DPA Dinas LH TA 2017 10.01.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.01.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.01. - Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab. Lima
Puluh Kota, Kab. Solok dan Kota Sawahlunto
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 100.000.000,-
Keluaran
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi dampak kegiatan pertambangan
9 kab/kota
30 orang
Hasil
Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan dan lahan
akses terbuka
Kelompok Sasaran Kegiatan :
kegiatan pertambangan dan lahan akses terbuka
10%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.303.250,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.315.100,00
Kertas folio
4.00
rim
51.500,00
206.000,00
Kertas kwarto
4.00
rim
49.600,00
198.400,00
Refill toner laserjet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
Map snelhecter buffalo
3.00
lembar
7.300,00
21.900,00
Corection kenko CT-2020
1.00
lusin
72.000,00
72.000,00
100.00
lembar
1.000,00
100.000,00
Stopmap folio biasa
5.2.2.01.0006.
Bahan bakar minyak
5.2.2.01.0012.
1.00
ls
2.784.550,00
2.784.550,00
203.600,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
Clip paper trigonal No. 1 jumbo
2.00
kotak
30.200,00
60.400,00
Stepler mark max uk. 10
2.00
buah
23.600,00
47.200,00
Stepler (isi hecter) max uk 1217
2.00
kotak
48.000,00
96.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0020.
Belanja Transportasi
Transportasi peserta non PNS Zona A
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Fotokopi
Jilid buku laporan hard cover
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0004.
2.784.550,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
4.500.000,00
4.500.000,00
30.00
org
150.000,00
4.500.000,00
1.412.750,00
1.412.750,00
4,541.00
lembar
5.00
buku
250,00
55.500,00
1.135.250,00
277.500,00
6.090.000,00
3.900.000,00
Nasi kotak (25 org x 3 kali)
75.00
ok
31.000,00
Snack (25 org x 3 kali)
75.00
ok
21.000,00
2.325.000,00
1.575.000,00
2.190.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak (30 org)
30.00
ok
31.000,00
930.000,00
Snack (30 org x 2 kali)
60.00
ok
21.000,00
1.260.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
79.694.000,00
51.620.000,00
Uang harian
-
36.920.000,00
Es II (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
oh
500.000,00
1.000.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 10 kali)
20.00
oh
500.000,00
10.000.000,00
Staf gol III/II (4 org x 2 hari x 9 kali)
72.00
oh
360.000,00
25.920.000,00
Penginapan
-
14.200.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.0002.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Es II (1 org x 1 mlm x 1 kali)
1.00
om
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 10 kali)
10.00
om
Staf gol III/II (4 org x 1 mlm x 8 kali)
32.00
om
Representasi
2.00
oh
6 = (3 x 5)
600.000,00
600.000,00
400.000,00
4.000.000,00
300.000,00
9.600.000,00
250.000,00
500.000,00
28.074.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian
-
9.000.000,00
Es II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
1.200.000,00
Es III/IV (1 org x 2 kali x 3 hari)
6.00
oh
900.000,00
Transportasi
3.600.000,00
5.400.000,00
-
10.926.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taxi jakarta
6.00
ok
170.000,00
1.020.000,00
Taxi sumbar
6.00
ok
175.000,00
1.050.000,00
Penginapan
-
6.948.000,00
Es II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
1.490.000,00
2.980.000,00
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00
om
992.000,00
3.968.000,00
Representasi
3.00
oj
400.000,00
1.200.000,00
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber daerah (1 org Es II)
Narasumber daerah (2 org Es III kebawah x 2 jam)
5.2.2.27.0022.
Jumlah
4.000.000,00
3.500.000,00
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
4.00
oj
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
Belanja Jasa Moderator
Moderator
1.00
okp
500.000,00
500.000,00
Jumlah
100.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
6.699.000,00
Triwulan II
Rp.
34.369.500,00
Triwulan III
Rp.
31.872.250,00
Rp.
27.059.250,00
Jumlah Rp.
