LAPORAN REALISASI SKPD

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Belanja Tidak langsung

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

5

6

7

8

9=5+7

871.704.899.000,00

805.981.311.114,00

871.704.899.000,00

805.981.311.114,00

202.318.576.000,00
-

143.677.957.774,00
-

REALISASI
10 = 6 + 8

1.074.023.475.000,00

949.659.268.888,00

871.704.899.000,00

805.981.311.114,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

3.960.334.700,00

3.520.190.984,00

3.960.334.700,00

3.520.190.984,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

2.387.599.700,00

1.922.351.300,00

2.387.599.700,00

1.922.351.300,00

- Program Peningkatan disiplin aparatur

-

-

200.000.000,00

199.500.000,00

200.000.000,00

199.500.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

2.384.862.800,00

2.319.802.400,00

2.384.862.800,00

2.319.802.400,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

213.630.940,00

183.086.600,00

213.630.940,00

183.086.600,00

- Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

-

599.300.000,00

197.695.248,00

599.300.000,00

197.695.248,00

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

-

120.077.121.310,00

82.089.727.877,00

120.077.121.310,00

82.089.727.877,00

- Program Pendidikan Menengah

-

-

65.582.380.800,00

46.663.042.040,00

65.582.380.800,00

46.663.042.040,00

- Program Pendidikan Non Formal

-

-

1.596.546.550,00

1.400.766.905,00

1.596.546.550,00

1.400.766.905,00

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

-

3.637.025.900,00

3.556.985.600,00

3.637.025.900,00

3.556.985.600,00

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

-

-

123.401.400,00

121.616.100,00

123.401.400,00

121.616.100,00

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

-

-

326.197.500,00

282.533.500,00

326.197.500,00

282.533.500,00

- Program Pengembangan Nilai Budaya

-

-

1.088.174.400,00

1.078.659.220,00

1.088.174.400,00

1.078.659.220,00

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

-

142.000.000,00

142.000.000,00

142.000.000,00

142.000.000,00

112.639.604.000,00

98.641.467.750,00

180.020.338.000,00

165.309.043.948,00

67.380.734.000,00

66.667.576.198,00

2 Dinas Kesehatan
- Belanja Tidak langsung

36.721.658.000,00

38.279.273.334,00

67.380.734.000,00

66.667.576.198,00

67.380.734.000,00

66.667.576.198,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

2.204.944.500,00

2.054.035.938,00

2.204.944.500,00

2.054.035.938,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.762.095.052,00

1.755.362.900,00

1.762.095.052,00

1.755.362.900,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

664.815.400,00

651.170.500,00

664.815.400,00

651.170.500,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

393.776.600,00

381.175.500,00

393.776.600,00

381.175.500,00

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

-

15.165.832.854,00

10.196.532.828,00

15.165.832.854,00

10.196.532.828,00

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

-

33.806.918.044,00

32.475.976.049,00

33.806.918.044,00

32.475.976.049,00

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

-

170.000.000,00

166.500.000,00

170.000.000,00

166.500.000,00

- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

-

-

160.779.000,00

160.771.500,00

160.779.000,00

160.771.500,00

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

-

-

5.960.242.250,00

5.855.074.800,00

5.960.242.250,00

5.855.074.800,00

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

-

2.417.398.075,00

2.121.149.900,00

2.417.398.075,00

2.121.149.900,00

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

-

1.833.288.800,00

1.165.642.400,00

1.833.288.800,00

1.165.642.400,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

-

4.643.421.500,00

4.365.329.700,00

4.643.421.500,00

4.365.329.700,00

- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-

-

1.442.098.700,00

768.955.900,00

1.442.098.700,00

768.955.900,00

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

-

-

1.238.590.900,00

1.186.730.700,00

1.238.590.900,00

1.186.730.700,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

-

-

10.841.589.325,00

8.262.341.870,00

10.841.589.325,00

8.262.341.870,00

- Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
3 Rumah Sakit Umum Daerah

21.574.599.000,00

21.474.990.756,00

- Belanja Tidak langsung

-

12.433.583.000,00

12.283.206.122,00

12.433.583.000,00

12.283.206.122,00

29.887.813.000,00

27.028.717.265,00

29.887.813.000,00

27.028.717.265,00

66.696.178.000,00

59.895.797.962,22

79.129.761.000,00

72.179.004.084,22

12.433.583.000,00

12.283.206.122,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

5.280.275.612,00

4.635.063.127,00

5.280.275.612,00

4.635.063.127,00

- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

7.429.738.792,00

6.433.785.900,00

7.429.738.792,00

6.433.785.900,00

- Program Peningkatan Disiplin aparatur

-

-

233.200.000,00

218.780.000,00

233.200.000,00

218.780.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

768.953.700,00

638.019.680,00

768.953.700,00

638.019.680,00

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

-

-

52.500.000,00

48.169.800,00

52.500.000,00

48.169.800,00

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

-

21.043.595.064,00

18.390.768.915,00

21.043.595.064,00

18.390.768.915,00

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

-

16.159.057.433,00

15.471.071.959,22

16.159.057.433,00

15.471.071.959,22

- Program pemeliharaan saran dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

