SALINAN PERWAL NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD - LAMPIRAN
12
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor
Urut
1
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan Asli Daerah
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
1,701,347,126,513.79
1,701,347,126,513.79
0.00
353,427,746,711.29
353,427,746,711.29
0.00
270,000,000,000.00
270,000,000,000.00
0.00
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
40,345,709,448.90
40,345,709,448.90
0.00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11,703,610,469.39
11,703,610,469.39
0.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
31,378,426,793.00
31,378,426,793.00
0.00
931,505,593,060.50
931,505,593,060.50
0.00
0.00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
112,165,340,060.50
112,165,340,060.50
0.00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
818,758,893,000.00
818,758,893,000.00
0.00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
581,360,000.00
581,360,000.00
0.00
416,413,786,742.00
416,413,786,742.00
0.00
0.00
36,000,000,000.00
36,000,000,000.00
0.00
1.2
1.3
1.3.1
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Darurat
0.00
0.00
0.00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
129,611,285,742.00
129,611,285,742.00
0.00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
225,802,501,000.00
225,802,501,000.00
0.00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
25,000,000,000.00
25,000,000,000.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1,701,347,126,513.79
1,701,347,126,513.79
0.00
13
Nomor
Urut
1
2
2.1
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,803,147,126,513.79
1,811,922,210,513.79
8,775,084,000.00
948,333,828,313.79
948,333,828,313.79
0.00
883,258,130,613.79
883,258,130,613.79
0.00
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
2.1.2
BELANJA BUNGA
0.00
0.00
0.00
2.1.3
BELANJA SUBSIDI
0.00
0.00
0.00
2.1.4
BELANJA HIBAH
61,836,430,000.00
61,836,430,000.00
0.00
2.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
434,500,000.00
434,500,000.00
0.00
2.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
663,728,700.00
663,728,700.00
0.00
2,041,039,000.00
2,041,039,000.00
0.00
854,813,298,200.00
863,588,382,200.00
8,775,084,000.00
0.00
2.1.7
2.1.8
2.2
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
BELANJA PEGAWAI
106,344,480,941.00
106,344,480,941.00
2.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
442,197,438,013.00
442,920,278,013.00
722,840,000.00
2.2.3
BELANJA MODAL
306,271,379,246.00
314,323,623,246.00
8,052,244,000.00
JUMLAH BELANJA
Surplus / (Defisit)
3
3.1
1,803,147,126,513.79
1,811,922,210,513.79
8,775,084,000.00
(101,800,000,000.00)
(110,575,084,000.00)
(8,775,084,000.00)
119,800,000,000.00
128,575,084,000.00
8,775,084,000.00
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
0.00
0.00
0.00
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00
0.00
0.00
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0.00
0.00
0.00
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0.00
0.00
0.00
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
0.00
0.00
0.00
119,800,000,000.00
128,575,084,000.00
8,775,084,000.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
14
Nomor
Urut
1
3.2
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
3.3
0.00
0.00
0.00
18,000,000,000.00
18,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
18,000,000,000.00
18,000,000,000.00
0.00
Pembiayaan Netto
101,800,000,000.00
110,575,084,000.00
8,775,084,000.00
0.00
0.00
0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG,
ttd.
H. MOCH. ANTON
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor
Urut
1
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan Asli Daerah
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
1,701,347,126,513.79
1,701,347,126,513.79
0.00
353,427,746,711.29
353,427,746,711.29
0.00
270,000,000,000.00
270,000,000,000.00
0.00
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
40,345,709,448.90
40,345,709,448.90
0.00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11,703,610,469.39
11,703,610,469.39
0.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
31,378,426,793.00
31,378,426,793.00
0.00
931,505,593,060.50
931,505,593,060.50
0.00
0.00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
112,165,340,060.50
112,165,340,060.50
0.00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
818,758,893,000.00
818,758,893,000.00
0.00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
581,360,000.00
581,360,000.00
0.00
416,413,786,742.00
416,413,786,742.00
0.00
0.00
36,000,000,000.00
36,000,000,000.00
0.00
1.2
1.3
1.3.1
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Darurat
0.00
0.00
0.00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
129,611,285,742.00
129,611,285,742.00
0.00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
225,802,501,000.00
225,802,501,000.00
0.00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
25,000,000,000.00
25,000,000,000.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1,701,347,126,513.79
1,701,347,126,513.79
0.00
13
Nomor
Urut
1
2
2.1
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,803,147,126,513.79
1,811,922,210,513.79
8,775,084,000.00
948,333,828,313.79
948,333,828,313.79
0.00
883,258,130,613.79
883,258,130,613.79
0.00
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
2.1.2
BELANJA BUNGA
0.00
0.00
0.00
2.1.3
BELANJA SUBSIDI
0.00
0.00
0.00
2.1.4
BELANJA HIBAH
61,836,430,000.00
61,836,430,000.00
0.00
2.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
434,500,000.00
434,500,000.00
0.00
2.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
663,728,700.00
663,728,700.00
0.00
2,041,039,000.00
2,041,039,000.00
0.00
854,813,298,200.00
863,588,382,200.00
8,775,084,000.00
0.00
2.1.7
2.1.8
2.2
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
BELANJA PEGAWAI
106,344,480,941.00
106,344,480,941.00
2.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
442,197,438,013.00
442,920,278,013.00
722,840,000.00
2.2.3
BELANJA MODAL
306,271,379,246.00
314,323,623,246.00
8,052,244,000.00
JUMLAH BELANJA
Surplus / (Defisit)
3
3.1
1,803,147,126,513.79
1,811,922,210,513.79
8,775,084,000.00
(101,800,000,000.00)
(110,575,084,000.00)
(8,775,084,000.00)
119,800,000,000.00
128,575,084,000.00
8,775,084,000.00
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
0.00
0.00
0.00
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00
0.00
0.00
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0.00
0.00
0.00
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0.00
0.00
0.00
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
0.00
0.00
0.00
119,800,000,000.00
128,575,084,000.00
8,775,084,000.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
14
Nomor
Urut
1
3.2
Uraian
Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah/(Berkurang) (Rp)
2
3
3
3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
3.3
0.00
0.00
0.00
18,000,000,000.00
18,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
18,000,000,000.00
18,000,000,000.00
0.00
Pembiayaan Netto
101,800,000,000.00
110,575,084,000.00
8,775,084,000.00
0.00
0.00
0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG,
ttd.
H. MOCH. ANTON
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019