Tabel 3.1
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KABUPATEN PACITAN
Nama SKPD : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
NO.
1
1
2
3
4
5
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Program Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung PKK Rp. 1.000.000.000,00
- Kantor Camat Pringkuku Rp. 500.000.000,00
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan AC dan Mebelair Rp. 100.000.000,00
3. Pembangunan Sarana Gedung Kantor
- Pembuatan Partisi Gedung Bappeda Rp. 200.000.00,00
- Pembuatan Partisi Gedung Sekretariat Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Sekretariat Tahap II Rp. 245.000.000,00
- Penataan Halaman Pendopo (Pagar Lingkup Setda) Rp. 250.000.000,00
- Pembangunan Sarana Gedung DPRD Rp. 320.000.000,00
- Pembangunan Lapangan Tenis Pemda Rp. 800.000.000,00
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Rehabilitasi Belakang Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00
- Rehabilitasi Gedung Karya Dharma Rp. 220.000.000,00
- Rehabilitasi Pagar Pendopo Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Tulakan Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Sudimoro Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Punung Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Tegalombo Rp. 220.000.000,00
- Kantor Dinas Koperindag Rp. 220.000.000,00
- Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Rp. 220.000.000,00
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6. Penyusunan Dokumen Lingkungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Purworejo Rp. 200.000.000,00
- Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Tanjungsari Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Saluran Drainase Teleng Ria Rp. 250.000.000,00
2. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
3. Op. Penyediaan Sarana & Prasarana Sanitasi (Pengadaan Toilet Portable)
5. Normalisasi Saluran Drainase
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1. Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota
- Belanja pegawai Rp. 30.000.000,00
- Perbaikan saluran tertutup Jl. Diponegoro Rp. 190.000.000,00
- Perbaikan saluran tertutup Jl. A. Yani Rp. 180.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
- Jalan lingk. RW II (Jl. Candi Singosari) Kel. Sidoharjo Rp. 175.000.000,00
- Jalan Lingk. RT. 01/09 Jaten Kel. Sidoharjo Rp. 120.000.000,00
- Jalan Lingk. RW VII Ngampel & Gg. Mangga RT. 02 RW IV Krajan Lor Kel. Ploso
Rp. 120.000.000,00
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
Target Capaian
4
5
100,00%
6
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
10
1.275.000.000,00
1.275.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
- Tertib Ketatausahaan, keprotokiolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
- Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kab. Pacitan
- Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi
baik
Kab. Pacitan
5,88%
5.805.000.000,00
1.500.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
8.400.000.000,00
3.000.000.000,00
- Kelancaran kerja aparatur
Kab. Pacitan
5,88%
100.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
100.000.000,00
- Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor
Kab. Pacitan
5,88%
2.015.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
2.500.000.000,00
- Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
Kab. Pacitan
2,04%
1.980.000.000,00
APBD KAB.
2,04%
2.500.000.000,00
- Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
100,00%
100,00%
160.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
APBD KAB.
APBD KAB.
100,00%
100,00%
200.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Kab. Pacitan
100,00%
APBD KAB.
100,00%
- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak
Kab. Pacitan
5,88%
30.000.000,00
1.985.443.952,00
650.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
50.000.000,00
2.130.000.000,00
800.000.000,00
- Meningkatnya panjang drainase yang layak
- Persentase rumah bersanitasi
- Meningkatnya saluran drainase yang baik
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
12,97%
83,70%
5,88%
850.000.000,00
330.000.000,00
155.443.952,00
400.000.000,00
APBD KAB.
APBN
APBD KAB.
12,97%
83,70%
5,88%
850.000.000,00
230.000.000,00
250.000.000,00
600.000.000,00
- Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota
Kab. Pacitan
9,87%
400.000.000,00
APBD KAB.
9,87%
600.000.000,00
- Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik
Kab. Pacitan
40,92%
4.633.756.048,00
750.000.000,00
APBD KAB.
40,92%
5.050.000.000,00
900.000.000,00
100,00%
NO.