-

-

408.644.000,00

133.997.500,00

408.644.000,00

133.997.500,00

- Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

-

-

15.320.213.399,00

13.926.141.081,00

15.320.213.399,00

13.926.141.081,00

380.216.313.000,00

332.547.712.294,00

391.225.704.000,00

343.390.175.850,00

11.009.391.000,00

10.842.463.556,00

4 Dinas Pekerjaan Umum
- Belanja Tidak langsung

450.220.000,00

435.255.000,00

11.009.391.000,00

10.842.463.556,00

11.009.391.000,00

10.842.463.556,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

6.949.837.540,00

5.884.830.885,00

6.949.837.540,00

5.884.830.885,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

6.275.567.879,00

5.947.370.100,00

6.275.567.879,00

5.947.370.100,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

397.600.000,00

388.070.000,00

397.600.000,00

388.070.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

2.304.088.000,00

2.211.086.800,00

2.304.088.000,00

2.211.086.800,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

789.477.660,00

588.583.000,00

789.477.660,00

588.583.000,00

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

-

92.834.297.129,00

86.164.277.381,00

92.834.297.129,00

86.164.277.381,00

- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

-

-

24.714.393.800,00

20.229.650.310,00

24.714.393.800,00

20.229.650.310,00

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

-

98.759.608.400,00

93.413.301.200,00

98.759.608.400,00

93.413.301.200,00

- Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

-

-

1.471.939.000,00

1.172.359.700,00

1.471.939.000,00

1.172.359.700,00

- Program Pengembangan Perumahan

-

-

1.306.657.100,00

1.052.418.650,00

1.306.657.100,00

1.052.418.650,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

-

-

16.301.936.500,00

14.632.538.300,00

16.301.936.500,00

14.632.538.300,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya

-

-

999.221.000,00

536.061.000,00

999.221.000,00

536.061.000,00

- Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

-

-

11.999.048.392,00

4.848.763.100,00

11.999.048.392,00

4.848.763.100,00

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

-

-

6.690.667.600,00

4.942.584.223,00

6.690.667.600,00

4.942.584.223,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

- Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

-

-

2.574.920.000,00

1.806.701.800,00

2.574.920.000,00

1.806.701.800,00

- Program Pengadaan Lampu Jalan

-

-

6.236.395.600,00

5.756.443.600,00

6.236.395.600,00

5.756.443.600,00

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

-

-

43.522.408.400,00

41.791.159.395,00

43.522.408.400,00

41.791.159.395,00

- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

-

-

44.387.947.000,00

39.286.047.900,00

44.387.947.000,00

39.286.047.900,00

- Program Lingkungan Sehat Perumahan
5 Dinas Pemadam Kebakaran

430.000.000,00

455.550.000,00

- Belanja Tidak langsung

-

6.462.396.000,00

6.340.106.076,00

6.462.396.000,00

6.340.106.076,00

11.700.302.000,00

1.895.464.950,00

11.700.302.000,00

1.895.464.950,00

17.803.483.000,00

16.868.745.285,00

24.265.879.000,00

23.208.851.361,00

6.462.396.000,00

6.340.106.076,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

4.007.536.900,00

3.818.648.385,00

4.007.536.900,00

3.818.648.385,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

393.678.200,00

346.974.700,00

393.678.200,00

346.974.700,00

- Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

193.000.000,00

190.150.000,00

193.000.000,00

190.150.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

252.592.500,00

239.918.800,00

252.592.500,00

239.918.800,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

52.500.000,00

50.538.100,00

52.500.000,00

50.538.100,00

- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

-

-

12.904.175.400,00

12.222.515.300,00

12.904.175.400,00

12.222.515.300,00

-

-

57.033.692.000,00

20.001.020.865,00

57.033.692.000,00

20.001.020.865,00

- Belanja Tidak langsung

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.410.731.100,00

1.357.132.850,00

1.410.731.100,00

1.357.132.850,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

658.324.000,00

610.520.700,00

658.324.000,00

610.520.700,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

107.777.500,00

107.122.500,00

107.777.500,00

107.122.500,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

36.000.000,00

34.605.600,00

36.000.000,00

34.605.600,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

52.500.000,00

50.036.400,00

52.500.000,00

50.036.400,00

- Program Lingkungan Sehat Perumahan

-

-

259.818.200,00

254.574.975,00

259.818.200,00

254.574.975,00

- Program Pengembangan Perumahan

-

-

963.623.900,00

941.192.100,00

963.623.900,00

941.192.100,00

- Program pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah

-

-

44.310.758.500,00

7.898.307.040,00

44.310.758.500,00

7.898.307.040,00

- Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

-

-

9.234.158.800,00

8.747.528.700,00

9.234.158.800,00

8.747.528.700,00

14.406.443.000,00

12.985.662.184,00

20.423.237.000,00

18.575.352.578,00

6.016.794.000,00

5.589.690.394,00

