DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.1.12
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
01
01
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
27.000.000,00
(Dua puluh tujuh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP
:
196111151986031010
JABATAN
:
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
01
12
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi penggunaan daya listrik
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 37.092.000
Rp. 27.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,0
(10.092.000,00)
(27,21)
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
- Belanja lampu hemat energy 11 watt
50
buah
80.000,00
4.000.000,00
24
buah
80.000,00
1.920.000,00
(2.080.000,00)
(52,00)
- Belanja lampu hemat energy 15 watt
40
buah
92.000,00
3.680.000,00
0
buah
92.000,00
0,00
(3.680.000,00)
(100,00)
- Belanja lampu hemat energi 20 watt
80
buah
97.000,00
7.760.000,00
60
buah
97.000,00
5.820.000,00
(1.940.000,00)
(25,00)
- Belanja lampu hemat energy 23 watt
23
buah
100.000,00
2.300.000,00
20
buah
100.000,00
2.000.000,00
(300.000,00)
(13,04)
- Belanja lampu hemat energy 3 watt
20
buah
23.000,00
460.000,00
0
buah
23.000,00
0,00
(460.000,00)
(100,00)
- Belanja lampu hemat energy 24 watt
50
buah
61.000,00
3.050.000,00
60
buah
61.000,00
3.660.000,00
- Belanja lampu hemat energy 45 watt
50
buah
200.000,00
10.000.000,00
18
buah
200.000,00
3.600.000,00
(6.400.000,00)
(64,00)
- Belanja lampu hemat energy 5 watt
25
buah
34.000,00
850.000,00
20
buah
34.000,00
680.000,00
(170.000,00)
(20,00)
- Belanja lampu hemat energy 7 - 8
20
buah
36.000,00
720.000,00
30
buah
36.000,00
1.080.000,00
360.000,00
50,00
- Belanja trafo balast lampu TL 20
25
buah
36.000,00
900.000,00
0
buah
36.000,00
0,00
watt
- Belanja saklar engkel
19
buah
31.000,00
589.000,00
16
buah
31.000,00
496.000,00
(93.000,00)
(15,79)
- Belanja stiker tanpa arde
20
buah
7.000,00
140.000,00
15
buah
7.000,00
105.000,00
(35.000,00)
(25,00)
610.000,00
20,00
watt
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
(900.000,00)
(100,00)
- Kabel NYM
5
rol
125.000,00
625.000,00
10
rol
200.000,00
2.000.000,00
1.375.000,00
- Belanja MCB NF 80
1
buah
371.500,00
371.500,00
1
buah
375.000,00
375.000,00
3.500,00
- Belanja MCB
18
buah
55.000,00
990.000,00
10
buah
55.000,00
550.000,00
- Belanja selotip
8
buah
12.000,00
96.000,00
8
buah
12.000,00
96.000,00
- Belanja stiker dengan arde
30
buah
13.000,00
390.000,00
20
buah
13.000,00
260.000,00
(130.000,00)
(33,33)
- Belanja selotip
19
buah
7.500,00
142.500,00
10
buah
7.500,00
75.000,00
(67.500,00)
(47,37)
- Belanja In Bow Dos
2
buah
14.000,00
28.000,00
2
buah
14.000,00
28.000,00
0,00
0,00
- kabel NYM 2X2,50
0
-
0,00
0,00
5
ROL
375.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
0,00
(440.000,00)
0,00
220,00
0,94
(44,44)
0,00
- Stop Kontak Box
0
-
0,00
0,00
20
buah
29.000,00
580.000,00
580.000,00
0,00
- Fiting
0
-
0,00
0,00
50
buah
8.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
- Lampu Hias
0
-
0,00
0,00
14
buah
100.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 9.000.000,00
Triwulan II
Rp 8.100.000,00
Triwulan III
Rp 8.700.000,00
Triwulan IV
Rp 1.200.000,00
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
Rp 27.000.000,00
Jumlah
NIP. 196111151986031010
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
01
01
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
27.000.000,00
