Uraian Kegiatan 2013
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang
Setelah
Pergeseran
8
(Rp)
%
9=8-7
10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
01.
001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
03. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
04. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
22.965.363.028,00
22.965.363.028,00
0,00
0,00
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DIY
DPPKA
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
kota Yogyakarta
Aparatur
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
05. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KPPD DIY Kab.
Sleman
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
010.
00. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD DIY Kab.
Sleman
Aparatur
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
010.
01. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogakarta
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
010.
02. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
Halaman : 2
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
010.
03. Penyediaan Alat Tulis Kantor
010.
04. Penyediaan Alat Tulis Kantor
010.
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
05. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
011.
00. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
01. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
02. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
03. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
320.160.350,00
0,00
0
04. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
320.160.350,00
011.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
05. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
012.
00. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
01. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
02. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
03. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
79.989.100,00
0,00
0
04. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
79.989.100,00
012.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
05. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
Halaman : 3
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
014.
00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
014.
02. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
014.
03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
015.
00. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
015.
01. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
02. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
03. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
04. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Aparatur
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY Di.
Kab.Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
017.
05. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
00. Penyediaan Makanan Dan Minuman
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
01. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
02. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
03. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD Bantul
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Halaman : 4
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
017.
04. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD Kulonprogo
Aparatur
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
05. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
018.
00. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
01. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
02. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
03. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
524.635.000,00
0,00
0
04. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
524.635.000,00
018.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
05. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
002.
00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
DPPKA DIY
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
03. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.459.188.500,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
1.459.188.500,00
002.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
05. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY Kab.
Sleman
KPPD DIY Kab.
Sleman
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
Halaman : 5
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
022.
00. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
026.
01. Penyediaan Retribusi Sampah
026.
02. Penyediaan Retribusi Sampah
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
026.
05. Penyediaan Retribusi Sampah
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
005.
00. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
006.
00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
006.
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
04. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
90.990.228,00
90.990.228,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
SKPD se DIY
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
0
DPPKA DIY
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
05. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY Di
Kab.Sleman
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
007.
00. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
01. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
Di
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
Halaman : 6
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
007.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
02. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
03. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
198.240.000,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
198.240.000,00
007.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
KPPD DIY Di Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di
Kab. Sleman
Aparatur
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
008.
05. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
00. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
03. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
574.990.000,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
574.990.000,00
008.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab.Sleman
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
13.568.782.010,00
13.568.782.010,00
0,00
0,00
P e n g e l o l a
K e u a n g a n
SKPD se DIY
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
699.048.700,00
699.048.700,00
0,00
0
17.
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
004.
00. Penyusunan Sistem Dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
006.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Kota Yogyakarta
Halaman : 7
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
007.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran A P B D
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
727.524.100,00
727.524.100,00
0,00
0
008.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan A P B D
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
620.557.700,00
620.557.700,00
0,00
0
009.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Perubahan A P
BD
Kota Yogyakarta
684.307.000,00
684.307.000,00
0,00
0
010.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan A P B D
Proses penyusunan
Pertanggungjawaba
n pelaksanaan
APBD DIY
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
SKPD se DIY
412.272.900,00
412.272.900,00
0,00
0
011.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Kdh Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B
D
Penyusunan
Penjabaran
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
SKPD se DIY
120.996.800,00
120.996.800,00
0,00
0
015.
00. Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
SKPD se DIY
199.352.200,00
199.352.200,00
0,00
0
019.
00. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah
Pengusaha
DIY
se
537.715.000,00
537.715.000,00
0,00
0
020.
00. Penatausahaan Dan Pengendalian
Gaji Pegawai Daerah
Penatausahaan dan
Pengendalian Gaji
Pegawai Pemda DIY
Gaji
Pegawai
daerah
dan
p i h a k e t i g a
(PT.Askes,
Taperum
dan
PT Taspen)
476.741.725,00
476.741.725,00
0,00
0
021.
02. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Bantul
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.007.672.180,00
1.007.672.180,00
0,00
0
Halaman : 8
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
022.
03. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Gunung Kidul
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Aparatur
Wajib Pajak
dan
547.131.490,00
547.131.490,00
0,00
0
023.
01. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Kota Yogyakarta
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.071.050.000,00
1.071.050.000,00
0,00
0
024.
04. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Kulon Progo
KPPD Kulonprogo
Wajib pajak dan
Aparatur
628.055.200,00
628.055.200,00
0,00
0
025.
05. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Sleman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Di.
1.658.419.740,00
1.658.419.740,00
0,00
0
026.
00. Pembinaan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan
kebijakan
pengelolaan
keuangan daerah
Pemda DIY
B e n d a h a r a
p e n e r i m a ,
b e n d a h a r a
pengeluaran
dan unsur PPK
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0
028.
00. Pembinaan Pengelolaan Keuangan B
LUD
P e n g e l o l a
k e u a n g a n
BLUD
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
029.
00. Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B
Dan B B N K B
Pengembangan
pengelolaan
keuangan BLUD
Pemda DIY
1. Target dan
realisasi
pajak
daerah
2.Aparat teknis
Samsat
400.355.100,00
400.355.100,00
0,00
0
031.
00. Pelayanan Kesamsatan
Proses Pelayanan
pajak kendaraan
bermotor
1. Target dan
realisasi
pajak
daerah
2.
Aparatur
DPPKA
dan
KPPD
717.475.900,00
717.475.900,00
0,00
0
038.
00. Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan P K B Dan B B N K B
Penyusunan
Perhitungan Dasar
Pengenaan PKB
dan BBNKB se DIY
1. Target dan
relisasi
pajak
daerah
2 .
D a s a r
Pengenaan
P K B
d a n
BBNKB
168.870.000,00
168.870.000,00
0,00
0
Halaman : 9
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
046.
00. Perencanaan Dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan daerah
se DIY
Instansi
terkait
tingkat
pemda,
Kab/Kota
dan
stakeholder
lainnya
173.490.300,00
173.490.300,00
0,00
0
049.
00. Penyusunan Laporan Keuangan
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Daerah
Proses Penyusunan
Keputusan
Gubernur tentang
Pengelola Dana
Dekon dan TP
S
K
P
D
pengelola
dana
Dekon dan TP
142.705.000,00
142.705.000,00
0,00
0
050.
00. Pembinaan Teknis Pengelolaan
Retribusi Daerah
Pembinaan Teknis
Pengelolaan
Retribusi Daerah
tingkat DIY
Instansi
terkait
tk.pemda,kab/k
o t a
d a n
stakeholder
lainnya
163.281.200,00
163.281.200,00
0,00
0
060.
00. Pengesahan dan penetapan dokumen
pelaksanaan anggaran
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Provinsi DIY
312.965.000,00
312.965.000,00
0,00
0
061.
00. Pengesahan dan penetapan dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD se DIY
302.333.700,00
302.333.700,00
0,00
0
064.
00. Penggalian sumber-sumber potensi
pendapatan daerah
Potensi sumber
pendapatan daerah
Instansi
terkait
t i n g k a t
pemda,kab/kota
d
a
n
stakeholder
lainnya
119.504.150,00
119.504.150,00
0,00
0
066.
01. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD kota
Yogyakarta
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
067.
05. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Sleman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
Aparatur
Wajib Pajak
dan
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
068.
00. Pembinaan dan Pengembangan
Program Gaji Pegawai Daerah
Proses gaji pegawai
daerah
pr o g r a m
gaji
p e g a w a i
daerah
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
Halaman : 10
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
069.
00. Peningkatan Pelayanan Sistem
Penerbitan SP2D
Proses penerbitan
SP2D
P e n g e l o l a
keuangan
se
Pemda DIY
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0
070.
00. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
SKPD
Pemda DIY
se
280.623.125,00
280.623.125,00
0,00
0
071.
00. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Proses penyusunan
laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Pemda DIY
Pengurus
dan
p e n y i m p a n
barang
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0
072.
00. Pembinaan dan Pengembangan
Pelaksanaan Program Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIMA)
00. Implementasi Kebijakan Akuntansi
Pengembangan
aplikasi SIMA
Pengurus
dan
p e n y i m p a n
barang
192.374.000,00
192.374.000,00
0,00
0
Akuntansi accrual
basic
KPPD Bantul
SKPD
Pemda DIY
se
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
kab.
bantul
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
Kota Yogyakarta
SKPD
Pemda DIY
58.959.800,00
58.959.800,00
0,00
0
599.683.000,00
599.683.000,00
0,00
0,00
073.