6 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Belanja Tidak langsung

40.000.000.000,00

50.703.053.099,00

6.016.794.000,00

5.589.690.394,00

6.016.794.000,00

5.589.690.394,00

-

-

-

-

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

2.896.161.650,00

2.753.970.574,00

2.896.161.650,00

2.753.970.574,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

3.439.986.500,00

2.951.410.810,00

3.439.986.500,00

2.951.410.810,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

306.000.000,00

244.769.500,00

306.000.000,00

244.769.500,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

1.647.447.450,00

1.598.348.500,00

1.647.447.450,00

1.598.348.500,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

52.500.000,00

52.281.200,00

52.500.000,00

52.281.200,00

- Program Perencanaan Tata Ruang

-

-

1.304.016.500,00

1.226.183.000,00

1.304.016.500,00

1.226.183.000,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

- Program Pemanfaatan Ruang

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

1.698.470.900,00

1.519.055.900,00

-

- Program pengendalian pemanfaatan ruang

-

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Belanja Tidak langsung

BELANJA LANGSUNG

-

3.314.839.000,00

3.276.925.482,00

3.314.839.000,00

3.276.925.482,00

- Program Perencanaan Tata Ruang

1.698.470.900,00

1.519.055.900,00

3.061.860.000,00

2.639.642.700,00

3.061.860.000,00

2.639.642.700,00

24.276.595.000,00

18.944.896.650,00

27.591.434.000,00

22.221.822.132,00

3.314.839.000,00

3.276.925.482,00

-

-

596.525.000,00

394.365.900,00

596.525.000,00

394.365.900,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

2.100.961.000,00

1.579.001.800,00

2.100.961.000,00

1.579.001.800,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.225.606.600,00

1.089.981.400,00

1.225.606.600,00

1.089.981.400,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

32.800.000,00

32.800.000,00

32.800.000,00

32.800.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

245.000.000,00

125.290.800,00

245.000.000,00

125.290.800,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

62.500.000,00

51.380.000,00

62.500.000,00

51.380.000,00

- Program Pengembangan Data/Informasi

-

-

2.289.477.000,00

2.105.882.150,00

2.289.477.000,00

2.105.882.150,00

- Program Kerjasama Pembangunan

-

-

1.131.775.000,00

1.126.706.600,00

1.131.775.000,00

1.126.706.600,00

- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

-

-

2.875.000.000,00

776.509.700,00

2.875.000.000,00

776.509.700,00

- Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

-

-

1.460.000.000,00

1.323.349.700,00

1.460.000.000,00

1.323.349.700,00

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

1.682.373.600,00

1.429.071.500,00

1.682.373.600,00

1.429.071.500,00

- Program perencanaan pembangunan daerah

-

-

4.493.134.800,00

4.229.461.300,00

4.493.134.800,00

4.229.461.300,00

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

-

2.212.867.000,00

1.316.310.400,00

2.212.867.000,00

1.316.310.400,00

- Program perencanaan sosial budaya

-

-

3.318.575.000,00

2.862.405.100,00

3.318.575.000,00

2.862.405.100,00

- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

-

-

550.000.000,00

502.380.300,00

550.000.000,00

502.380.300,00

14.887.819.000,00

14.433.366.896,00

20.440.382.000,00

19.865.721.044,00

5.552.563.000,00

5.432.354.148,00

9 Dinas Perhubungan

2.861.190.000,00

2.363.617.570,00

- Belanja Tidak langsung

5.552.563.000,00

5.432.354.148,00

5.552.563.000,00

5.432.354.148,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.843.429.200,00

1.779.199.814,00

1.843.429.200,00

1.779.199.814,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.964.524.000,00

1.812.490.300,00

1.964.524.000,00

1.812.490.300,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

246.258.600,00

236.758.600,00

246.258.600,00

236.758.600,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

1.067.905.100,00

1.035.194.000,00

1.067.905.100,00

1.035.194.000,00

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

-

-

5.101.913.500,00

5.057.374.382,00

5.101.913.500,00

5.057.374.382,00

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

-

1.269.034.100,00

1.266.038.500,00

1.269.034.100,00

1.266.038.500,00

- Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

-

-

3.079.498.500,00

2.996.055.300,00

3.079.498.500,00

2.996.055.300,00

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

-

-

97.756.000,00

32.756.000,00

97.756.000,00

32.756.000,00

55.480.622.000,00

46.142.801.469,00

67.877.362.000,00

58.003.011.587,00

10 Dinas Pertamanan dan Kebersihan

6.400.400.000,00

3.318.714.373,00

12.396.740.000,00

11.860.210.118,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

- Belanja Tidak langsung

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

12.396.740.000,00

11.860.210.118,00

- Program pengelolaan areal pemakaman

-

-

12.396.740.000,00

11.860.210.118,00

2.949.050.000,00

2.815.951.500,00

2.949.050.000,00

2.815.951.500,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

3.922.805.400,00

3.682.926.819,00

3.922.805.400,00

3.682.926.819,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.350.193.000,00

