TMPL KPSFC.010.BSM LP-VI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

  Bersama ini disampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

  I. Nama LV-LK : PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 15414

  Telpon/Fax : (021) 74639545 / (021) 7417768 Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Website : kreasiprimasertifikasi.com Telah selesai melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

  II. Nama IUIPHHK : PT. BERKAT KARUNIA SURYA SK IUPHHK-HA/HT : SK.410/MENHUT-II/2013

Kapasitas : Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan Veneer sebesar

15.000 m3/tahun Lokasi : Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Pusat : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa

  Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat Contac Person : Diamonika

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 03 s.d 05 Februari 2015

  

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT. BERKAT KARUNIA SURYA ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

  Tangerang Selatan, 26 Februari 2015 PT. Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Diding Achirudin Direktur Utama

  Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KOTA BANJAR, PROVI NSI JAWA BARAT

• I r. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)
• Koesno Adi Dwi Laksmono, S.Hut (Auditor VLK)
• I r. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
• I r. Kusman (Anggota PK)

• I r. Roy Adam, MM (Anggota PK)

  RESUME HASI L VLK

RESUME HASI L VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU

PT. BERKAT KARUNI A SURYA

  1) I dentitas LVLK : (a)

  Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi (b)

  Nomor Akreditasi : Dalam Proses Akreditasi (c) Alamat : Serua Makmur Blok I V/ 07 Rt.001/ 010 Kel. Serua Kec

  Ciputat ,Kota Tangerang selatan (d) Nomor telepon/ faks/ : (021) 74639545/ (021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : I r. Diding Achirudin (g) Tim Audit :

  (h) Tim Pengambil Keputusan :

  2) I dentitas Auditee : (a) Nama Pemegang I zin : PT. Berkat Karunia Surya (b)

  Alamat Pabrik : Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20 RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.

  Jawa Barat.

  (c) Akta Pendirian : No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta, SH.

  

(d) I zin HO : No.503/ 220-080/ I G/ BPMPPT/ XI / 2014 tanggal

  17 Nopember 2014.

  Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  SI UP : 503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret (e) 2012.

  (f) TDP : 10301460066 tanggal 15 Maret 2012. (g) I zin I ndustri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik I ndonesia Nomor : SK.410/ Menhut-I I / 2013. Tanggal 7 Juni 2013.

  Pengurus Perusahaan : (h)

• Direktur : Panlie Gunawan
• Komisaris : Andreas Ananto

3) Ringkasan Tahapan :

  (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 Januari 2015 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b) Verifikasi Tahap I I dilakukan pada tanggal 3 s.d 5 Pebruari 2015 di Kantor/ Pabrik PT.

  Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

  3 Februari 2015 Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan

• Rapat Pembukaan

  SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda

• Verifikasi data dan PT. Berkat Karunia Surya

  audit, akses data, kerahasiaan data, dokumen auditee pembuatan BAP rapat.

• Observasi Lapangan Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d
• 4).

  Verifikasi

  data dan

  4 Februari 2015 Melanjutkan verifikasi data dan dokumen dokumen auditee. (prinsip 1 s.d 4).

  PT. Berkat Karunia Surya

  Analisis penerimaan bahan baku,

• Penelusuran ke pemasok. data
• proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data

  Penelusuran proses

• perdagangan.

  produksi.

• Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
• Penelusuran sumber bahan baku (3 pemasok).
• Wawancara karyawan
>5 Februari 2015 Wawancara kepada karya
• Review hasil verifikasi Tim melakukan review hasil verifikasi.
• Pengujian kayu PT. Berkat Karunia Surya Uji petik kayu bulat secara sampling.

  Rapat Penutupan Tim audit menemukan

  3 Laporan

• Ketidaksesuaian dan 1 Laporan Observasi.

  Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee

• serta pembuatan BAP rapat penutupan.

  Sidang Pengambilan

  25 Februari 2015 Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

• Keputusan (PK)

  Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

4) Resume Hasil Penilaian PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/

  VERI FI ER NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1( a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir

  Memenuhi

  : Tersedia akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

  PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6 Mei 2011 telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU- 32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal

  01 Juli 2011

  b. SI UP atau I zin Perdagangan yang tercantum dalam I zin I ndustri

  Memenuhi Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  RESUME HASI L VLK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

PT. Berkat Karunia Surya Auditor).

  PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki - SI UP Nomor : 503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar

  c. I zin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

  Memenuhi

  Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

  1.Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

  a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  2. Tersedia surat pernyataan PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen I zin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.503/ 220-080/ I G/ BPMPPT/ XI / 2014 tanggal 17 Nopember 2014

  a. I ndustri memiliki izin yang sah

  : Tersedia I zin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

  Memenuhi

  d. Tanda Daftar Perusahaan PT. Berkat Karunia Surya telah (TDP) mendapatkan dokumen TDP dari

  Tersedia Tanda Daftar Badan Penanaman Modal dan

  Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota kegiatan usahanya atau Tersedia Banjar Nomor: No.103014600066 bukti pengurusan perpanjangan tanggal 15 Maret 2012 dan izin dari instansi yang berwenang tersebut masih berlaku dan telah berupa: sesuai dengan kegiatan usaha

  a. surat keterangan; atau

  b. tanda terima

  Memenuhi

  e. Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Berkat Karunia Surya telah (NPWP) mendapatkan dokumen NPWP dari

  NPWP (9 digit awal), SKT instansi Direktorat Jenderal Pajak, dan/ atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan

  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen lainnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

  Memenuhi

  f. Dokumen lingkungan hidup PT. Berkat Karunia Surya telah (AMDAL/ UKL–UPL/ SPPL/ DPLH memiliki dokumen UKL-UPL yang telah

  1. Tersedia dokumen lingkungan / SI L/ DELH/ dokumen disahkan oleh pejabat yang hidup yang lengkap dan sah lingkungan hidup lain yang sesuai dengan kegiatan berwenang dengan ruang lingkup setara) usahanya (untuk SPPL usaha telah sesuai dengan kegiatan diperlukan bukti penyerahan usah yang dilaksanakn oleh ke instansi terkait) atau perusahaan. Terdapat bukti pelaporan

  Tersedia bukti pengurusan pelaksanaan pemantauan dan dokumen lingkungan hidup pengelolaan dampak lingkungan PT dari instansi yang berwenang berupa: Berkat Karunia Surya a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  2. Tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan t emuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

  Memenuhi

  g. I UI PHHK, I zin Usaha I ndustri PT. Berkat Karunia Surya telah (I UI ) atau I zin Usaha Tetap mendapatkan I zin Usaha I ndustri yang

  1. Terdapat dokumen I UI PHHK (I UT) dikeluarkan oleh Kementerian atau I UI atau I UT yang diterbitkan oleh instansi yang

  Kehutanan RI sesuai dengan jenis berwenang dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  VERI FI ER dokumen terkait lainnya.

  2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK atau

  I UI atau I UT.

  3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan / pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau

  b. tanda terima

  Memenuhi

  h. Rencana Pemenuhan Bahan PT. Berkat Karunia Surya sebagai Baku I ndustri (RPBBI ) industri pengolahan kayu primer

  1. RPBBI terakhir (tahun

  I UI PHHK (I UI PHHK) dengan produk hasil olahan berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. kayu berupa veneer dan plywood telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun

  2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2014 dan membuat Laporan Bulanan terakhir (tahun berjalan) yang Rencana Pemenuhan Bahan Baku telah dilaporkan I ndustri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

  1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk I ndustri Kehutanan ( ETPI K)

Memenuhi

  Dokumen ETPI K PT. Berkat Karunia Surya sedang melakukan revisi terkait dengan

  1. Tersedia dokumen ETPI K yang perubahan produk yang akan diekspor sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. yaitu Veneer dan Plywood. Pada saat ini perusahaan juga belum

  2. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok melaksanakan kegiatan ekspor, industri/ produk yang terdapat melainkan hanya penjualan lokal. di ETPI K.

  3. Dalam hal ETPI K sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi ETPI K dari instansi yang berwenang berupa:

  a. surat keterangan; atau

  b. tanda terima

  1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Memenuhi

  Dokumen pengakuan / pengenal PT. Berkat Karunia Surya belum sebagai importir melakukan pembelian kayu impor

  1. Tersedia dokumen pengakuan hanya pembelian kayu bulat lokal.

  / pengenal importir yang sah.

