DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC SUNGAYANG fc2dbcd0488f89154a4038e7debf1fc2

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 4 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi

: 4 . 01 . 11

KECAMATAN SUNGAYANG

Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 11 . 01

KECAMATAN SUNGAYANG
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

4.01 . 4.01.11 . 01
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

4.01 . 4.01.11 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

100 %

Kecamatan
sungayang
Kecamatan
sungayang
Kecamatan
sungayang

Kecamatan
Sungayang

Kecamatan
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

37.553.500,00

37.053.500,00

25.716.000,00

24.127.000,00

124.450.000,00

1 Tahun

3

300.000,00

250.000,00

250.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1 Tahun

3

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

4 Unit ( 1 unit

kend.roda 4 dan
3 unit kend.roda
2)
1 Tahun

3

450.000,00

0,00

1.550.000,00

0,00

2.000.000,00

3

624.000,00

624.000,00

624.000,00

628.000,00

2.500.000,00

1 Tahun

3

1.827.000,00

1.827.000,00

1.827.000,00

1.826.000,00

7.307.000,00

1 Tahun

3

1.624.000,00

1.624.000,00

1.374.000,00

1.378.000,00

6.000.000,00

1 Tahun

3

501.000,00

501.000,00

501.000,00

497.000,00

2.000.000,00

1 Tahun

3

186.000,00

186.000,00

186.000,00

192.000,00

750.000,00

1 Tahun

3

4.404.000,00

4.404.000,00

4.404.000,00

4.406.000,00

17.618.000,00

1 Tahun

3

20.137.500,00

20.137.500,00

7.500.000,00

7.500.000,00

55.275.000,00

1 Orang

3

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

55.542.000,00

16.742.000,00

11.742.000,00

36.942.000,00

120.968.000,00

100 %

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

4.01 . 4.01.11 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.11 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.11 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.01 . 4.01.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

4.01 . 4.01.11 . 05
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01

4.01 . 4.01.11 . 06

4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.01 . 4.01.11 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

4.01 . 4.01.11 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

Formulir DPA SKPD 2.2

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
sungayang
Kantor
Camat
sungayang

2 Unit ( 1 Unit
CCTV dan 1 Unit
Televisi )

Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

5.000.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

15.200.000,00

2 Unit ( 1 Unit
lap Top dan 1
Unit Printer )

3

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

8 Unit ( 2 Unit
Meja 1/2 biro, 1
Unit Lemari
Arsip, 1 Unit
Filling Kabinet, 3
Unit Kursi Kerja,
1 Unit Kursi Kerja
Menengah
1 Tahun

3

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

13.800.000,00

3

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1 unit (Gedung
Kantor )

3

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.000.000,00

4 unit (1 Unit
Roda 4 dan 3
Unit Roda 2 )

3

10.116.000,00

10.116.000,00

10.116.000,00

10.120.000,00

40.468.000,00

16 unit ( 3 unit
Komputer PC, 4
unit Laptop, 2
unit mesin tik
dan 7 unit printer
)

3

1.626.000,00

1.626.000,00

1.626.000,00

1.622.000,00

6.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

10.136.000,00

2.871.000,00

2.871.000,00

2.867.000,00

18.745.000,00

1 Tahun

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang

JUMLAH

I

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

TRIWULAN

10 = 6 + 7 + 8 + 9

2 Dokumen (
Lakip, LKPJ )

3

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

2 Dokumen (
Laporan Buku I
Keuangan,
Laporan Buku II
Asset )
5 Dokumen (
Renja, RKA, DPA,
RKA-P, DPA-P )

3

3.751.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

7.500.000,00

3

2.385.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

7.245.000,00

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.06 . 4.01.11 . 15
2.06 . 4.01.11 . 15 . 09

2.14 . 4.01.11 . 15
2.14 . 4.01.11 . 15 . 01

4.04 . 4.01.11 . 15

4.04 . 4.01.11 . 15 . 19

1.05 . 4.01.11 . 15
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05

2.07 . 4.01.11 . 15
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01

2.13 . 4.01.11 . 16
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01

4.04 . 4.01.11 . 17
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01

2.16 . 4.01.11 . 17
2.16 . 4.01.11 . 17 . 05

1.05 . 4.01.11 . 17
1.05 . 4.01.11 . 17 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