1.173.432.250,00

1.350.193.000,00

1.173.432.250,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

287.204.800,00

245.130.000,00

287.204.800,00

245.130.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

5.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

55.000.000,00

42.938.500,00

55.000.000,00

42.938.500,00

- Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

-

32.853.434.900,00

28.621.365.755,00

32.853.434.900,00

28.621.365.755,00

- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

-

-

1.913.460.400,00

74.366.500,00

1.913.460.400,00

74.366.500,00

- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

-

-

12.144.473.500,00

9.486.690.145,00

12.144.473.500,00

9.486.690.145,00

13.911.481.000,00

13.474.043.894,00

16.465.350.000,00

16.003.021.988,00

2.553.869.000,00

2.528.978.094,00

11 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Belanja Tidak langsung

2.553.869.000,00

2.528.978.094,00

2.553.869.000,00

2.528.978.094,00

-

-

-

5.000.000,00

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.731.652.900,00

1.691.061.294,00

1.731.652.900,00

1.691.061.294,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.067.610.500,00

1.063.692.500,00

1.067.610.500,00

1.063.692.500,00

- Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

71.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

998.241.500,00

996.051.700,00

998.241.500,00

996.051.700,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

233.086.300,00

232.642.700,00

233.086.300,00

232.642.700,00

- Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

-

-

4.985.777.300,00

4.899.862.600,00

4.985.777.300,00

4.899.862.600,00

- Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

-

-

2.951.335.900,00

2.707.126.200,00

2.951.335.900,00

2.707.126.200,00

- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

-

-

295.957.600,00

290.076.500,00

295.957.600,00

290.076.500,00

- Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

-

-

195.000.000,00

192.115.400,00

195.000.000,00

192.115.400,00

- Program Peningkatan Pengendalian Polusi

-

-

1.381.819.000,00

1.330.415.000,00

1.381.819.000,00

1.330.415.000,00

9.062.084.000,00

8.696.596.884,00

12.827.296.000,00

12.415.955.814,00

3.765.212.000,00

3.719.358.930,00

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Belanja Tidak langsung

3.000.000.000,00

3.347.745.000,00

3.765.212.000,00

3.719.358.930,00

3.765.212.000,00

3.719.358.930,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.809.342.500,00

1.729.403.684,00

1.809.342.500,00

1.729.403.684,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.829.439.500,00

1.803.801.500,00

1.829.439.500,00

1.803.801.500,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

85.500.000,00

85.500.000,00

85.500.000,00

85.500.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

-

5.270.302.000,00

5.010.391.700,00

5.270.302.000,00

5.010.391.700,00

4.521.543.000,00

4.457.601.818,00

5.608.275.000,00

5.531.452.275,00

1.086.732.000,00

1.073.850.457,00

625.842.000,00

619.155.192,00

13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Belanja Tidak langsung
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.086.732.000,00

1.073.850.457,00

1.086.732.000,00

1.073.850.457,00

-

-

625.842.000,00

619.155.192,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

283.181.500,00

282.946.188,00

283.181.500,00

282.946.188,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

137.300.100,00

137.300.100,00

137.300.100,00

137.300.100,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

62.500.000,00

52.491.000,00

62.500.000,00

52.491.000,00

- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

-

-

488.728.200,00

453.029.699,00

488.728.200,00

453.029.699,00

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

-

-

765.207.400,00

764.527.400,00

765.207.400,00

764.527.400,00

- Peningkatan klualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

-

-

553.435.100,00

542.803.539,00

553.435.100,00

542.803.539,00

- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

-

-

1.592.148.700,00

1.592.148.700,00

1.592.148.700,00

1.592.148.700,00

10.729.756.000,00

10.546.133.951,00

20.707.342.000,00

20.376.532.435,00

9.977.586.000,00

9.830.398.484,00

14 Badan Keluarga Berencana
- Belanja Tidak langsung

9.977.586.000,00

9.830.398.484,00

9.977.586.000,00

9.830.398.484,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.090.090.200,00

1.027.254.501,00

1.090.090.200,00

1.027.254.501,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

514.478.000,00

514.478.000,00

514.478.000,00

514.478.000,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

- Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

41.856.000,00

41.856.000,00

41.856.000,00

41.856.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

52.500.000,00

51.900.000,00

52.500.000,00

51.900.000,00

- Program Keluarga Berencana

-

-

4.851.334.500,00

4.815.026.150,00

4.851.334.500,00

4.815.026.150,00

- Program Kesehatan reproduksi Remaja

-

-

349.301.400,00

342.348.400,00

349.301.400,00

342.348.400,00

- Program pelayanan kontrasepsi

-

-

421.666.400,00

366.391.400,00

421.666.400,00

366.391.400,00

- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

-

-

2.705.812.000,00

2.704.912.000,00

2.705.812.000,00

2.704.912.000,00

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak

-

-

371.355.100,00

350.605.100,00

371.355.100,00

350.605.100,00

- Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

-

-

218.894.400,00

218.894.400,00

218.894.400,00

218.894.400,00

- Pengembangan Model Operasional BKB POSYANDU PADU

-

-

32.468.000,00

32.468.000,00

32.468.000,00

32.468.000,00

13.203.380.000,00

12.695.326.226,00

15.285.627.000,00

14.744.144.953,00

2.082.247.000,00

2.048.818.727,00

15 Dinas Sosial
- Belanja Tidak langsung

2.082.247.000,00

2.048.818.727,00

2.082.247.000,00

2.048.818.727,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.456.862.700,00

