1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

7.218.389.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

7.218.389.000,00


4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

7.218.389.000,00

4.1.4.25.

Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

7.207.829.000,00

4.1.4.25.01.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok

1.087.662.000,00

4.1.4.25.02.


Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi

1.223.424.000,00

4.1.4.25.03.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh

1.266.304.000,00

4.1.4.25.04.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek

863.880.000,00

4.1.4.25.05.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang


825.457.000,00

4.1.4.25.06.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit

804.114.000,00

4.1.4.25.07.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar

618.204.000,00

4.1.4.25.08.

Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia

518.784.000,00


4.1.4.26.

Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah

4.1.4.26.01.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok

1.860.000,00

4.1.4.26.02.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi

1.380.000,00

4.1.4.26.03.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh


1.080.000,00

4.1.4.26.04.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Payolansek

1.860.000,00

4.1.4.26.05.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang

1.080.000,00

4.1.4.26.06.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit

1.080.000,00


4.1.4.26.07.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar

4.1.4.26.08.

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia

10.560.000,00

780.000,00
1.440.000,00
JUMLAH PENDAPATAN

7.218.389.000,00

5.

BELANJA


36.422.526.023,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

15.598.039.724,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

15.598.039.724,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

13.116.439.724,00


5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

962.665.065,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

327.461.875,00

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional


781.777.750,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

140.527.502,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

665.561.856,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

177.713.859,00


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

2.481.600.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

2.481.600.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

20.824.486.299,00

10.060.518.257,00

213.560,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.286.027.750,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

639.251.750,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

618.101.750,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

164.948.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

164.948.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

511.680.000,00

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

60.620.000,00

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.1.10.

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

5.2.1.10.01.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.

750.622.800,00

5.2.1.10.02.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi

811.348.800,00

5.2.1.10.03.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh

839.548.000,00

5.2.1.10.04.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek

628.637.600,00

5.2.1.10.05.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang

562.627.600,00

5.2.1.10.06.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit

571.840.000,00

5.2.1.10.07.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar

453.484.000,00

5.2.1.10.08.

Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia

352.039.200,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

69.840.885,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

10.920.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

15.978.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

10.955.330,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

1.122.518.500,00

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

1.015.386.000,00

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.13.

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.15.

Belanja Bahan Makanan

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

13.200.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

12.852.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

48.000.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.09.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Pemeriksaan Labor

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

16.200.000,00
4.950.000,00

451.060.000,00
4.970.148.000,00

11.028.084.810,00
109.191.215,00

1.497.000,00

900.000,00
55.582.500,00
1.950.000,00
48.700.000,00
591.027.025,00

7.120.000,00
25.400.000,00
400.000,00
102.000.000,00
21.235.025,00
3.700.000,00
33.590.000,00
107.650.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

215.880.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.540.595.120,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.538.697.560,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

36.400.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

40.010.350,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

261.063.450,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

187.465.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

31.125.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

28.350.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.775.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

436.058.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

2.640.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

162.000.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

162.000.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

26.946.400,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

26.946.400,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

471.398.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

117.120.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

354.278.000,00

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

9.600.000,00

5.2.2.17.03.

Belanja Kepesertaan

4.000.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

31.000.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

31.000.000,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

6.400.000,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

6.400.000,00

5.2.2.27.

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

5.2.2.27.01.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok.

211.893.200,00

5.2.2.27.02.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi.

349.288.200,00

5.2.2.27.03.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh

377.783.000,00

5.2.2.27.04.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek

189.100.800,00

5.2.2.27.05.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang

239.795.400,00

5.2.2.27.06.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit

199.279.000,00

5.2.2.27.07.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar

165.500.000,00

5.2.2.27.08.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia

159.549.800,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

1.897.560,00
326.312.700,00

233.102.350,00
16.800.000,00

68.552.450,00
5.046.000,00

442.718.000,00

4.020.000,00

13.600.000,00

1.892.189.400,00

3.510.373.739,00

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

194.247.489,00

5.2.3.10.10.

Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

186.747.489,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.11.

Belanja Modal Plank Kantor

32.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

117.333.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

59.945.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

52.888.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

4.500.000,00

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

9.750.000,00

5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

9.750.000,00

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

602.955.600,00

5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

602.955.600,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

2.175.716.050,00

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

2.175.716.050,00

5.2.3.42.

Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas

375.791.600,00

5.2.3.42.01.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok

127.006.000,00

5.2.3.42.02.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi

64.167.000,00

5.2.3.42.03.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh

50.053.000,00

5.2.3.42.04.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek

48.001.600,00

5.2.3.42.05.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang

24.114.000,00

5.2.3.42.06.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit

34.075.000,00

5.2.3.42.07.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar

19.740.000,00

5.2.3.42.08.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia

7.500.000,00
34.580.000,00

2.580.000,00

8.635.000,00
JUMLAH BELANJA

36.422.526.023,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(29.204.137.023,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

II

I

IV

III
5

4

Jumlah

7
6
1.804.597.250,00 7.218.389.000,00
620.400.000,00 15.598.039.724,00
2.671.740.370,00 20.824.486.299,00

3
1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
4.574.264.748,00

1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
9.054.435.979,00

1.804.597.250,00
7.683.098.310,00
4.524.045.202,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005