Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah TABEL8
RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018 . BAB VIII
8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk
Mewujudkan Misi Pembangunan
Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk mewujudkan
visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut.
VIII - 25 | P a g e
Tabel 8.8
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kesatu Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Prioritas Pembangunan
Pertanian
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1,76
1
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase
Perencanaan
Ekonomi yang
diimplementasikan
2
Program Perencanaan Prasarana
dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen
hasil analisa
Pengembangan
Infrastruktur
wilayah
2,42
3,63
5,75
8,05
60
65
70
0,88
75
1,18
80
1,89
85
3,32
90
4,64
90
2
3
2
0,89
2
1,24
2
1,74
3
2,43
3
3,41
12
Badan Penelitian &
Pengemb. Inovasi Daerah
8,20
3
Program Sentra HKI
Jumlah HKI
terdaftar
0
0 5 WBTB,2 HKI
4
Program Kemitraan Jaringan
Iptek
Jumlah
technopark
0
0
0
0
jumlah kemitraan
strategis iptekin
0
10
2
jumlah kawasan
pusat belajar
IPTEKIN
0
1
20,60
0,1 5 WBTB,3 HKI
65,50
0,1
5 WBTB,3
HKI
1
2,2
0,6
3
3
1,0
77,90
92,10
0,2 5 WBTB,3 HKI
0,2 5 WBTB,3 HKI
0,2
15 WBTB, 14
HKI
1
2,5
1
3,5
1
4,5
1
0,8
3
1,0
3
1,2
3
2,0
24
3
0,2
4
1,0
4
1
5
1
23
5
Program Desiminasi Iptek hasil
litbang dan Inovasi
Persentase
desiminasi hasil
litbang dan
Inovasi
0
0
10
0,7
10
1,0
20
2,3
30
2,9
30
3,6
100%
6
Program Pendayagunaan Iptek
jumlah pusat
inovasi
0
0
3
0,2
3
0,3
3
0,4
4
0,8
4
1
17
jumlah pos
pelayanan
teknologi
(posyantek) untuk
pengembangan
teknologi tepat
guna (TTG)
0
0
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
0,6
2
0,6
7
VIII-26 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
persentase
produk bisnis
inovatif baru yang
memenuhi standar
internasional
0
0
0
4,5
0
4,5
30
6,3
30
9,3
40
12,8
100%
jumlah pelayanan
IPTEKIN didaerah
0
3
2
0,5
2
0,5
3
0,3
3
0,4
3
0,4
17
7
Program litbang dan Inovasi
bidang Pertambangan dan
energi
Jumlah teknologi
bidang
Pertambangan
dan energi yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
2
0,5
2
1,0
2
1,5
3
2,0
11
8
Program litbang dan Inovasi
bidang Peningkatan ekonomi
dan penanggulangan
kemiskinan
Jumlah teknologi
bidang
Peningkatan
ekonomi dan
penanggulangan
kemiskinan yang
dimanfaatkan
0
0
4
0,5
4
1,0
5
1,7
5
2,5
5
3,5
23
9
Program Litbang dan Inovasi
Bidang Lingkup Pertanian
Jumlah teknologi
bidang Lingkup
Pertanian yang
dimanfaatkan
0
0
1
0,5
1
10,60
1
44,00
1
48,00
1
50,0
5
10 Program litbang dan Inovasi
bidang Informasi dan
Komunikasi
Jumlah teknologi
bidang Informasi
dan Komunikasi
yang
dimanfaatkan
0
1
0,2
2
0,6
2
1,0
2
1,3
2
2,5
9
11 Program Inkubator Teknologi
Jumlah kelompok
tenant yang
diinkubasi
0
0
1
0,90
1
1,1
2
2,5
2
3,5
2
4,5
8
12 Program litbang dan Inovasi
bidang Pendidikan
Jumlah teknologi
bidang Pendidikan
yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
1
0,5
2
1,0
2
1,5
3
2,5
10
13 Program litbang dan Inovasi
bidang Kesehatan
Jumlah teknologi
bidang kesehatan
yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
1
0,3
2
1,0
2
1,5
2
2,0
9
V I- 12 | P a 0g e
VIII-27 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
14
2015
Rp.Milyar
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan & Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
33,79
55,72
86,20
120,84
162,01
4,94
12,88
25,81
27,66
32,73
104,02
Jumlah Produksi :
(ton)
- Padi
15
3.295.246
3.676.722
3.986.098
4.125.611
4.270.088
4.419.461
4.574.142
21.375.400
- Jagung
112.918
167.457
172.481
177.655
182.985
188.474
194.128
915.723
- Kedelai
12.162
5.135
15.886
16.459
17.317
18.219
19.168
87.049
Nilai Tukar Petani
(NTP)
124,54
124,22
99,82
103,09
106,96
109,96
113,57
113,57
Program Peningkatan Produksi dan Jumlah Produksi
Produktivitas Hortikultura
:(Ton)
- Jeruk
67,10
18.472
19.026
19.595
20.772
22.018
99.883
28.343
28.910
29.777
30.670
31.511
32.456
153.324
- Duku
26.710
26.710
27.511
28.337
29.187
30.062
31.964
147.061
1.704
15.109
35.549
36.616
3.714
38.846
40.011
154.736
17.858
2.823
3.608
3.608
3.825
4.054
4.297
19.392
17
19
772
772
803
835
869
4.051
113,37
113,48
110,95
113,49
116,09
118,75
121,47
121,47
Jumlah produksi
benih :
- Padi (Ton)
- Buah-buahan
(Batang)
- Sayuran (Kg)
- Tanaman hias
(Batang)
18
25,58
17.934
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Program Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
18,13
28.343
- Bawang merah
17
12,07
17.934
- Cabe Merah
Program Pengelolaan Sistem
Penyediaan Perbenihan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
7,55
- Durian
- Kentang
16
3,77
15,19
18,51
Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Pemasaran dan