1.359.885.784,00

1.456.862.700,00

1.359.885.784,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

729.633.800,00

712.508.800,00

729.633.800,00

712.508.800,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

30.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

28.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

62.500.000,00

51.599.800,00

62.500.000,00

51.599.800,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya

-

-

2.510.501.500,00

2.459.929.550,00

2.510.501.500,00

2.459.929.550,00

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

-

6.895.092.400,00

6.581.946.892,00

6.895.092.400,00

6.581.946.892,00

- Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

-

-

104.833.400,00

102.659.100,00

104.833.400,00

102.659.100,00

- Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

-

-

183.334.300,00

183.334.300,00

183.334.300,00

183.334.300,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Belanja Tidak langsung

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

1.250.572.000,00

1.227.394.184,00

1.250.572.000,00

1.227.394.184,00

1.230.621.900,00

1.215.462.000,00

1.230.621.900,00

1.215.462.000,00

11.526.000.000,00

10.935.523.474,00

12.776.572.000,00

12.162.917.658,00

1.250.572.000,00

1.227.394.184,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.853.477.100,00

1.765.493.171,00

1.853.477.100,00

1.765.493.171,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

5.417.281.500,00

5.322.926.000,00

5.417.281.500,00

5.322.926.000,00

- Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

48.130.000,00

48.130.000,00

48.130.000,00

48.130.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keu

-

-

112.500.000,00

104.449.000,00

112.500.000,00

104.449.000,00

- Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

-

-

355.676.800,00

343.676.800,00

355.676.800,00

343.676.800,00

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana

-

-

2.195.563.600,00

2.113.363.103,00

2.195.563.600,00

2.113.363.103,00

- Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

-

-

980.945.900,00

705.901.900,00

980.945.900,00

705.901.900,00

- Peningkatan Pelayanan Penaggulangan Bencana

-

-

240.000.000,00

239.162.900,00

240.000.000,00

239.162.900,00

- Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana
17 Dinas Tenaga Kerja
- Belanja Tidak langsung

-

-

4.350.638.000,00

4.285.659.611,00

4.350.638.000,00

4.285.659.611,00

322.425.100,00

292.420.600,00

322.425.100,00

292.420.600,00

17.200.141.000,00

17.034.667.954,00

21.550.779.000,00

21.320.327.565,00

4.350.638.000,00

4.285.659.611,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.366.281.000,00

1.292.606.784,00

1.366.281.000,00

1.292.606.784,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

471.630.000,00

471.475.000,00

471.630.000,00

471.475.000,00

- Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

340.730.000,00

340.729.800,00

340.730.000,00

340.729.800,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

37.500.000,00

37.399.900,00

37.500.000,00

37.399.900,00

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

-

2.767.186.800,00

2.767.179.900,00

2.767.186.800,00

2.767.179.900,00

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

-

5.347.813.200,00

5.300.214.070,00

5.347.813.200,00

5.300.214.070,00

- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

-

6.815.000.000,00

6.771.062.500,00

6.815.000.000,00

6.771.062.500,00

16.962.180.000,00

16.739.562.758,00

19.143.321.000,00

18.887.778.081,00

2.181.141.000,00

2.148.215.323,00

18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Belanja Tidak langsung

2.181.141.000,00

2.148.215.323,00

2.181.141.000,00

2.148.215.323,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.400.136.100,00

1.342.274.700,00

1.400.136.100,00

1.342.274.700,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

611.134.000,00

607.838.000,00

611.134.000,00

607.838.000,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

60.000.000,00

56.934.400,00

60.000.000,00

56.934.400,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

246.274.700,00

225.014.500,00

246.274.700,00

225.014.500,00

- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

-

-

1.746.978.400,00

1.715.029.600,00

1.746.978.400,00

1.715.029.600,00

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

-

-

3.266.339.200,00

3.251.022.600,00

3.266.339.200,00

3.251.022.600,00

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-

-

3.664.148.000,00

3.657.595.358,00

3.664.148.000,00

3.657.595.358,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

ANGGARAN

REALISASI

3

4

- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

- Belanja Tidak langsung

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

5.895.591.100,00

5.812.275.700,00

6.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

-

- Program Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
19 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

