Laporan Realisasi Anggaran 2012
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
URAIAN
NO
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
ANGGARAN SETELAH
REALISASI (AUDITAN)
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
%
2.003.183.730.952,41
2.188.913.825.554,00
185.730.094.601,59
109,27%
461.383.233.872,66
631.519.353.723,00
170.136.119.850,34
136,88%
393.000.000.000,00
54.817.009.215,66
7.298.326.814,00
6.267.897.843,00
516.467.797.016,00
60.374.379.012,00
7.407.589.814,00
47.269.587.881,00
123.467.797.016,00
5.557.369.796,34
109.263.000,00
41.001.690.038,00
131,42%
110,14%
101,50%
754,15%
1.524.250.497.079,75
1.552.844.621.831,00
28.594.124.751,25
101,88%
1.038.314.546.121,00
282.866.632.237,00
900.688.884,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
1.069.716.222.828,00
313.856.062.722,00
1.312.935.106,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
31.401.676.707,00
30.989.430.485,00
412.246.222,00
-
103,02%
110,96%
145,77%
100,00%
100,00%
-
100,00%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Penadapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
303.537.401.958,75
303.537.401.958,75
-
300.729.850.003,00
300.729.850.003,00
-
(2.807.551.955,75)
(2.807.551.955,75)
-
99,08%
99,08%
17.550.000.000,00
4.549.850.000,00
(13.000.150.000,00)
25,93%
17.550.000.000,00
879.601.765.221,89
2.469.802.359.546,41
4.549.850.000,00
798.035.323.533,97
1.925.246.114.924,00
(13.000.150.000,00)
-
25,93%
544.556.244.622,41
77,95%
1.690.002.300.225,60
1.494.766.719.310,00
195.235.580.915,60
88,45%
1.076.581.542.465,14
576.674.757.760,46
35.270.000.000,00
488.000.000,00
988.000.000,00
967.000.253.595,00
494.216.415.254,00
32.108.000.000,00
487.500.000,00
954.550.461,00
109.581.288.870,14
82.458.342.506,46
3.162.000.000,00
500.000,00
33.449.539,00
89,82%
85,70%
774.326.527.947,81
430.126.324.414,00
344.200.203.533,81
55,55%
287.006.199.060,90
124.706.099.419,91
214.654.248.796,00
147.025.913.377,00
934.067.294,00
-
2.261.213.450,00
114.757.540.784,00
181.326.013.428,00
130.953.843.972,00
827.712.780,00
-
284.744.985.610,90
9.948.558.635,91
33.328.235.368,00
16.072.069.405,00
106.354.514,00
-
0,79%
92,02%
84,47%
89,07%
88,61%
5.473.531.373,00
5.473.531.373,00
353.071.200,00
353.071.200,00
5.120.460.173,00
5.120.460.173,00
6,45%
6,45%
-
-
-
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
2
BELANJA
2.1
BELANJA OPERASI
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
2.3
2.3.1
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
SURPLUS/DEFISIT
100,00%
91,03%
99,90%
96,61%
(466.618.628.594,00)
263.667.710.630,00
(730.286.339.224,00)
-56,51%
730.286.339.224,00
-56,51%
-
100,00%
100,00%
3
PEMBIAYAAN
466.618.628.594,00
(263.667.710.630,00)
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
481.618.628.594,00
481.618.628.594,00
-
481.618.628.594,00
481.618.628.594,00
-
1
URAIAN
NO
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN NETO
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
ANGGARAN SETELAH
REALISASI (AUDITAN)
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
%
-
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
466.618.628.594,00
481.618.628.594,00
(15.000.000.000,00)
745.286.339.224,00
46.603.441.953,98
(745.286.339.224,00)
(0,00)
143.547.211.923
601.739.127.301
0,00%
0,00%
103,21%
2.575.320.136
2.575.320.136
Tangerang, 20 September 2013
WALIKOTA TANGERANG
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. WAHIDIN HALIM
2