100.000.000,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.01.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.01. - Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab. Lima
Puluh Kota, Kab. Solok dan Kota Sawahlunto
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 100.000.000,-
Keluaran
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi dampak kegiatan pertambangan
9 kab/kota
30 orang
Hasil
Persentase pemenuhan ketersediaan data kerusakan lahan dan lahan
akses terbuka
Kelompok Sasaran Kegiatan :
kegiatan pertambangan dan lahan akses terbuka
10%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.303.250,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.315.100,00
Kertas folio
4.00
rim
51.500,00
206.000,00
Kertas kwarto
4.00
rim
49.600,00
198.400,00
Refill toner laserjet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
Map snelhecter buffalo
3.00
lembar
7.300,00
21.900,00
Corection kenko CT-2020
1.00
lusin
72.000,00
72.000,00
100.00
lembar
1.000,00
100.000,00
Stopmap folio biasa
5.2.2.01.0006.
Bahan bakar minyak
5.2.2.01.0012.
1.00
ls
2.784.550,00
2.784.550,00
203.600,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
Clip paper trigonal No. 1 jumbo
2.00
kotak
30.200,00
60.400,00
Stepler mark max uk. 10
2.00
buah
23.600,00
47.200,00
Stepler (isi hecter) max uk 1217
2.00
kotak
48.000,00
96.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0020.
Belanja Transportasi
Transportasi peserta non PNS Zona A
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Fotokopi
Jilid buku laporan hard cover
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0004.
2.784.550,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
4.500.000,00
4.500.000,00
30.00
org
150.000,00
4.500.000,00
1.412.750,00
1.412.750,00
4,541.00
lembar
5.00
buku
250,00
55.500,00
1.135.250,00
277.500,00
6.090.000,00
3.900.000,00
Nasi kotak (25 org x 3 kali)
75.00
ok
31.000,00
Snack (25 org x 3 kali)
75.00
ok
21.000,00
2.325.000,00
1.575.000,00
2.190.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Nasi kotak (30 org)
30.00
ok
31.000,00
930.000,00
Snack (30 org x 2 kali)
60.00
ok
21.000,00
1.260.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
79.694.000,00
51.620.000,00
Uang harian
-
36.920.000,00
Es II (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
oh
500.000,00
1.000.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 10 kali)
20.00
oh
500.000,00
10.000.000,00
Staf gol III/II (4 org x 2 hari x 9 kali)
72.00
oh
360.000,00
25.920.000,00
Penginapan
-
14.200.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.0002.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Es II (1 org x 1 mlm x 1 kali)
1.00
om
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 10 kali)
10.00
om
Staf gol III/II (4 org x 1 mlm x 8 kali)
32.00
om
Representasi
2.00
oh
6 = (3 x 5)
600.000,00
600.000,00
400.000,00
4.000.000,00
300.000,00
9.600.000,00
250.000,00
500.000,00
28.074.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian
-
9.000.000,00
Es II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
1.200.000,00
Es III/IV (1 org x 2 kali x 3 hari)
6.00
oh
900.000,00
Transportasi
3.600.000,00
5.400.000,00
-
10.926.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taxi jakarta
6.00
ok
170.000,00
1.020.000,00
Taxi sumbar
6.00
ok
175.000,00
1.050.000,00
Penginapan
-
6.948.000,00
Es II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
1.490.000,00
2.980.000,00
Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00
om
992.000,00
3.968.000,00
Representasi
3.00
oj
400.000,00
1.200.000,00
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber daerah (1 org Es II)
Narasumber daerah (2 org Es III kebawah x 2 jam)
5.2.2.27.0022.
Jumlah
4.000.000,00
3.500.000,00
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
4.00
oj
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
Belanja Jasa Moderator
Moderator
1.00
okp
500.000,00
500.000,00
Jumlah
100.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
6.699.000,00
Triwulan II
Rp.
34.369.500,00
Triwulan III
Rp.
31.872.250,00
Rp.
27.059.250,00
Jumlah Rp.
100.000.000,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----