-

2.975.467.000,00

2.931.870.571,00

2.975.467.000,00

2.931.870.571,00

5.895.591.100,00

5.812.275.700,00

39.578.500,00

39.577.900,00

39.578.500,00

39.577.900,00

21.623.441.000,00

21.375.551.559,00

24.598.908.000,00

24.307.422.130,00

2.975.467.000,00

2.931.870.571,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

2.522.147.500,00

2.470.219.964,00

2.522.147.500,00

2.470.219.964,00

- Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

-

-

1.308.986.000,00

1.305.243.800,00

1.308.986.000,00

1.305.243.800,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

95.200.000,00

74.000.000,00

95.200.000,00

74.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

55.000.000,00

42.045.700,00

55.000.000,00

42.045.700,00

- Program Pengembangan Nilai Budaya

-

-

182.210.000,00

182.200.300,00

182.210.000,00

182.200.300,00

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

-

-

-

-

-

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya

-

-

-

-

-

-

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

-

14.572.962.000,00

14.426.171.195,00

14.572.962.000,00

14.426.171.195,00

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-

-

1.089.124.700,00

1.080.394.900,00

1.089.124.700,00

1.080.394.900,00

- Program Pengembangan Kemitraan

-

-

20 Dinas Pemuda dan Olahraga

1.983.268.000,00

1.943.982.437,00

- Belanja Tidak langsung

1.983.268.000,00

1.943.982.437,00

1.797.810.800,00

1.795.275.700,00

1.797.810.800,00

1.795.275.700,00

17.336.421.000,00

16.342.866.900,00

19.319.689.000,00

18.286.849.337,00

1.983.268.000,00

1.943.982.437,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.110.926.300,00

1.041.489.610,00

1.110.926.300,00

1.041.489.610,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

635.877.000,00

635.857.500,00

635.877.000,00

635.857.500,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

104.250.000,00

104.250.000,00

104.250.000,00

104.250.000,00

- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

195.176.700,00

178.176.700,00

195.176.700,00

178.176.700,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

127.500.000,00

105.600.000,00

127.500.000,00

105.600.000,00

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

-

-

5.925.754.600,00

5.784.553.534,00

5.925.754.600,00

5.784.553.534,00

- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

-

-

1.118.692.300,00

1.071.879.600,00

1.118.692.300,00

1.071.879.600,00

- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-

-

4.740.871.500,00

4.193.442.556,00

4.740.871.500,00

4.193.442.556,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

-

-

3.377.372.600,00

3.227.617.400,00

3.377.372.600,00

3.227.617.400,00

10.442.825.000,00

10.126.424.638,00

14.592.322.000,00

14.190.374.556,00

4.149.497.000,00

4.063.949.918,00

21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Belanja Tidak langsung

4.149.497.000,00

4.063.949.918,00

4.149.497.000,00

4.063.949.918,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

4.465.681.000,00

4.202.439.563,00

4.465.681.000,00

4.202.439.563,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

822.842.900,00

783.033.300,00

822.842.900,00

783.033.300,00

- Peningkatan Disiplin paratur

-

-

247.450.000,00

247.450.000,00

247.450.000,00

247.450.000,00

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

52.500.000,00

49.180.000,00

52.500.000,00

49.180.000,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-

-

3.880.714.500,00

3.871.190.675,00

3.880.714.500,00

3.871.190.675,00

- Penegakan PERDA dan Peraturan Walikota

-

-

973.636.600,00

973.131.100,00

973.636.600,00

973.131.100,00

- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Ketertiban Lingkungan

-

22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belanja Tidak langsung

-

1.380.694.000,00

1.355.088.981,00

1.380.694.000,00

1.355.088.981,00

7.053.727.000,00
-

6.998.568.450,00
-

-

-

8.434.421.000,00

8.353.657.431,00

1.380.694.000,00

1.355.088.981,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.039.190.400,00

1.018.724.900,00

1.039.190.400,00

1.018.724.900,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

293.801.500,00

289.030.750,00

293.801.500,00

289.030.750,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

62.500.000,00

60.652.700,00

62.500.000,00

60.652.700,00

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

-

-

1.719.116.500,00

1.705.934.000,00

1.719.116.500,00

1.705.934.000,00

- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-

-

1.980.127.500,00

1.975.998.500,00

1.980.127.500,00

1.975.998.500,00

-

1.940.991.100,00

1.930.227.600,00

- Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

23 DPRD
- Belanja Tidak langsung
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- Belanja Tidak langsung
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
- Belanja Tidak langsung