074.
02. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD Bantul
075.
03. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Gunung Kidul
076.
04. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD Kulon
Progo
077.
00. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Dana Hibah dan Bansos
18.
se
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
001.
00. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang A P B D Kabupaten/ Kota
Kabupaten Kota se
DIY
P e m d a
Kab/Kota
se
DIY
396.000.000,00
396.000.000,00
0,00
0
002.
00. Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/
Kota
Kabupaten/Kota se
DIY
P e m d a
Kab.Kota
se
DIY
148.824.600,00
148.824.600,00
0,00
0
006.
00. Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
Pemda DIY
Kab/Kota
Provinsi DIY
54.858.400,00
54.858.400,00
0,00
0
se
Halaman : 11
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
20.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
se
65.753.000,00
65.753.000,00
0,00
0
Bendahara,
PNS,
Pegawai
Perusahaan
D a e r a h ,
mantan/anggot
a
DPRD
dan
pejabat
lain
yang merugikan
keuangan
dan
barang daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0
58.832.000,00
58.832.000,00
0,00
0,00
58.832.000,00
58.832.000,00
0,00
0
41.950.940,00
41.950.940,00
0,00
0,00
41.950.940,00
41.950.940,00
0,00
0
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0
SKPD
Pemda DIY
013.
00. Tuntutan Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti Rugi
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SKPD
DPPKA
Provinsi DIY
PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
36.
A p a r a t u r
P e n g e l o l a
R e t r i b u s i
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
011.
00. Pembinaan Dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemda DIY
10
9=8-7
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Pemda DIY
Pemda DIY
8
%
0,00
00. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
00. Penyusunan Rapergub Tata Kelola
Pendapatan dari Jasa Layanan
7
(Rp)
118.009.000,00
006.
026.
Pergeseran
118.009.000,00
P e n g e l o l a
K e u a n g a n
SKPD se DIY
26.
Pergeseran
0,00
Pemda DIY
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Setelah
0,00
00. Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
00. Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
Sebelum
258.762.000,00
003.
005.
Bertambah/berkurang
258.762.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
23.
Jumlah (Rp)
SKPD
Pemda DIY
se
Halaman : 12
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
02.
3
003.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
02. Pembangunan Gedung Kantor
003.
03. Pembangunan Gedung Kantor
003.
04. Pembangunan Gedung Kantor
005.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
90.238.012.385,00
90.238.012.385,00
0,00
0,00
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
bantul
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
00. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Masyarakat
1.650.000.000,00
1.650.000.000,00
0,00
0
007.
00. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
01. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
02. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Bantul
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
03. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
009.
05. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
00. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
009.
01. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
009.
02. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Halaman : 13
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
009.
03. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
009.
04. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
009.
05. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
010.
00. Pengadaan Mebeleur
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
010.
01. Pengadaan Mebeleur
010.
02. Pengadaan Mebeleur
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
010.
03. Pengadaan Mebeleur
011.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
05. D E D Pembangunan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
021.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
44.931.785,00
44.931.785,00
0,00
0
022.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
022.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
022.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
bantul
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
Di.
Halaman : 14
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
022.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
022.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD Kulonprogo
022.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
024.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
024.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
024.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
024.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
024.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD Kulonprogo
K e n d a r a a n
Dinas
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
024.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
026.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
Halaman : 15
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
026.
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
Aparatur
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
028.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
030.
01. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
02. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
03. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
1.407.797.760,00
0,00
0
04. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
1.407.797.760,00
030.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
05. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
00. Pemeliharaan Arsip Keuangan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
154.000.000,00
154.000.000,00
0,00
0
00. Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
73.908.000,00
73.908.000,00
0,00
0
031.
032.
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
Di.
Halaman : 16
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
040.
00. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Jabatan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
060.
00. Monitoring Dan Investigasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
148.990.000,00
148.990.000,00
0,00
0
049.
00. Perubahan Status Hukum Barang
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
133.300.000,00
133.300.000,00
0,00
0
051.
