T2 Lampiran Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (Studi Kinerja Pegawai Non Akademik)
LAMPIRAN-LAMPIRAN
108
KISI-KISI KUISIONER
EVALUASI IMPLEMENTASI SMM ISO 9001:2008
DAN DAMPAK KINERJA PEGAWAI
No
1
2
Indikator/
Aspek
Discrepancy
Implementasi
SMM ISO
9001:2008
Definisi
Instalasi
Proses
Produk
Analisis BiayaManfaat
Dampak SMM
ISO
9001:2008
terhadap
Kinerja
Pegawai
Pemahaman
terhadap
Tupoksi
Kedisiplinan
Dampak ISO
terhadap
kinerja
TOTAL
Butir
Pertanya
an
Jum
lah
Item
1-3
4-6
7-8
9
3
3
2
1
10-11
2
12-14
3
15-21
7
22-39
18
Keteran
gan
Pengemba
ngan oleh
penulis
Item no
12-29
adopsi
dari
penelitian
Muhyadi,
2010 dan
pengemba
ngan oleh
penulis
39
109
INSTRUMEN PENELITIAN EVALUASI
IMPLEMENTASI SMM ISO 9001:2008
DI UKSW SALATIGA TAHUN 2014
(RESPONDEN PEGAWAI NON AKADEMIK)
Petunjuk Pengisian
Untuk mengevaluasi implementasi SMM ISO
9001:2008 di Unit/Bagian (Studi Kinerja Pegawai
Non Akademik), Bapak/Ibu pegawai non akademik
merupakan salah satu komponen penting
dari
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Mohon bantuannya untuk mengisi angket berikut,
dengan cara menjawab pertanyaan pada tempat
yang sudah disediakan atau memilih salah satu
alternatif jawaban yang sudah tersedia dengan cara
melingkari huruf di depan jawaban yang Bapak/Ibu
pilih.
Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi
implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001:2008, dan dampaknya terhadap kinerja
pegawai.
Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu
diucapkan banyak terima kasih.
A.
IDENTITAS
1. Tuliskan NIP Bapak/Ibu
……………………………………..
2. Jenis Kelamin Bapak/Ibu
3. Tahun berapa Bapak/Ibu
mulai bekerja di UKSW Salatiga
………………………………………
4. Unit/Bagian apa Bapak/Ibu
saat ini bekerja
……………………………………..
5. Lama Bapak/Ibu bekerja
:
: L/P *)
:
:
110
pada unit terakhir ini
…………. tahun
6. Golongan ruang/pangkat
Bapak/Ibu sekarang
……………………………………...
7. Jabatan (lingkari salah satu)
:
:
:
Direktur/Manajer/Kabiro/Kabag/Kasubag/Kasie/
Biasa/Lainnya…………………………….
Staf
B. AKTIVITAS HARIAN DI KANTOR
1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada rancangan
penetapan tujuan program?
a. Ya, ada rancangan penetapan tujuan
b. Tidak tahu
c. Tidak ada rancangan penetapan tujuan
2. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada persiapan
pengelolaan
sumber
daya
(manusia/lainnya)?
a. Ya, ada penyiapan pengelolaan sumber
daya
b. Tidak tahu
c. Tidak
ada
penyiapan
pengelolaan
sumber daya
3. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada penetapan
target/sasaran mutu?
a. Ya, ada penetapan target/sasaran mutu
b. Tidak tahu
c. Tidak ada target/sasaran mutu
111
4. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada peninjauan
kembali terhadap target/sasaran mutu?
a. Ya, ada peninjauan kembali terhadap
target/sasaran mutu
b. Tidak tahu
c. Tidak ada peninjauan kembali
5. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada monitoring dan
evaluasi atau audit?
a. Ya, ada audit
b. Tidak tahu
c. Tidak ada audit
6. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW dapat mencapai tujuan
seperti yang diharapkan?
a. Ya, sudah mencapai tujuan
b. Tidak tahu
c. Tidak mencapai tujuan
7. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW sudah berjalan dengan
baik?
a. Ya, berjalan dengan baik
b. Tidak tahu
c. Tidak berjalan baik
8. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada upaya untuk
mencapai sasaran mutu atau target yang
akan dicapai?
a. Ya, ada upaya untuk mencapai sasaran
mutu atau target yang akan di capai
b. Tidak tahu
112
c. Tidak ada upaya untuk meningkatkan
pencapaian sasaran mutu atau target
yang akan dicapai.
9. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW dapat mencapai
sasaran mutu yang diharapkan oleh
masing-masing unit kerja/bagian?
a. Ya,
mencapai
target
yang
telah
ditetapkan
b. Sama saja dengan tahun sebelumnya
c. Tidak mencapai target atau sasaran
mutu yang telah ditetapkan
10. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW membutuhkan
biaya yang besar?
a. Ya, membutuhkan biaya yang besar
b. Tidak tahu
c. Tidak membutuhkan biaya yang besar
11. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW sudah sesuai atau
sebanding antara biaya yang dikeluarkan
dengan hasil yang didapatkan?
a. Ya, sudah sesuai
b. Tidak tahu
c. Tidak
sesuai
antara
biaya
yang
dikeluarkan
dengan
hasil
yang
didapatkan.
Pertanyaan berikut berkenaan dengan aktivitas
Bapak/Ibu selama 1 (satu) tahun terakhir.
113
12. Apakah Bapak/Ibu memiliki
rincian tugas’ secara tertulis?
a. Ya, memiliki
b. Tidak tahu
c. Tidak memiliki
‘daftar
13. Apakah Bapak/Ibu memahami benar
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang
harus Bapak/Ibu kerjakan setiap hari?
a. Ya, paham betul
b. Hampir seluruhnya saya pahami
c. Tidak paham
14. Seberapa
besar
kira-kira
tupoksi
Bapak/Ibu dapat terlaksana?
a. Seluruhnya (100%)
b. Sebagian besar (sekitar 90%- 99%)
c. Kurang dari 90%
15. Seberapa
tinggi
kira-kira
tingkat
ketepatan waktu kehadiran Bapak/Ibu ke
kantor?
a. Selalu tepat waktu
b. Hampir selalu tepat waktu (sekitar 90%99%)
c. Kurang dari 90%
16. Apakah setiap kali datang ke kantor
Bapak/Ibu mengisi presensi elektronik
sidik jari di komputer? (khusus staf di GAP)
a. Ya, selalu mengisi
b. Hampir selalu mengisi
c. Kadang-kadang
114
17. Seberapa
tinggi
kira-kira
tingkat
ketepatan waktu pulang Bapak/Ibu dari
kantor?
a. Selalu tepat waktu
b. Hampir selalu tepat waktu (sekitar 90%99%)
c. Kurang dari 90%
18. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
untuk
memantau
kehadiran
dan
kepulangan karyawan sudah tepat?
a. Sangat tepat
b. Tepat
c. Kurang tepat
19. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
meningkatkan
kedisiplinan
karyawan?
(khusus staf di GAP)
a. Ya, mampu meningkatkan kedisiplinan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
20. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
mampu
meningkatkan
kejujuran
karyawan? (khusus staf di GAP)
a. Ya, mampu menambah kejujuran
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
21. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
mampu meningkatkan kualitas layanan
karyawan kepada mahasiswa? (khusus staf
di GAP)
115
a. Ya, mampu meningkatkan
karyawan.
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
kinerja
22. Dengan diterapkannya ISO 9001:2008,
menurut
Bapak/Ibu
apakah
mampu
meningkatkan kualitas layanan
kepada
mahasiswa?
a. Ya, mampu meningkatkan kualitas
layanan kapada mahasiswa
b. Sama saja seperti dulu
c. Tidak sama sekali
23.
Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan
kepedulian
karyawan
terhadap sesama karyawan?
a. Ya, mampu meningkatkan kepedulian
sesama karyawan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
24. Dengan diterapkannya ISO 9001:2008,
menurut
Bapak/Ibu
apakah
mampu
meningkatkan
kepedulian
pimpinan
terhadap karyawan?
a. Ya,
penerapan
ISO
mampu
meningkatkan
kepedulian
pimpinan
kepada karyawan
b. Sama saja seperti dulu
c. Tidak sama sekali
25. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan ketertiban administrasi?
a. Ya, mampu meningkatkan ketertiban
administrasi
116
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin tidak tertib
26. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
mempermudah
pelaksanaan
pekerjaan
yang menjadi tugas pokok Bapak/Ibu?
a. Ya, mempermudah pelaksanaan tugas
pokok
b. Sama saja dengan dulu
c. Justru mempersulit
27. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan efisiensi kerja karyawan?
a. Ya, mampu meningkatkan efisiensi kerja
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin tidak efisien
28. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
menjadikan
pelaksanaan
pekerjaan
lebih
menyenangkan?
a. Ya, pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih
menyenangkan
b. Sama saja dengan dulu
c. Malah semakin menyusahkan
29. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
pelayanan
terhadap
pelanggan?
a. Ya, dapat meningkatkan pelayanan
terhadap pelanggan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak dapat meningkatkan pelayanan
117
30. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
keterlibatan
personel
didalam unit kerja/bagian?
a. Ya, mampu meningkatkan keterlibatan
personel
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin bersikap acuh dan tidak
perduli
31. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan perbaikan secara terus
menerus?
a. Ya, mampu meningkatkan perbaikan
terus menerus
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak ada peningkatan perbaikan
32. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW dapat membantu
pimpinan
dalam
pengambilan
suatu
keputusan atau kebijakan?
a. Ya, dapat membantu suatu pengambilan
keputusan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak
dapat
mendukung
suatu
pengambilan keputusan
33. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
hubungan
saling
menguntungkan antar sesama rekan kerja?