1
7
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
- Jalan Lingk. & Sal. Kel.Baleharjo Rp. 95.000.000,00
- Jalan Lingk. & Sal. Lingk. Plelen Kel. Sidoharjo Rp. 95.000.000,00
- Jalan Lingk. & Sal. Kel. Ploso Rp. 95.000.000,00
- Operasional Pemb. Jalan dan Jembatan Perdesaan Rp. 50.000.000,00
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Ngunut Rp. 401.756.048,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Klepu Rp. 400.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Nawangan Rp. 450.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Plumbungan Rp. 500.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Sooka Rp. 400.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Petungsinarang Rp. 500.000.000,00
- Biaya Umum DAK Rp. 82.000.000,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Gunungrejo Rp. 270.000.000,00
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Jeruk & Ds. Bangunsari Rp. 220.000.000,00
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Klepu Rp 545.000.000,00
- Pemb. PJU Jalur Lintas Selatan Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Marsda Adi Sucipto Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Arif Rahman Hakim Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Wakhid Hasyim dan Cut Mutia Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU Jembatan Cangkring
- Pemb. PJU Ds. Karangrejo
2. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Belanja pegawai Rp. 3.275.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 371.725.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau
- Belanja pegawai Rp. 4.475.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 425.525.000,00
- Belanja modal Rp. 80.000.000,00
4. Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
- Belanja pegawai Rp. 10.400.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 94.600.000,00
- Belanja modal Rp. 365.000.000,00
5. Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD)
- Belanja modal Rp. 500.000.000,00
6. Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng)
- Belanja modal Rp. 550.000.000,00
7. Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya
- Belanja pegawai Rp. 37.875.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 37.125.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Belanja pegawai Rp. 11.575.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 813.425.000,00
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran
- Belanja pegawai Rp. 5.050.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 44.950.000,00
2. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
- Belanja pegawai Rp. 113.050.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 211.950.000,00
3. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih
- Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
Target Capaian
4
5
Kec. Bandar
Kec. Donorojo
Kec. Nawangan
Kec. Kebonagung
Kec. Punung
Kec. Bandar
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
6
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
10
67,30%
46,27%
2.733.756.048,00
APBN
67,30%
46,27%
3.000.000.000,00
100,00%
100,00%
APBD KAB.
APBD KAB.
100,00%
100,00%
APBD KAB.
4,46%
150.000.000,00
1.000.000.000,00
7.125.000.000,00
5.500.000.000,00
4,46%
150.000.000,00
1.000.000.000,00
4.565.000.000,00
2.085.000.000,00
Kec. Sudimoro
Kec. Bandar
Kec. Donorojo
Kab. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Ngadirojo
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
13,79%
375.000.000,00
APBD KAB.
13,79%
450.000.000,00
- Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau
Kab. Pacitan
0,50%
510.000.000,00
APBD KAB.
0,50%
600.000.000,00
- Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
2,28%
470.000.000,00
APBD KAB.
2,28%
500.000.000,00
- Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD)
Kec. Pacitan
100,00%
500.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
0,00
- Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng)
Kec. Pacitan
100,00%
550.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
0,00
- Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya
Kab. Pacitan
100,00%
75.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
75.000.000,00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Pacitan
1.125.000.000,00
300.000.000,00
825.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
100,00%
1.125.000.000,00
300.000.000,00
825.000.000,00
425.000.000,00
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
425.000.000,00
50.000.000,00
- Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kab. Pacitan
100,00%
100,00%
- Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran
Kab. Pacitan
100,00%
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
- Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran (WMK) (Menit)
- Terlaksananya Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana
Kab. Pacitan
0,002%
7 menit
325.000.000,00
APBD KAB.
0,002%
7 menit
325.000.000,00
Kab. Pacitan
100,00%
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
50.000.000,00
NO.
1
10
11
12
13
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
Target Capaian
4
5
- Tertatanya pembangunan perumahan
Kab. Pacitan
100,00%
1.972.500.000,00
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
1.972.500.000,00
50.000.000,00
- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya
lingkungan sehat perumahan
Kab. Pacitan
100,00%
75.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
75.000.000,00
- Persentase penanganan sampah
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan
penduduk
- Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai
mekanisme yang ada
Kab. Pacitan
90,32%
0,35%
1.600.000.000,00
APBD KAB.
90,32%
0,35%
1.600.000.000,00
Kab. Pacitan
100,00%
97.500.000,00
APBD KAB.
100,00%
97.500.000,00
- Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada
Kab. Pacitan
100,00%
150.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
150.000.000,00
- Tersusunnya peraturan daerah tentang penataan ruang detail
kawasan/kota
Kab. Pacitan
16,67%
800.000.000,00
250.000.000,00
APBD KAB.
16,67%
800.000.000,00
250.000.000,00
- Tersusunya dokumen perencanaan penataan ruang khususnya
rencana detail kawasan/kota
Kab. Pacitan
41,67%
500.000.000,00
APBD KAB.
41,67%
500.000.000,00
- Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
Kab. Pacitan
100,00%
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
50.000.000,00
58,33%
610.000.000,00
450.000.000,00
APBD KAB.
