DPA Dinas LH TA 2017 10.14.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.14.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.14. - Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota sawahlunto, KOta Payakumbuh, Kab. Dharmasraya, KAb. Sijunjung, Kab.
Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan
Kab. Pesisir Selatan
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
IKLH
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Target Kinerja
70,99
Rp. 45.000.000
Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon
15 Kab/Kota
pada bengkel service peralatan pendinginnya
Hasil
Meningkatnya jumlah bengkel service peralatan pendingin yang telah
50%
menggunakan refrigeran ramah ozon
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Bengkel service peralatan pendingin pada Kab/Kota di Sumatera Barat
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
45.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
kertas folio
kertas kwarto
brief ordener plastik
5.740.000,00
2.935.600,00
10.00
rim
51.500,00
515.000,00
10.00
rim
49.600,00
496.000,00
12.00
buah
30.800,00
369.600,00
refil toner laser jet
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
snelhecter map
40.00
buah
7.300,00
292.000,00
pena buliner
2.00
kotak
223.400,00
446.800,00
tip ex uk 20ml
2.00
set
12.100,00
24.200,00
pensil biasa
1.00
lusin
58.000,00
58.000,00
isi hecter uk 1213
2.00
kotak
17.000,00
34.000,00
2.804.400,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (12 org x 2 kali)
snack kotak (12 org x 2 kali)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.00
2.804.400,00
2.804.400,00
1.900.000,00
1.900.000,00
7,600.00
lbr
250,00
1.900.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
24.00
ok
31.000,00
24.00
ok
21.000,00
744.000,00
504.000,00
36.112.000,00
19.240.000,00
uang harian
-
13.640.000,00
es III/IV (1 org x 2 hr x 5 kali)
10.00
oh
500.000,00
5.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
5.2.2.15.0002.
ls
-
5.600.000,00
es II (1 org x 1 hr x 5 kali)
5.00
oh
400.000,00
2.000.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
12.00
oh
300.000,00
3.600.000,00
16.872.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00
penginapan
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
5.400.000,00
900.000,00
4.00
transportasi
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
oh
oh
3.968.000,00
992.000,00
2.00
ok
5.400.000,00
3.968.000,00
7.504.000,00
2.952.000,00
5.904.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
taksi padang (PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
6 = (3 x 5)
Jumlah
45.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
10.994.500,00
Triwulan II
Rp.
22.713.200,00
Triwulan III
Rp.
10.666.400,00
Triwulan IV
Rp.
625.900,00
Jumlah Rp.
45.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.14.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.14. - Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota sawahlunto, KOta Payakumbuh, Kab. Dharmasraya, KAb. Sijunjung, Kab.
Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan
Kab. Pesisir Selatan
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
IKLH
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Target Kinerja
70,99
Rp. 45.000.000
Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon
15 Kab/Kota
pada bengkel service peralatan pendinginnya
Hasil
Meningkatnya jumlah bengkel service peralatan pendingin yang telah
50%
menggunakan refrigeran ramah ozon
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Bengkel service peralatan pendingin pada Kab/Kota di Sumatera Barat
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
45.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
kertas folio
kertas kwarto
brief ordener plastik
5.740.000,00
2.935.600,00
10.00
rim
51.500,00
515.000,00
10.00
rim
49.600,00
496.000,00
12.00
buah
30.800,00
369.600,00
refil toner laser jet
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
snelhecter map
40.00
buah
7.300,00
292.000,00
pena buliner
2.00
kotak
223.400,00
446.800,00
tip ex uk 20ml
2.00
set
12.100,00
24.200,00
pensil biasa
1.00
lusin
58.000,00
58.000,00
isi hecter uk 1213
2.00
kotak
17.000,00
34.000,00
2.804.400,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
nasi kotak (12 org x 2 kali)
snack kotak (12 org x 2 kali)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.00
2.804.400,00
2.804.400,00
1.900.000,00
1.900.000,00
7,600.00
lbr
250,00
1.900.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
24.00
ok
31.000,00
24.00
ok
21.000,00
744.000,00
504.000,00
36.112.000,00
19.240.000,00
uang harian
-
13.640.000,00
es III/IV (1 org x 2 hr x 5 kali)
10.00
oh
500.000,00
5.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
5.2.2.15.0002.
ls
-
5.600.000,00
es II (1 org x 1 hr x 5 kali)
5.00
oh
400.000,00
2.000.000,00
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
12.00
oh
300.000,00
3.600.000,00
16.872.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00
penginapan
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
5.400.000,00
900.000,00
4.00
transportasi
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
oh
oh
3.968.000,00
992.000,00
2.00
ok
5.400.000,00
3.968.000,00
7.504.000,00
2.952.000,00
5.904.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
taksi padang (PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
6 = (3 x 5)
Jumlah
45.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
10.994.500,00
Triwulan II
Rp.
22.713.200,00
Triwulan III
Rp.
10.666.400,00
Triwulan IV
Rp.
625.900,00
Jumlah Rp.
45.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----