118
a. Ya, dapat meningkatkan hubungan
saling menguntungkan
b. Sama saja
c. Tidak dapat meningkatkan hubungan
yang saling menguntungkan
34. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
hubungan
saling
menguntungkan antar unit/bagian terkait?
a. Ya, dapat meningkatkan hubungan
saling menguntungkan
b. Sama saja
c. Tidak dapat meningkatkan hubungan
yang saling menguntungkan
35. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mendapat
dukungan
penuh
dari
Pimpinan
Universitas?
a. Ya, didukung penuh oleh Pimpinan
b. Tidak didukung penuh
c. Tidak didukung sama sekali
36. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mendapat
dukungan
penuh
dari
Pimpinan
Unit/Bagian?
a. Ya, didukung penuh oleh Pimpinan
b. Tidak didukung penuh
c. Tidak didukung sama sekali
37. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mengalami banyak
hambatan/kendala?
a. Ya,
mengalami
banyak
hambatan/kendala
119
b. Sama
saja
dengan
jika
tidak
menerapkan
c. Tidak mengalami hambatan/kendala
38. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW perlu dilanjutkan?
a. Ya, perlu dilanjutkan
b. Tidak tahu
c. Tidak perlu dilanjutkan
39. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
perlu
dilaksanakan pada seluruh unit/bagian
yang ada di UKSW?
a. Ya, sangat perlu
b. Tidak tahu
c. Tidak perlu
Terima kasih
saudara/i.
atas
partisipasi
Bapak/Ibu/
120
HASIL UJI COBA INSTRUMEN 41 ITEM
RELIABILITY
/VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8
ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17
ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 ITEM24 ITEM25
ITEM26 ITEM27 ITEM28 ITEM29 ITEM30 ITEM31 ITEM32 ITEM33
ITEM34 ITEM35 ITEM36
ITEM37 ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Notes
Output Created
13-Apr-2015 16:15:55
Comments
Input
Missing
Value
Handling
Data
H:\S2_MMP\THESIS\DATA VALIDITAS_FIX.sav
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data
File
Matrix Input
DataSet1
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data for
all variables in the procedure.
40
121
Syntax
Resources
RELIABILITY
/VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5
ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11
ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17
ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23
ITEM24 ITEM25 ITEM26 ITEM27 ITEM28 ITEM29
ITEM30 ITEM31 ITEM32 ITEM33 ITEM34 ITEM35
ITEM36
ITEM37 ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Processor Time
00 00:00:00.016
Elapsed Time
00 00:00:00.015
Reliability
[DataSet1] H:\S2_MMP\THESIS\DATA VALIDITAS_FIX.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
122
Cases
Valid
Excludeda
Total
40
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.746
42
Item Statistics
Mean
ITEM1
ITEM2
ITEM3
ITEM4
ITEM5
ITEM6
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEM10
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
Std. Deviation
2.75
2.28
2.30
2.08
2.73
2.33
2.17
2.78
2.40
2.55
2.08
2.73
2.58
2.40
2.38
2.50
N
.543
.751
.758
.656
.506
.764
.813
.480
.744
.639
.572
.506
.594
.591
.705
.506
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
123
ITEM17
ITEM18
ITEM19
ITEM20
ITEM21
ITEM22
ITEM23
ITEM24
ITEM25
ITEM26
ITEM27
ITEM28
ITEM29
ITEM30
ITEM31
ITEM32
ITEM33
ITEM34
ITEM35
ITEM36
ITEM37
ITEM38
ITEM39
ITEM40
ITEM41
TOTAL
2.70
2.00
2.45
2.25
2.10
2.45
2.63
2.28
2.35
2.68
2.58
2.48
2.48
2.75
2.55
2.70
2.63
2.53
2.45
2.73
2.68
2.45
2.53
2.65
2.70
101.73
ITEM1
ITEM2
ITEM3
ITEM4
ITEM5
ITEM6
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEM10
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
ITEM17
ITEM18
ITEM19
ITEM20
ITEM21
ITEM22
ITEM23
ITEM24
ITEM25
ITEM26
ITEM27
ITEM28
Scale Mean if Item
Deleted
200.70
201.18
201.15
201.38
200.73
201.13
201.27
200.68
201.05
200.90
201.38
200.73
200.88
201.05
201.08
200.95
200.75
201.45
201.00
201.20
201.35
201.00
200.83
201.18
201.10
200.77
200.88
200.98
.464
.679
.552
.707
.672
.597
.540
.640
.700
.526
.636
.554
.554
.439
.597
.464
.540
.679
.639
.506
.572
.749
.599
.483
.564
13.136
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
677.805
.430
673.892
.405
665.156
.627
675.522
.419
680.256
.369
665.856
.604
664.358
.602
676.994
.522
671.792
.464
670.246
.593
680.138
.328
676.666
.507
672.317
.571
679.792
.328
669.712
.549
677.126
.488
680.038
.413
670.408
.551
677.436
.435
676.421
.363
681.567
.235
674.000
.513
673.430
.590
677.328
.376
672.297
.481
674.076
.583
667.651
.675
672.281
.615
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.741
.740
.736
.741
.742
.737
.736
.741
.739
.738
.742
.741
.739
.742
.738
.741
.742
.738
.741
.741
.743
.740
.739
.741
.739
.740
.737
.739
124
ITEM29
ITEM30
ITEM31
ITEM32
ITEM33
ITEM34
ITEM35
ITEM36
ITEM37
ITEM38
200.98
200.70
200.90
200.75
200.83
200.93
201.00
200.73
200.77
201.00
672.281
676.164
671.221
674.500
669.943
665.712
670.564
678.615
674.435
680.564
.615
.609
.604
.645
.716
.687
.583
.432
.521
.233
.739
.740
.739
.740
.738
.736
.738
.742
.740
.743
ITEM39
200.93
671.866
.581
.739
ITEM40
200.80
669.754
.811
.738
ITEM41
200.75
675.321
.499
.740
TOTAL
101.73
172.563
1.000
.934
125
Scale Statistics
Mean
203.45
Variance
690.254
Std. Deviation
N of Items
26.273
42
KETERANGAN:
Berdasarkan Tabel r (Pearson Product Moment) Uji 2
sisi pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah
sampel 40 adalah 0,312 (Priyatno, D., 2010). Dengan
demikian Item nomor 21 dan 38 di buang karena
skor di bawah 0,312 (item tidak valid).
126
HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN 39 ITEM
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004
VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014
VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019
VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024
VAR00025 VAR00026 VAR00027
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032
VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Notes
Output Created
18-Apr-2015 12:44:35
Comments
Input
Active Dataset
DataSet0
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
40
Working Data
File
Matrix Input
Missing Value
Definition of
User-defined missing values are
Handling
Missing
treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases
with valid data for all variables
in the procedure.
127
Syntax
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001
VAR00002 VAR00003
VAR00004 VAR00005
VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011
VAR00012 VAR00013
VAR00014 VAR00015
VAR00016 VAR00017
VAR00018 VAR00019
VAR00020 VAR00021
VAR00022 VAR00023
VAR00024 VAR00025
VAR00026 VAR00027
VAR00028 VAR00029
VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033
VAR00034 VAR00035
VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES')
ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Resources
Processor Time
00 00:00:00.016
Elapsed Time
00 00:00:00.014
128
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases
Valid
%
40
100.0
0
.0
40
100.0
a
Excluded
Total
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.740
40
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
VAR00001
2.7500
.54302
40
VAR00002
2.2750
.75064
40
VAR00003
2.3000
.75786
40
VAR00004
2.0750
.65584
40
VAR00005
2.7250
.50574
40
VAR00006
2.3250
.76418
40
VAR00007
2.1750
.81296
40
VAR00008
2.7750
.47972
40
VAR00009
2.4000
.74421
40
VAR00010
2.5500
.63851
40
VAR00011
2.0750
.57233
40
VAR00012
2.7250
.50574
40
VAR00013
2.5750
.59431
40
VAR00014
2.4000
.59052
40
129
VAR00015
2.3750
.70484
40
VAR00016
2.5000
.50637
40
VAR00017
2.7000
.46410
40
VAR00018
2.0000
.67937
40
VAR00019
2.4500
.55238
40
VAR00020
2.2500
.70711
40
VAR00021
2.4500
.59700
40
VAR00022
2.6250
.54006
40
VAR00023
2.2750
.64001
40
VAR00024
2.3500
.69982
40
VAR00025
2.6750
.52563
40
VAR00026
2.5750
.63599
40
VAR00027
2.4750
.55412
40
VAR00028
2.4750
.55412
40
VAR00029
2.7500
.43853
40
VAR00030
2.5500
.59700
40
VAR00031
2.7000
.46410
40
VAR00032
2.6250
.54006
40
VAR00033
2.5250
.67889
40
VAR00034
2.4500
.63851
40
VAR00035
2.7250
.50574
40
VAR00036
2.6750
.57233
40
VAR00037
2.5250
.59861
40
VAR00038
2.6500
.48305
40
VAR00039
2.7000
.56387
40
101.7250
13.13634
40
TOTAL
130
Item-Total Statistics
Scale
Scale
Cronbach's
Mean if
Variance if
Corrected
Alpha if
Item
Item
Item-Total
Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
VAR00001
196.1500
659.618
.426
.736
VAR00002
196.6250
655.830
.400
.735
VAR00003
196.6000
646.862
.632
.731
VAR00004
196.8250
657.481
.412
.735
VAR00005
196.1750
662.148
.360
.737
VAR00006
196.5750
647.584
.607
.731
VAR00007
196.7250
646.153
.604
.731
VAR00008
196.1250
658.676
.523
.735
VAR00009
196.5000
653.436
.468
.734
VAR00010
196.3500
651.772
.601
.733
VAR00011
196.8250
661.892
.325
.737
VAR00012
196.1750
658.251
.512
.735
VAR00013
196.3250
654.122
.569
.734
VAR00014
196.5000
661.436
.329
.737
VAR00015
196.5250
651.794
.542
.733
VAR00016
196.4000
658.554
.499
.735
VAR00017
196.2000
661.651
.415
.737
VAR00018
196.9000
652.349
.547
.733
VAR00019
196.4500
659.228
.432
.736
VAR00020
196.6500
658.233
.360
.736
VAR00021
196.4500
655.690
.515
.734
131
VAR00022
196.2750
655.230
.588
.734
VAR00023
196.6250
659.215
.370
.736
VAR00024
196.5500
654.408
.472
.734
VAR00025
196.2250
655.769
.585
.734
VAR00026
196.3250
649.251
.683
.732
VAR00027
196.4250
653.789
.624
.733
VAR00028
196.4250
653.943
.619
.733
VAR00029
196.1500
657.823
.612
.735
VAR00030
196.3500
652.849
.609
.733
VAR00031
196.2000
656.164
.648
.734
VAR00032
196.2750
651.589
.722
.732
VAR00033
196.3750
647.574
.687
.731
VAR00034
196.4500
652.151
.590
.733
VAR00035
196.1750
660.199
.436
.736
VAR00036
196.2250
656.076
.525
.734
VAR00037
196.3750
653.728
.578
.733
VAR00038
196.2500
651.372
.818
.732
VAR00039
196.2000
657.036
.499
.735
97.1750
163.789
.998
.936
TOTAL
Scale Statistics
Mean
198.9000
Variance
671.785
Std. Deviation
25.91881
N of Items
40
132
Pedoman Wawancara dan Verifikasi Dokumentasi
dengan WMM
PEDOMAN WAWANCARA
YA
TIDAK
KETERAN
GAN/BUK
TI FISIK
1. Definisi
Dalam
Sistem
Manajemen
Mutu,
apakah
organisasi
sudah menetapkan:
1.1.1. Proses-proses
yang
dibutuhkan
oleh
Sistem
Manajemen
Mutu (SMM) serta
aplikasinya diseluruh
bagian organisasi?
