Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2013 - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
19.043.226.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.816.727.900,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
7.816.727.900,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.650.911.900,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.595.082.041,55
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
344.885.631,68
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
97.136.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
200.108.653,88
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
4.165.816.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.165.816.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
2.006.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
210.850.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.850.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
18.550.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
43.550.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
918.060.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
144.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
232.620.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
252.640.000,00
5.2.1.02.06.
Honorarium Tenaga Pendamping
5.2.1.03.
Uang Lembur
41.800.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
36.800.000,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
200.000.000,00
5.2.1.05.03.
Belanja Bimbingan Teknis
200.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.108.038.100,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
405.078.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
353.493.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6.585.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
417.494.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
183.674.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
172.270.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
92.699.826,38
87.000,00
61.741.371,51
11.226.498.100,00
33.700.000,00
108.200.000,00
1.553.700.000,00
5.480.000,00
5.000.000,00
35.000.000,00
51.700.000,00
9.850.000,00
1.935.418.000,00
252.300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja Air
9.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
18.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
39.100.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
59.600.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Pembuatan Website
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
173.136.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
173.136.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
509.880.350,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
353.251.950,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
155.218.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
458.889.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
147.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
267.330.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
125.880.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
61.076.550,00
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.059.300,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Komputer/Notebook
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
727.020.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
158.335.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
37.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
531.185.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
57.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
15.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
42.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
67.050.000,00
5.2.2.14.01.
Belanja Pakaian KORPRI
42.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
3.000.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
3.000.000,00
911.468.000,00
101.250.000,00
92.700.000,00
5.000.000,00
54.500.000,00
300.000.000,00
25.000.000,00
1.410.000,00
607.985.000,00
2.096.000,00
370.000,00
141.080.000,00
6.717.250,00
33.800.000,00
7.500.000,00
8.550.000,00
16.000.000,00
2.373.070.000,00
792.030.000,00
1.581.040.000,00
411.000.000,00
85.000.000,00
256.000.000,00
70.000.000,00
1.112.110.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
20.650.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
20.650.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
838.910.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
122.650.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
93.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
18.628.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
378.935.000,00
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
204.925.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
199.950.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
90.400.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
15.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
39.250.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
12.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
17.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan Lemari Besi
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal pengadaan karpet
2.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
23.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
5.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
9.000.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
9.000.000,00
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
5.000.000,00
5.2.3.31.03.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
5.000.000,00
4.072.000,00
16.200.000,00
6.300.000,00
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA
19.043.226.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(19.043.226.000,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
1.
2.1
2.2
Uraian
2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
2.177.956.050,00
1.871.913.851,96
1.355.967.750,00
7.816.727.900,00
11.226.498.100,00
1.892.585.741,73
3.812.596.960,00
2.159.994.314,86
3.879.977.340,00
1.892.233.991,45
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah
H. WAN SYAMSIR YUS
NIP. 19530305 197306 1 003
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
19.043.226.000,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.816.727.900,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
7.816.727.900,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.650.911.900,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.595.082.041,55
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
344.885.631,68
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
97.136.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
200.108.653,88
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
4.165.816.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.165.816.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
2.006.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
210.850.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.850.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
18.550.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
43.550.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
918.060.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
144.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
232.620.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
252.640.000,00
5.2.1.02.06.
Honorarium Tenaga Pendamping
5.2.1.03.
Uang Lembur
41.800.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
36.800.000,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
200.000.000,00
5.2.1.05.03.
Belanja Bimbingan Teknis
200.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.108.038.100,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
405.078.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
353.493.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6.585.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
417.494.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
183.674.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
172.270.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
92.699.826,38
87.000,00
61.741.371,51
11.226.498.100,00
33.700.000,00
108.200.000,00
1.553.700.000,00
5.480.000,00
5.000.000,00
35.000.000,00
51.700.000,00
9.850.000,00
1.935.418.000,00
252.300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja Air
9.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
18.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
39.100.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
59.600.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Pembuatan Website
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
173.136.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
173.136.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
509.880.350,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
353.251.950,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
155.218.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
458.889.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
147.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
267.330.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
125.880.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
61.076.550,00
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.059.300,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Komputer/Notebook
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
727.020.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
158.335.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
37.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
531.185.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
57.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
15.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
42.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
67.050.000,00
5.2.2.14.01.
Belanja Pakaian KORPRI
42.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
3.000.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
3.000.000,00
911.468.000,00
101.250.000,00
92.700.000,00
5.000.000,00
54.500.000,00
300.000.000,00
25.000.000,00
1.410.000,00
607.985.000,00
2.096.000,00
370.000,00
141.080.000,00
6.717.250,00
33.800.000,00
7.500.000,00
8.550.000,00
16.000.000,00
2.373.070.000,00
792.030.000,00
1.581.040.000,00
411.000.000,00
85.000.000,00
256.000.000,00
70.000.000,00
1.112.110.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.15.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
20.650.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
20.650.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
838.910.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
122.650.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
93.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
18.628.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
378.935.000,00
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
204.925.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
199.950.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
90.400.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
15.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
39.250.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
12.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
17.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan Lemari Besi
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal pengadaan karpet
2.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
23.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio
5.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
9.000.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
9.000.000,00
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
5.000.000,00
5.2.3.31.03.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
5.000.000,00
4.072.000,00
16.200.000,00
6.300.000,00
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA
19.043.226.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(19.043.226.000,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
1.
2.1
2.2
Uraian
2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
2.177.956.050,00
1.871.913.851,96
1.355.967.750,00
7.816.727.900,00
11.226.498.100,00
1.892.585.741,73
3.812.596.960,00
2.159.994.314,86
3.879.977.340,00
1.892.233.991,45
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah
H. WAN SYAMSIR YUS
NIP. 19530305 197306 1 003