A. Gambaran Umum Pasar - AIR BODAS
Rencana Usaha A
I R M
I N U M M U R N
I A
I R M
I N U M M U R N
I D E N G A N R E
V E R S E O S M O S
I S S Y S T E M D E N G A N R E
V E R S E O S M O S
I S S Y S T E M ASPEK PEMASARAN
A. Gambaran Umum Pasar
1. Jenis Produk yang akan dipasarkan :
- Air Minum kemasan Galon 19 liter
- Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter
Merek: BODAS
- Air Minum kemasan Botol 600 ml
- Air Minum kemasan Gelas 240 ml
2. Pasar Sasaran : ♦ Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri ♦ Pasar Penjual Kembali (reseller market)
3. Wilayah Pemasaran meliputi:
- DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara)
- Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor)
- Banten (Tanggerang & Serang)
- Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman)
- Kalimantan Barat (Pontianak)
- Riau (Pekanbaru)
B. Permintaan
1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran:
- Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun
= 2.500.000 botol per tahun
- Kemasan Botol 1,5 lt
- Kemasan Botol 600 ml = 4.000.000 botol per tahun
- Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun
2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang (kenaikan 10% per tahun)
Tahun Jenis Produk Proyeksi permintaan
(dalam unit)2003 Galon 19 lt 1.500.000 Botol 1,5 Lt 2.500.000 Botol 600 ml 4.000.000 Gelas 220 ml 8.500.000
2004 Galon 19 lt 1.650.000 Botol 1,5 Lt 2.750.000 Botol 600 ml 4.400.000 Gelas 220 ml 9.450.000
2005 Galon 19 lt 1.815.000 Botol 1,5 Lt 3.025.000 Botol 600 ml 4.840.000 Gelas 220 ml 10.395.000
C. Penawaran
1. Produk pesaing di pasar :
Botol 1,5 lt Galon 19 lt Botol Gelas Nama Perusahaan / 600 ml 240 ml Brand Name
350.000 600.000 1.000.000 2.500.000 ♦ AMIRA 150.000 300.000 550.000 800.000 ♦ ELDIA 250.000 450.000 500.000 800.000 ♦ AYYA 100.000 200.000 400.000 850.000 ♦ AQUANAR 300.000 500.000 800.000 1.500.000 ♦ MOYA
2. Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun)
Penawaran B
2.500.000 2.750.000 3.025.000
2.050.000 2.050.000 2.050.000
450.000 700.000 975.000
300.000 315.000 330.100
12,00 % 12,00 % 12,00 %
Produk: Botol 600 ml
Tahun Permintaan A
Peluang C = A – B
D Pangsa pasar E = D x 100%
Rencana Penjualan
D Pangsa pasar E = D x 100%
A 2003 2004 2005
4.000.000 4.400.000 4.840.000
3.250.000 3.250.000 3.250.000
750.000 1.150.000 1.590.000
500.000 525.000 551.200
12,50 % 12,50 % 12,50 %
A 2003 2004 2005
Tahun Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml 2003 2004 2005 150.000
157.500 165.400 300.000 315.000 330.100 500.000
D Pangsa pasar E = D x 100%
525.000 551.250 750.000 787.500
826.900 Proyeksi Penawaran D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar
Produk: Galon 19 Liter
Tahun Permintaan A
Penawaran B
Peluang C = A – B
Rencana Penjualan
A 2003 2004 2005
Peluang C = A – B
1.500.000 1.650.000 1.815.000
1.150.000 1.150.000
1.150.000 350.000 500.000 665.000
150.000 157.500 165.400
10,00 % 10,00 % 10,00 %
Produk: Botol 1,5 Liter
Tahun Permintaan A
Penawaran B
Rencana Penjualan
Produk: Gelas 240 ml
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Rencana Pangsa pasar Penjualan E = D x 100%
A B C = A - B D A 2003 8.500.000 6.450.000 2.050.000 750.000 9,00 % 2004 9.450.000 6.450.000 3.000.000 787.500 9,00 % 2005 10.395.000 6.450.000 3.935.000 826.900 9,00 %
E. Pesaing
Strategi pemasaran pesaing utama meliputi :
1. Produk
• Mutu : pH 7,9 dengan diversifikasi produk
- Desain : Konstan & un-attractivenes
• Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan
Gelas 240 ml.