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

VERI FI ER NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  PT. Berkat Karunia Surya telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa Tanda BuktiPenerimaan Log. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang

  a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil

  Memenuhi:

  PT. Berkat Karunia Surya telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok yang sekaligus merupakan bukti serah terima kayu d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Memenuhi:

  RESUME HASI L VLK PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/

  2. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan,

  Memenuhi: Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

  P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

  4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/ produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

  a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  3. Dalam hal dokumen pengakuan / pengenal importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa:

  I UI PHHK, I UI , TDP, NPWP, API -P, NI K.

  Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  hutan yang sah. (SAL)

  b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

  c. Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO - pada periode yang sama.

  d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

  e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

  f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/ FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

  g. Dokumen Sertifikat Legalitas PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi:

  Kayu/ Sertifikat Pengelolaan mengirimkan tindakan korektif

  a. Seluruh pemasok memiliki S- Hutan Produksi Lestari yang terhadap Laporan Ketidaksesuaian No.

  LK dan/ atau menerbitkan dimiliki pemasok dan/ atau 02 tersebut dengan melampirkan SOP DKP. dokumen Deklarasi

  Pemeriksaan DKP, Surat penunjukaan

  b. Tersedia prosedur Kesesuaian Pemasok personil yang bertanggung jawab pemeriksaan terhadap terhadap pemeriksaan DKP serta pemasok yang menerbitkan contoh penerapan DKP. Dengan DKP. demikian tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuai- c. Tersedia personel yang an No. 02 tersebut pada tanggal 18 ditunjuk untuk bertanggung Pebruari 2015. jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

  d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

  a. Tally sheet penggunaan Sistim penelusuran asal usul bahan

  Memenuhi:

  bahan baku dan hasil produksi baku dapat dilakukan melalui tanggal

  a. Tersedia tally sheet/ rekaman/ produksi, namun hanya dapat

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  VERI FI ER laporan produksi. ditelusuri hingga tahapan repair core.

  Titik kritis sistim penelusuran terjadi

  b. Tally sheet/ laporan awal pada tahapan “Setting”, dimana input produksi dapat memberikan veneer kering yang di setting bisa informasi ketelusuran asal berasal dari berbagai asal usul. usul bahan baku.

  Meskipun demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran Buku I I b. Laporan produksi hasil olahan Berdasarkan Perdirjen BUK No.

  Memenuhi:

  P.12/ VI -BPPHH/ 2014 tentang 1) Laporan hasil produksi sesuai

  Rendemen Kayu Olahan I ndustri dengan LMHHOK. Primer Hasil Hutan Kayu bahwa

  2) Terdapat hubungan yang logis rendemen veneer yang diolah dari antara input – ouput dan kayu bulat hutan tanaman adalah rendemen. sebesar 56 – 73% . Dengan demikian rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat sengon di PT. Berkat Karunia Surya sebesar 64,93% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersbut diatas. Sedangkan rendemen plywood yang diolah dari bahan baku veneer mencapai 100,00% dikarenakan dimensi input veneer yang diolah sudah diperhitungkan sesuai dengan dimensi output plywood

  c. Produksi industri tidak Realisasi produksi veneer dan plywood

  Memenuhi:

  melebihi kapasitas produksi selama 12 bulan masih jauh di bawah 1) Jenis produksi sesuai dengan yang diizinkan kapasitas produksi yang diizinkan izin usaha industri auditee

  2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

  e. Dokumen Realisasi produksi veneer dan plywood

  Memenuhi:

  LMKB/ LMKBK/ LMHHOK selama 12 bulan masih jauh di bawah Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK kapasitas produksi yang diizinkan. sesuai dengan dokumen pendukung.

  P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Memenuhi

  Dokumen legalitas angkutan (FA- : Berdasarkan verifikasi dokumen dan

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan atau observasi lapangan, seluruh penjualan pemindahtanganan produk PT. Berkat Karunia Surya telah dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan didukung dengan dokumen (FA-KO dan Surat Jalan). angkutan hasil hutan yang sah.