58,33%
610.000.000,00
450.000.000,00
APBD KAB.
16,67%
APBD KAB.
55,00%
2
- Belanja pegawai Rp. 36.000.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 14.000.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang
Pembangunan Perumahan
- Belanja pegawai Rp. 19.350.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 30.650.000,00
2. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
- Honor panitia pelaksana kegiatan Rp. 9.000.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 66.000.000,00
3. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
- Belanja pegawai Rp. 941.620.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 658.380.000,00
4. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri
Perkotaan
- Belanja pegawai Rp. 46.690.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 50.810.000,00
5. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
- Belanja pegawai Rp. 75.925.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 74.075.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
- Belanja pegawai Rp. 22.915.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 227.085.000,00
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- Belanja pegawai Rp. 36.265.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 463.735.000,00
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
- Belanja pegawai Rp. 425.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 49.575.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
1. Survey dan Pemetaan
- Survey dan pemetaan di Kec. Pacitan Rp. 150.000.000,00
- Survey dan pemetaan di Kec. Kebonagung Rp. 150.000.000,00
- Survey dan pemetaan di Kec. Arjosari Rp. 150.000.000,00
2. Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp. 50.000.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp. 50.000.000,00
Jumlah
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
3
6
10
Kebakaran
- Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000
- Tersusunya dokumen perencanaan ruang terbuka hijau kota Ngadirojo
- Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan
Kec. Pacitan
Kec. Kebonagung
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
16,67%
Kab. Pacitan
50,00%
160.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
23.726.700.000,00
160.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
29.487.500.000,00
KABUPATEN PACITAN
Nama SKPD : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
NO.
1
1
2
3
4
5
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Program Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung PKK Rp. 1.000.000.000,00
- Kantor Camat Pringkuku Rp. 500.000.000,00
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan AC dan Mebelair Rp. 100.000.000,00
3. Pembangunan Sarana Gedung Kantor
- Pembuatan Partisi Gedung Bappeda Rp. 200.000.00,00
- Pembuatan Partisi Gedung Sekretariat Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Sekretariat Tahap II Rp. 245.000.000,00
- Penataan Halaman Pendopo (Pagar Lingkup Setda) Rp. 250.000.000,00
- Pembangunan Sarana Gedung DPRD Rp. 320.000.000,00
- Pembangunan Lapangan Tenis Pemda Rp. 800.000.000,00
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Rehabilitasi Belakang Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00
- Rehabilitasi Gedung Karya Dharma Rp. 220.000.000,00
- Rehabilitasi Pagar Pendopo Kantor Bupati Pacitan Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Tulakan Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Sudimoro Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Punung Rp. 220.000.000,00
- Kantor Camat Tegalombo Rp. 220.000.000,00
- Kantor Dinas Koperindag Rp. 220.000.000,00
- Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Rp. 220.000.000,00
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6. Penyusunan Dokumen Lingkungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Purworejo Rp. 200.000.000,00
- Pemb. Sal. Drainase/Gorong-Gorong Ds. Tanjungsari Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Saluran Drainase Teleng Ria Rp. 250.000.000,00
2. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
3. Op. Penyediaan Sarana & Prasarana Sanitasi (Pengadaan Toilet Portable)
5. Normalisasi Saluran Drainase
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1. Perbaikan Saluran Tertutup (trotoar) Kota
- Belanja pegawai Rp. 30.000.000,00
- Perbaikan saluran tertutup Jl. Diponegoro Rp. 190.000.000,00
- Perbaikan saluran tertutup Jl. A. Yani Rp. 180.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
- Jalan lingk. RW II (Jl. Candi Singosari) Kel. Sidoharjo Rp. 175.000.000,00
- Jalan Lingk. RT. 01/09 Jaten Kel. Sidoharjo Rp. 120.000.000,00
- Jalan Lingk. RW VII Ngampel & Gg. Mangga RT. 02 RW IV Krajan Lor Kel. Ploso
Rp. 120.000.000,00
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
Target Capaian
4
5
100,00%
6
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
10
1.275.000.000,00
1.275.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
- Tertib Ketatausahaan, keprotokiolan, rumah tangga, pengadaan dan
kepegawaian
- Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan
Kab. Pacitan
- Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi
baik
Kab. Pacitan
5,88%
5.805.000.000,00
1.500.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
8.400.000.000,00
3.000.000.000,00
- Kelancaran kerja aparatur
Kab. Pacitan
5,88%
100.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
100.000.000,00
- Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor
Kab. Pacitan
5,88%
2.015.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
2.500.000.000,00
- Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
Kab. Pacitan
2,04%
1.980.000.000,00
APBD KAB.