781.475.000,00

543.613.650,00

1.940.991.100,00

1.930.227.600,00

12.741.297.000,00

12.196.675.608,00

-

-

12.741.297.000,00

12.196.675.608,00

12.741.297.000,00

12.196.675.608,00

-

-

12.741.297.000,00

12.196.675.608,00

1.400.646.000,00

1.399.196.704,00

-

-

1.400.646.000,00

1.399.196.704,00

1.400.646.000,00

1.399.196.704,00

46.899.749.000,00

33.878.372.420,00

46.899.749.000,00

33.878.372.420,00

220.502.926.000,00
-

204.912.715.624,00
-

1.400.646.000,00

1.399.196.704,00

267.402.675.000,00

238.791.088.044,00

46.899.749.000,00

33.878.372.420,00

- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

-

-

225.000.000,00

218.040.000,00

225.000.000,00

218.040.000,00

- Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

-

-

114.570.000,00

113.455.400,00

114.570.000,00

113.455.400,00

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

-

-

54.403.865.000,00

50.115.295.110,00

54.403.865.000,00

50.115.295.110,00

- Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

-

-

203.080.000,00

194.402.900,00

203.080.000,00

194.402.900,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

54.342.040.200,00

49.763.136.386,00

54.342.040.200,00

49.763.136.386,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

64.846.202.600,00

63.145.862.590,00

64.846.202.600,00

63.145.862.590,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

1.531.692.100,00

1.527.923.100,00

1.531.692.100,00

1.527.923.100,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

904.297.800,00

792.914.900,00

904.297.800,00

792.914.900,00

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

681.017.550,00

614.619.450,00

681.017.550,00

614.619.450,00

- Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai

-

-

93.600.000,00

52.200.000,00

93.600.000,00

52.200.000,00

- Program Pelayanan Rumah Jabatan dan Rumah DInas

-

-

2.507.475.000,00

2.167.116.190,00

2.507.475.000,00

2.167.116.190,00

- Program pelayanan mess Pemda Kota Makassar

-

-

1.327.400.000,00

1.191.756.417,00

1.327.400.000,00

1.191.756.417,00

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah

-

-

7.644.234.600,00

5.990.473.155,00

7.644.234.600,00

5.990.473.155,00

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

-

3.505.548.000,00

3.464.580.000,00

3.505.548.000,00

3.464.580.000,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH

-

-

741.307.900,00

632.358.200,00

741.307.900,00

632.358.200,00

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

-

717.094.000,00

688.048.500,00

717.094.000,00

688.048.500,00

- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

-

-

168.745.600,00

138.566.700,00

168.745.600,00

138.566.700,00

- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

-

-

1.539.674.300,00

1.304.289.251,00

1.539.674.300,00

1.304.289.251,00

- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

-

-

1.606.641.300,00

1.455.835.600,00

1.606.641.300,00

1.455.835.600,00

- Program Perumusan Teknis Pengelolaan Perusahaan Daerah

-

-

935.000.000,00

558.497.250,00

935.000.000,00

558.497.250,00

- Program Pembinaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa

-

-

875.646.000,00

642.315.800,00

875.646.000,00

642.315.800,00

- Program Penataan Administrasi Pertanahan

-

-

668.624.950,00

566.714.180,00

668.624.950,00

566.714.180,00

- Program Pembinaan Pemerintahan Umum

-

-

1.566.564.000,00

1.397.768.200,00

1.566.564.000,00

1.397.768.200,00

- Program Penataan Kelembagaan-Kelembagaan Daerah

-

-

1.004.695.000,00

623.069.000,00

1.004.695.000,00

623.069.000,00

- Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

-

-

1.434.270.000,00

1.415.508.000,00

1.434.270.000,00

1.415.508.000,00

- Program Peningkatan Kualitas Mental Spritual

-

-

10.775.000.000,00

10.532.261.300,00

10.775.000.000,00

10.532.261.300,00

- Program Pembinaan Kapasitas Unit Pelayanan Publik

-

-

3.550.000.000,00

3.090.689.845,00

3.550.000.000,00

3.090.689.845,00

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

-

293.538.700,00

260.898.900,00

293.538.700,00

260.898.900,00

- Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

-

-

726.173.500,00

724.003.500,00

726.173.500,00

724.003.500,00

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

-

-

1.569.927.900,00

1.530.115.800,00

1.569.927.900,00

1.530.115.800,00

67.876.233.000,00

51.407.979.860,00

71.824.789.000,00

55.281.456.355,00

3.948.556.000,00

3.873.476.495,00

26 Sekretariat DPRD
- Belanja Tidak langsung

3.948.556.000,00

3.873.476.495,00

3.948.556.000,00

3.873.476.495,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

19.453.252.400,00

17.725.826.733,00

19.453.252.400,00

17.725.826.733,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

12.945.005.200,00

9.993.813.327,00

12.945.005.200,00

9.993.813.327,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

2.412.375.000,00

2.226.850.000,00

2.412.375.000,00

2.226.850.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

899.000.000,00

854.605.500,00

899.000.000,00

854.605.500,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

47.443.900,00

35.310.600,00

47.443.900,00

35.310.600,00

- Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Pegawai

-

-

162.898.000,00

153.889.000,00

162.898.000,00

153.889.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

-

-

31.956.258.500,00

20.417.684.700,00

31.956.258.500,00

20.417.684.700,00

26.230.409.000,00

22.660.858.422,00

30.880.409.000,00

27.283.048.422,00

4.650.000.000,00

4.622.190.000,00

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Belanja Tidak langsung

30.866.835.000,00

33.019.075.640,71

4.650.000.000,00

4.622.190.000,00

4.650.000.000,00

4.622.190.000,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

2.597.720.000,00

2.267.960.647,00

2.597.720.000,00

2.267.960.647,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

1.999.832.000,00

1.588.057.800,00

1.999.832.000,00

1.588.057.800,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

43.200.000,00

36.000.000,00

43.200.000,00

36.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

310.000.000,00

301.694.700,00

310.000.000,00

301.694.700,00

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

462.200.000,00

399.816.800,00

462.200.000,00

399.816.800,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
28 Badan Narkotika Kota Makassar
- Belanja Tidak langsung

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

1.081.803.000,00

1.066.376.923,00

1.081.803.000,00

1.066.376.923,00

20.817.457.000,00

18.067.328.475,00

20.817.457.000,00

18.067.328.475,00

4.660.750.000,00

4.592.697.650,00

5.742.553.000,00

5.659.074.573,00

1.081.803.000,00

1.066.376.923,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.162.158.600,00