1.1.2. Menentukan urutan
dan interaksi antar
proses tersebut?
1.1.3. Memastikan
tersedianya sumber
daya dan informasi
untuk
mendukung
operasi antar proses?
1.1.4. Memantau,
mengukur,
dan
menganalisa proses?
1.1.5. Menetapkan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencapai hasil yang
direncanakan
dan
perbaikan
berkesinambungan?
1.1.
2. Instalasi
133
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Dalam
Persyaratan
Dokumentasi SMM,
apakah
sudah
mencakup:
Persyaratan
terdokumentasi
mengenai kebijakan
mutu?
Pedoman mutu?
Pengendalian
dokumen?
Pengendalian
rekaman?
3. Proses
3.1.
Dalam hal tanggung
jawab
manajemen,
adakah
bukti
komitmen
manajemen puncak
untuk
mengembangkan dan
meningkatkan
efektivitas
SMM
dengan:
3.1.1. Fokus
pada
pelanggan?
3.1.2. Kebijakan mutu?
3.1.3. Perencanaan:
Sasaran
mutu,
Perencanaan SMM?
3.1.4. Tanggung
wewenang
komunikasi?
jawab,
dan
3.1.5. Tinjauan manajemen
3.2.
Dalam
pengelolaan
sumber daya, apakah
sudah menentukan
134
sumber daya yang
dibutuhkan:
3.2.1. Penyediaan sumber
daya
3.2.2. Sumber
daya
manusia,
meliputi:
kompetensi,
pelatihan,
kepedulian.
3.2.3. Sarana
dan
prasarana
3.2.4. Lingkungan kerja
4. Produk
Realisasi
Produk,
apakah
sudah
meliputi:
4.1.1. Perencanaan
realisasi produk?
4.1.2. Proses
yang
berkaitan
dengan
pelanggan, meliputi:
penetapan
persyaratan
yang
berkaitan
dengan
produk?
4.1.3. Tinjauan persyaratan
yang
berkaitan
dengan produk?
4.1.4. Komunikasi
pelanggan?
4.1.
4.2.
Desain
dan
pengembangan,
meliputi:
4.2.1. Perencanaan desain
dan pengembangan?
4.2.2. Masukan desain dan
pengembangan?
135
4.2.3. Keluaran desain dan
pengembangan?
4.2.4. Tinjauan desain dan
pengembangan?
4.2.5. Verifikasi desain dan
pengembangan?
4.2.6. Validasi desain dan
pengembangan?
4.2.7. Pengendalian
perubahan
desain
dan pengembangan?
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
Pemantauan
dan
Pengukuran,
meliputi:
Kepuasan
Pelanggan?
Audit Internal?
Pemantauan
dan
pengukuran proses?
Pemantauan
dan
pengukuran produk?
Pengendalian produk
tidak sesuai?
5. Analisis
BiayaManfaat
5.1.
Perbaikan, meliputi:
5.1.1. Perbaikan
berkesinambungan?
5.1.2. Tindakan korektif?
5.1.3. Tindakan
pencegahan?
136
Rangkuman Hasil Wawancara Verifikasi Dokumentasi
dengan WMM
PEDOMAN WAWANCARA
2. Definisi
Dalam
Sistem
Manajemen
Mutu,
apakah
organisasi
sudah menetapkan:
5.2.1. Proses-proses
yang
dibutuhkan
oleh
Sistem
Manajemen
Mutu (SMM) serta
aplikasinya diseluruh
bagian organisasi?
5.2.2. Menentukan urutan
dan interaksi antar
proses tersebut?
5.2.3. Memastikan
tersedianya sumber
daya dan informasi
untuk
mendukung
operasi antar proses?
5.2.4. Memantau,
mengukur,
dan
menganalisa proses?
5.2.5. Menetapkan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencapai hasil yang
direncanakan
dan
perbaikan
berkesinambungan?
YA
TIDAK
KETERAN
GAN/BUK
TI FISIK
5.2.
Dokumen
Manual
mutu
Flowchart
Interaksi
antar
Proses
SOP Audit
Internal,
Sasaran
Mutu
Tindakan
koreksi
dan
pencegah
an
Rapat
Tinjauan
Manajeme
n
6. Instalasi
6.1.
Dalam
Persyaratan
137
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
Dokumentasi SMM,
apakah
sudah
mencakup:
Persyaratan
terdokumentasi
mengenai kebijakan
mutu?
Pedoman mutu?
Pengendalian
dokumen?
Pengendalian
rekaman?
7. Proses
7.1.
Dalam hal tanggung
jawab
manajemen,
adakah
bukti
komitmen
manajemen puncak
untuk
mengembangkan dan
meningkatkan
efektivitas
SMM
dengan:
7.1.1. Fokus
pada
pelanggan?
7.1.2. Kebijakan mutu?
7.1.3. Perencanaan:
Sasaran
mutu,
Perencanaan SMM?
7.1.4. Tanggung
wewenang
komunikasi?
jawab,
dan
7.1.5. Tinjauan manajemen
Dokumen
Manual
Mutu
SOP
Pengendal
ian
Dokumen
Sasaran
Mutu
Ecellence
for All
Kepuasan
Pelanggan
SOP
Komunika
si Internal
Hasil
Rapat
Tinjauan
Manajeme
n
138
7.2.
Dalam
pengelolaan
sumber daya, apakah
sudah menentukan
sumber daya yang
dibutuhkan:
7.2.1. Penyediaan sumber
daya
7.2.2. Sumber
daya
manusia,
meliputi:
kompetensi,
pelatihan,
kepedulian.
Pengelola
an SDM
oleh HRD
SOP
Pelatihan
7.2.3. Sarana
dan
prasarana
7.2.4. Lingkungan kerja
8. Produk
Realisasi
Produk,
apakah
sudah
meliputi:
8.1.1. Perencanaan
realisasi produk?
8.1.2. Proses
yang
berkaitan
dengan
pelanggan, meliputi:
penetapan
persyaratan
yang
berkaitan
dengan
produk?
8.1.3. Tinjauan persyaratan
yang
berkaitan
dengan produk?
8.1.4. Komunikasi
pelanggan?
8.1.
Desain
dan
pengembangan,
meliputi:
8.2.1. Perencanaan desain
Sasaran
mutu
8.2.
Di UKSW
139
dan pengembangan?
8.2.2. Masukan desain dan
pengembangan?
8.2.3. Keluaran desain dan
pengembangan?
8.2.4. Tinjauan desain dan
pengembangan?
8.2.5. Verifikasi desain dan
pengembangan?
8.2.6. Validasi desain dan
pengembangan?
8.2.7. Pengendalian
perubahan
desain
dan pengembangan?
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
Pemantauan
dan
Pengukuran,
meliputi:
Kepuasan
Pelanggan?
Audit Internal?
Pemantauan
dan
pengukuran proses?
Pemantauan
dan
pengukuran produk?
Pengendalian produk
tidak sesuai?
9. Analisis
BiayaManfaat
9.1.
Perbaikan, meliputi:
9.1.1. Perbaikan
berkesinambungan?
9.1.2. Tindakan korektif?
9.1.3. Tindakan
pencegahan?
adalah
layanan
jasa,
bukan
produk
barang,
sehingga
tidak ada
desain
pengemba
ngan
produk
Hasil
survey
kepuasan
pelanggan
Tindak
lanjut
hasil
audit dan
hasil
rapat
tinjauan
manajeme
n
140
Rangkuman hasil wawancara dengan pimpinan
unit/bagian
A. Evaluasi
Discrepancy
Instalasi,
Proses,
(Aspek
Produk,
Definisi,
Analisis
biaya-
manfaat)
1. Aspek Definisi:
Bagaimana
penetapan
tujuan,
proses,
dan
aktivitas implementasi ISO 9001:2008?
Sebelum implementasi SMM ISO 9001:2008 di
UKSW
dilakukan
berbagai
persiapan
dari
merumuskan tujuan, proses atau aktivitas, serta
pengalokasian
sumber
daya.
Hal
tersebut
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Wakil Manajemen Mutu (WMM) menetapkan
tujuan,
proses
implementasi
SMM
ISO
9001:2008 yang tertuang dalam Manual Mutu.
Manual Mutu yang merupakan representasi dari
gambaran umum implementasi ISO 9001:2008.
Dibawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil
Manajemen
Mutu
(WMM)
masing-masing
unit/bagian menetapkan tujuan dan target akan
dicapai.
141
2. Aspek Instalasi:
Bagaimana Langlah-langkah operasional SMM
ISO 9001:2008?
Langkah
operasional
implementasi
ISO
9001:2008 di lakukan sesuai dengan Standart
Operating
Procedure
(SOP)
di
setiap
unit
kerja/bagian. Unit kerja/bagian menyusun SOP
sesuai dengan prosedur kerja yang ada di
masing-masing unit/bagian. Semua aktivitas di
unit/bagian dilakukan berdasarkan SOP yang
telah dibuat dan menjadi acuan bagi pegawai
disetiap
unit
kerja/bagian.
unit/bagian,
SOP
juga
Di
beberapa
dilengkapi
dengan
Instruksi Kerja.
3. Aspek Proses:
Bagaimana penerapan SOP, Instruksi Kerja dan
pemantauannya di masing-masing unit?
Untuk menjamin apakah SOP disetiap unit
kerja/bagian
audit
baik
dilaksanakan,
internal
maka
maupun
dilakukan
eksternal.
Berdasarkan temuan pada waktu audit maka
dilakukan
rapat
mengevaluasi
kerja/bagian
tinjauan
manajemen
pelaksanaan
guna
disetiap
perbaikan
untuk
unit
yang
142
berkelanjutan.
Dalam
pelaksanaannya,
di
beberapa unit/bagian masih ditemukan adanya
SOP
maupun
Instruksi
Kerja
yang
belum
dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya.
4. Aspek Produk:
Bagaimana
hasil
implementasi
SMM
ISO
dimasing-masing unit? Apakah target sasaran
mutu kepuasan pelanggan tercapai?
Implementasi SMM ISO di masing-masing unit
kerja atau bagian berjalan dengan baik. SOP dan
intruksi kerja dilaksanakan dengan baik, karena
sebelum diterapkan SMM ISO, para pegawai
sudah menjalankan tugas dan pekerjaan masingmasing
sesuai
dengan
tugas,
pokok
dan
fungsinya. Dalam pencapaian sasaran mutu
kepuasan pelanggan, dari dua belas unit kerja
ada tida unit kerja yang tidak mencapai sasaran
mutu yang telah ditetapkan yaitu BMK, BIKEM
dan Rektorat. Tetapi beberapa unit kerja yang
lain mampu melampaui target sasaran mutu
yang ditetapkan.