- Jumlah Alat
Industri Hasil Pertanian
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan
tanaman pangan
dan hortikultura
(Unit)
35,42
45,39
137,32
600
684
1.134
1.134
1.623
1.866
2.146
7.904
4500
19.600
27.887
7.500
50.250
57.788
66.456
209.880
3500
3.370
3.750
176
5.700
6.555
7.538
23.719
-
2.500
5.000
2.272
6.000
6.500
7.000
26.772
2,37
- Prosentasi Tingkat
Serangan OPT dan
DPI
22,81
0%
3%
3%
3,20
3%
7,52
63
5.757
461
5,12
3%
12,17
231
6,95
3%
18,57
257
8,50
3%
30,45
257
3%
45,26
257
1.463
VIII-28 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
19
Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian
Jumlah Petugas
Teknis Pertanian
PNS dan Non PNS
serta Pengurus
Kelembagaan Petani
yang Terlatih
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1.05
60
180
270
Dinas Perkebunan
390
28,56
20
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Persentase
peningkatan
prasarana dan
sarana perkebunan
21
Program Pengembangan
Perbenihan Perkebunan
Meningkatnya
jumlah benih
bersertifikat yang
beredar
22
Program Proteksi Tanaman
Perkebunan
23
Target
Rp.Milyar
1,41
Target
Rp.Milyar
1,82
360
20,76
Target
Rp.Milyar
2,23
420
45,60
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
4,55
480
71,88
1.920
105,42
5
5
5
0,40
5,00
0,85
5,00
8,00
5,00
10,53
5,00
20,53
5
80.000.000
98.534.880
60.000.000
0,50
70.000.000
0,95
80.000.000
1,60
90.000.000
2,35
90.000.000
4,89
390.000.000
Meningkatnya
jumlah areal yang
terkendali serangan
OPT
800
800
1.250
3,75
1.450
3,80
2.750
7,00
2.750
12,00
2.750
15,00
10.950
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan /
P2HP
Persentase
peningkatan harga
komoditas
1,5
1,5
1,5
4,69
1,50
4,53
1,50
9,00
1,50
15,00
1,50
20,00
7,5
24
Program Pengembangan
Kelembagaan Usaha
Perkebunan/PKUP
200
200
200
0,81
200,00
1,63
210,00
5,00
220,00
7,00
220,00
10,00
220
25
Program Pengembangan Sentrasentra Produksi Perkebunan
Meningkatnya
jumlah usaha
perkebunan dan
peningkatan unit
usaha perkebunan
yang terawasi
Meningkatnya areal
perkebunan
2.429.132
2.409.788
2.420.000
18,40
2.450.000
9,00
2.475.000
15,00
2.500.000
25,00
2.530.000
35,00
2.530.000
26
Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Ternak
15 kab/kota
15 kab/kota
17 kab/kota
1,80
17 kab/kota
2,43
17 kab/kota
5,89
17 kab/kota
9,80
17 kab/kota
15,53
17 kab/kota
58.282,03 Ton
62.780 Ton
65.350 Ton
6,139
69.240 Ton
8,28765
73.370 Ton
15,26
77.750 Ton
24,21
82.315 Ton
33,49
82.315 Ton
2 kali
2 kali
3 kali
1,49
3 kali
2,01
3 kali
5,22
3 kali
8,63
3 kali
10,89
15
Dinas Peternakan
27
28
11,44
Meningkatnya
kab/kota yang akan
dilakukan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit pada
ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Meningkatnya
Peternakan
produksi daging
hasil peternakan
yang akan
ditingkatkan (Ton)
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya
Promosi dan
standarisasi
pemasaran hasil
produksi peternakan
15,44
37,72
61,49
84,91
VIII-29 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
29
Program Pengembangan Informasi Meningkatnya buku
& Statistik Peternakan
yang mendukung
pengembangan
informasi dan
statistik peternakan
30
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Meningkatnya
kelompok dalam
penerapan teknologi
peternakan
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
25 buku
25 buku
20 buku
0,10
20 buku
0,14
20 buku
5,22
20 buku
8,63
20 buku
10,89
100
3 kelompok
3 kelompok
4 kelompok
1,91
4 kelompok
2,58
4 kelompok
6,13
4 kelompok
10,22
4 kelompok
14,11
20
Badan Koordinasi Penyuluh
9,26
12,56
22,28
29,40
36,04
31
Program Pengembangan Kerjasama Persentase
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
peningkatan
dan Kehutanan
kerjasama penyuluh
0
0
45
0,60
60
0,81
75
2,98
80
4,00
90
6,04
90
32
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Pertanian
Persentase
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluh pertanian
0
10
25
6,96
40,00
9,40
60,00
12,10
70,00
14,75
80,00
16,00
80
33
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Pertanian Tepat Guna
jumlah kelompok
pelaku utama yang
terlatih
0
0
20
0,20
40,00
0,50
50,00
2,50
60,00
3,50
75
4,50
245
34
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Perikanan
0
15
25
0,30
40
0,45
50
0,70
60
0,80
75
1,00
75
35
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Perikanan Tepat Guna
jumlah klmpk tani
dan nelayan yang
dilatih
0
0
25
0,35
40
0,40
50
1,50
55
2,50
60
3,50
230
36
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Kehutanan
Persentase
peningkatan
prestasi
kelembagaan dan
ketenagaan
penyuluh kehutanan
0
0
35
0,75
50,00
0,80
60,00
2,00
75,00
3,00
85,00
4,00
85
37
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Kehutanan Tepat Guna
penyuluh kehutanan
yang mendapatkan
diseminasi tek.