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
URAIAN
NO
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
ANGGARAN SETELAH
REALISASI (AUDITAN)
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
%
2.003.183.730.952,41
2.188.913.825.554,00
185.730.094.601,59
109,27%
461.383.233.872,66
631.519.353.723,00
170.136.119.850,34
136,88%
393.000.000.000,00
54.817.009.215,66
7.298.326.814,00
6.267.897.843,00
516.467.797.016,00
60.374.379.012,00
7.407.589.814,00
47.269.587.881,00
123.467.797.016,00
5.557.369.796,34
109.263.000,00
41.001.690.038,00
131,42%
110,14%
101,50%
754,15%
1.524.250.497.079,75
1.552.844.621.831,00
28.594.124.751,25
101,88%
1.038.314.546.121,00
282.866.632.237,00
900.688.884,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
1.069.716.222.828,00
313.856.062.722,00
1.312.935.106,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
31.401.676.707,00
30.989.430.485,00
412.246.222,00
-
103,02%
110,96%
145,77%
100,00%
100,00%
-
100,00%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
182.398.549.000,00
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Penadapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
303.537.401.958,75
303.537.401.958,75
-
300.729.850.003,00
300.729.850.003,00
-
(2.807.551.955,75)
(2.807.551.955,75)
-
99,08%
99,08%
17.550.000.000,00
4.549.850.000,00
(13.000.150.000,00)
25,93%
17.550.000.000,00
879.601.765.221,89
2.469.802.359.546,41
4.549.850.000,00
798.035.323.533,97
1.925.246.114.924,00
(13.000.150.000,00)
-
25,93%
544.556.244.622,41
77,95%
1.690.002.300.225,60
1.494.766.719.310,00
195.235.580.915,60
88,45%
1.076.581.542.465,14
576.674.757.760,46
35.270.000.000,00
488.000.000,00
988.000.000,00
967.000.253.595,00
494.216.415.254,00
32.108.000.000,00
487.500.000,00
954.550.461,00
109.581.288.870,14
82.458.342.506,46
3.162.000.000,00
500.000,00
33.449.539,00
89,82%
85,70%
774.326.527.947,81
430.126.324.414,00
344.200.203.533,81
55,55%
287.006.199.060,90
124.706.099.419,91
214.654.248.796,00
147.025.913.377,00
934.067.294,00
-
2.261.213.450,00
114.757.540.784,00
181.326.013.428,00
130.953.843.972,00
827.712.780,00
-
284.744.985.610,90
9.948.558.635,91
33.328.235.368,00
16.072.069.405,00
106.354.514,00
-
0,79%
92,02%
84,47%
89,07%
88,61%
5.473.531.373,00
5.473.531.373,00
353.071.200,00
353.071.200,00
5.120.460.173,00
5.120.460.173,00
6,45%
6,45%
-
-
-
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
2
BELANJA
2.1
BELANJA OPERASI
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
2.3
2.3.1
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
SURPLUS/DEFISIT
100,00%
91,03%
99,90%
96,61%
(466.618.628.594,00)
263.667.710.630,00
(730.286.339.224,00)
-56,51%
730.286.339.224,00
-56,51%
-
100,00%
100,00%
3
PEMBIAYAAN
466.618.628.594,00
(263.667.710.630,00)
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
481.618.628.594,00
481.618.628.594,00
-
481.618.628.594,00
481.618.628.594,00
-
1
URAIAN
NO
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN NETO
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
ANGGARAN SETELAH
REALISASI (AUDITAN)
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
%
-
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
466.618.628.594,00
481.618.628.594,00
(15.000.000.000,00)
745.286.339.224,00
46.603.441.953,98
(745.286.339.224,00)
(0,00)
143.547.211.923
601.739.127.301
0,00%
0,00%
103,21%
2.575.320.136
2.575.320.136
Tangerang, 20 September 2013
WALIKOTA TANGERANG
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. WAHIDIN HALIM
2