143
5. Aspek analisis biaya-manfaat:
Bagaimana pembiyaan SMM ISO? Bagaimana
bila dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan
dengan
manfaat
atu
keuntungan
yang
didapatkan?
Sebagian besar tidak mengetahui besar biaya
yang dikeluarkan dalam implementasi SMM ISO,
tetapi
sebagian
besar
menduga
biaya
yang
dikeluarkan cukup besar. Sebagian mengetahui
bahwa biaya implementasi SMM ISO awalnya
dari Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI).
Bila dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan
dengan manfaat yang didapat, sebagian besar
menduga lebih besar manfaat yang didapatkan.
Salah satu manfaat besar yaitu sebagai sarana
promosi, dimana logo sertifikasi ISO 9001:2008
dapat dicantumkan dimana saja.
B. Dampak
Implementasi
SMM ISO
terhadap
Kinerja Pegawai.
1. Bagaimana pemahaman pegawai terhadap SMM
ISO 9001:2008?
- Dibeberapa unit kerja/bagian, para pegawai
sudah
memahami
terhadap
implementasi
SMM ISO 9001:2008, sedangkan di beberapa
144
unit kerja/bagian yang lain tidak semua
pegawai memahami.
- Para pegawai memahami SMM ISO sebagai
pola penataan sistem kerja
- Para pegawai menganggap SMM ISO sebagai
penilaian
biasa
dan
tidak
mempengaruhi
kinerja seorang pegawai
- Sebagian besar pegawai tidak paham tetapi
hanya tau tentang SMM ISO 9001:2008
- Pegawai
memahami
sebagai
standar
yang
harus di penuhi oleh lembaga/unit kerja
- Pegawai
sebagai
memahami
prosedur
SMM
ISO
kerja
9001:2008
yang
harus
dilaksanakan dan ditaati bersama.
2. Bagaimana pemahaman pegawai terhadap tugas
pokok dan fungsinya (tupoksi)?
- Sebagian
besar
memahami
tugas
dan
tanggung jawabnya.
- Hanya sebagian kecil yang kurang memahami
tupoksinya. Pegawai
yang merasa senior
kadang susah diatur oleh yang lebih muda.
- Rata-rata pegawai melaksanakan tugas dan
pekerjaannya
sesuai
dengan
tanggungjawabnya masing-masing, tetapi ada
juga yang perlu pengawasan.
145
3. Bagaimana kedisiplinan pegawai?
- Rata-rata pegawai tepat kehadirannya
- Hanya sebagian kecil yang sering datang
terlambat, tetapi dengan adanya presensi
eletronik menjadi berkurang.
- Sebagian besar pegawai hadir tepat waktu
- Dengan adanya presensi elektronik sidik jari
dapat
membantu
tingkat
kedisiplinan
pegawai, tetapi disayangkan kebijakan ini
belum merata
diberlakukan di semua unit
kerja dan belum ada laporan hasil presensi
kepada unit kerja masing-masing.
4. Dalam
implementasi
bagaimana
SMM
menentukan
ISO
9001:2008,
standar
dan
target/sasaran mutu yang ingin dicapai di unit
kerja/bagian?
- Penentuan sasaran mutu harus dapat diukur
dan sesuai dengan standar pelayanan unit
terkait.
- Sasaran
mutu
dengan
acuan
untuk
peningkatan layanan yang cepat, tepat, dan
efektif
146
- Penentuan
sasaran
mutu
mengacu
dari
capaian sebelumnya dan ditingkatkan untuk
tahun berikutnya
- Penentuan
sasaran
mutu
internal
unit/bagian
melalui
dengan
rapat
acuan
dan
evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya.
- Dengan
mengukur
kemampuan
kinerja
pegawai
5. Apa yang menjadi hambatan/kendala di unit
kerja/bagian
dalam
implementasi
SMM
ISO
9001:2008? Dan bagaimana mengatasinya?
- Sarana dan prasarana yang belum memadahi.
Cara
mengatasinya
dengan
cara
meningkatkan peran serta dan pro aktif dari
pegawai di lingkungan unit kerja/bagian.
- Ada
prosedur
yang
tidak
jalan,
dokumentasi/pencatatan implementasi SOP
tidak
lengkap/kurang
mengatasinya
dengan
tertib.
cara
Cara
melakukan
pemahaman secara berkelanjutan terhadap
pegawai di unit kerja/bagian.
- Kurang
adanya
kerjasama
antar
unit
kerja/bagian dan antar pegawai dalam satu
unit/bagian. cara mengatasinya dengan cara
147
melakukan rapat koordinasi dalam dan antar
unit/bagian.
- Pemahaman
pegawai
terhadap
SMM
ISO
9001:2008 dan komitmen pimpinan. Cara
mengatasinya
pemahaman
dengan
pegawai,
meningkatkan
koordinasi
dengan
pimpinan/pejabat structural aras universitas.
- Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat yang
tidak sesuai dengan SOP maupun aturan
yang ada.
4.
Bagaimana dampak implementasi SMM ISO
9001:2008 terhadap kinerja pegawai?
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam
pelayanan
sehingga
dapat
meningkatkan
kepuasan pelanggan
-
Pekerjaan
akan
terdokumentasi,
ketergantungan
lebih
mudah,
meminimalisir
terhadap
satu
orang,
pelayanan menjadi terstandar dan obyektif,
dan dapat diketahui kekurangan dan hasil
kerja yang dicapai (dapat dilihat capaian
sasaran mutu).
- Meningkatkan kecepatan layanan, lebih efektif
dan efisien.
148
- Kinerja pegawai akan meningkat ketika akan
dilakukan
audit
baik
internal
maupun
eksternal dalam implementasi SMM ISO.
- Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari hasil
sasaran mutu.
-
Hasil
pekerjaan
lebih
rapi
dan
terdokumentasi sesuai dengan SOP.
-
Meningkatkan
meningkatkan
kinerja
kecepatan
pegawai,
dan
yaitu
ketepatan
penyelesaian pekerjaan.
-
Mempunyai
dampak
positif
bagi
pegawai,
karena semua pegawai mempunyai standar
yang
sama
dalam
melaksanakan
dan
menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.
5.Bagaimana
rekomendasi
anda
terhadap
implementasi SMM ISO 9001:2008 selanjutnya?
-
Tetap
dilanjutkan
untuk
meningkatkan
pelayanan bagi kepuasan pelanggan.
-
Tetap
dilanjutkan
diimplementasikan
pada
dan
sebaiknya
semua
unit
kerja/bagian di UKSW.
149
-
Tetap dilanjutkan dan perlu adanya semacam
“supervisor”
untuk
menjaga
dan
meningkatkan mutu.
-
Tetap dilanjutkan dan perlu peningkatan
kepedulian dan komitmen pimpinan.
-
Tetap dilanjutkan dan pelu adanya semacam
“penyegaran kembali” pemahaman SMM ISO
bagi seluruh pegawai. Pegawai memerlukan
pemahaman yang menyeluruh tentang SMM
ISO
sehingga
mengetahui
manfaat
dan
tujuan dari implementasi SMM ISO di unit
kerjanya.
-
Tetap
dilanjutkan
dan
dapat
diterapkan
diseluruh unit kerja/bagian, dengan harapan
semua
mempunyai
dan
memahami
SOP
sehingga tidak melanggar ketentuan seperti
yang diatur dalam SOP.
Rekapitulasi Hasil Temuan Audit Internal
150
Tanggal
No
Unit/
Bagian
1
PPMA
25
Maret
2015
Pelaksa
na-an
Temuan Audit
Internal
1. Tidak ada
dosen yang
mengurus
JAFA karena
per-3 Januari
2015 s.d. Maret
2015 ada
perubahan
kebijakan dari
DIKTI.
2. SOP untuk AMI
belum dibuat.
Tindak Lanjut
1. - Melakukan
revisi SOP.
- Melakukan
sosialisasi
panduan baru
bagi dosen.
2. –
Menyelesaikan
SOP AMI
Menanyak
an kepada
pimpinan
untuk
membuatkan
prosedur
rapat dinas
pembahasan
hasil temuan.
3. Akan dibuat
buku
komplain
3. Komplain dari
dosen terhadap
layanan PPMA
belum dicatat.
151
2
BAA
12 Mei
2015
1. Masih banyak
mahasiswa yang
melakukan
complain pada
saat SIASAT.
2. Masih ada
kesalahan pada
data kelulusan
(buku wisuda
dan transkrip
nilai)
3
BMK
13 Mei
2015
3. Kebijakan
pimpinan pada
batas Yudisium,
eksekusi nilai
menjadi A, dan
nilai tidak boleh
dihapus belum
dibuat SK-nya.
1. Ceklist untuk
monitoring
petugas
kebersihan
belum ada
1. - Membagikan
buku saku
kepada
mahasiswa
baru
- Mencatat pada
buku
komplain
- Akan dibuat
aplikasi
Helpdesk
2. - Membuat
aplikasi
yudisium
online
- SOP Yudisium
online
- Training bagi
operator dari
progdi
3. SK untuk
yudisium,
eksusi nilai
menjadi A,
dan tidak
boleh
menghapus
nilai.
1. Ceklist akan
dilakukan
152
4
BTSI
18 Mei
2015
5
BAK
12 Mei
2015
2. Evaluasi
rekanan perbulan Maret
2015 belum
dilakukan.
1. Keterlambatan
respon dalam
pelayanan
sering
terkendala
dengan
birokrasi di
tingkat
pimpinan
(bagian
keuangan)
1. Belum ada
aturan bagi bon
yang belum
dipertanggungj
awabkan lebih
dari 3 hari.
2. Belum ada Nota
dinas tentang
pelimpahan
wewenang/pen
gambilan
keputusan bila
pimpinan tidak
ada.
2. Evaluasi akan
dilaksanakan
1. Mengusulkan/
memohon
kebijakan
pimpinan
terhadap
birokrasi di
keuangan
menjadi lebih
cepat seperti
SOP di
keuangan
hanya 3 hari.
