5. Bab III Tabel 3.1.
Tabel 3.1
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL, DIY DENGAN PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
NO
PRIORITAS
SLEMAN
1 Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban, dan
kenyamanan
SASARAN
INDIKATOR
DAERAH
SASARAN
Meningkatnya
Jumlah lembaga
kapasitas
tangguh bencana
masyarakat dalam
pengurangan
resiko bencana
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Indeks
Pencemaran Air
Sungai
TARGET
2017
29 desa
dan 44
sekolah
43
PROGRAM
Program perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana
Rp
61,347,500
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Rp
12,076,083,000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Rp
4,377,550,100
Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
Rp
7,226,376,500
Rp
7,559,006,300
Rp
7,521,863,800
Rp
102,194,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Indeks
41
Pencemaran Udara
Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Indeks Tutupan
Hutan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
32.26
PAGU PROGRAM
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Rp
Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Rp
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program lingkungan sehat perumahan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program
Program
Program
Program
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
pengelolaan areal pemakaman
perencanaan tata ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
3,551,066,462
Rp
Rp
15,521,020,340
441,137,000
15,664,184,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
247,095,000
7,339,209,600
6,665,900,000
968,446,000
815,511,200
III - 2
NO
PRIORITAS
SLEMAN
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
SASARAN
DAERAH
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
INDIKATOR
SASARAN
Predikat LAKIP
kabupaten
TARGET
2017
A
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp
3,744,729,105
Rp
1,958,357,200
Program pengembangan kualitas kebijakan publik
Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp
2,253,627,500
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
4,392,500,526
Program penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Rp
688,112,150
Rp
201,927,350
Rp
2,764,740,587
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Program peningkatan administrasi pemerintahan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
Rp
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Rp
Opini BPK
terhadap LKD
Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
Persentase PAD
terhadap
pendapatan
daerah
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
kualitas pelayanan Masyarakat
publik
WTP
21,508,000
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp
102,053,000
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Rp
119,369,958,418
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Rp
739,477,000
Rp
16,196,061,600
Rp
Rp
6,683,304,465
90,856,852,947
31%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
78.74
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
1,378,917,100
III - 3
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
PAGU PROGRAM
Rp
33,684,230,300
Rp
Rp
Rp
5,369,159,125
384,647,400
539,422,450
Rp
Rp
303,966,000
88,279,000
Rp
551,798,300
Rp
7,530,265,880
Rp
2,605,657,534
Rp
56,337,263,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program kerjasama informasi dan media massa
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Program pengelolaan dan pengembangan persandian
daerah
Rp
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
Rp
1,484,448,325
Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
Rp
2,106,237,875
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Rp
3,231,674,980
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Rp
247,723,500
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Rp
1,049,798,200
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Rp
6,880,729,000
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Rp
3,337,514,275
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Rp
238,484,000
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp
4,069,843,500
109,199,500
III - 4
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
Rp
132,082,500
Rp
507,137,000
Rp
9,212,028,875
Program pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Rp
6,672,093,150
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Rp
55,599,500
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Rp
165,616,850
Rp
4,125,519,725
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 5
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program Pendidikan Kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur pemerintah daerah
Rp
40,000,000
Rp
1,529,659,000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
Rp
38,921,361,095
Rp
3,472,870,575
Rp
Rp
835,944,100
2,129,892,000
Rp
848,517,250
Rp
Rp
1,515,362,550
41,324,000
Rp
Rp
481,155,000
58,936,000
Rp
11,157,810,015
Rp
2,135,776,900
Rp
500,660,850
Rp
138,169,000
18,999,757,650
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program peningkatan pelayanan dan bantuan
hukum
3 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya
kemiskinan
Persentase KK
miskin
10.02%
Program penegakan hukum
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan
Program pengembangan perumahan
Rp
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Rp
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp
4 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya
Usia Harapan
kualitas kesehatan Hidup
masyarakat
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
74.48
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
930,213,000
Rp
188,000,000
6,587,237,960
Rp
7,459,491,000
III - 6
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
Rp
79,929,093,080
735,831,000
Rp
Rp
Rp
1,494,828,900
1,534,210,050
113,303,000
Rp
Rp
3,139,896,050
799,388,500
Rp
48,692,004,000
Rp
67,928,400
Rp
53,127,400
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
perencanaan sosial budaya
Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi Remaja
pelayanan kontrasepsi
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
21,681,500
172,588,227,975
516,735,425
2,420,847,000
190,474,500
78,714,800
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang madiri
Rp
1,189,213,400
Program pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Rp
314,877,500
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga
Rp
173,617,500
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU
Rp
86,244,000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
Rp
102,263,500
Rp
2,472,440,300
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
Program
Program
Program
Program
Program
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 7
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
5 Meningkatkan
Meningkatnya
produk dan
Pertumbuhan
produktivitas rakyat ekonomi
dan daya saing di
pasar internasional
Pertumbuhan
ekonomi
5.46%
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Indeks Gini
≤ 0,40
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
PAGU PROGRAM
Rp
227,983,700
Rp
1,374,750,400
Rp
399,175,400
Rp
100,258,500
Rp
71,457,000
Rp
176,356,000
Rp
824,520,550
Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Lama tinggal
wisatawan
Jumlah
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
kesempatan kerja
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Rp
1,031,753,000
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
Rp
802,675,500
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan
Rp
574,968,150
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp
1,709,970,350
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp
569,366,000
Rp
3,272,751,390
Rp
Rp
Rp
5,045,588,800
1,121,872,910
502,013,500
Rp
615,776,000
Rp
2,737,352,150
Wisnus:
1,64
Wisman:
2,01
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4.323.000
orang
Program pengembangan destinasi pariwisata
Nilai ekspor
US$ 42.
500.000
Tingkat
pengangguran
terbuka
5.9
Program Pengembangan Kemitraan
Program pengembangan desa wisata
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
III - 8
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Meningkatnya
prasarana dan
sarana
perekonomian
Persentase
prasarana dan
sarana
perekonomian
yang berkualitas
69.54%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Transmigrasi Regional
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Ekonomi
PAGU PROGRAM
Rp
Rp
Rp
930,341,824
794,029,500
701,631,500
Rp
36,277,632,150
Rp
54,130,479,570
Rp
10,506,627,300
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 9
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
Persentase jalan
dan jembatan
dalam kondisi
mantap didukung
prasarana lalu
lintas dan
angkutan jalan
yang memadai
TARGET
2017
65,45%
dan 72,54
PROGRAM
Rp
179,982,326,500
Rp
106,494,950,095
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Rp
17,445,404,840
Program Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
Rp
688,182,000
Rp
Rp
5,156,876,800
850,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Rp
140,000,000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rp
8,534,454,750
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rp
1,426,538,750
Rp
Rp
2,852,444,620
637,899,850
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
6 Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
Meningkatnya daya
saing sektor
pariwisata,
perindustrian,
perdagangan, dan
pariwisata
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Persentase
peningkatan
produksi
pertanian dan
perikanan
3.26%
Nilai Tukar Petani 111.90%
PAGU PROGRAM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rp
3,226,141,000
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Rp
3,115,807,500
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Rp
5,607,772,140
Rp
Rp
261,934,275
3,116,051,850
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program pengembangan budidaya perikanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp
1,741,552,422
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Rp
2,850,728,032
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan
Rp
1,846,870,187
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Rp
1,015,186,825
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
Rp
567,580,500
III - 10
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
Persentase
peningkatan nilai
produksi industri
7 Meningkatkan
kualitas pendidikan
karakter
Meningkatnya
kualitas
pendidikan dan
aksesibilitas
pendidikan
Meningkatnya
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Pendidikan Anak
Usia Dini
Angka Partisipasi
Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi
Murni (APM)
jenjang SD, SMP,
SMA/SMK/MA
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
TARGET
2017
2.80%
78.23%
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program pengembangan sistem Penyuluhan
perikanan
