.897,53
2.035.002.265,00
(328.289.632,53)
86,11
Kecamatan Coblong
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
Belanja Modal
Kecamatan Bandung Wetan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
100,00
95.950.000,00
91.275.000,00
(4.675.000,00)
95,13
1.327.429.997,53
1.072.167.565,00
(255.262.432,53)
80,77
939.911.900,00
871.559.700,00
(68.352.200,00)
92,73
6.139.596.005,20
5.980.316.481,00
(159.279.524,20)
97,41
2.911.584.026,20
2.760.962.713,00
(150.621.313,20)
94,83
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
Belanja Pegawai
2.911.584.026,20
2.760.962.713,00
(150.621.313,20)
94,83
BELANJA LANGSUNG
3.228.011.979,00
3.219.353.768,00
(8.658.211,00)
99,73
100,00
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155.525.000,00
155.519.000,00
(6.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.030.582.499,00
1.030.289.548,00
(292.951,00)
99,97
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
2.041.904.480,00
2.033.545.220,00
(8.359.260,00)
99,59
5.618.200.728,65
5.299.011.547,00
(319.189.181,65)
94,32
3.220.846.580,65
3.205.936.133,00
(14.910.447,65)
99,54
Belanja Pegawai
3.220.846.580,65
3.205.936.133,00
(14.910.447,65)
99,54
BELANJA LANGSUNG
87,31
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.397.354.148,00
2.093.075.414,00
(304.278.734,00)
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
237.946.000,00
202.255.000,00
(35.691.000,00)
85,00
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
924.356.758,00
792.531.010,00
(131.825.748,00)
85,74
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
1.235.051.390,00
1.098.289.404,00
(136.761.986,00)
88,93
6.595.744.901,11
6.356.058.681,00
(239.686.220,11)
96,37
4.308.690.748,90
4.253.933.538,00
(54.757.210,90)
98,73
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
Kecamatan Cibeunying Kidul
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.308.690.748,90
4.253.933.538,00
(54.757.210,90)
98,73
BELANJA LANGSUNG
2.287.054.152,21
2.102.125.143,00
(184.929.009,21)
91,91
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
Kecamatan Cibeunying Kaler
BELANJA TIDAK LANGSUNG
317.245.000,00
300.260.000,00
(16.985.000,00)
94,65
1.046.434.152,21
965.430.003,00
(81.004.149,21)
92,26
923.375.000,00
836.435.140,00
(86.939.860,00)
90,58
6.252.941.103,98
6.075.542.656,00
(177.398.447,98)
97,16
3.537.832.155,00
3.512.621.895,00
(25.210.260,00)
99,29
Belanja Pegawai
3.537.832.155,00
3.512.621.895,00
(25.210.260,00)
99,29
BELANJA LANGSUNG
2.715.108.948,98
2.562.920.761,00
(152.188.187,98)
94,39
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
338.080.000,00
338.080.000,00
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.336.849.168,98
1.326.506.060,00
(10.343.108,98)
99,23
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 3
Belanja Modal
1.040.179.780,00
898.334.701,00
(141.845.079,00)
86,36
Kecamatan Astanaanyar
7.636.322.882,54
7.131.079.208,00
(505.243.674,54)
93,38
4.546.615.569,20
4.338.802.813,00
(207.812.756,20)
95,43
Belanja Pegawai
4.546.615.569,20
4.338.802.813,00
(207.812.756,20)
95,43
BELANJA LANGSUNG
3.089.707.313,34
2.792.276.395,00
(297.430.918,34)
90,37
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,00
100,00
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
221.325.000,00
204.069.500,00
(17.255.500,00)
92,20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.355.627.313,34
1.110.489.795,00
(245.137.518,34)
81,92
Belanja Modal
1.512.755.000,00
1.477.717.100,00
(35.037.900,00)
97,68
6.212.635.218,09
6.032.690.622,00
(179.944.596,09)
97,10
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.21
Kecamatan Bojongloa Kaler
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
96,53
Belanja Pegawai
3.859.747.341,00
3.725.820.926,00
(133.926.415,00)
96,53
BELANJA LANGSUNG
2.352.887.877,09
2.306.869.696,00
(46.018.181,09)
98,04
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
(%)
(133.926.415,00)
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
(Rp)
3.725.820.926,00
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
REALISASI
3.859.747.341,00
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Kecamatan Bojongloa Kidul
BELANJA TIDAK LANG