tepat guna
0
0
20
0,10
30
0,20
45
0,50
50
0,85
55
1,00
200
Dinas Kehutanan
Persentase
peningkatan
prestasi
kelembagaan dan
ketenagaan
penyuluh perikanan
1,06
1,29
1,31
1,43
1,57
VIII-30 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
38
Program Peningkatan Produksi
Kayu dari HTI
Jumlah Produksi
Kayu dari HTI (Juta
M3/tahun)
3,92
4,14
4,25
0,42
4,50
0,58
6,00
0,53
7,00
0,58
7,50
0,63
37,31
39
Program Peningkatan Penerimaan
Sub Sektor Kehutanan
Jumlah Penerimaan
Sub Sektor
Kehutanan
meningkat (PSDH)
(Rp.M /tahun)
40,1
11,86
13,5
0,42
22,69
0,46
21,00
0,50
19,35
0,55
20,32
0,61
148,82
40
Program Peningkatan Produksi
Industri Kayu Hulu
Jumlah Peningkatan
Produksi Industri
Kayu Hulu
((m3/tahun)
30.357,27
30.357,27
113.995,67
0,23
113.995,67
0,25
113.995,67
0,28
113.995,67
0,30
113.995,67
0,33
630.692,89
Dinas Kelautan dan Perikanan
3,37
4,58
9,83
15,15
20,85
41
Persentase
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan Penurunan Kasus
Pengendalian Sumber Daya
Illegal Fishing
Kelautan dan Perikanan
dibandingkan tahun
sebelumnnya (%)
80
100
85
0,20
65
0,30
45
0,56
25
0,83
15
1,20
15
42
Program Optimalisasi Pengolahan Jumlah Produk
dan Pemasaran Produksi Perikanan Olahan Kelautan
dan Perikanan (ton)
84.521,26
101.452,53
121.710,61
1,38
146.052,73
1,86
175.763,27
3,50
210.315,93
5,22
252.679,11
7,30
252.679,11
43
Program Pengembangan BBI
Sentral Air Tawar dan BBI Lokal
Prov. Sumatera Selatan
0
253.200.000
278.520.000
0,97
306.372.000
1,31
337.009.200
4,00
370.710.120
6,00
407.781.132
8,00
407.781.132
44
Program Optimalisasi Laboratorium Volume ekspor
Pembinaan dan Pengujian Mutu
komoditas kelautan
Hasil Perikanan (LPPMHP)
dan perikanan (ton)
2.352,04
1.558,00
1.589,16
0,82
1.620,94
1,11
1.653,35
1,77
1.686,41
3,10
1.720,09
4,35
1.720,09
Jumlah Produksi
Benih (ekor)
Prioritas Infrastruktur dan
Energi
Dinas PU Bina Marga
45
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
466,66
Persentase panjang
jalan terbangun dan
panjang jalan
ditingkatkan/dilebar
kan
13,03%
16,15%
4,41%
362,98
716,81
7,59%
489,89
1.139,7
6,83%
808,32
1.662,13
21,72%
1.178,06
3.638,81
25,85%
1.545,71
82,55%
VIII-31 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
Persentase
terhubungnya pusatpusat kegiatan dan
pusat produksi
(konektivitas) di
wilayah provinsi
46
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prosentase Jalan
Jalan dan Jembatan
dalam Kondisi
Mantap (%)
47
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jumlah Dokumen
Jembatan
Teknis Jaringan
Jalan dan Jembatan
yang tersedia
(dokumen)
48
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Jumlah sarana dan
prasarana
kebinamargaan
yang tersedia (unit)
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
100%
Target
Rp.Milyar
100%
Target
Rp.Milyar
100%
100%
100%
76,61%
81,59%
82%
64,10
84%
150,09
85%
204,38
85%
13 Dokumen
19 Dokumen
6 Dokumen
37,09
6 Dokumen
71,20
6 Dokumen
117,47
16 Unit
18 Unit
2 Unit
2,49
4 Unit
5,63
5 Unit
9,51
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
100%
Target
Rp.Milyar
100%
1.545,71
100%
296,34
85%
331,91
80%
6 Dokumen
170,33
6 Dokumen
190,77
49 Dokumen
5 Unit
17,40
5 Unit
24,71
39 Unit
Perumahan
Dinas PU Cipta Karya
49
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
6,92
Penanganan
Drainase
Permukiman
6,92
11,73
3 Kab/Kota
11,73
17,28
3 Kab/Kota
17,28
27,01
3 Kab/Kota
27,01
35,91
35%
45,00%
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
35,91
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
2,25
2 Dokumen
2,25
2 Dokumen
2,36
2 Dokumen
5,40
2Dokumen
10,44
10 Dokumen
100%
100%
3 Unit
18,75
3 Unit
26,99
3 Unit
6,60
3 Unit
7,76
3 Unit
8,94
15 Unit
15 Kab/Kota
Penataan Ruang
Dinas PU Cipta Karya
28,15
46,48
32,91
42,98
58,41
50
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Dokumen
dan Arahan
Penataan Ruang
Kawasan sesuai
dengan dokumen
RTRW provinsi
51
Program Penataan Bangunan
Jumlah Bangunan
Gedung Negara
yang Tertata
52
Program Penataan Kawasan
Jumlah Kawasan
Kumuh yang
Tertangani
25 kab/kota
20 kab/kota
3 Kawasan
3,20
3 Kawasan
1,80
3 Kawasan
3,87
3 Kawasan
4,26
3 Kawasan
4,69
15 Kawasan
53
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penanganan TPA
Sampah
60,00%
70,00%
2 Kab/Kota
3,95
2 Kab/Kota
15,44
2 Kab/Kota
20,08
2 Kab/Kota
25,56
2 Kab/Kota
34,34
10 Kab/Kota
VIII-32 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
Dinas PU Pengairan
54
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
2,50
Jumlah kawasan
yang memiliki sisten
air baku
2,00
2,00
1,00
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
2,50
1,00
33,96
55
Program Pengembangan LLAJ
Prosentase
menurunnya angka
kecelakaan lalu
lintas
28%
25%
56
Program Pengembangan LLASDP
Jumlah penumpang
yang terlayani
melalui angkutan
sungai dan danau
105 rb pnp/thn
57
Program Pengembangan
Transportasi Udara
Meningkatnya
keterangkutan
penumpang
pesawat udara pada
SMB II ataupun
kawasan barat
Sumsel dan
tumbuhnya
penerbangan
perintis antar
daerah
2,7 jt pnp/thn
2,8 jt pnp/thn
58
Program Penaggulangan Kelebihan Prosentase
Muatan (Over Loading)
menurunnya
pelanggaran
kelebihan muatan
(over loading)
50%
59