Rp
416,884,100
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
Rp
94,230,250
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Rp
411,940,700
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Rp
4,011,164,767
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Rp
1,071,568,725
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
Rp
400,495,500
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Rp
254,868,500
Program Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
Rp
72,722,500
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Rp
285,751,500
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Rp
529,339,490
Rp
18,456,570,950
Rp
31,092,711,000
Rp
2,443,389,450
Rp
7,194,664,350
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK SD/MI Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
≥100%,
Kependidikan
APK
SMP/MTs
≥100%,
Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
APM
SD/MI
100%,
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
III - 11
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
APM
SMP/MTs
83,98%
PAGU PROGRAM
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Rata-rata lama
sekolah
10.36
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non
Formal
Harapan lama
sekolah
15.74
Program Pengembangan Budaya Baca
Nilai rata-rata
ujian:
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
PROGRAM
Rp
128,351,335,013
Rp
1,722,420,000
Rp
800,058,577
Program pengembangan dan pembinaan
perpustakaan
Rp
685,256,790
SD
236.18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Rp
648,434,500
SMP
261.66
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Rp
303,000,000
SMA
SMK
335.26
252.94
III - 12
NO
PRIORITAS
SLEMAN
8 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat dengan
mengangkat
kebudayaan lokal
dan kesetaraan
SASARAN
DAERAH
Meningkatnya
kerukunan
masyarakat
Meningkatnya
apresiasi dan
peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
Meningkatnya
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
INDIKATOR
SASARAN
Jumlah konflik
SARA
TARGET
2017
≤5
Persentase
Pelestarian
warisan budaya
23.83%
Persentase
penurunan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
0.98%
PROGRAM
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program
Program
Program
Program
Program
Program
budaya
pendidikan politik masyarakat
peningkatan peran serta kepemudaan
Pengembangan Nilai Budaya
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya
Pelestarian dan Pengembangan peninggalan
PAGU PROGRAM
Rp
7,358,878,600
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
377,362,500
1,202,593,250
579,033,400
979,370,500
3,645,943,500
1,352,747,000
Rp
465,907,500
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Rp
1,695,182,800
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Rp
402,356,900
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Rp
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
Rp
513,456,800
265,639,900
III - 13
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL, DIY DENGAN PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
NO
PRIORITAS
SLEMAN
1 Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban, dan
kenyamanan
SASARAN
INDIKATOR
DAERAH
SASARAN
Meningkatnya
Jumlah lembaga
kapasitas
tangguh bencana
masyarakat dalam
pengurangan
resiko bencana
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Indeks
Pencemaran Air
Sungai
TARGET
2017
29 desa
dan 44
sekolah
43
PROGRAM
Program perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana
Rp
61,347,500
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Rp
12,076,083,000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Rp
4,377,550,100
Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
Rp
7,226,376,500
Rp
7,559,006,300
Rp
7,521,863,800
Rp
102,194,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Indeks
41
Pencemaran Udara
Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Indeks Tutupan
Hutan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
32.26
PAGU PROGRAM
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Rp
Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Rp
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program lingkungan sehat perumahan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program
Program
Program
Program
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
pengelolaan areal pemakaman
perencanaan tata ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
3,551,066,462
Rp
Rp
15,521,020,340
441,137,000
15,664,184,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
247,095,000
7,339,209,600
6,665,900,000
968,446,000
815,511,200
III - 2
NO
PRIORITAS
SLEMAN
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
SASARAN
DAERAH
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan daerah
INDIKATOR
SASARAN
Predikat LAKIP
kabupaten
TARGET
2017
A
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp
3,744,729,105
Rp
1,958,357,200
Program pengembangan kualitas kebijakan publik
Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp
2,253,627,500
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
4,392,500,526
Program penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Rp
688,112,150
Rp
201,927,350
Rp
2,764,740,587
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Program peningkatan administrasi pemerintahan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
Rp
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Rp
Opini BPK
terhadap LKD
Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
Persentase PAD
terhadap
pendapatan
daerah
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
kualitas pelayanan Masyarakat
publik
WTP
21,508,000
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp
102,053,000
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Rp
119,369,958,418
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Rp
739,477,000
Rp
16,196,061,600
Rp
Rp
6,683,304,465
90,856,852,947
31%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
78.74
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
1,378,917,100
III - 3
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
PAGU PROGRAM
Rp
33,684,230,300
Rp
Rp
Rp
5,369,159,125
384,647,400
539,422,450
Rp
Rp
303,966,000
88,279,000
Rp
551,798,300
Rp
7,530,265,880
Rp
2,605,657,534
Rp
56,337,263,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program kerjasama informasi dan media massa
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Program pengelolaan dan pengembangan persandian
daerah
Rp
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
Rp
1,484,448,325
Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
Rp
2,106,237,875
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Rp
3,231,674,980
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Rp
247,723,500
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Rp
1,049,798,200
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Rp
6,880,729,000
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Rp
3,337,514,275
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Rp
238,484,000
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp
4,069,843,500
109,199,500
III - 4
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
Rp
132,082,500
Rp
507,137,000
Rp
9,212,028,875
Program pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Rp
6,672,093,150
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Rp
55,599,500
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Rp
165,616,850
Rp
4,125,519,725
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 5
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program Pendidikan Kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur pemerintah daerah
Rp
40,000,000
Rp
1,529,659,000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
Rp
38,921,361,095
Rp
3,472,870,575
Rp
Rp
835,944,100
2,129,892,000
Rp
848,517,250
Rp
Rp
1,515,362,550
41,324,000
Rp
Rp
481,155,000
58,936,000
Rp
11,157,810,015
Rp
2,135,776,900
Rp
500,660,850
Rp
138,169,000
18,999,757,650
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program peningkatan pelayanan dan bantuan
hukum
3 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya
kemiskinan
Persentase KK
miskin
10.02%
Program penegakan hukum
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan
Program pengembangan perumahan
Rp
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Rp
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp
4 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya
Usia Harapan
kualitas kesehatan Hidup
masyarakat
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
74.48
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
930,213,000
Rp
188,000,000
6,587,237,960
Rp
7,459,491,000
III - 6
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
Rp
79,929,093,080
735,831,000
Rp
Rp
Rp
1,494,828,900
1,534,210,050
113,303,000
Rp
Rp
3,139,896,050
799,388,500
Rp
48,692,004,000
Rp
67,928,400
Rp
53,127,400
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
perencanaan sosial budaya
Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi Remaja
pelayanan kontrasepsi
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
21,681,500
172,588,227,975
516,735,425
2,420,847,000
190,474,500
78,714,800
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang madiri
Rp
1,189,213,400
Program pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Rp
314,877,500
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga
Rp
173,617,500
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU
Rp
86,244,000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
Rp
102,263,500
Rp
2,472,440,300
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
Program
Program
Program
Program
Program
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 7
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
5 Meningkatkan
Meningkatnya
produk dan
Pertumbuhan
produktivitas rakyat ekonomi
dan daya saing di
pasar internasional
Pertumbuhan
ekonomi
5.46%
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Indeks Gini
≤ 0,40
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
PAGU PROGRAM
Rp
227,983,700
Rp
1,374,750,400
Rp
399,175,400
Rp
100,258,500
Rp
71,457,000
Rp
176,356,000
Rp
824,520,550
Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Lama tinggal
wisatawan
Jumlah
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
kesempatan kerja
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Rp
1,031,753,000
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
Rp
802,675,500
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan
Rp
574,968,150
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp
1,709,970,350
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp
569,366,000
Rp
3,272,751,390
Rp
Rp
Rp
5,045,588,800
1,121,872,910
502,013,500
Rp
615,776,000
Rp
2,737,352,150
Wisnus:
1,64
Wisman:
2,01
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4.323.000
orang
Program pengembangan destinasi pariwisata
Nilai ekspor
US$ 42.