2,04%
2.500.000.000,00
- Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
100,00%
100,00%
160.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
APBD KAB.
APBD KAB.
100,00%
100,00%
200.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
- Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Kab. Pacitan
100,00%
APBD KAB.
100,00%
- Meningkatnya fungsi saluran drainase yang layak
Kab. Pacitan
5,88%
30.000.000,00
1.985.443.952,00
650.000.000,00
APBD KAB.
5,88%
50.000.000,00
2.130.000.000,00
800.000.000,00
- Meningkatnya panjang drainase yang layak
- Persentase rumah bersanitasi
- Meningkatnya saluran drainase yang baik
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
12,97%
83,70%
5,88%
850.000.000,00
330.000.000,00
155.443.952,00
400.000.000,00
APBD KAB.
APBN
APBD KAB.
12,97%
83,70%
5,88%
850.000.000,00
230.000.000,00
250.000.000,00
600.000.000,00
- Terjaganya kondisi dan fungsi saluran kota
Kab. Pacitan
9,87%
400.000.000,00
APBD KAB.
9,87%
600.000.000,00
- Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik
Kab. Pacitan
40,92%
4.633.756.048,00
750.000.000,00
APBD KAB.
40,92%
5.050.000.000,00
900.000.000,00
100,00%
NO.
1
7
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
- Jalan Lingk. & Sal. Kel.Baleharjo Rp. 95.000.000,00
- Jalan Lingk. & Sal. Lingk. Plelen Kel. Sidoharjo Rp. 95.000.000,00
- Jalan Lingk. & Sal. Kel. Ploso Rp. 95.000.000,00
- Operasional Pemb. Jalan dan Jembatan Perdesaan Rp. 50.000.000,00
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Ngunut Rp. 401.756.048,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Klepu Rp. 400.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Nawangan Rp. 450.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Plumbungan Rp. 500.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Sooka Rp. 400.000.000,00
- Pemb. Sarana & Prasarana Air Bersih Ds. Petungsinarang Rp. 500.000.000,00
- Biaya Umum DAK Rp. 82.000.000,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Gunungrejo Rp. 270.000.000,00
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Jeruk & Ds. Bangunsari Rp. 220.000.000,00
- Pemb. Meterisasi PJU Ds. Klepu Rp 545.000.000,00
- Pemb. PJU Jalur Lintas Selatan Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Marsda Adi Sucipto Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Arif Rahman Hakim Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU LED Jl. Wakhid Hasyim dan Cut Mutia Rp. 200.000.000,00
- Pemb. PJU Jembatan Cangkring
- Pemb. PJU Ds. Karangrejo
2. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Belanja pegawai Rp. 3.275.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 371.725.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau
- Belanja pegawai Rp. 4.475.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 425.525.000,00
- Belanja modal Rp. 80.000.000,00
4. Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
- Belanja pegawai Rp. 10.400.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 94.600.000,00
- Belanja modal Rp. 365.000.000,00
5. Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD)
- Belanja modal Rp. 500.000.000,00
6. Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng)
- Belanja modal Rp. 550.000.000,00
7. Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya
- Belanja pegawai Rp. 37.875.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 37.125.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Belanja pegawai Rp. 11.575.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 813.425.000,00
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Penyuluhan Pencengahan Bahaya Kebakaran
- Belanja pegawai Rp. 5.050.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 44.950.000,00
2. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
- Belanja pegawai Rp. 113.050.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 211.950.000,00
3. Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
- Jumlah rumah tangga terlayani air bersih
- Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
Target Capaian
4
5
Kec. Bandar
Kec. Donorojo
Kec. Nawangan
Kec. Kebonagung
Kec. Punung
Kec. Bandar
Kab. Pacitan
Kab. Pacitan
6
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
10
67,30%
46,27%
2.733.756.048,00
APBN
67,30%
46,27%
3.000.000.000,00
100,00%
100,00%
APBD KAB.
APBD KAB.
100,00%
100,00%
APBD KAB.
4,46%
150.000.000,00
1.000.000.000,00
7.125.000.000,00
5.500.000.000,00
4,46%
150.000.000,00
1.000.000.000,00
4.565.000.000,00
2.085.000.000,00
Kec. Sudimoro
Kec. Bandar
Kec. Donorojo
Kab. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Pacitan
Kec. Ngadirojo
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
13,79%
375.000.000,00
APBD KAB.
13,79%
450.000.000,00
- Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau
Kab. Pacitan
0,50%
510.000.000,00
APBD KAB.
