DPA Dinas LH TA 2017 13.03.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.03.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.03. - Pembinaan hukum lingkungan hidup dan Perizinan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar,
Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 75.000.000
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH
6 Kab/Kota
serta terhimpunnya data hasil pembinaan dan perizinan lingkungan
6 objek
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan mentaati
peraturan perundang-undangan bidang LH dan perizinan
Hasil
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan
60%
perizinan dan mentaati peraturan perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Instansi LH Kab/Kota serta pemilik kegiatan yang terindikasi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di
Sumatera Barat
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
4.727.000,00
1.690.100,00
kertas folio
6.00
kertas kwarto
map kertas bufallo
rim
51.500,00
309.000,00
6.00
rim
49.600,00
297.600,00
5.00
buah
17.000,00
85.000,00
ordener plastik
5.00
buah
30.600,00
153.000,00
map folder folio
1.00
buah
9.100,00
9.100,00
clip paper trigonal
1.00
kotak
30.200,00
30.200,00
refil toner laser jet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
binder clip 111
3.00
buah
10.300,00
30.900,00
binder clip 200
3.00
buah
19.500,00
58.500,00
3.036.900,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak untuk kegiatan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.00
ls
3.036.900,00
1.645.000,00
1.645.000,00
6,000.00
lembar
5.00
eks
250,00
29.000,00
ok
31.000,00
snack kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
21.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.240.000,00
840.000,00
66.548.000,00
50.440.000,00
evaluasi pembinaan dan perizinan ke instansi LH
serta penerapan sanksi hukum lingkungan
uang harian
es III ( 1 org x 2 hr x 5 kali)
145.000,00
2.080.000,00
40.00
Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00
2.080.000,00
nasi kotak (20 org x 2 kali)
5.2.2.15.
3.036.900,00
-
27.640.000,00
-
19.640.000,00
10.00
ok
500.000,00
5.000.000,00
es IV (1 org x 2 hr 6 kali)
12.00
ok
500.000,00
6.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
ok
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
es III ( 1 org x 1 hr x 5 kali)
es IV (1 org x 1 hr x 6 kali)
gol III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
-
8.000.000,00
5.00
om
400.000,00
2.000.000,00
6.00
om
400.000,00
2.400.000,00
12.00
ok
300.000,00
3.600.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
pembinaan hokum dan perizinan ke pemilik kegiatan
dan/atau usaha
uang harian
es III (1 org x 2 hr x 4 kali)
es IV (1 org x 2 hr x 5 kali)
gol III/II (2 org x 2 hr x 5 kali)
6 = (3 x 5)
-
22.800.000,00
-
16.200.000,00
8.00
ok
500.000,00
4.000.000,00
10.00
ok
500.000,00
5.000.000,00
20.00
ok
360.000,00
7.200.000,00
penginapan
-
6.600.000,00
es III ( 1 org x 1 hr x 4 kali)
4.00
om
400.000,00
1.600.000,00
es IV (1 org x 1 hr x 5 kali)
5.00
om
400.000,00
2.000.000,00
10.00
om
300.000,00
gol III/II ( 2 org x 1 hr x 5 kali)
5.2.2.15.0002.
Jumlah
3.000.000,00
16.108.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat teknis
-
16.108.000,00
uang harian
-
5.400.000,00
es III ( 1 org x 3 hr x 1 kali)
es IV (1 org x 3 hr x 1 kali)
3.00
ok
900.000,00
2.700.000,00
3.00
ok
900.000,00
2.700.000,00
penginapan
-
es III ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
es IV ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
3.204.000,00
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
transportasi
-
tiket pesawat PDG- CGK (PP)
7.504.000,00
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang ( 2 org PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (2 org PP)
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
Jumlah
75.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
31.911.700,00
Triwulan III
Rp.
25.878.900,00
Triwulan IV
Rp.
4.731.900,00
Jumlah Rp.