00. Sensus Barang Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0
382.920.000,00
382.920.000,00
0,00
0,00
001.
PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI
DAN ASET DAERAH
00. Peningkatan Status Atas Hak Tanah
T a n a h
Pemerintah
Provinsi DIY
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
0
SKPD
Pemda DIY
267.920.000,00
267.920.000,00
0,00
0
1.071.500.000,00
1.071.500.000,00
0,00
0,00
39.
002.
40.
00. Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Daerah
Bantul, Sleman,
Gunungkidul,
Kulonprogo
Provinsi DIY
se
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO
001.
00. Peningkatan Dan Pengembangan
manajemen BUMD Dan BUKP
Danurejan, Jetis,
Kotagede,
Mantrijeron,
Kalibawang,
Moyudan
BUMD
BUKP
dan
321.500.000,00
321.500.000,00
0,00
0
002.
00. Pembinaan BUKP
75 kecamatan se
DIY
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0
005.
00. Peningkatan Manajemen Lembaga
Keuangan Mikro
Proses Peningkatan
Manajemen LKM
P e g a w a i ,
Nasabah BUKP
-
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0
1.540.318.400,00
1.540.318.400,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
05.
038.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
02. Bintek Kesamsatan
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
Halaman : 17
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
038.
03. Bintek Kesamsatan
038.
04. Bintek Kesamsatan
038.
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
05. Bintek Kesamsatan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Di.
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
042.
00. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
B e n d a h a r a
Pengeluaran,
B e n d a h a r a
Penerima
dan
unsur PPK
255.389.000,00
255.389.000,00
0,00
0
046.
00. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Kota Yogyakarta
SKPD
Pemda DIY
se
29.929.400,00
29.929.400,00
0,00
0
002.
01. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
02. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
03. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
195.000.000,00
0,00
0
04. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
195.000.000,00
002.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
05. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
155.730.250,00
155.730.250,00
0,00
0,00
06.
016.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
017.
00. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY dan 5KPPD
se DIY
7.494.000,00
7.494.000,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
24.396.250,00
24.396.250,00
0,00
0
Halaman : 18
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
018.
00. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta Pengembangan
Data dan Informasi
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
92.245.000,00
92.245.000,00
0,00
0
019.
00. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
31.595.000,00
31.595.000,00
0,00
0
131.481.854.013,00
131.481.854.013,00
0,00
0,00
Jumlah
Yogyakarta, 25 April 2013
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset DIY
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP 19601003 198803 1 006
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
1
ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM.
19730423 199703 1 001
BAPPEDA DIY
2
ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si
19721101 199703 1 005
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY
3
HARI MEGENG, SIP., MM.
19601222 198903 1 003
Biro Organisasi Setda DIY
Tandatangan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang
Setelah
Pergeseran
8
(Rp)
%
9=8-7
10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
01.
001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
03. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
04. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
001.
22.965.363.028,00
22.965.363.028,00
0,00
0,00
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DIY
DPPKA
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
kota Yogyakarta
Aparatur
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
05. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KPPD DIY Kab.
Sleman
19.549.000,00
19.549.000,00
0,00
0
010.
00. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD DIY Kab.
Sleman
Aparatur
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
010.
01. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogakarta
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
010.
02. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
Halaman : 2
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
010.
03. Penyediaan Alat Tulis Kantor
010.
04. Penyediaan Alat Tulis Kantor
010.
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
05. Penyediaan Alat Tulis Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
336.098.550,00
336.098.550,00
0,00
0
011.
00. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
01. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
02. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
03. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
320.160.350,00
0,00
0
04. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
320.160.350,00
011.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
011.
05. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
320.160.350,00
320.160.350,00
0,00
0
012.
00. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
01. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
02. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
03. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
79.989.100,00
0,00
0
04. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
79.989.100,00
012.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
012.
05. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
79.989.100,00
79.989.100,00
0,00
0
Halaman : 3
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
014.
00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
014.
02. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
014.
03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
015.
00. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
015.
01. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
02. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
03. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
04. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
015.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Aparatur
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
20.099.900,00
20.099.900,00
0,00
0
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
KPPD DIY Di.