Program Pengembangan
Transportasi Perkotaan
Prosentase
menurunnya angka
kecelakaan lalu
lintas perkotaan,
khususnya kasus
kecelakaan yang
melibatkan pejalan
kaki dan
unmotorized
60
Program Peningkatan
Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelayanan ASDP dan
Laut
Jumlah penumpang
melalui Pelabuhan
Penyeberangan
Tanjung Api-api
Target
3,62
3,62
6,24
19%
10,66
115 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn
14,09
127 rb pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
0,72
3 jt pnp/thn
5,16
45%
40%
3,00
30%
28%
25%
22%
0,57
0
0
48 rb pnp/thn
5,96
Target
Rp.Milyar
5,98
1,00
68,38
22%
Rp.Milyar
5,98
Target
Rp.Milyar
8,67
1,00
196,52
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
8,67
9,71
1,00
266,46
9,71
5 Kawasan
300,43
15%
30,96
13%
44,90
10%
50,29
10%
10,03 133 rb pnp/thn
60,45
140 rb pnp/thn
76,05
147 rb pnp/thn
85,18
147 rb pnp/thn
3,1 jt pnp/thn
16,18
3,18 jt pnp/thn
23,46
3,2 jt pnp/thn
26,28
3,2 jt pnp/thn
6,64
20%
8,49
15%
12,31
10%
13,79
10%
19%
22,19
15%
25,23
13%
29,69
10%
35,25
10%
60 rb pnp/thn
10,30
75 rb pnp/thn
40,98
90 rb pnp/thn
59,43
100 rb pnp/thn
66,56
100 rb pnp/thn
VIII-33 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
61
Program Peningkatan
Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelayanan Angkutan
Kereta Api
Jumlah Pengguna
KA Perkotaan
Palembang
Metropolitan (PlgInderalaya)
62
Program Laik Jalan Kendaraan
Bermotor
Prosentase
kendaraan yang laik
jalan
100 rb pnp/thn
30%
110 rb pnp/thn 120 rb pnp/thn
36%
40%
Dinas Pertambangan dan
Energi
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1,29
130 rb pnp/thn
2,09
50%
7,56
63
Program Pengusahaan
Pertambangan dan Peningkatan
Produksi Batubara
Meningkatnya dana
bagi hasil PNBP
batubara menjadi
866 milyar rupiah
melalui peningkatan
produksi batubara
122 juta ton pada
tahun 2018
64
Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Geologi ESDM
Persentase
pemanfaatan
sumber daya
kegeologian
65
Program Pemanfaatan dan
Pengusahaan Migas
66
Program Pemanfaatan Energi untuk Meningkatnya KK
Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat yang mendapat
aliran listrik
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1,24 135 rb pnp/thn
8,48
140 rb pnp/thn
12,30
145 rb pnp/thn
13,77
145 rb pnp/thn
2,16
5,74
65%
8,32
70%
9,32
70%
58%
4,51
14,46
11,52
21,98
141 Milyar
Rupiah; 22,4
juta ton
438 Milyar
Rupiah; 84,81
juta ton
152 Milyar
Rupiah; 23,13
juta ton
0,68
164 Milyar
Rupiah; 23,8 juta
ton
1,00
176 Milyar
Rupiah; 24,5
juta ton
1,00
190 Milyar
Rupiah; 25,2 juta
ton
1,03
204 Milyar
Rupiah; 26 juta
ton
NA
NA
25%
1,03
25%
1,20
25%
2,25
25%
0,75
25%
Meningkatnya dana
PNBP migas PNBP migas 3,6
bagi hasil PNBP
978 Milyar
trilyun rupiah;
Migas menjadi 5,7
rupiah; lifting
lifting minyak
triliun rupiah; lifting
minyak bumi bumi 132,24 juta
minyak bumi 136,5 26,7 juta barel; barel; lifting gas
juta barel; lifting
lifting gas bumi
bumi 2,7 milyar
MMBTU
gas bumi 3 milyar
605 ribu
MMBTU
MMBTU pada 2018
1,03 triliun
rupiah; 26,90
ribu barrel
minyak bumi;
609 ribu
MMBTU gas
Bumi
0,35
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi;
613 ribu MMBTU
gas Bumi
0,58
1,14 triliun
rupiah; 27,32
ribu barrel
minyak bumi;
617 ribu
MMBTU gas
Bumi
0,56
1,20 triliun
rupiah; 27,50
ribu barrel
minyak bumi;
621 ribu MMBTU
gas Bumi
0,57
1,27 triliun
rupiah; 27,70
ribu barrel
minyak bumi;
626 ribu MMBTU
gas Bumi
500 KK
5,50
500 KK
1,73
500 KK
10,65
500 KK
9,17
500 KK
0
0
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
7,76 204 Milyar Rupiah;
26 juta ton
0,75
25%
0,57 1,27 triliun rupiah;
27,70 ribu barrel
minyak bumi; 626
ribu MMBTU gas
Bumi
12,90
500 KK
Prioritas Investasi dan
Usaha
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
67
Program Kerjasama Pembangunan Persentase
meningkatnya
kerjasama
pembangunan
0,35
70%
70%
70%
0,35
0,35
75%
0,61
0,35
80%
0,98
0,35
85%
1,67
0,35
90%
2,34
90%
VIII-34 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Target
Rp.Milyar
1,55
2017
2016
Target
Rp.Milyar
2,31
Target
Rp.Milyar
6,73
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Target
Rp.Milyar
11,75
18,63
68
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya
jumlah Koperasi
Aktif
0
0
0
0
200 Unit Kop
1,03
200 Unit Kop
1,79
200 Unit Kop
2,87
200 Unit Kop
4,88
200 Unit Kop
69
Program Pengembangan System
Pendukung Usaha Bagi UKM
Jumlah
Pertumbuhan
Wirausaha Baru
1%
1%
1%
1,55
150 UKM
1,29
250 UKM
4,94
300 UKM
8,88
350 UKM
13,75
8,57
Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah
3,63
5,17
7,75
70
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya
Kerjasama Investasi
2,01
2,66
PMDN : 7,59
PMA : 9,955
2,73
PMDN : 8,349
PMA : 10,95
3,36
PMDN : 9,184
PMA : 12,05
71
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya
Realisasi Investasi
1,02
1,08
189 izin dan
non izin
0,90 208 izin dan non
izin
1,81
229 izin dan
non izin
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
10,71
21,49
4,79
8,44
9,23
PMDN : 10,1
PMA : 13,25
5,26
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
5,81
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
2,96 252 izin dan non
izin
3,18
277 izin dan