1.114.337.650,00

1.162.158.600,00

1.114.337.650,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

269.943.000,00

262.180.000,00

269.943.000,00

262.180.000,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

19.700.000,00

19.700.000,00

19.700.000,00

19.700.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

220.000.000,00

217.531.600,00

220.000.000,00

217.531.600,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

62.500.000,00

52.500.000,00

62.500.000,00

52.500.000,00

- Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
29 Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Belanja Tidak langsung

-

-

1.762.044.000,00

1.733.665.489,00

1.762.044.000,00

1.733.665.489,00

2.926.448.400,00

2.926.448.400,00

2.926.448.400,00

2.926.448.400,00

6.321.047.000,00

5.465.621.701,00

8.083.091.000,00

7.199.287.190,00

1.762.044.000,00

1.733.665.489,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.124.160.850,00

992.251.370,00

1.124.160.850,00

992.251.370,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

394.729.400,00

337.137.800,00

394.729.400,00

337.137.800,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

21.900.000,00

20.000.000,00

21.900.000,00

20.000.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

57.940.000,00

55.063.900,00

57.940.000,00

55.063.900,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

30 Badan Kepegawaian Daerah

2.806.365.000,00

2.774.212.948,00

- Belanja Tidak langsung

2.806.365.000,00

2.774.212.948,00

4.722.316.750,00

4.061.168.631,00

4.722.316.750,00

4.061.168.631,00

11.608.196.000,00

11.216.733.426,00

14.414.561.000,00

13.990.946.374,00

2.806.365.000,00

2.774.212.948,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.775.188.000,00

1.744.331.726,00

1.775.188.000,00

1.744.331.726,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

954.166.200,00

918.853.000,00

954.166.200,00

918.853.000,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

38.000.000,00

37.600.000,00

38.000.000,00

37.600.000,00

- Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

-

-

46.873.300,00

46.873.300,00

46.873.300,00

46.873.300,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

1.446.904.700,00

1.413.953.200,00

1.446.904.700,00

1.413.953.200,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

-

-

387.797.900,00

354.197.900,00

387.797.900,00

354.197.900,00

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
31 Inspektorat Daerah
- Belanja Tidak langsung

-

-

2.806.971.000,00

2.771.896.194,00

2.806.971.000,00

2.771.896.194,00

6.906.765.900,00

6.648.424.300,00

6.906.765.900,00

6.648.424.300,00

7.331.471.000,00

6.983.777.419,00

10.138.442.000,00

9.755.673.613,00

2.806.971.000,00

2.771.896.194,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.153.431.000,00

1.103.170.344,00

1.153.431.000,00

1.103.170.344,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

858.929.000,00

779.061.000,00

858.929.000,00

779.061.000,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

33.200.000,00

33.200.000,00

33.200.000,00

33.200.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

222.636.400,00

220.480.275,00

222.636.400,00

220.480.275,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

52.500.000,00

49.038.200,00

52.500.000,00

49.038.200,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH

-

-

4.873.309.000,00

4.731.210.800,00

4.873.309.000,00

4.731.210.800,00

- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan

-

-

105.000.000,00

35.937.600,00

105.000.000,00

35.937.600,00

- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
32 Dinas Pendapatan Daerah
- Belanja Tidak langsung

750.506.544.000,00

655.375.217.694,96

-

31.869.427.000,00

31.207.754.487,00

31.869.427.000,00

31.207.754.487,00

32.465.600,00

31.679.200,00

32.465.600,00

31.679.200,00

59.899.825.000,00

44.931.561.204,00

91.769.252.000,00

76.139.315.691,00

31.869.427.000,00

31.207.754.487,00

-

-

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

18.838.530.000,00

14.199.617.279,00

18.838.530.000,00

14.199.617.279,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

9.188.266.000,00

6.641.972.650,00

9.188.266.000,00

6.641.972.650,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

566.900.000,00

506.220.000,00

566.900.000,00

506.220.000,00

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

700.000.000,00

509.980.450,00

700.000.000,00

509.980.450,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

55.000.000,00

51.000.000,00

55.000.000,00

51.000.000,00

-

30.551.129.000,00

23.022.770.825,00

30.551.129.000,00

23.022.770.825,00

4.212.680.000,00

3.691.712.148,00

6.486.062.000,00

5.974.607.696,00

2.273.382.000,00

2.282.895.548,00

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
33 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Belanja Tidak langsung

2.273.382.000,00

2.282.895.548,00

2.273.382.000,00

2.282.895.548,00

-

-

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

-

454.664.900,00

434.277.000,00

454.664.900,00

434.277.000,00

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

-

-

83.655.000,00

69.155.000,00

83.655.000,00

69.155.000,00

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

1.187.440.850,00

1.129.842.648,00

1.187.440.850,00

1.129.842.648,00

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

981.444.250,00

930.140.500,00

981.444.250,00

930.140.500,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

31.200.000,00

31.200.000,00

31.200.000,00

31.200.000,00

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

-

-

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

52.500.000,00

- Peningkatan Pelayanan Perizinan
34 Kecamatan Bontoala
- Belanja Tidak langsung

-

-

4.567.861.000,00