Kab.Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
68.865.000,00
68.865.000,00
0,00
0
017.
05. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
00. Penyediaan Makanan Dan Minuman
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
01. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
02. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
03. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD Bantul
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Halaman : 4
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
017.
04. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD Kulonprogo
Aparatur
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
017.
05. Penyediaan Makanan Dan Minuman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
110.868.000,00
110.868.000,00
0,00
0
018.
00. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
01. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
02. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
03. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
524.635.000,00
0,00
0
04. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
524.635.000,00
018.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
018.
05. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
524.635.000,00
524.635.000,00
0,00
0
002.
00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
DPPKA DIY
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
03. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.459.188.500,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
1.459.188.500,00
002.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
002.
05. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KPPD DIY Kab.
Sleman
KPPD DIY Kab.
Sleman
1.459.188.500,00
1.459.188.500,00
0,00
0
Halaman : 5
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
022.
00. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
026.
01. Penyediaan Retribusi Sampah
026.
02. Penyediaan Retribusi Sampah
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
026.
05. Penyediaan Retribusi Sampah
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
005.
00. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
006.
00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
006.
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
04. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
006.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
90.990.228,00
90.990.228,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
SKPD se DIY
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
0
DPPKA DIY
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
05. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY Di
Kab.Sleman
23.295.350,00
23.295.350,00
0,00
0
007.
00. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
01. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
Di
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
Halaman : 6
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
007.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
02. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
03. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
198.240.000,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
198.240.000,00
007.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
007.
KPPD DIY Di Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di
Kab. Sleman
Aparatur
198.240.000,00
198.240.000,00
0,00
0
008.
05. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
00. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
03. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
574.990.000,00
0,00
0
04. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
574.990.000,00
008.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
008.
05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab.Sleman
574.990.000,00
574.990.000,00
0,00
0
13.568.782.010,00
13.568.782.010,00
0,00
0,00
P e n g e l o l a
K e u a n g a n
SKPD se DIY
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
699.048.700,00
699.048.700,00
0,00
0
17.
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
004.
00. Penyusunan Sistem Dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
006.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang A P B D
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Kota Yogyakarta
Halaman : 7
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
007.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran A P B D
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
727.524.100,00
727.524.100,00
0,00
0
008.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan A P B D
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
620.557.700,00
620.557.700,00
0,00
0
009.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Perubahan A P
BD
Kota Yogyakarta
684.307.000,00
684.307.000,00
0,00
0
010.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan A P B D
Proses penyusunan
Pertanggungjawaba
n pelaksanaan
APBD DIY
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Pemda DIY
SKPD se DIY
412.272.900,00
412.272.900,00
0,00
0
011.
00. Penyusunan Rancangan Peraturan
Kdh Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B
D
Penyusunan
Penjabaran
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
SKPD se DIY
120.996.800,00
120.996.800,00
0,00
0
015.
00. Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
SKPD se DIY
199.352.200,00
199.352.200,00
0,00
0
019.
00. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah
Pengusaha
DIY
se
537.715.000,00
537.715.000,00
0,00
0
020.
00. Penatausahaan Dan Pengendalian
Gaji Pegawai Daerah
Penatausahaan dan
Pengendalian Gaji
Pegawai Pemda DIY
Gaji
Pegawai
daerah
dan
p i h a k e t i g a
(PT.Askes,
Taperum
dan
PT Taspen)
476.741.725,00
476.741.725,00
0,00
0
021.
02. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Bantul
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.007.672.180,00
1.007.672.180,00
0,00
0
Halaman : 8
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
022.
03. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Gunung Kidul
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Aparatur
Wajib Pajak
dan
547.131.490,00
547.131.490,00
0,00
0
023.
01. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Kota Yogyakarta
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.071.050.000,00
1.071.050.000,00
0,00
0
024.
04. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Kulon Progo
KPPD Kulonprogo
Wajib pajak dan
Aparatur
628.055.200,00
628.055.200,00
0,00
0
025.
05. Intensifikasi Dan Ektensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D
Sleman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Di.
1.658.419.740,00
1.658.419.740,00
0,00
0
026.