non izin
3,42
277 izin dan non
izin
41,03
72,90
121,50
72
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan yang
datang ke Sumsel
3.255.378
3.274.721
3.372.962
7,81
3.474.151
13,67
3.578.375
23,87
3.685.726
40,17
3.796.297
58,04
3.796.297
73
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya
jumlah daya tarik
wisata yang
dikembangkan
21
26
28
2,20
33
6,60
38
15,20
42
29,40
46
58,80
46
74
Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja usaha
pariwisata
-
42.662
43.869
0,70
45.110
1,23
46.386
1,96
47.698
3,33
49.047
4,66
49.047
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
9,59
10,07
21,08
28,29
46,61
Perdagangan
3,83
4,02
4,43
5,31
6,64
90%
90%
90%
0,17
90%
0,18
90%
0,20
90%
0,24
90%
0,30
90%
Prosentase
meningkatnya tertib
Niaga dan Iklim
usaha Perdagangan
-
-
20 pasar
0,04
20 pasar
0,04
20 pasar
0,04
20 pasar
0,05
20 pasar
0,06
20 pasar
Meningkatnya SDM
terlatih
-
-
30 Orang
0,06
30 Orang
0,06
30 Orang
0,06
30 Orang
0,08
30 Orang
0,10
30 Orang
75
Program Perlindungan konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Prosentase
terciptanya
Konsumen Yg
mandiri
76
Program Peningkatan Iklim Usaha
Perdagangan
77
Program Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Perdagangan
V I- 35 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
-
1.125 Unit
123 Unit
0,38
125 Unit
0,39
125 Unit
0,43
125 Unit
0,52
125 Unit
0,65
623 unit
Program Penguatan Sistem Logistik meningkatnya
monev dan
Daerah
penyelenggaran
pasar murah
-
-
12 kali
0,37
12 kali
0,39
12 kali
0,43
12 kali
0,51
12 kali
0,64
12 kali
80
Program Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Meningkatnya
peserta yang
mengerti PPDN
-
-
100 Orang
0,06
100 Orang
0,06
100 Orang
0,07
100 Orang
0,08
100 Orang
0,11
100 Orang
81
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Meningkatnya Nilai
dan Volume Ekspor
4.488,2
2.779,2
2,790,15
2,57
2,858,2
2,69
2,926,25
2,96
2,994,30
3,56
3.062.35
4,45
3.062.35
82
Program Sistem Informasi
Pengembangan Kemitraan
Jml Dokumen
pembinaan dan
Pengembangan
Indag
25 Set
25 Set
25 Set
0,20
25 Set
0,21
25 Set
0,23
25 Set
0,28
25 Set
0,35
25 Set
78
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Perdagangan
79
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
Perdagangan
Industri
5,76
6,04
16,65
22,98
39,97
90
90
90
1,88
90
1,98
90
4,17
90
5,61
90
9,26
90
Meningkatnya
Klaster Industri
-
4
5
0,70
5,00
0,74
5,00
2,81
5,00
3,97
5,00
7,21
25,00
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek sistem Produksi
Meningkatnya
peserta terlatih
60 Orang
60 Orang
60 Orang
0,38
60 Orang
0,40
60 Orang
2,44
60 Orang
3,52
60 Orang
6,66
300 Orang
86
Program Pengembangan dan
Pembinaan OVOP
Meningkatnya
Produk OVOP
-
-
170 orang
1,80
190 orang
1,89
200 orang
4,07
210 orang
5,49
210 orang
9,11
980 Orang
87
Program Pengembangan Industri
Kreatif
Prosentase
Pertumbuhan
Kreatif
-
-
3%
1,00
3%
1,05
3,5%
3,16
3,5%
4,39
3,5%
7,73
3,5%
83
Program Peningkatan Kemampuan Prosentase
Teknologi Industri
Peningkatan Daya
Saing dan Mutu IKM
84
Program Pengembangan Klaster
Industri
85
VIII-36 | P a g e
Tabel 8.9
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kedua Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Rp.Milyar
Target
2017
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Prioritas Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Kamtibmas
1
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah % Penerapan sistem
perencanaan dan
Penganggaran berbasis
informasi (e-Palnning)
1,00
na
na
0
Badan Ketahanan Pangan
1,00
0,40
25
4,58
0,40
1,00
50
5,42
1,00
1,00
75
18,93
1,00
1,00
90
11,07
1,00
90
12,73
2
Program Peningkatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
Persentase Pengawasan
dan Pembinaan
Keamanan Pangan
88,89
100
21,2
2,35
21,2
2,29
36,3
9,93
28
5,67
31
6,53
137,7
3
Program Peningkatan SDM dan Teknologi
Pangan
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
90
90
62
0,75
50
1,06
21,7
3,00
24,3
1,82
27
2,10
185
4
Program Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan dan
Rumusan Kebijakan
100
100
14,5
1,48
13,4
2,07
10,9
6,00
11,9
3,57
12,9
4,10
63,6
5
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
10,79
Persentase pemahaman
wawasan kebangsaan di
masyarakat
6
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Persentase pemahaman
Kebangsaan
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa
terhadap organisasi
kemasyarakatan
7
Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase keamanan
dan kenyamanan
masyarakat di wilayah
Provinsi Sumsel
12,37
14,60
16,10
17,3
NA
30
0,45
3,22
50
3,51
55
5,00
65
5,50
70
6,2
70
NA
0,3
0,35
1,4
0,4
1,96
0,45
2,00
0,5
2,50
0,65
2,6
0,65
0
0,2
3,23
0,25
3,4
0,3
3,60
0,35
3,80
0,45
4
0,45
VIII-37 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
2012
8
Program Pendidikan Politik Masyarakat
9
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase ketentraman
dan kenyamanan
lingkungan
10
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
11
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta
Perlindungan Masyarakat
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Target
0,5
0,55