1. Akan dibuat
aturannya
2. Akan dibuat
aturannya
Sumber: WMM diolah, 2015
153
108
KISI-KISI KUISIONER
EVALUASI IMPLEMENTASI SMM ISO 9001:2008
DAN DAMPAK KINERJA PEGAWAI
No
1
2
Indikator/
Aspek
Discrepancy
Implementasi
SMM ISO
9001:2008
Definisi
Instalasi
Proses
Produk
Analisis BiayaManfaat
Dampak SMM
ISO
9001:2008
terhadap
Kinerja
Pegawai
Pemahaman
terhadap
Tupoksi
Kedisiplinan
Dampak ISO
terhadap
kinerja
TOTAL
Butir
Pertanya
an
Jum
lah
Item
1-3
4-6
7-8
9
3
3
2
1
10-11
2
12-14
3
15-21
7
22-39
18
Keteran
gan
Pengemba
ngan oleh
penulis
Item no
12-29
adopsi
dari
penelitian
Muhyadi,
2010 dan
pengemba
ngan oleh
penulis
39
109
INSTRUMEN PENELITIAN EVALUASI
IMPLEMENTASI SMM ISO 9001:2008
DI UKSW SALATIGA TAHUN 2014
(RESPONDEN PEGAWAI NON AKADEMIK)
Petunjuk Pengisian
Untuk mengevaluasi implementasi SMM ISO
9001:2008 di Unit/Bagian (Studi Kinerja Pegawai
Non Akademik), Bapak/Ibu pegawai non akademik
merupakan salah satu komponen penting
dari
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Mohon bantuannya untuk mengisi angket berikut,
dengan cara menjawab pertanyaan pada tempat
yang sudah disediakan atau memilih salah satu
alternatif jawaban yang sudah tersedia dengan cara
melingkari huruf di depan jawaban yang Bapak/Ibu
pilih.
Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi
implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001:2008, dan dampaknya terhadap kinerja
pegawai.
Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu
diucapkan banyak terima kasih.
A.
IDENTITAS
1. Tuliskan NIP Bapak/Ibu
……………………………………..
2. Jenis Kelamin Bapak/Ibu
3. Tahun berapa Bapak/Ibu
mulai bekerja di UKSW Salatiga
………………………………………
4. Unit/Bagian apa Bapak/Ibu
saat ini bekerja
……………………………………..
5. Lama Bapak/Ibu bekerja
:
: L/P *)
:
:
110
pada unit terakhir ini
…………. tahun
6. Golongan ruang/pangkat
Bapak/Ibu sekarang
……………………………………...
7. Jabatan (lingkari salah satu)
:
:
:
Direktur/Manajer/Kabiro/Kabag/Kasubag/Kasie/
Biasa/Lainnya…………………………….
Staf
B. AKTIVITAS HARIAN DI KANTOR
1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada rancangan
penetapan tujuan program?
a. Ya, ada rancangan penetapan tujuan
b. Tidak tahu
c. Tidak ada rancangan penetapan tujuan
2. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada persiapan
pengelolaan
sumber
daya
(manusia/lainnya)?
a. Ya, ada penyiapan pengelolaan sumber
daya
b. Tidak tahu
c. Tidak
ada
penyiapan
pengelolaan
sumber daya
3. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada penetapan
target/sasaran mutu?
a. Ya, ada penetapan target/sasaran mutu
b. Tidak tahu
c. Tidak ada target/sasaran mutu
111
4. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada peninjauan
kembali terhadap target/sasaran mutu?
a. Ya, ada peninjauan kembali terhadap
target/sasaran mutu
b. Tidak tahu
c. Tidak ada peninjauan kembali
5. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada monitoring dan
evaluasi atau audit?
a. Ya, ada audit
b. Tidak tahu
c. Tidak ada audit
6. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW dapat mencapai tujuan
seperti yang diharapkan?
a. Ya, sudah mencapai tujuan
b. Tidak tahu
c. Tidak mencapai tujuan
7. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW sudah berjalan dengan
baik?
a. Ya, berjalan dengan baik
b. Tidak tahu
c. Tidak berjalan baik
8. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW ada upaya untuk
mencapai sasaran mutu atau target yang
akan dicapai?
a. Ya, ada upaya untuk mencapai sasaran
mutu atau target yang akan di capai
b. Tidak tahu
112
c. Tidak ada upaya untuk meningkatkan
pencapaian sasaran mutu atau target
yang akan dicapai.
9. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan ISO
9001:2008 di UKSW dapat mencapai
sasaran mutu yang diharapkan oleh
masing-masing unit kerja/bagian?
a. Ya,
mencapai
target
yang
telah
ditetapkan
b. Sama saja dengan tahun sebelumnya
c. Tidak mencapai target atau sasaran
mutu yang telah ditetapkan
10. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW membutuhkan
biaya yang besar?
a. Ya, membutuhkan biaya yang besar
b. Tidak tahu
c. Tidak membutuhkan biaya yang besar
11. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW sudah sesuai atau
sebanding antara biaya yang dikeluarkan
dengan hasil yang didapatkan?
a. Ya, sudah sesuai
b. Tidak tahu
c. Tidak
sesuai
antara
biaya
yang
dikeluarkan
dengan
hasil
yang
didapatkan.
Pertanyaan berikut berkenaan dengan aktivitas
Bapak/Ibu selama 1 (satu) tahun terakhir.
113
12. Apakah Bapak/Ibu memiliki
rincian tugas’ secara tertulis?
a. Ya, memiliki
b. Tidak tahu
c. Tidak memiliki
‘daftar
13. Apakah Bapak/Ibu memahami benar
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang
harus Bapak/Ibu kerjakan setiap hari?
a. Ya, paham betul
b. Hampir seluruhnya saya pahami
c. Tidak paham
14. Seberapa
besar
kira-kira
tupoksi
Bapak/Ibu dapat terlaksana?
a. Seluruhnya (100%)
b. Sebagian besar (sekitar 90%- 99%)
c. Kurang dari 90%
15. Seberapa
tinggi
kira-kira
tingkat
ketepatan waktu kehadiran Bapak/Ibu ke
kantor?
a. Selalu tepat waktu
b. Hampir selalu tepat waktu (sekitar 90%99%)
c. Kurang dari 90%
16. Apakah setiap kali datang ke kantor
Bapak/Ibu mengisi presensi elektronik
sidik jari di komputer? (khusus staf di GAP)
a. Ya, selalu mengisi
b. Hampir selalu mengisi
c. Kadang-kadang
114
17. Seberapa
tinggi
kira-kira
tingkat
ketepatan waktu pulang Bapak/Ibu dari
kantor?
a. Selalu tepat waktu
b. Hampir selalu tepat waktu (sekitar 90%99%)
c. Kurang dari 90%
18. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
untuk
memantau
kehadiran
dan
kepulangan karyawan sudah tepat?
a. Sangat tepat
b. Tepat
c. Kurang tepat
19. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
meningkatkan
kedisiplinan
karyawan?
(khusus staf di GAP)
a. Ya, mampu meningkatkan kedisiplinan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
20. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
mampu
meningkatkan
kejujuran
karyawan? (khusus staf di GAP)
a. Ya, mampu menambah kejujuran
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
21. Menurut
Bapak/Ibu
apakah
penggunaan presensi elektronik sidik jari
mampu meningkatkan kualitas layanan
karyawan kepada mahasiswa? (khusus staf
di GAP)
115
a. Ya, mampu meningkatkan
karyawan.
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
kinerja
22. Dengan diterapkannya ISO 9001:2008,
menurut
Bapak/Ibu
apakah
mampu
meningkatkan kualitas layanan
kepada
mahasiswa?
a. Ya, mampu meningkatkan kualitas
layanan kapada mahasiswa
b. Sama saja seperti dulu
c. Tidak sama sekali
23.
Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan
kepedulian
karyawan
terhadap sesama karyawan?
a. Ya, mampu meningkatkan kepedulian
sesama karyawan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak sama sekali
24. Dengan diterapkannya ISO 9001:2008,
menurut
Bapak/Ibu
apakah
mampu
meningkatkan
kepedulian
pimpinan
terhadap karyawan?
a. Ya,
penerapan
ISO
mampu
meningkatkan
kepedulian
pimpinan
kepada karyawan
b. Sama saja seperti dulu
c. Tidak sama sekali
25. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan ketertiban administrasi?
a. Ya, mampu meningkatkan ketertiban
administrasi
116
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin tidak tertib
26. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
mempermudah
pelaksanaan
pekerjaan
yang menjadi tugas pokok Bapak/Ibu?
a. Ya, mempermudah pelaksanaan tugas
pokok
b. Sama saja dengan dulu
c. Justru mempersulit
27. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
mampu
meningkatkan efisiensi kerja karyawan?
a. Ya, mampu meningkatkan efisiensi kerja
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin tidak efisien
28. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW
menjadikan
pelaksanaan
pekerjaan
lebih
menyenangkan?
a. Ya, pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih
menyenangkan
b. Sama saja dengan dulu
c. Malah semakin menyusahkan
29. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
pelayanan
terhadap
pelanggan?
a. Ya, dapat meningkatkan pelayanan
terhadap pelanggan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak dapat meningkatkan pelayanan
117
30. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
keterlibatan
personel
didalam unit kerja/bagian?
a. Ya, mampu meningkatkan keterlibatan
personel
b. Sama saja dengan dulu
c. Semakin bersikap acuh dan tidak
perduli
31. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan perbaikan secara terus
menerus?
a. Ya, mampu meningkatkan perbaikan
terus menerus
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak ada peningkatan perbaikan
32. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW dapat membantu
pimpinan
dalam
pengambilan
suatu
keputusan atau kebijakan?
a. Ya, dapat membantu suatu pengambilan
keputusan
b. Sama saja dengan dulu
c. Tidak
dapat
mendukung
suatu
pengambilan keputusan
33. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
hubungan
saling
menguntungkan antar sesama rekan kerja?