00. Pembinaan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan
kebijakan
pengelolaan
keuangan daerah
Pemda DIY
B e n d a h a r a
p e n e r i m a ,
b e n d a h a r a
pengeluaran
dan unsur PPK
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0
028.
00. Pembinaan Pengelolaan Keuangan B
LUD
P e n g e l o l a
k e u a n g a n
BLUD
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
029.
00. Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B
Dan B B N K B
Pengembangan
pengelolaan
keuangan BLUD
Pemda DIY
1. Target dan
realisasi
pajak
daerah
2.Aparat teknis
Samsat
400.355.100,00
400.355.100,00
0,00
0
031.
00. Pelayanan Kesamsatan
Proses Pelayanan
pajak kendaraan
bermotor
1. Target dan
realisasi
pajak
daerah
2.
Aparatur
DPPKA
dan
KPPD
717.475.900,00
717.475.900,00
0,00
0
038.
00. Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan P K B Dan B B N K B
Penyusunan
Perhitungan Dasar
Pengenaan PKB
dan BBNKB se DIY
1. Target dan
relisasi
pajak
daerah
2 .
D a s a r
Pengenaan
P K B
d a n
BBNKB
168.870.000,00
168.870.000,00
0,00
0
Halaman : 9
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
046.
00. Perencanaan Dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan daerah
se DIY
Instansi
terkait
tingkat
pemda,
Kab/Kota
dan
stakeholder
lainnya
173.490.300,00
173.490.300,00
0,00
0
049.
00. Penyusunan Laporan Keuangan
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Daerah
Proses Penyusunan
Keputusan
Gubernur tentang
Pengelola Dana
Dekon dan TP
S
K
P
D
pengelola
dana
Dekon dan TP
142.705.000,00
142.705.000,00
0,00
0
050.
00. Pembinaan Teknis Pengelolaan
Retribusi Daerah
Pembinaan Teknis
Pengelolaan
Retribusi Daerah
tingkat DIY
Instansi
terkait
tk.pemda,kab/k
o t a
d a n
stakeholder
lainnya
163.281.200,00
163.281.200,00
0,00
0
060.
00. Pengesahan dan penetapan dokumen
pelaksanaan anggaran
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD
se
Provinsi DIY
312.965.000,00
312.965.000,00
0,00
0
061.
00. Pengesahan dan penetapan dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran
Kota Yogyakarta
Pendapatan
dan
belanja
SKPD se DIY
302.333.700,00
302.333.700,00
0,00
0
064.
00. Penggalian sumber-sumber potensi
pendapatan daerah
Potensi sumber
pendapatan daerah
Instansi
terkait
t i n g k a t
pemda,kab/kota
d
a
n
stakeholder
lainnya
119.504.150,00
119.504.150,00
0,00
0
066.
01. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD kota
Yogyakarta
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
067.
05. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Sleman
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
Aparatur
Wajib Pajak
dan
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
068.
00. Pembinaan dan Pengembangan
Program Gaji Pegawai Daerah
Proses gaji pegawai
daerah
pr o g r a m
gaji
p e g a w a i
daerah
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
Halaman : 10
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
069.
00. Peningkatan Pelayanan Sistem
Penerbitan SP2D
Proses penerbitan
SP2D
P e n g e l o l a
keuangan
se
Pemda DIY
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0
070.
00. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
SKPD
Pemda DIY
se
280.623.125,00
280.623.125,00
0,00
0
071.
00. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Proses penyusunan
laporan keuangan
Pemerintah Daerah
Pemda DIY
Pengurus
dan
p e n y i m p a n
barang
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0
072.
00. Pembinaan dan Pengembangan
Pelaksanaan Program Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIMA)
00. Implementasi Kebijakan Akuntansi
Pengembangan
aplikasi SIMA
Pengurus
dan
p e n y i m p a n
barang
192.374.000,00
192.374.000,00
0,00
0
Akuntansi accrual
basic
KPPD Bantul
SKPD
Pemda DIY
se
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
kab.
bantul
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
Kota Yogyakarta
SKPD
Pemda DIY
58.959.800,00
58.959.800,00
0,00
0
599.683.000,00
599.683.000,00
0,00
0,00
073.
074.
02. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD Bantul
075.
03. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD
Gunung Kidul
076.
04. Peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan pajak daerah di KPPD Kulon
Progo
077.
00. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Dana Hibah dan Bansos
18.
se
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
001.
00. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang A P B D Kabupaten/ Kota
Kabupaten Kota se
DIY
P e m d a
Kab/Kota
se
DIY
396.000.000,00
396.000.000,00
0,00
0
002.
00. Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh
Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/
Kota
Kabupaten/Kota se
DIY
P e m d a
Kab.Kota
se
DIY
148.824.600,00
148.824.600,00
0,00
0
006.
00. Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
Pemda DIY
Kab/Kota
Provinsi DIY
54.858.400,00
54.858.400,00
0,00
0
se
Halaman : 11
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
20.
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
se
65.753.000,00
65.753.000,00
0,00
0
Bendahara,
PNS,
Pegawai
Perusahaan
D a e r a h ,
mantan/anggot
a
DPRD
dan
pejabat
lain
yang merugikan
keuangan
dan
barang daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0
58.832.000,00
58.832.000,00
0,00
0,00
58.832.000,00
58.832.000,00
0,00
0
41.950.940,00
41.950.940,00
0,00
0,00
41.950.940,00
41.950.940,00
0,00
0
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0
SKPD
Pemda DIY
013.
00. Tuntutan Perbendaharaan Dan
Tuntutan Ganti Rugi
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SKPD
DPPKA
Provinsi DIY
PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
36.
A p a r a t u r
P e n g e l o l a
R e t r i b u s i
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
011.
00. Pembinaan Dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemda DIY
10
9=8-7
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Pemda DIY
Pemda DIY
8
%
0,00
00. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
00. Penyusunan Rapergub Tata Kelola
Pendapatan dari Jasa Layanan
7
(Rp)
118.009.000,00
006.
026.
Pergeseran
118.009.000,00
P e n g e l o l a
K e u a n g a n
SKPD se DIY
26.
Pergeseran
0,00
Pemda DIY
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Setelah
0,00
00. Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan K D H
00. Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
Sebelum
258.762.000,00
003.
005.
Bertambah/berkurang
258.762.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
23.
Jumlah (Rp)
SKPD
Pemda DIY
se
Halaman : 12
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
02.
3
003.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
02. Pembangunan Gedung Kantor
003.
03. Pembangunan Gedung Kantor
003.
04. Pembangunan Gedung Kantor
005.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
90.238.012.385,00
90.238.012.385,00
0,00
0,00
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
bantul
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
20.369.000.000,00
20.369.000.000,00
0,00
0
00. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Masyarakat
1.650.000.000,00
1.650.000.000,00
0,00
0
007.
00. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
01. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
02. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Bantul
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
03. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
007.
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
377.137.000,00
377.137.000,00
0,00
0
009.
05. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
00. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
009.
01. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
009.
02. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Halaman : 13
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
009.
03. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
009.
04. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
009.
05. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
010.
00. Pengadaan Mebeleur
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
010.
01. Pengadaan Mebeleur
010.
02. Pengadaan Mebeleur
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
010.
03. Pengadaan Mebeleur
011.
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
560.744.300,00
560.744.300,00
0,00
0
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
216.583.000,00
216.583.000,00
0,00
0
05. D E D Pembangunan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0
021.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
44.931.785,00
44.931.785,00
0,00
0
022.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
022.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
022.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
bantul
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
Di.
Halaman : 14
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
4
022.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
022.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD Kulonprogo
022.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
024.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
024.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
024.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
024.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
530.850.000,00
530.850.000,00
0,00
0
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
024.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD Kulonprogo
K e n d a r a a n
Dinas
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
024.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
652.118.000,00
652.118.000,00
0,00
0
026.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
Halaman : 15
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
026.
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
Aparatur
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
026.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
849.850.500,00
849.850.500,00
0,00
0
028.
00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
Aparatur
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
04. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD Kulonprogo
Gedung
KPPD
D I Y
d i
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
028.
05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
167.250.000,00
167.250.000,00
0,00
0
030.
01. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
02. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
03. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
1.407.797.760,00
0,00
0
04. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
1.407.797.760,00
030.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
030.