(Dua puluh tujuh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP
:
196111151986031010
JABATAN
:
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
01
12
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi penggunaan daya listrik
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 37.092.000
Rp. 27.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinbudpar
12 Bulan
12 Bulan
HASIL
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bagunan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata
12 bulan
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,00
(10.092.000,00)
(27,21)
1.395.000,00
37.092.000,00
1.985.500,00
27.000.000,0
(10.092.000,00)
(27,21)
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
- Belanja lampu hemat energy 11 watt
50
buah
80.000,00
4.000.000,00
24
buah
80.000,00
1.920.000,00
(2.080.000,00)
(52,00)
- Belanja lampu hemat energy 15 watt
40
buah
92.000,00
3.680.000,00
0
buah
92.000,00
0,00
(3.680.000,00)
(100,00)
- Belanja lampu hemat energi 20 watt
80
buah
97.000,00
7.760.000,00
60
buah
97.000,00
5.820.000,00
(1.940.000,00)
(25,00)
- Belanja lampu hemat energy 23 watt
23
buah
100.000,00
2.300.000,00
20
buah
100.000,00
2.000.000,00
(300.000,00)
(13,04)
- Belanja lampu hemat energy 3 watt
20
buah
23.000,00
460.000,00
0
buah
23.000,00
0,00
(460.000,00)
(100,00)
- Belanja lampu hemat energy 24 watt
50
buah
61.000,00
3.050.000,00
60
buah
61.000,00
3.660.000,00
- Belanja lampu hemat energy 45 watt
50
buah
200.000,00
10.000.000,00
18
buah
200.000,00
3.600.000,00
(6.400.000,00)
(64,00)
- Belanja lampu hemat energy 5 watt
25
buah
34.000,00
850.000,00
20
buah
34.000,00
680.000,00
(170.000,00)
(20,00)
- Belanja lampu hemat energy 7 - 8
20
buah
36.000,00
720.000,00
30
buah
36.000,00
1.080.000,00
360.000,00
50,00
- Belanja trafo balast lampu TL 20
25
buah
36.000,00
900.000,00
0
buah
36.000,00
0,00
watt
- Belanja saklar engkel
19
buah
31.000,00
589.000,00
16
buah
31.000,00
496.000,00
(93.000,00)
(15,79)
- Belanja stiker tanpa arde
20
buah
7.000,00
140.000,00
15
buah
7.000,00
105.000,00
(35.000,00)
(25,00)
610.000,00
20,00
watt
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
(900.000,00)
(100,00)
- Kabel NYM
5
rol
125.000,00
625.000,00
10
rol
200.000,00
2.000.000,00
1.375.000,00
- Belanja MCB NF 80
1
buah
371.500,00
371.500,00
1
buah
375.000,00
375.000,00
3.500,00
- Belanja MCB
18
buah
55.000,00
990.000,00
10
buah
55.000,00
550.000,00
- Belanja selotip
8
buah
12.000,00
96.000,00
8
buah
12.000,00
96.000,00
- Belanja stiker dengan arde
30
buah
13.000,00
390.000,00
20
buah
13.000,00
260.000,00
(130.000,00)
(33,33)
- Belanja selotip
19
buah
7.500,00
142.500,00
10
buah
7.500,00
75.000,00
(67.500,00)
(47,37)
- Belanja In Bow Dos
2
buah
14.000,00
28.000,00
2
buah
14.000,00
28.000,00
0,00
0,00
- kabel NYM 2X2,50
0
-
0,00
0,00
5
ROL
375.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
0,00
(440.000,00)
0,00
220,00
0,94
(44,44)
0,00
- Stop Kontak Box
0
-
0,00
0,00
20
buah
29.000,00
580.000,00
580.000,00
0,00
- Fiting
0
-
0,00
0,00
50
buah
8.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
- Lampu Hias
0
-
0,00
0,00
14
buah
100.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 9.000.000,00
Triwulan II
Rp 8.100.000,00
Triwulan III
Rp 8.700.000,00
Triwulan IV
Rp 1.200.000,00
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
Rp 27.000.000,00
Jumlah
NIP. 196111151986031010
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3