118
a. Ya, dapat meningkatkan hubungan
saling menguntungkan
b. Sama saja
c. Tidak dapat meningkatkan hubungan
yang saling menguntungkan
34. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
dapat
meningkatkan
hubungan
saling
menguntungkan antar unit/bagian terkait?
a. Ya, dapat meningkatkan hubungan
saling menguntungkan
b. Sama saja
c. Tidak dapat meningkatkan hubungan
yang saling menguntungkan
35. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mendapat
dukungan
penuh
dari
Pimpinan
Universitas?
a. Ya, didukung penuh oleh Pimpinan
b. Tidak didukung penuh
c. Tidak didukung sama sekali
36. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mendapat
dukungan
penuh
dari
Pimpinan
Unit/Bagian?
a. Ya, didukung penuh oleh Pimpinan
b. Tidak didukung penuh
c. Tidak didukung sama sekali
37. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW mengalami banyak
hambatan/kendala?
a. Ya,
mengalami
banyak
hambatan/kendala
119
b. Sama
saja
dengan
jika
tidak
menerapkan
c. Tidak mengalami hambatan/kendala
38. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO 9001:2008 di UKSW perlu dilanjutkan?
a. Ya, perlu dilanjutkan
b. Tidak tahu
c. Tidak perlu dilanjutkan
39. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan
ISO
9001:2008
di
UKSW
perlu
dilaksanakan pada seluruh unit/bagian
yang ada di UKSW?
a. Ya, sangat perlu
b. Tidak tahu
c. Tidak perlu
Terima kasih
saudara/i.
atas
partisipasi
Bapak/Ibu/
120
HASIL UJI COBA INSTRUMEN 41 ITEM
RELIABILITY
/VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8
ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17
ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 ITEM24 ITEM25
ITEM26 ITEM27 ITEM28 ITEM29 ITEM30 ITEM31 ITEM32 ITEM33
ITEM34 ITEM35 ITEM36
ITEM37 ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Notes
Output Created
13-Apr-2015 16:15:55
Comments
Input
Missing
Value
Handling
Data
H:\S2_MMP\THESIS\DATA VALIDITAS_FIX.sav
Active Dataset
Filter
Weight
Split File
N of Rows in Working Data
File
Matrix Input
DataSet1
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data for
all variables in the procedure.
40
121
Syntax
Resources
RELIABILITY
/VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5
ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11
ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17
ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23
ITEM24 ITEM25 ITEM26 ITEM27 ITEM28 ITEM29
ITEM30 ITEM31 ITEM32 ITEM33 ITEM34 ITEM35
ITEM36
ITEM37 ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Processor Time
00 00:00:00.016
Elapsed Time
00 00:00:00.015
Reliability
[DataSet1] H:\S2_MMP\THESIS\DATA VALIDITAS_FIX.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
122
Cases
Valid
Excludeda
Total
40
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.746
42
Item Statistics
Mean
ITEM1
ITEM2
ITEM3
ITEM4
ITEM5
ITEM6
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEM10
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
Std. Deviation
2.75
2.28
2.30
2.08
2.73
2.33
2.17
2.78
2.40
2.55
2.08
2.73
2.58
2.40
2.38
2.50
N
.543
.751
.758
.656
.506
.764
.813
.480
.744
.639
.572
.506
.594
.591
.705
.506
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
123
ITEM17
ITEM18
ITEM19
ITEM20
ITEM21
ITEM22
ITEM23
ITEM24
ITEM25
ITEM26
ITEM27
ITEM28
ITEM29
ITEM30
ITEM31
ITEM32
ITEM33
ITEM34
ITEM35
ITEM36
ITEM37
ITEM38
ITEM39
ITEM40
ITEM41
TOTAL
2.70
2.00
2.45
2.25
2.10
2.45
2.63
2.28
2.35
2.68
2.58
2.48
2.48
2.75
2.55
2.70
2.63
2.53
2.45
2.73
2.68
2.45
2.53
2.65
2.70
101.73
ITEM1
ITEM2
ITEM3
ITEM4
ITEM5
ITEM6
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEM10
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
ITEM17
ITEM18
ITEM19
ITEM20
ITEM21
ITEM22
ITEM23
ITEM24
ITEM25
ITEM26
ITEM27
ITEM28
Scale Mean if Item
Deleted
200.70
201.18
201.15
201.38
200.73
201.13
201.27
200.68
201.05
200.90
201.38
200.73
200.88
201.05
201.08
200.95
200.75
201.45
201.00
201.20
201.35
201.00
200.83
201.18
201.10
200.77
200.88
200.98
.464
.679
.552
.707
.672
.597
.540
.640
.700
.526
.636
.554
.554
.439
.597
.464
.540
.679
.639
.506
.572
.749
.599
.483
.564
13.136
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
677.805
.430
673.892
.405
665.156
.627
675.522
.419
680.256
.369
665.856
.604
664.358
.602
676.994
.522
671.792
.464
670.246
.593
680.138
.328
676.666
.507
672.317
.571
679.792
.328
669.712
.549
677.126
.488
680.038
.413
670.408
.551
677.436
.435
676.421
.363
681.567
.235
674.000
.513
673.430
.590
677.328
.376
672.297
.481
674.076
.583
667.651
.675
672.281
.615
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.741
.740
.736
.741
.742
.737
.736
.741
.739
.738
.742
.741
.739
.742
.738
.741
.742
.738
.741
.741
.743
.740
.739
.741
.739
.740
.737
.739
124
ITEM29
ITEM30
ITEM31
ITEM32
ITEM33
ITEM34
ITEM35
ITEM36
ITEM37
ITEM38
200.98
200.70
200.90
200.75
200.83
200.93
201.00
200.73
200.77
201.00
672.281
676.164
671.221
674.500
669.943
665.712
670.564
678.615
674.435
680.564
.615
.609
.604
.645
.716
.687
.583
.432
.521
.233
.739
.740
.739
.740
.738
.736
.738
.742
.740
.743
ITEM39
200.93
671.866
.581
.739
ITEM40
200.80
669.754
.811
.738
ITEM41
200.75
675.321
.499
.740
TOTAL
101.73
172.563
1.000
.934
125
Scale Statistics
Mean
203.45
Variance
690.254
Std. Deviation
N of Items
26.273
42
KETERANGAN:
Berdasarkan Tabel r (Pearson Product Moment) Uji 2
sisi pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah
sampel 40 adalah 0,312 (Priyatno, D., 2010). Dengan
demikian Item nomor 21 dan 38 di buang karena
skor di bawah 0,312 (item tidak valid).
126
HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN 39 ITEM
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004
VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014
VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019
VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024
VAR00025 VAR00026 VAR00027
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032
VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Notes
Output Created
18-Apr-2015 12:44:35
Comments
Input
Active Dataset
DataSet0
Filter
Weight
Split File
N of Rows in
40
Working Data
File
Matrix Input
Missing Value
Definition of
User-defined missing values are
Handling
Missing
treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases
with valid data for all variables
in the procedure.
127
Syntax
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001
VAR00002 VAR00003
VAR00004 VAR00005
VAR00006 VAR00007
VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011
VAR00012 VAR00013
VAR00014 VAR00015
VAR00016 VAR00017
VAR00018 VAR00019
VAR00020 VAR00021
VAR00022 VAR00023
VAR00024 VAR00025
VAR00026 VAR00027
VAR00028 VAR00029
VAR00030 VAR00031
VAR00032 VAR00033
VAR00034 VAR00035
VAR00036 VAR00037
VAR00038 VAR00039 TOTAL
/SCALE('ALL VARIABLES')
ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Resources
Processor Time
00 00:00:00.016
Elapsed Time
00 00:00:00.014
128
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases
Valid
%
40
100.0
0
.0
40
100.0
a
Excluded
Total
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.740
40
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
VAR00001
2.7500
.54302
40
VAR00002
2.2750
.75064
40
VAR00003
2.3000
.75786
40
VAR00004
2.0750
.65584
40
VAR00005
2.7250
.50574
40
VAR00006
2.3250
.76418
40
VAR00007
2.1750
.81296
40
VAR00008
2.7750
.47972
40
VAR00009
2.4000
.74421
40
VAR00010
2.5500
.63851
40
VAR00011
2.0750
.57233
40
VAR00012
2.7250
.50574
40
VAR00013
2.5750
.59431
40
VAR00014
2.4000
.59052
40
129
VAR00015
2.3750
.70484
40
VAR00016
2.5000
.50637
40
VAR00017
2.7000
.46410
40
VAR00018
2.0000
.67937
40
VAR00019
2.4500
.55238
40
VAR00020
2.2500
.70711
40
VAR00021
2.4500
.59700
40
VAR00022
2.6250
.54006
40
VAR00023
2.2750
.64001
40
VAR00024
2.3500
.69982
40
VAR00025
2.6750
.52563
40
VAR00026
2.5750
.63599
40
VAR00027
2.4750
.55412
40
VAR00028
2.4750
.55412
40
VAR00029
2.7500
.43853
40
VAR00030
2.5500
.59700
40
VAR00031
2.7000
.46410
40
VAR00032
2.6250
.54006
40
VAR00033
2.5250
.67889
40
VAR00034
2.4500
.63851
40
VAR00035
2.7250
.50574
40
VAR00036
2.6750
.57233
40
VAR00037
2.5250
.59861
40
VAR00038
2.6500
.48305
40
VAR00039
2.7000
.56387
40
101.7250
13.13634
40
TOTAL
130
Item-Total Statistics
Scale
Scale
Cronbach's
Mean if
Variance if
Corrected
Alpha if
Item
Item
Item-Total
Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
VAR00001
196.1500
659.618
.426
.736
VAR00002
196.6250
655.830
.400
.735
VAR00003
196.6000
646.862
.632
.731
VAR00004
196.8250
657.481
.412
.735
VAR00005
196.1750
662.148
.360
.737
VAR00006
196.5750
647.584
.607
.731
VAR00007
196.7250
646.153
.604
.731
VAR00008
196.1250
658.676
.523
.735
VAR00009
196.5000
653.436
.468
.734
VAR00010
196.3500
651.772
.601
.733
VAR00011
196.8250
661.892
.325
.737
VAR00012
196.1750
658.251
.512
.735
VAR00013
196.3250
654.122
.569
.734
VAR00014
196.5000
661.436
.329
.737
VAR00015
196.5250
651.794
.542
.733
VAR00016
196.4000
658.554
.499
.735
VAR00017
196.2000
661.651
.415
.737
VAR00018
196.9000
652.349
.547
.733
VAR00019
196.4500
659.228
.432
.736
VAR00020
196.6500
658.233
.360
.736
VAR00021
196.4500
655.690
.515
.734
131
VAR00022
196.2750
655.230
.588
.734
VAR00023
196.6250
659.215
.370
.736
VAR00024
196.5500
654.408
.472
.734
VAR00025
196.2250
655.769
.585
.734
VAR00026
196.3250
649.251
.683
.732
VAR00027
196.4250
653.789
.624
.733
VAR00028
196.4250
653.943
.619
.733
VAR00029
196.1500
657.823
.612
.735
VAR00030
196.3500
652.849
.609
.733
VAR00031
196.2000
656.164
.648
.734
VAR00032
196.2750
651.589
.722
.732
VAR00033
196.3750
647.574
.687
.731
VAR00034
196.4500
652.151
.590
.733
VAR00035
196.1750
660.199
.436
.736
VAR00036
196.2250
656.076
.525
.734
VAR00037
196.3750
653.728
.578
.733
VAR00038
196.2500
651.372
.818
.732
VAR00039
196.2000
657.036
.499
.735
97.1750
163.789
.998
.936
TOTAL
Scale Statistics
Mean
198.9000
Variance
671.785
Std. Deviation
25.91881
N of Items
40
132
Pedoman Wawancara dan Verifikasi Dokumentasi
dengan WMM
PEDOMAN WAWANCARA
YA
TIDAK
KETERAN
GAN/BUK
TI FISIK
1. Definisi
Dalam
Sistem
Manajemen
Mutu,
apakah
organisasi
sudah menetapkan:
1.1.1. Proses-proses
yang
dibutuhkan
oleh
Sistem
Manajemen
Mutu (SMM) serta
aplikasinya diseluruh
bagian organisasi?