05. Pemeliharaan Arsip Kendaraan
Bermotor
00. Pemeliharaan Arsip Keuangan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Aparatur
1.407.797.760,00
1.407.797.760,00
0,00
0
154.000.000,00
154.000.000,00
0,00
0
00. Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
73.908.000,00
73.908.000,00
0,00
0
031.
032.
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
Di.
Halaman : 16
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
040.
00. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Jabatan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0
060.
00. Monitoring Dan Investigasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
148.990.000,00
148.990.000,00
0,00
0
049.
00. Perubahan Status Hukum Barang
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
133.300.000,00
133.300.000,00
0,00
0
051.
00. Sensus Barang Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Aparatur
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
0
382.920.000,00
382.920.000,00
0,00
0,00
001.
PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI
DAN ASET DAERAH
00. Peningkatan Status Atas Hak Tanah
T a n a h
Pemerintah
Provinsi DIY
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
0
SKPD
Pemda DIY
267.920.000,00
267.920.000,00
0,00
0
1.071.500.000,00
1.071.500.000,00
0,00
0,00
39.
002.
40.
00. Peningkatan Manajemen Aset / Barang
Daerah
Bantul, Sleman,
Gunungkidul,
Kulonprogo
Provinsi DIY
se
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO
001.
00. Peningkatan Dan Pengembangan
manajemen BUMD Dan BUKP
Danurejan, Jetis,
Kotagede,
Mantrijeron,
Kalibawang,
Moyudan
BUMD
BUKP
dan
321.500.000,00
321.500.000,00
0,00
0
002.
00. Pembinaan BUKP
75 kecamatan se
DIY
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0
005.
00. Peningkatan Manajemen Lembaga
Keuangan Mikro
Proses Peningkatan
Manajemen LKM
P e g a w a i ,
Nasabah BUKP
-
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0
1.540.318.400,00
1.540.318.400,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
05.
038.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
02. Bintek Kesamsatan
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
Halaman : 17
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
038.
03. Bintek Kesamsatan
038.
04. Bintek Kesamsatan
038.
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
05. Bintek Kesamsatan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD DIY
Kab. Sleman
Di.
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0
042.
00. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
B e n d a h a r a
Pengeluaran,
B e n d a h a r a
Penerima
dan
unsur PPK
255.389.000,00
255.389.000,00
0,00
0
046.
00. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Kota Yogyakarta
SKPD
Pemda DIY
se
29.929.400,00
29.929.400,00
0,00
0
002.
01. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di
Kota Yogyakarta
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
02. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di Kota
Yogyakarta
KPPD Bantul
KPPD
Provinsi
DIY
di
Kab.
Bantul
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
03. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
195.000.000,00
0,00
0
04. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY di
K a b u p a t e n
Gunungkidul
Aparatur
195.000.000,00
002.
KPPD DIY di
Kabupaten
Gunungkidul
KPPD Kulonprogo
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
002.
05. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
KPPD DIY Di. Kab.
Sleman
KPPD
DIY Di.
Kab. Sleman
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0
155.730.250,00
155.730.250,00
0,00
0,00
06.
016.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
00. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
017.
00. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY dan 5KPPD
se DIY
7.494.000,00
7.494.000,00
0,00
0
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
24.396.250,00
24.396.250,00
0,00
0
Halaman : 18
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
4
6
Jumlah (Rp)
Bertambah/berkurang
Sebelum
Setelah
Pergeseran
Pergeseran
7
8
(Rp)
%
10
9=8-7
018.
00. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta Pengembangan
Data dan Informasi
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
92.245.000,00
92.245.000,00
0,00
0
019.
00. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
DIY
SKPD
DPPKA
DIY
dan
5
KPPD se DIY
31.595.000,00
31.595.000,00
0,00
0
131.481.854.013,00
131.481.854.013,00
0,00
0,00
Jumlah
Yogyakarta, 25 April 2013
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset DIY
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP 19601003 198803 1 006
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
1
ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM.
19730423 199703 1 001
BAPPEDA DIY
2
ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si
19721101 199703 1 005
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY
3
HARI MEGENG, SIP., MM.
19601222 198903 1 003
Biro Organisasi Setda DIY
Tandatangan