2. Harga
- Harga Satuan :
- Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol - Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol - Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas
- Syarat Pembayaran : Cash & Carry
• Diskon Penjualan : Tidak-ada diskon penjualan
3. Saluran Distribusi Pasar Swalayan
- Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong
- Tenaga Penjual Langsung -
4. Promosi
Lefleat & Brosur
- Iklan di media cetak
- Spanduk -
F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS
1. Produk Mutu : pH 7,75 dengan diversifikasi produk Desain : Attractive & terdiferensiasi Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml.
2. Harga Harga satuan : Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon
- Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol - Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol - Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas - Syarat pembayaran : Cash & Carry Diskon penjualan : 5% dan dapat disesuaikan sesuai dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan
3. Saluran Distribusi Penjualan Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman - Retail (supermarket & pasar tradisional) - Membuka depot-depot penjualan - Kerjasama dengan perkantoran & pabrik -
4. Promosi
Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun Promosi yang dilakukan Biaya Per tahun
a. Brosur
c. Iklan Media Massa
(koran & majalah)
e. Spanduk Total anggaran promosi per-tahun
Rp 2.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 5.000.000,- *) 1
ASPEK ORGANI SASI DAN MANAJEMEN
A. Umum
1. Nama Perusahaan : CV MULTI KARYA PERKASA
2. Pimpinan Usaha: Direktur Utama : H. Fahrial Hery Nazar Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE
3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot: Kantor Pusat & Pemasaran: Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok.
Depot / Cabang : Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar.
4. Bentuk Badan Hukum : Commanditer (CV)
5. Bagan Organisasi : Direktur Keuangan
Direktur Utama
Direktur Komersial Satuan Pengawas Internal
Dewan Komisaris
6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian
Jabatan Uraian Tugas Gaji per-bulan Gaji per-tahun
Direktur Rp 1.000.000,- Rp 13.000.000,-
Memimpin, mengelola Utama perusahaan, mengkoordi- nasikan kerja & memotivasi bawahan/stafMembantu tugas-tugas Direktur Rp 800.000,- Rp 10.400.000,- Direktur Utama dalam bidang
Keuangan Administrasi dan Keuangan.
Menyusun rencana keuangan perusahaan, mengelola administrasi dan keuangan perusahaan,
Direktur Membantu tugas-tugas Rp 800.000,- Rp 10.400.000,-
Direktur Utama dalam bidang Komersial produksi dan pemasaran produk. Menyusun rencana & program pemasaran.Merencanakan dan mengendalikan produksi mulai dari logistik ke dalam, proses, dan logistik ke luar dengan orientasi pada mutu, efisiensi dan efektivitas proses dan hasil
Total Rp 33.800.000,- *) 2
B. Perijinan Perijinan yang dan biaya pengurusannya. Jenis Perijinan Biaya
1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha) Rp 250.000,-
2. Ijin Domisili (Kelurahan) Rp 250.000,- Total biaya perijinan Rp 500.000,-
- *) 3
C. Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan Jenis kegiatan Pra-Operasi Jadual Pelaksanaan Feb. Mar. Apr. Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Survey pasar
2. Menyusun rencana Usaha
3. Perijinan
4. Survey tempat usaha
5. Survey mesin/peralatan
6. Pemasangan sarana penunjang
7. Mencari tenaga kerja
8. Uji coba produksi
9. Operasional
D. Inventaris Kantor (Umur ekonomis lebih dari 1 tahun)
Rp 11.000.000,-
Total supply kantor Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 500.000,-
4. Perlengkapan lain-lain
3. Catridge & pita mesin tik
2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop
1. Alat-alat tulis & kertas
Jenis supply kantor Total biaya Per-tahun
E. Supply Kantor (ATK) Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis kurang dari 1 tahun) :
Rp 4.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp 800.000,- Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- Rp 1.600.000,- Rp 1.200.000,- Rp 300.000,-
Inventaris Kantor Merk
Jumlah
Unit
Rp 4.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp 800.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 300.000,- Rp 600.000,- Rp 300.000,-
Karce 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 6 unit 2 unit 1 unit
Olympic Olympic Olympic Olympic
Acer Canon Singer
Total inventaris kantor
Komputer Pentium II Printer Deskjet Mesin Tik Manual Meja Kerja Meja Komputer Kursi Kerja Filling Cabinet Kalkulator Print
Harga/unit Total Harga
Rp 4.000.000,- *) 4 *) 5
ASPEK PRODUKSI / TEKNOLOGI
A. Produk
1. Uraian ciri-ciri produk
- Jenis : Air Minum Murni dengan pH 7,75
dengan metoda reverse osmosis system
- Desain : - Etiket multi warna dengan gambar pegunungan.