Rp.Milyar
0,65
Rp.Milyar
0,51
0,67
0,028
0,48
0,039
4,00
0,043
7,25
0,01
1,3
0,12
Persentase meningkatnya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
0,07
0,04
0,017
0,39
0,2
2,34
0,22
3,38
0,25
3,35
0,27
3,5
0,27
Persentase meningkatnya
ketertiban dan
ketentraman serta
perlindungan masyarakat
NA
NA
0,71
1,12
0,1
1,8
0,11
1,60
0,11
1,89
0,79
2,7
0,79
50%
50
8,98
4,30
Target
0,11
4,62
4,00
Target
0,32
2,18
3,5
Rp.Milyar
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
0,4
Satuan Polisi Pamong Praja
0,45
Rp.Milyar
2017
0,3
Persentase meningkatnya
pendidikan politik bagi
masyarakat di Sumsel
2,94
2016
12,49
4,5
0,65
7,5
Sekretariat Daerah
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
2
12
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Persentase penetapan
peraturan perUU yang
sesuai ketentuan yang
berlaku
13
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Keagamaan
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
keagamaan
60%
60%
60%
14
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Kesehatan
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
kesehatan
60%
60%
15
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
60%
16
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan
Olahraga
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
pendidikan, kebudayaan
dan pemuda dan
olahraga
60%
4,5
7,00
3,2
65%
3,5
65%
5,20
70%
5,50
70%
7
70%
60%
1
65%
1,2
65%
2,20
70%
2,00
70%
2,5
70%
60%
60%
0,75
65%
1,2
65%
1,30
70%
1,40
70%
1,5
70%
60%
60%
0,8
65%
1,1
65%
1,20
70%
1,30
70%
1,4
70%
7
7,00
60
9,90
5,20
7,4
4,5
5,75
55
5,20
50
Biro Kesejahteraan Rakyat
2
65
10,20
7,4
65
12,4
VIII-38 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
2012
17
Biro Organisasi dan Tatalaksana
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
18
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
19
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Rp.Milyar
Target
2017
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Persentase perumusan
kebijakan penataan
peraturan perundangundangan
60%
60%
1,06
0,2
65%
1,88
0,28
65%
4,92
0,42
70%
4,97
0,48
70%
6,73
0,56
70%
Persentase Aparatur yang
dibina dan dikembangkan
60%
60%
0,86
65%
1,6
65%
4,50
70%
4,49
70%
6,17
70%
Presentase anggota
dewan yang meningkat
kapasitasnya
60%
62
Sekretariat DPRD
11,78
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
11,78
18,29
65
11,275
20
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
WTP
21
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
22
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
23
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
18,29
28,93
70
6,631
28,93
33,27
75
8,550
33,27
40,26
80
9,410
40,26
80
10,354
WDP
WDP
WTP
10,41
WTP
5,49
WTP
7,97
WTP
8,77
WTP
9,65
WTP
Persentase Raperda
APBD 17 Kab/Kota yang
dievaluasi tepat waktu
100
100
100
0,815
100
1,141
100
0,58
100
0,64
100
0,704
100
Persentase
terselesaikannya kasus
TP/TGR di Pemerintahan
Prov. Sumsel
100
100
100
0,05
100
0
100
-
100
-
100
0
100
70%
0,7
Inspektorat
2,63
Presentase peningkatan
system pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
2,63
8
70%
8
9,40
70 %
9,40
10,00
75%
10,00
14,5
80%
14,5
80
VIII-39 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi
Daerah
24
Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial
dan Kemasyarakatan
2015
Rp.Milyar
Target
0,2
Jumlah Teknologi Bidang
Sosial Kemasyarakatan
yang Dimanfaatkan
0
0
1
Sekretariat KORPRI
0,2
2016
Rp.Milyar
Target
0,6
2
1,57
0,6
2017
Rp.Milyar
Target
1,00
2
2,19
1,00
Rp.Milyar
Target
1,30
2
3,31
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
1,30
Rp.Milyar
2,5
2
3,79
2,5
9
4,36
25
Program Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetetif
Presentase PNS
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
40%
0,4
0,25
40%
0,35
50%
0,53
60%
0,60
60
0,69
60
26
Program Penguatan Organisasi KORPRI
Presentase penguatan
organisasi KORPRI
60%
60
0,13
60
0,18
60
0,27
65
0,31
75
0,36
75
27
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
Persentase kegiatan
meningkatnya
kemampuan dan
keterampilan anggota
KORPRI
40%
0,4
0,7
60%
0,98
70%
1,48
0,75
1,70
80%
1,95
80%
28
Program Pembinaan dan PeMasyarakatan
Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi
PNS/Anggota KORPRI
Persentase PNS/anggota
KORPRI AKTIF dalam
berolahraga
30%
30
0,49
40%
0,68
50
1,03
60
1,18
70
1,36
70
Badan Kepegawaian Daerah
1,67
29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran
Disiplin PNS Prov. Sumsel
30
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Persentase Pelayanan
Informasi Data
Kepegawaian Bebrbasis
Web
na
30%
20%
0,42
12%
70%
70%
1,25
70%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
32
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3
7,00
4,00
9%
4,00
6%
75%
3,00
75%
1,70
Dinas Pendapatan Daerah
31
3
na
Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Daerah
na
na
na
Persentase aparatur
profesinal yang
berkompetensi
na
75%
80%
Badan Pendidikan dan Pelatihan
na
12,2
12,2
na
7,18
15,56
13,9
80%
13,9
3%
4,5
3%
80%
3,8
80%
2,50
na
na
4,00
8,3
7,18
8,26
16,39
25,00
85%
25,00
8,26
11,5
17,19