1.1.2. Menentukan urutan
dan interaksi antar
proses tersebut?
1.1.3. Memastikan
tersedianya sumber
daya dan informasi
untuk
mendukung
operasi antar proses?
1.1.4. Memantau,
mengukur,
dan
menganalisa proses?
1.1.5. Menetapkan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencapai hasil yang
direncanakan
dan
perbaikan
berkesinambungan?
1.1.
2. Instalasi
133
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Dalam
Persyaratan
Dokumentasi SMM,
apakah
sudah
mencakup:
Persyaratan
terdokumentasi
mengenai kebijakan
mutu?
Pedoman mutu?
Pengendalian
dokumen?
Pengendalian
rekaman?
3. Proses
3.1.
Dalam hal tanggung
jawab
manajemen,
adakah
bukti
komitmen
manajemen puncak
untuk
mengembangkan dan
meningkatkan
efektivitas
SMM
dengan:
3.1.1. Fokus
pada
pelanggan?
3.1.2. Kebijakan mutu?
3.1.3. Perencanaan:
Sasaran
mutu,
Perencanaan SMM?
3.1.4. Tanggung
wewenang
komunikasi?
jawab,
dan
3.1.5. Tinjauan manajemen
3.2.
Dalam
pengelolaan
sumber daya, apakah
sudah menentukan
134
sumber daya yang
dibutuhkan:
3.2.1. Penyediaan sumber
daya
3.2.2. Sumber
daya
manusia,
meliputi:
kompetensi,
pelatihan,
kepedulian.
3.2.3. Sarana
dan
prasarana
3.2.4. Lingkungan kerja
4. Produk
Realisasi
Produk,
apakah
sudah
meliputi:
4.1.1. Perencanaan
realisasi produk?
4.1.2. Proses
yang
berkaitan
dengan
pelanggan, meliputi:
penetapan
persyaratan
yang
berkaitan
dengan
produk?
4.1.3. Tinjauan persyaratan
yang
berkaitan
dengan produk?
4.1.4. Komunikasi
pelanggan?
4.1.
4.2.
Desain
dan
pengembangan,
meliputi:
4.2.1. Perencanaan desain
dan pengembangan?
4.2.2. Masukan desain dan
pengembangan?
135
4.2.3. Keluaran desain dan
pengembangan?
4.2.4. Tinjauan desain dan
pengembangan?
4.2.5. Verifikasi desain dan
pengembangan?
4.2.6. Validasi desain dan
pengembangan?
4.2.7. Pengendalian
perubahan
desain
dan pengembangan?
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
Pemantauan
dan
Pengukuran,
meliputi:
Kepuasan
Pelanggan?
Audit Internal?
Pemantauan
dan
pengukuran proses?
Pemantauan
dan
pengukuran produk?
Pengendalian produk
tidak sesuai?
5. Analisis
BiayaManfaat
5.1.
Perbaikan, meliputi:
5.1.1. Perbaikan
berkesinambungan?
5.1.2. Tindakan korektif?
5.1.3. Tindakan
pencegahan?
136
Rangkuman Hasil Wawancara Verifikasi Dokumentasi
dengan WMM
PEDOMAN WAWANCARA
2. Definisi
Dalam
Sistem
Manajemen
Mutu,
apakah
organisasi
sudah menetapkan:
5.2.1. Proses-proses
yang
dibutuhkan
oleh
Sistem
Manajemen
Mutu (SMM) serta
aplikasinya diseluruh
bagian organisasi?
5.2.2. Menentukan urutan
dan interaksi antar
proses tersebut?
5.2.3. Memastikan
tersedianya sumber
daya dan informasi
untuk
mendukung
operasi antar proses?
5.2.4. Memantau,
mengukur,
dan
menganalisa proses?
5.2.5. Menetapkan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencapai hasil yang
direncanakan
dan
perbaikan
berkesinambungan?
YA
TIDAK
KETERAN
GAN/BUK
TI FISIK
5.2.
Dokumen
Manual
mutu
Flowchart
Interaksi
antar
Proses
SOP Audit
Internal,
Sasaran
Mutu
Tindakan
koreksi
dan
pencegah
an
Rapat
Tinjauan
Manajeme
n
6. Instalasi
6.1.
Dalam
Persyaratan
137
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
Dokumentasi SMM,
apakah
sudah
mencakup:
Persyaratan
terdokumentasi
mengenai kebijakan
mutu?
Pedoman mutu?
Pengendalian
dokumen?
Pengendalian
rekaman?
7. Proses
7.1.
Dalam hal tanggung
jawab
manajemen,
adakah
bukti
komitmen
manajemen puncak
untuk
mengembangkan dan
meningkatkan
efektivitas
SMM
dengan:
7.1.1. Fokus
pada
pelanggan?
7.1.2. Kebijakan mutu?
7.1.3. Perencanaan:
Sasaran
mutu,
Perencanaan SMM?
7.1.4. Tanggung
wewenang
komunikasi?
jawab,
dan
7.1.5. Tinjauan manajemen
Dokumen
Manual
Mutu
SOP
Pengendal
ian
Dokumen
Sasaran
Mutu
Ecellence
for All
Kepuasan
Pelanggan
SOP
Komunika
si Internal
Hasil
Rapat
Tinjauan
Manajeme
n
138
7.2.
Dalam
pengelolaan
sumber daya, apakah
sudah menentukan
sumber daya yang
dibutuhkan:
7.2.1. Penyediaan sumber
daya
7.2.2. Sumber
daya
manusia,
meliputi:
kompetensi,
pelatihan,
kepedulian.
Pengelola
an SDM
oleh HRD
SOP
Pelatihan
7.2.3. Sarana
dan
prasarana
7.2.4. Lingkungan kerja
8. Produk
Realisasi
Produk,
apakah
sudah
meliputi:
8.1.1. Perencanaan
realisasi produk?
8.1.2. Proses
yang
berkaitan
dengan
pelanggan, meliputi:
penetapan
persyaratan
yang
berkaitan
dengan
produk?
8.1.3. Tinjauan persyaratan
yang
berkaitan
dengan produk?
8.1.4. Komunikasi
pelanggan?
8.1.
Desain
dan
pengembangan,
meliputi:
8.2.1. Perencanaan desain
Sasaran
mutu
8.2.
Di UKSW
139
dan pengembangan?
8.2.2. Masukan desain dan
pengembangan?
8.2.3. Keluaran desain dan
pengembangan?
8.2.4. Tinjauan desain dan
pengembangan?
8.2.5. Verifikasi desain dan
pengembangan?
8.2.6. Validasi desain dan
pengembangan?
8.2.7. Pengendalian
perubahan
desain
dan pengembangan?
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
Pemantauan
dan
Pengukuran,
meliputi:
Kepuasan
Pelanggan?
Audit Internal?
Pemantauan
dan
pengukuran proses?
Pemantauan
dan
pengukuran produk?
Pengendalian produk
tidak sesuai?
9. Analisis
BiayaManfaat
9.1.
Perbaikan, meliputi:
9.1.1. Perbaikan
berkesinambungan?
9.1.2. Tindakan korektif?
9.1.3. Tindakan
pencegahan?
adalah
layanan
jasa,
bukan
produk
barang,
sehingga
tidak ada
desain
pengemba
ngan
produk
Hasil
survey
kepuasan
pelanggan
Tindak
lanjut
hasil
audit dan
hasil
rapat
tinjauan
manajeme
n
140
Rangkuman hasil wawancara dengan pimpinan
unit/bagian
A. Evaluasi
Discrepancy
Instalasi,
Proses,
(Aspek
Produk,
Definisi,
Analisis
biaya-
manfaat)
1. Aspek Definisi:
Bagaimana
penetapan
tujuan,
proses,
dan
aktivitas implementasi ISO 9001:2008?
Sebelum implementasi SMM ISO 9001:2008 di
UKSW
dilakukan
berbagai
persiapan
dari
merumuskan tujuan, proses atau aktivitas, serta
pengalokasian
sumber
daya.
Hal
tersebut
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Wakil Manajemen Mutu (WMM) menetapkan
tujuan,
proses
implementasi
SMM
ISO
9001:2008 yang tertuang dalam Manual Mutu.
Manual Mutu yang merupakan representasi dari
gambaran umum implementasi ISO 9001:2008.
Dibawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil
Manajemen
Mutu
(WMM)
masing-masing
unit/bagian menetapkan tujuan dan target akan
dicapai.
141
2. Aspek Instalasi:
Bagaimana Langlah-langkah operasional SMM
ISO 9001:2008?
Langkah
operasional
implementasi
ISO
9001:2008 di lakukan sesuai dengan Standart
Operating
Procedure
(SOP)
di
setiap
unit
kerja/bagian. Unit kerja/bagian menyusun SOP
sesuai dengan prosedur kerja yang ada di
masing-masing unit/bagian. Semua aktivitas di
unit/bagian dilakukan berdasarkan SOP yang
telah dibuat dan menjadi acuan bagi pegawai
disetiap
unit
kerja/bagian.
unit/bagian,
SOP
juga
Di
beberapa
dilengkapi
dengan
Instruksi Kerja.
3. Aspek Proses:
Bagaimana penerapan SOP, Instruksi Kerja dan
pemantauannya di masing-masing unit?
Untuk menjamin apakah SOP disetiap unit
kerja/bagian
audit
baik
dilaksanakan,
internal
maka
maupun
dilakukan
eksternal.
Berdasarkan temuan pada waktu audit maka
dilakukan
rapat
mengevaluasi
kerja/bagian
tinjauan
manajemen
pelaksanaan
guna
disetiap
perbaikan
untuk
unit
yang
142
berkelanjutan.
Dalam
pelaksanaannya,
di
beberapa unit/bagian masih ditemukan adanya
SOP
maupun
Instruksi
Kerja
yang
belum
dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya.
4. Aspek Produk:
Bagaimana
hasil
implementasi
SMM
ISO
dimasing-masing unit? Apakah target sasaran
mutu kepuasan pelanggan tercapai?