75.000.000,00
12.477.500,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.03.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.03. - Pembinaan hukum lingkungan hidup dan Perizinan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar,
Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 75.000.000
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH
6 Kab/Kota
serta terhimpunnya data hasil pembinaan dan perizinan lingkungan
6 objek
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan mentaati
peraturan perundang-undangan bidang LH dan perizinan
Hasil
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan
60%
perizinan dan mentaati peraturan perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Instansi LH Kab/Kota serta pemilik kegiatan yang terindikasi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di
Sumatera Barat
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
4.727.000,00
1.690.100,00
kertas folio
6.00
kertas kwarto
map kertas bufallo
rim
51.500,00
309.000,00
6.00
rim
49.600,00
297.600,00
5.00
buah
17.000,00
85.000,00
ordener plastik
5.00
buah
30.600,00
153.000,00
map folder folio
1.00
buah
9.100,00
9.100,00
clip paper trigonal
1.00
kotak
30.200,00
30.200,00
refil toner laser jet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
binder clip 111
3.00
buah
10.300,00
30.900,00
binder clip 200
3.00
buah
19.500,00
58.500,00
3.036.900,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak untuk kegiatan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.00
ls
3.036.900,00
1.645.000,00
1.645.000,00
6,000.00
lembar
5.00
eks
250,00
29.000,00
ok
31.000,00
snack kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
21.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.240.000,00
840.000,00
66.548.000,00
50.440.000,00
evaluasi pembinaan dan perizinan ke instansi LH
serta penerapan sanksi hukum lingkungan
uang harian
es III ( 1 org x 2 hr x 5 kali)
145.000,00
2.080.000,00
40.00
Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00
2.080.000,00
nasi kotak (20 org x 2 kali)
5.2.2.15.
3.036.900,00
-
27.640.000,00
-
19.640.000,00
10.00
ok
500.000,00
5.000.000,00
es IV (1 org x 2 hr 6 kali)
12.00
ok
500.000,00
6.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
ok
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
es III ( 1 org x 1 hr x 5 kali)
es IV (1 org x 1 hr x 6 kali)
gol III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
-
8.000.000,00
5.00
om
400.000,00
2.000.000,00
6.00
om
400.000,00
2.400.000,00
12.00
ok
300.000,00
3.600.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
pembinaan hokum dan perizinan ke pemilik kegiatan
dan/atau usaha
uang harian
es III (1 org x 2 hr x 4 kali)
es IV (1 org x 2 hr x 5 kali)
gol III/II (2 org x 2 hr x 5 kali)
6 = (3 x 5)
-
22.800.000,00
-
16.200.000,00
8.00
ok
500.000,00
4.000.000,00
10.00
ok
500.000,00
5.000.000,00
20.00
ok
360.000,00
7.200.000,00
penginapan
-
6.600.000,00
es III ( 1 org x 1 hr x 4 kali)
4.00
om
400.000,00
1.600.000,00
es IV (1 org x 1 hr x 5 kali)
5.00
om
400.000,00
2.000.000,00
10.00
om
300.000,00
gol III/II ( 2 org x 1 hr x 5 kali)
5.2.2.15.0002.
Jumlah
3.000.000,00
16.108.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat teknis
-
16.108.000,00
uang harian
-
5.400.000,00
es III ( 1 org x 3 hr x 1 kali)
es IV (1 org x 3 hr x 1 kali)
3.00
ok
900.000,00
2.700.000,00
3.00
ok
900.000,00
2.700.000,00
penginapan
-
es III ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
es IV ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
3.204.000,00
2.00
oh
992.000,00
1.984.000,00
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
transportasi
-
tiket pesawat PDG- CGK (PP)
7.504.000,00
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang ( 2 org PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (2 org PP)
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
Jumlah
75.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
31.911.700,00
Triwulan III
Rp.
25.878.900,00
Triwulan IV
Rp.
4.731.900,00
Jumlah Rp.
75.000.000,00
12.477.500,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----