20,70
85%
20,70
11,5
17,19
20,9
90%
20,9
90%
VIII-40 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Pem. Desa
2015
Rp.Milyar
Target
2
Rp.Milyar
Target
1,8
Target
3,00
3,50
NA
30%
30%
0,5
40%
0,7
60%
1,05
80%
1,21
100%
1,39
100%
35
Program Peningkatan Kualitas pelayanan
Informasi
Persentase Peningkatan
Kualitas pelayanan
Informasi
NA
30%
30%
0,57
40%
0,79
55%
1,19
80%
1,36
100%
1,57
100%
36
Program Penguatan Kelembagaan KPID
Angka melek media
1600
1900
0,45
2400
0,63
2900
0,95
3400
1,20
5000
1,5
5000
37
Program Pengawasan Isi siaran
na
3
95
0,5
106
0,7
115
0,90
117
1,10
159
1,3
159
38
Program Pengelolaan Struktur dan Sistem
Penyiaran
Jumlah lembaga
Penyiaran yg
dimonitoring
Jumlah rekomendasi
kelayakan yang
dikeluarkan KPID untuk
proses penerbitan izin
penyelenggaraan
na
35
54
0,24
85
0,33
100
0,40
120
0,48
178
0,67
178
39
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
Persentase
penyebarluasan informasi
melalui kerjasama
dengan media
40%
45%
50%
5,59
60%
8,20
65%
15,46
70%
22,41
75%
25,10
75%
40
Program Pengembangan Pos dan
Telekomunikasi
Persentase desa terlayani
fasilitas teknologi,
komunikasi dan
informatika di wilayah
Sumsel
30%
35%
40%
0,77
45%
1,68
50%
3,83
55%
5,55
60%
6,22
60%
41
Program Pengembangan Aplikasi
Telekomunikasi
Persentase pelayanan
informasi online berbasis
ICT yang dilaksanakan
oleh Pemprov Sumsel
50%
76%
80%
8,44
84%
8,40
87%
22,18
89%
32,16
94%
36,02
94%
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1,19
Dishubkominfo
2,24
1,66
14,80
7,00%
2,57
2,25
18,28
3,50
4
Persentase Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1,49
6,50%
Rp.Milyar
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1,07
3,00
Target
5,00%
Badan Arsip Daerah
6,00%
Rp.Milyar
na
34
1,8
Rp.Milyar
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
na
Program Peningkatan Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5,50%
2017
Persentase masyarakat
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
33
2
2016
7,00%
2,96
2,78
41,46
4
3,47
60,12
67,34
VIII-41 | P a g e
Tabel 8.10
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Ketiga Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
% Angka Melek Huruf
2
Program Pendidikan Luar Biasa
Prosentase Sekolah
menerapkan Pendidikan
inklusi
3
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga KePendidikan
4
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Angka Kesakitan DBD
per 100.000 penduduk
6
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase RS
terakreditasi
7
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
Persentase masyarakat
yang memanfaatkan
rumah sakit
8
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS Mata
Persentase rumah sakit
yang memenuhi standar
9
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
LANSIA
Cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
2017
Rp.Milyar
294,37
24,27
1
Target
Rp.Milyar
196,76
Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan
Sosial Budaya
2016
Target
Rp.Milyar
310,17
32,55
Target
Rp.Milyar
548,68
36,80
Kondisi
Akhir
RPJMD
2018
675,70
48,75
53,11
97,78%
98%
9,00
98,24%
9,80
98,41%
10,20
99,01%
11,00
99,10%
11,50
99,10%
na
30%
2,64
35,00%
3,17
39%
4,6
45%
5,75
51%
6,61
51%
Prosentase Guru
Berkualifikasi S1
61.78%
70%
7,16
78%
7
84%
8
91%
14
100%
15
100
Jumlah SOP/SPM
na
na
5,47
2 SOP
12,58
3 SOP
14
4 SOP
18
6 SOP
20
6 SOP
52
51
4,84
50
5,81
49
8,42
48
10,52
47
12,1
47
0%
5%
0,37
10%
0,45
15%
0,65
20%
0,81
25%
0,93
25
15%
15%
108,88
15%
164,25
15%
148,17
15%
342,26
15%
442,76
15%
87%
0,13
89%
0,16
91%
0,23
93%
0,29
95%
0,33
95
55%
55%
0,28
60%
0,33
70%
0,48
80%
0,6
90%
0,69
90
Dinas Kesehatan
115,38
174,36
162,59
360,00
463,52
10 Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Persentase Industri
Rumah Tangga Pangan
(IRTP) yang memiliki
izin edar yang
memenuhi persyaratan
kesehatan
43,20%
55%
0,88
70%
1,06
80%
1,54
90%
1,92
100%
2,21
100
11 Program Penanganan Keluarga Berencana
Presentase Cakupan KB
pada PUS
56,60%
56,50%
0
60%
1,1
64,00%
1,2
68%
1,5
70%
2
70%
TFR
2,28%
2,26%
0
2,20%
0,5
2,15%
1,1
2%
1,2
2%
1,5
2
Unmet need
8,10%
8,00%
0
7,5%
0,7
6%
0,8
6%
0,9
5%
1
5
VIII-42 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2013
2014
Target
RS. Dr. Ernaldi Bahar
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Target
Rp.Milyar
9,69
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
17,36
100%
100%
100%
9,29
100%
8,89
100%
11
100%
14,83
100%
16,36
100
13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Persentase sarana dan
prasarana yang
terpelihara
100%
100%
0,4
100%
0,48
100%
0,7
100%
0,87
100%
1
100
13,78
0,35
14 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan
perempuan
1,50%
1,50%
1,17
1.5%
3,8
1,50%
5,52
2%
6,89
2%
7,93
2
15 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan
Anak
Persentase penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender (PUG) dan anak
25%
25%
0,35
30%
0,41
30%
0,6
35%
0,75
35%
0,86
35
16 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
1,50%
1,50%
1,39
1,50%
1,67
2%
2,43
2%
3,03
2%
3,49
2
17 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan perempuan
Persentase peningkatan