Implementasi SMM ISO di masing-masing unit
kerja atau bagian berjalan dengan baik. SOP dan
intruksi kerja dilaksanakan dengan baik, karena
sebelum diterapkan SMM ISO, para pegawai
sudah menjalankan tugas dan pekerjaan masingmasing
sesuai
dengan
tugas,
pokok
dan
fungsinya. Dalam pencapaian sasaran mutu
kepuasan pelanggan, dari dua belas unit kerja
ada tida unit kerja yang tidak mencapai sasaran
mutu yang telah ditetapkan yaitu BMK, BIKEM
dan Rektorat. Tetapi beberapa unit kerja yang
lain mampu melampaui target sasaran mutu
yang ditetapkan.
143
5. Aspek analisis biaya-manfaat:
Bagaimana pembiyaan SMM ISO? Bagaimana
bila dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan
dengan
manfaat
atu
keuntungan
yang
didapatkan?
Sebagian besar tidak mengetahui besar biaya
yang dikeluarkan dalam implementasi SMM ISO,
tetapi
sebagian
besar
menduga
biaya
yang
dikeluarkan cukup besar. Sebagian mengetahui
bahwa biaya implementasi SMM ISO awalnya
dari Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI).
Bila dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan
dengan manfaat yang didapat, sebagian besar
menduga lebih besar manfaat yang didapatkan.
Salah satu manfaat besar yaitu sebagai sarana
promosi, dimana logo sertifikasi ISO 9001:2008
dapat dicantumkan dimana saja.
B. Dampak
Implementasi
SMM ISO
terhadap
Kinerja Pegawai.
1. Bagaimana pemahaman pegawai terhadap SMM
ISO 9001:2008?
- Dibeberapa unit kerja/bagian, para pegawai
sudah
memahami
terhadap
implementasi
SMM ISO 9001:2008, sedangkan di beberapa
144
unit kerja/bagian yang lain tidak semua
pegawai memahami.
- Para pegawai memahami SMM ISO sebagai
pola penataan sistem kerja
- Para pegawai menganggap SMM ISO sebagai
penilaian
biasa
dan
tidak
mempengaruhi
kinerja seorang pegawai
- Sebagian besar pegawai tidak paham tetapi
hanya tau tentang SMM ISO 9001:2008
- Pegawai
memahami
sebagai
standar
yang
harus di penuhi oleh lembaga/unit kerja
- Pegawai
sebagai
memahami
prosedur
SMM
ISO
kerja
9001:2008
yang
harus
dilaksanakan dan ditaati bersama.
2. Bagaimana pemahaman pegawai terhadap tugas
pokok dan fungsinya (tupoksi)?
- Sebagian
besar
memahami
tugas
dan
tanggung jawabnya.
- Hanya sebagian kecil yang kurang memahami
tupoksinya. Pegawai
yang merasa senior
kadang susah diatur oleh yang lebih muda.
- Rata-rata pegawai melaksanakan tugas dan
pekerjaannya
sesuai
dengan
tanggungjawabnya masing-masing, tetapi ada
juga yang perlu pengawasan.
145
3. Bagaimana kedisiplinan pegawai?
- Rata-rata pegawai tepat kehadirannya
- Hanya sebagian kecil yang sering datang
terlambat, tetapi dengan adanya presensi
eletronik menjadi berkurang.
- Sebagian besar pegawai hadir tepat waktu
- Dengan adanya presensi elektronik sidik jari
dapat
membantu
tingkat
kedisiplinan
pegawai, tetapi disayangkan kebijakan ini
belum merata
diberlakukan di semua unit
kerja dan belum ada laporan hasil presensi
kepada unit kerja masing-masing.
4. Dalam
implementasi
bagaimana
SMM
menentukan
ISO
9001:2008,
standar
dan
target/sasaran mutu yang ingin dicapai di unit
kerja/bagian?
- Penentuan sasaran mutu harus dapat diukur
dan sesuai dengan standar pelayanan unit
terkait.
- Sasaran
mutu
dengan
acuan
untuk
peningkatan layanan yang cepat, tepat, dan
efektif
146
- Penentuan
sasaran
mutu
mengacu
dari
capaian sebelumnya dan ditingkatkan untuk
tahun berikutnya
- Penentuan
sasaran
mutu
internal
unit/bagian
melalui
dengan
rapat
acuan
dan
evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya.
- Dengan
mengukur
kemampuan
kinerja
pegawai
5. Apa yang menjadi hambatan/kendala di unit
kerja/bagian
dalam
implementasi
SMM
ISO
9001:2008? Dan bagaimana mengatasinya?
- Sarana dan prasarana yang belum memadahi.
Cara
mengatasinya
dengan
cara
meningkatkan peran serta dan pro aktif dari
pegawai di lingkungan unit kerja/bagian.
- Ada
prosedur
yang
tidak
jalan,
dokumentasi/pencatatan implementasi SOP
tidak
lengkap/kurang
mengatasinya
dengan
tertib.
cara
Cara
melakukan
pemahaman secara berkelanjutan terhadap
pegawai di unit kerja/bagian.
- Kurang
adanya
kerjasama
antar
unit
kerja/bagian dan antar pegawai dalam satu
unit/bagian. cara mengatasinya dengan cara
147
melakukan rapat koordinasi dalam dan antar
unit/bagian.
- Pemahaman
pegawai
terhadap
SMM
ISO
9001:2008 dan komitmen pimpinan. Cara
mengatasinya
pemahaman
dengan
pegawai,
meningkatkan
koordinasi
dengan
pimpinan/pejabat structural aras universitas.
- Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat yang
tidak sesuai dengan SOP maupun aturan
yang ada.
4.
Bagaimana dampak implementasi SMM ISO
9001:2008 terhadap kinerja pegawai?
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam
pelayanan
sehingga
dapat
meningkatkan
kepuasan pelanggan
-
Pekerjaan
akan
terdokumentasi,
ketergantungan
lebih
mudah,
meminimalisir
terhadap
satu
orang,
pelayanan menjadi terstandar dan obyektif,
dan dapat diketahui kekurangan dan hasil
kerja yang dicapai (dapat dilihat capaian
sasaran mutu).
- Meningkatkan kecepatan layanan, lebih efektif
dan efisien.
148
- Kinerja pegawai akan meningkat ketika akan
dilakukan
audit
baik
internal
maupun
eksternal dalam implementasi SMM ISO.
- Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari hasil
sasaran mutu.
-
Hasil
pekerjaan
lebih
rapi
dan
terdokumentasi sesuai dengan SOP.
-
Meningkatkan
meningkatkan
kinerja
kecepatan
pegawai,
dan
yaitu
ketepatan
penyelesaian pekerjaan.
-
Mempunyai
dampak
positif
bagi
pegawai,
karena semua pegawai mempunyai standar
yang
sama
dalam
melaksanakan
dan
menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.
5.Bagaimana
rekomendasi
anda
terhadap
implementasi SMM ISO 9001:2008 selanjutnya?
-
Tetap
dilanjutkan
untuk
meningkatkan
pelayanan bagi kepuasan pelanggan.
-
Tetap
dilanjutkan
diimplementasikan
pada
dan
sebaiknya
semua
unit
kerja/bagian di UKSW.
149
-
Tetap dilanjutkan dan perlu adanya semacam
“supervisor”
untuk
menjaga
dan
meningkatkan mutu.
-
Tetap dilanjutkan dan perlu peningkatan
kepedulian dan komitmen pimpinan.
-
Tetap dilanjutkan dan pelu adanya semacam
“penyegaran kembali” pemahaman SMM ISO
bagi seluruh pegawai. Pegawai memerlukan
pemahaman yang menyeluruh tentang SMM
ISO
sehingga
mengetahui
manfaat
dan
tujuan dari implementasi SMM ISO di unit
kerjanya.
-
Tetap
dilanjutkan
dan
dapat
diterapkan
diseluruh unit kerja/bagian, dengan harapan
semua
mempunyai
dan
memahami
SOP
sehingga tidak melanggar ketentuan seperti
yang diatur dalam SOP.
Rekapitulasi Hasil Temuan Audit Internal
150
Tanggal
No
Unit/
Bagian
1
PPMA
25
Maret
2015
Pelaksa
na-an
Temuan Audit
Internal
1. Tidak ada
dosen yang
mengurus
JAFA karena
per-3 Januari
2015 s.d. Maret
2015 ada
perubahan
kebijakan dari
DIKTI.
2. SOP untuk AMI
belum dibuat.
Tindak Lanjut
1. - Melakukan
revisi SOP.
- Melakukan
sosialisasi
panduan baru
bagi dosen.
2. –
Menyelesaikan
SOP AMI
Menanyak
an kepada
pimpinan
untuk
membuatkan
prosedur
rapat dinas
pembahasan
hasil temuan.
3. Akan dibuat
buku
komplain
3. Komplain dari
dosen terhadap
layanan PPMA
belum dicatat.
151
2
BAA
12 Mei
2015
1. Masih banyak
mahasiswa yang
melakukan
complain pada
saat SIASAT.
2. Masih ada
kesalahan pada
data kelulusan
(buku wisuda
dan transkrip
nilai)
3
BMK
13 Mei
2015
3. Kebijakan
pimpinan pada
batas Yudisium,
eksekusi nilai
menjadi A, dan
nilai tidak boleh
dihapus belum
dibuat SK-nya.
1. Ceklist untuk
monitoring
petugas
kebersihan
belum ada
1. - Membagikan
buku saku
kepada
mahasiswa
baru
- Mencatat pada
buku
komplain
- Akan dibuat
aplikasi
Helpdesk
2. - Membuat
aplikasi
yudisium
online
- SOP Yudisium
online
- Training bagi
operator dari
progdi
3. SK untuk
yudisium,
eksusi nilai
menjadi A,
dan tidak
boleh
menghapus
nilai.
1. Ceklist akan
dilakukan
152
4
BTSI
18 Mei
2015
5
BAK
12 Mei
2015
2. Evaluasi
rekanan perbulan Maret
2015 belum
dilakukan.
1. Keterlambatan
respon dalam
pelayanan
sering
terkendala
dengan
birokrasi di
tingkat
pimpinan
(bagian
keuangan)
1. Belum ada
aturan bagi bon
yang belum
dipertanggungj
awabkan lebih
dari 3 hari.
2. Belum ada Nota
dinas tentang
pelimpahan
wewenang/pen
gambilan
keputusan bila
pimpinan tidak
ada.
2. Evaluasi akan
dilaksanakan
1. Mengusulkan/
memohon
kebijakan
pimpinan
terhadap
birokrasi di
keuangan
menjadi lebih
cepat seperti
SOP di
keuangan
hanya 3 hari.
1. Akan dibuat
aturannya
2. Akan dibuat
aturannya
Sumber: WMM diolah, 2015
153