500.000
Tingkat
pengangguran
terbuka
5.9
Program Pengembangan Kemitraan
Program pengembangan desa wisata
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
III - 8
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
PROGRAM
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Meningkatnya
prasarana dan
sarana
perekonomian
Persentase
prasarana dan
sarana
perekonomian
yang berkualitas
69.54%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Transmigrasi Regional
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Ekonomi
PAGU PROGRAM
Rp
Rp
Rp
930,341,824
794,029,500
701,631,500
Rp
36,277,632,150
Rp
54,130,479,570
Rp
10,506,627,300
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
III - 9
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
Persentase jalan
dan jembatan
dalam kondisi
mantap didukung
prasarana lalu
lintas dan
angkutan jalan
yang memadai
TARGET
2017
65,45%
dan 72,54
PROGRAM
Rp
179,982,326,500
Rp
106,494,950,095
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Rp
17,445,404,840
Program Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
Rp
688,182,000
Rp
Rp
5,156,876,800
850,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Rp
140,000,000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rp
8,534,454,750
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rp
1,426,538,750
Rp
Rp
2,852,444,620
637,899,850
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
6 Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
Meningkatnya daya
saing sektor
pariwisata,
perindustrian,
perdagangan, dan
pariwisata
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Persentase
peningkatan
produksi
pertanian dan
perikanan
3.26%
Nilai Tukar Petani 111.90%
PAGU PROGRAM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rp
3,226,141,000
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Rp
3,115,807,500
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Rp
5,607,772,140
Rp
Rp
261,934,275
3,116,051,850
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program pengembangan budidaya perikanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp
1,741,552,422
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Rp
2,850,728,032
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan
Rp
1,846,870,187
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Rp
1,015,186,825
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
Rp
567,580,500
III - 10
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
Persentase
peningkatan nilai
produksi industri
7 Meningkatkan
kualitas pendidikan
karakter
Meningkatnya
kualitas
pendidikan dan
aksesibilitas
pendidikan
Meningkatnya
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Pendidikan Anak
Usia Dini
Angka Partisipasi
Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi
Murni (APM)
jenjang SD, SMP,
SMA/SMK/MA
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
TARGET
2017
2.80%
78.23%
PROGRAM
PAGU PROGRAM
Program pengembangan sistem Penyuluhan
perikanan
Rp
416,884,100
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
Rp
94,230,250
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Rp
411,940,700
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Rp
4,011,164,767
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Rp
1,071,568,725
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
Rp
400,495,500
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Rp
254,868,500
Program Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
Rp
72,722,500
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Rp
285,751,500
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Rp
529,339,490
Rp
18,456,570,950
Rp
31,092,711,000
Rp
2,443,389,450
Rp
7,194,664,350
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK SD/MI Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
≥100%,
Kependidikan
APK
SMP/MTs
≥100%,
Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
APM
SD/MI
100%,
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
III - 11
NO
PRIORITAS
SLEMAN
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARGET
2017
APM
SMP/MTs
83,98%
PAGU PROGRAM
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Rata-rata lama
sekolah
10.36
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non
Formal
Harapan lama
sekolah
15.74
Program Pengembangan Budaya Baca
Nilai rata-rata
ujian:
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
PROGRAM
Rp
128,351,335,013
Rp
1,722,420,000
Rp
800,058,577
Program pengembangan dan pembinaan
perpustakaan
Rp
685,256,790
SD
236.18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Rp
648,434,500
SMP
261.66
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Rp
303,000,000
SMA
SMK
335.26
252.94
III - 12
NO
PRIORITAS
SLEMAN
8 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat dengan
mengangkat
kebudayaan lokal
dan kesetaraan
SASARAN
DAERAH
Meningkatnya
kerukunan
masyarakat
Meningkatnya
apresiasi dan
peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
Meningkatnya
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
INDIKATOR
SASARAN
Jumlah konflik
SARA
TARGET
2017
≤5
Persentase
Pelestarian
warisan budaya
23.83%
Persentase
penurunan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
0.98%
PROGRAM
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program
Program
Program
Program
Program
Program
budaya
pendidikan politik masyarakat
peningkatan peran serta kepemudaan
Pengembangan Nilai Budaya
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya
Pelestarian dan Pengembangan peninggalan
PAGU PROGRAM
Rp
7,358,878,600
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
377,362,500
1,202,593,250
579,033,400
979,370,500
3,645,943,500
1,352,747,000
Rp
465,907,500
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Rp
1,695,182,800
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Rp
402,356,900
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Rp
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
Rp
513,456,800
265,639,900
III - 13