0,50%
600.000.000,00
- Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
Kab. Pacitan
2,28%
470.000.000,00
APBD KAB.
2,28%
500.000.000,00
- Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pematangan Lahan dan Urukan (Urugan Parkir Depan RSUD)
Kec. Pacitan
100,00%
500.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
0,00
- Pembangunan Tugu (Pembangunan Tugu Penceng)
Kec. Pacitan
100,00%
550.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
0,00
- Operasional Review RPI2JM Bidang Cipta Karya
Kab. Pacitan
100,00%
75.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
75.000.000,00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Pacitan
1.125.000.000,00
300.000.000,00
825.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
100,00%
1.125.000.000,00
300.000.000,00
825.000.000,00
425.000.000,00
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
425.000.000,00
50.000.000,00
- Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kab. Pacitan
100,00%
100,00%
- Meningkatnya pemahaman bahaya kebakaran
Kab. Pacitan
100,00%
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
- Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran (WMK) (Menit)
- Terlaksananya Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana
Kab. Pacitan
0,002%
7 menit
325.000.000,00
APBD KAB.
0,002%
7 menit
325.000.000,00
Kab. Pacitan
100,00%
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
50.000.000,00
NO.
1
10
11
12
13
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Reancana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
7
8
9
Target Capaian
4
5
- Tertatanya pembangunan perumahan
Kab. Pacitan
100,00%
1.972.500.000,00
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
1.972.500.000,00
50.000.000,00
- Meningkatnya pengelolaan sampah yang baik dan terpeliharanya
lingkungan sehat perumahan
Kab. Pacitan
100,00%
75.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
75.000.000,00
- Persentase penanganan sampah
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kota Kabupaten per satuan
penduduk
- Terlaksananya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai
mekanisme yang ada
Kab. Pacitan
90,32%
0,35%
1.600.000.000,00
APBD KAB.
90,32%
0,35%
1.600.000.000,00
Kab. Pacitan
100,00%
97.500.000,00
APBD KAB.
100,00%
97.500.000,00
- Terlaksananya proses kegiatan PPIP sesuai mekanisme yang ada
Kab. Pacitan
100,00%
150.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
150.000.000,00
- Tersusunnya peraturan daerah tentang penataan ruang detail
kawasan/kota
Kab. Pacitan
16,67%
800.000.000,00
250.000.000,00
APBD KAB.
16,67%
800.000.000,00
250.000.000,00
- Tersusunya dokumen perencanaan penataan ruang khususnya
rencana detail kawasan/kota
Kab. Pacitan
41,67%
500.000.000,00
APBD KAB.
41,67%
500.000.000,00
- Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
Kab. Pacitan
100,00%
50.000.000,00
APBD KAB.
100,00%
50.000.000,00
58,33%
610.000.000,00
450.000.000,00
APBD KAB.
58,33%
610.000.000,00
450.000.000,00
APBD KAB.
16,67%
APBD KAB.
55,00%
2
- Belanja pegawai Rp. 36.000.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 14.000.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang
Pembangunan Perumahan
- Belanja pegawai Rp. 19.350.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 30.650.000,00
2. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
- Honor panitia pelaksana kegiatan Rp. 9.000.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 66.000.000,00
3. Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
- Belanja pegawai Rp. 941.620.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 658.380.000,00
4. Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri
Perkotaan
- Belanja pegawai Rp. 46.690.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 50.810.000,00
5. Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
- Belanja pegawai Rp. 75.925.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 74.075.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
- Belanja pegawai Rp. 22.915.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 227.085.000,00
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- Belanja pegawai Rp. 36.265.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 463.735.000,00
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
- Belanja pegawai Rp. 425.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 49.575.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
1. Survey dan Pemetaan
- Survey dan pemetaan di Kec. Pacitan Rp. 150.000.000,00
- Survey dan pemetaan di Kec. Kebonagung Rp. 150.000.000,00
- Survey dan pemetaan di Kec. Arjosari Rp. 150.000.000,00
2. Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Rp. 50.000.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp. 50.000.000,00
Jumlah
Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp.)
Lokasi
3
6
10
Kebakaran
- Terealisasinya pemetaan kawasan/kota dengan sklala peta 1 : 5.000
- Tersusunya dokumen perencanaan ruang terbuka hijau kota Ngadirojo
- Terealisasinya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan
Kec. Pacitan
Kec. Kebonagung
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
16,67%
Kab. Pacitan
50,00%
160.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
23.726.700.000,00
160.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
29.487.500.000,00