- Mudah dikenali dan menarik
- Ukuran : Terstandarisasi - Galon 19 Liter - Botol 1,5 Liter - Botol 600 ml
- Gelas 240 ml
2. Kegunaan utama produk
- Pengganti / substitusi air tanah
- Pengganti / substitusi air mineral
- Membantu proses pencernaan
- Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh
- Membantu proses penyerapan zat makanan
- Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh
- Membantu memperlancar peredaran darah
- Membantu pemeliharaan kulit
- *) a Rencana Penjualan *) 6
Rumah Tinggal : 300 M2 Ruang Usaha : 100 M2 Gudang :
3. Pemasangan instalasi telepon & faximile Rp 500.000.- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- *) 7
2. Pemasangan instalasi air (PAM)
1. Pemasangan instalasi listrik
10 M2
40 M2 Halaman :
2 ( perbaikan / ralat )
B. Produksi
Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun
mendatang.C. Bangunan (untuk usaha)
750.000 785.000 850.000
500.000 525.000 550.000
300.000 315.000 330.000
150.000 155.000 165.000
Tahun Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml 2002 2003 2004
1. Beli : Rp 100.000.000,- Luas 450 M
D. Pemasangan Sarana Penunjang Keterangan Jumlah biaya
E. Mesin/Peralatan
1. Beli
Rp 55.300.000,- *) 8
3.250.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 4.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-
500.000,- 500.000,-
400.000,- 30.000.000,-
500,- 500,- 650,- 200,- 200,- 450,- 200,- 200,-
200.000,- 30.000,-
10.000 btl 10.000 set 10.000 set
1.000 gl 1.000 set 1.000 set 5.000 btl 5.000 set 5.000 set
Air Baku (Ciburial-Bgr) Galon Segel & Tutup Botol Etiket Botol 1,5 lt Segel & Tutup Botol Etiket Botol 600 ml Segel & Tutup Botol Etiket
Nama Bahan Baku Merk Qty Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
Bahan Baku
1. Beli :
Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 8.000.000,- Rp 3.200.000,- Rp 2.500.000,- Rp 500.000,- Rp 800.000,- Rp 2.000.000,- Rp 300.000,-
1
Mesin Reverse Osmosis Mesin Ozon Mesin Filter Tanki 500 Lt Tanki Aluminum Kran Faralon Plastik Rak Aluminum Dryer
Nama mesin/peralatan Merek
Jumlah
(unit)
Harga Satuan Jumlah (Rp)
10
2
4
2
- 1
Total
2 Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 800.000,- Rp 1.250.000,- Rp 50.000,- Rp 40.000,- Rp 500.000,- Rp 150.000,-
20
4
F. Kendaraan (untuk usaha)
- *) 9
- Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp 20.000.000,- G.
1. Beli:
- 2 truck
Total Bahan Baku Rp 61.700.000,-
- *) 10
2. Persyaratan Pembelian : Cash & Carry
3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena terdapat kontrak pembelian (procurement).
Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung) H.
Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya :
1. Sistem Borongan Jumlah Jenis Kegiatan Tarif Total produksi
Pengisian Rp 2.500,- 1.000 Rp 2.500.000,- Penyegelan Rp 5.000,- 1.000 Rp 5.000.000,- Pengemasan Pengangkutan Rp 5.000,- 1.000 Rp 5.000.000,-
- *) 11
Upah tenaga produksi sistem borongan Rp 12.500.000,-
I. Biaya Umum Produksi
Biaya untuk menunjang kegiatan produksi Jenis Biaya Jumlah Biaya per-tahun
Perawatan Mesin Reverse Osmosis Perawatan Mesin Ozon & Filter Perawatan Tanki Perawatan Kendaraan
Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000,-
- *) 12
Rp 5.000.000,- Total biaya umum per-tahun