1 dokumen

3

100 %

Kantor
Camat
sungayang

1 Tahun

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

5 Nagari

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

5 Lembaga

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

3 Organisasi

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

5 Nagari

3

100 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah

600 orang ( 1
tahun )

Kantor
Camat
Sungayang

5 kegiatan

3

100 %

Kantor

4 Kegiatan

3

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

750.000,00

2.295.000,00

750.000,00

750.000,00

4.545.000,00

750.000,00

2.295.000,00

750.000,00

750.000,00

4.545.000,00

0,00

0,00

6.842.500,00

2.000.000,00

8.842.500,00

0,00

0,00

6.842.500,00

2.000.000,00

8.842.500,00

0,00

3.275.000,00

1.715.000,00

2.000.000,00

6.990.000,00

0,00

3.275.000,00

1.715.000,00

2.000.000,00

6.990.000,00

0,00

3.355.000,00

750.000,00

750.000,00

4.855.000,00

0,00

3.355.000,00

750.000,00

750.000,00

4.855.000,00

4.263.000,00

46.378.000,00

4.263.000,00

4.261.000,00

59.165.000,00

4.263.000,00

46.378.000,00

4.263.000,00

4.261.000,00

59.165.000,00

0,00

41.766.000,00

18.759.000,00

0,00

60.525.000,00

0,00

41.766.000,00

18.759.000,00

0,00

60.525.000,00

3.268.500,00

4.625.000,00

0,00

1.000.000,00

8.893.500,00

3.268.500,00

4.625.000,00

0,00

1.000.000,00

8.893.500,00

0,00

0,00

14.145.000,00

0,00

14.145.000,00

0,00

0,00

14.145.000,00

0,00

14.145.000,00

4.875.000,00

39.135.000,00

4.875.000,00

4.875.000,00

53.760.000,00

4.875.000,00

39.135.000,00

4.875.000,00

4.875.000,00

53.760.000,00
Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

kehidupan beragama
2.07 . 4.01.11 . 17
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa

2.07 . 4.01.11 . 17 . 02

Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa

2.07 . 4.01.11 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.13 . 4.01.11 . 20
2.13 . 4.01.11 . 20 . 06

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

2.07 . 4.01.11 . 20

Program Penanggulangan Kemiskinan

2.07 . 4.01.11 . 20 . 54

1.05 . 4.01.11 . 21
1.05 . 4.01.11 . 21 . 11

1.02 . 4.01.11 . 21
1.02 . 4.01.11 . 21 . 07

4.01 . 4.01.11 . 22
4.01 . 4.01.11 . 22 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2

Distribusi Raskin

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Camat
Sungayang
100 %

Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang
Kantor
Camat
Sungayang

Kantor
Camat
Sungayang

Kantor
Camat
Sungayang

Kantor
Camat
Sungayang

200.000,00

2.000.000,00

17.390.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00

4.400.000,00

5 nagari dan 1
kecamatan

3

8.990.000,00

0,00

0,00

0,00

8.990.000,00

5 Nagari

3

0,00

1.800.000,00

200.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

3.066.000,00

4.666.000,00

3.831.000,00

5.571.000,00

17.134.000,00

3

3.066.000,00

4.666.000,00

3.831.000,00

5.571.000,00

17.134.000,00

5.452.000,00

0,00

0,00

0,00

5.452.000,00

5.452.000,00

0,00

0,00

0,00

5.452.000,00

1.125.000,00

11.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

14.500.000,00

1.125.000,00

11.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

14.500.000,00

2.460.000,00

2.930.000,00

5.935.000,00

1.761.000,00

13.086.000,00

2.460.000,00

2.930.000,00

5.935.000,00

1.761.000,00

13.086.000,00

5 Nagari

963 RTS

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

1.800.000,00

3

100 %

Kantor
Camat
Sungayang

13.390.000,00

1 Tahun

100 %

Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

TRIWULAN

3 Nagari

4 sekolah

1 Tahun

3

3

3

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

154.381.000,00

220.516.500,00

103.519.500,00

90.029.000,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
568.446.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 6