  P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3 Memenuhi

  a. Pedoman/ Prosedur K3 : PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Tersedia pedoman/ prosedur K3 untuk menunjang pelaksanaan K3 dan personel yang ditunjuk telah dibentuk organisasi P2K3 untuk bertanggung jawab dalam lengkap dengan susunan pengurusnya implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

  Memenuhi

  b. I mplementasi K3 : PT. Berkat Karunia Surya telah telah mengirimkan Tindakan Korektif berupa a. Tersedia peralatan K3 sesuai

  Surat Pengumuman kewajiban pedoman dan berfungsi baik penggunaa APDserta foto dokumentasi

  (diantaranya belum penerapan penggunaan APD. kadaluarsa).

  Berdasarkan Tindakan Korektif

  b. Tersedia tanda/ jalur evakuasi tersebut, tim audit dapat menerima dan menutup Laporan Ketidaksesuaian No.03 tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2015

  Memenuhi

  c. Catatan kecelakaan kerja : PT. Berkat Karunia Surya memberikan program jaminan sosial dengan cara Tersedia catatan kecelakaan mengikutsertakan karyawan dalam kerja untuk setiap kejadian program BPJS Kesehatan. Program kecelakaan kerja dan upaya

  BPJS Kesehatan diberikan kepada penanganannya seluruh karyawan PT. Berkat Karunia Surya, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan.

  K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  Memenuhi

  Serikat pekerja atau kebijakan : PT. Berkat Karunia Surya, terdapat perusahaan yang membolehkan organisasi serikat kerja yang dibentuk a. Terdapat serikat pekerja atau untuk membentuk atau terlibat oleh karyawan perusahaan periode pernyataan tertulis mengenai dalam kegiatan serikat pekerja Periode 2014-2017. kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk Keberadaan serikat pekerja tersebut membentuk atau terlibat telah disosialisasikan kepada karyawan dalam kegiatan serikat pada saat penerimaan karyawan. pekerja. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan b. Hasil wawancara dapat manajemen perusahaan telah terjalin menyimpulkan bahwa dengan baik dan seluruh terdapat kebebasan berserikat permasalahan yang ada telah bagi pekerja diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) atau Peraturan Perusahaan ( PP) Memenuhi

  Ketersediaan Dokumen KKB atau : PT. Karunia Berkat Surya telah PP Tersedia dokumen KKB atau PP memiliki Dokumen Surat Kesepakatan yang mengatur hak-hak pekerja Bersama (SKB) Tripartit Nomor: serta telah didaftarkan ke 001/ SKB-BKG/ VI I I / 2014 tanggal 01 instansi yang berwenang September 2014

  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, SKB tersebut telah ditandatangani oleh pihak SPSI , Manajemen PT. Karunia Berkat Surya dan mendapat pengesahan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. Di dalam dokumen SKB tersebut diatur hal-hal mengenai hak- hak karyawan antara lain Kontrak Kerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hak Jaminan lainnya.

  Karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap akan didaftarkan sebagai peserta BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Perusahaan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 1400000014060 sejak tanggal

  05 Mei 2014

  4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di baw ah umur

  Tidak ada pekerja yang masih di PT. Berkat Karunia Surya adalah Lutfi

  Memenuhi:

  bawah umur Tidak terdapat pekerja yang Safitri (Bag. Setting F/ B) dan Pepen masih di bawah umur

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  Efendi (Bag. Rotary). Keduanya lahir pada tanggal 23 Nopember 1997, mulai bekerja pada bulan Maret 2014. Pada saat mulai bekerja di PT. Berkat Karunia Surya karyawan tersebut berusia 16 tahun 3 bulan. Pada saat masuk kerja, keduanya sudah dapat menunjukkan kepemilikan KTP dan disertai dengan surat izin orang tua. Pada saat dilakukan wawancara, keduanya sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan merasa tidak keberatan bekerja di bagian dimana mereka ditempatkan saat ini. Kedua karyawan tersebut juga telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

  RESUME HASI L VLK Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PENILAIAN KINERJA VLK

  

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

MENIMBANG : Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).

  

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak.

  2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

  KPS-KEHUTANAN-SOP.03. MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 003/SPK/LVLK/IX/2014

  

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Laporan Kesesuaian/Ketidaksesuaian Hasil VLK di PT. Berkat

  Karunia Surya terhadap standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi.

  2. Hasil Akhir Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan Memenuhi.

  3. Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Tangerang Selatan Tanggal : 25 Februari 2015

Ir. Ahmad Juaeni

  

Direktur