keserasian kebijakan
peningkatan kualitas
anak dan perempuan
80%
80%
0,31
85%
0,37
85%
0,54
90%
0,67
90%
0,77
90
18 Program Peningkatan Kesejahteraan dan
perlindungan Anak
Persentase
peningkatan
kesejahteraan dan
perlindungan anak
20%
20%
0,29
25%
0,35
25%
0,51
30%
0,64
30%
0,73
30
Dinas Sosial
6,60
6,37
15,7
Rp.Milyar
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana
rumah sakit
3,51
11,7
Kondisi
Akhir
RPJMD
2018
12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Badan Pemberdayaan Perempuan
9,37
2017
9,60
14,90
11,98
18,79
25,68
29,40
19 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Meningkatnya jumlah
fakir dan miskin dan
KAT yang mendapat
bantuan
2.509 KK
5.840 KK
3,2
6.040 KK
7
6.240 KK
8,2
6.440 KK
11,5
6.640 KK
12,2
53.245 org
20 Program Pelayanan, Rehabilitasi Dan
Perlindungan Sosial
Meningkatnya PMKS
penerima manfaat yang
mampu melaksanakan
peranan dan fungsi
sosial melalui
pelaksanaan pelayanan,
perlindungan
2.480 org
2.523 org
1,67
3.070 org
4,4
3.425 org
5,29
3.780 org
7,98
4.135 org
9,8
4.135
VIII-43 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
2012
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2014
2015
25.691 org
16,03
0,7
40%
45%
60%
0,64
63%
1,96
65%
2,85
75%
3,56
80%
4,09
100 KK
57.69%
65,57%
65%
2
65%
2,4
70%
3,47
70%
4,34
70%
4,99
70
Rp.Milyar
42.120 org
4,42
22 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Prosentase
TK
meningkatnya kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja yang telah
dilatih
3,5
42.445 org
7,69
Rp.Milyar
5,3
Target
47.695 org
11,15
Rp.Milyar
6,2
Target
Kondisi
Akhir
RPJMD
Target
1,5
Target
2018
2013
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Target
2017
25.691 org
Jumlah PMKS penerima
manfaat yang mampu
melaksanakan peranan
dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan
pelayanan,
perlindungan
Rp.Milyar
2016
53.245 org
13,93
Rp.Milyar
7,4
53.245 org
23 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase tenaga kerja
yang diserap pasar
kerja
24 Program Transmigrasi Lokal
Meningkatnya
transmigran lokal yang
ditempatkan
25 KK
-
-
0,09
25 KK
0,1
25 KK
0,15
25 KK
0,18
25 KK
0,21
1705 dan 2
(dua) lokasi
25 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Prosentase terwujudnya
hubungan industrial
yang harmonis,
dinamis, berkeadilan,
dan bermartabat , serta
terlaksananya
pengawasan
pelaksanaan aturan
dibidang
ketenagakerjaan
65%
65%
70%
0,94
70%
1,13
70%
1,63
70%
2,04
70%
2,35
70
0,75 1690 dan 2 (dua)
lokasi
2,1
1695 dan 2
(dua) lokasi
3,05
1700 dan 2
(dua) lokasi
3,81
1705 dan 2
(dua) lokasi
4,39
1705 dan 2
(dua) lokasi
26 Program Pengembangan Transmigrasi Sum Sel Jumlah KK transmigrasi
yang memperoleh
bantuan usaha
produktif dan jumlah
lokasi KTM untuk
peningkatan sarana
prasarana
791 dan 2
(dua) lokasi
1690 dan 2
(dua) lokasi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
15,04
27 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya pemuda
dan organisasi
kepemudaan yang
difasilitasi
28 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Meningkatnya fasilitasi
kejuaraan cabang
olahraga
29 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya prestasi
atlet dan
pemasyarakatan
olahraga
3097 org/ 15
OKP
5328 org/ 7
cabor
23,88
27,67
32,86
3,32 3637 org/ 17 OKP
5,02 5388 org/ 18
OKP
6,02
5388 org/ 19
OKP
150 org
0,65
500 org
0,78
700 org
1,13
900 org
8775 org/ 7
cabor
4,84
10435 org/ 7
cabor
8,21 11785 org/ 7
cabor
9,40
10445 org/ 7
cabor
2421 org/ 15
OKP
36,64
1100 org
7,28 5388 org/ 20
OKP
8,97
11435 org/
7 cabor
1,41
1100 org
1,62
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
11,48 11435 org/ 7
cabor
12,11
4530 org
VIII-44 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
2012
30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana olahraga
31 Program Kepanduan / Kepramukaan
Meningkatnya anggota
pramuka yang
difasilitasi
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2013
2014
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
4,29
50 ponpes/ 150
klub/krg taruna
7,55
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
3300 org
3300 org
1,94
4300 org
2,32
4530 org
40%
50%
6,75
Persentase peningkatan
minat baca masyarakat
dan jumlah
perpustakaan yang
terbina
2016
40 ponpes/ 21
cabor
Badan Perpustakaan Daerah
32 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6,75
8,10
65%
4,15
8,1
2017
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Rp.Milyar
9,69
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
10,74
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
2,57
3,00
4530 org
3,20
4530 org
4530 org
10,75
14,69
75%
16,89
80%
80%
12,88
400
90
100
210
1,35
220
2,82
230
4,09
240
5,11
250
5,88
250
34 Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya jumlah
situs dan tempat
bersejarah
90.51
395
200
0,43
250
0,51
300
0,74
350
0,92
400
1,06
400
35 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya Sanggar
Seni Yang Berkembang
(Sanggar)
90
100
210
1,30
220
1,56
230
2,26
240
2,83
250
3,25
250
36 Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya
Sumsel
Meningkatnya Situs dan
Tempat Bersejarah
90.51
395
200
1,08
250
1,29
300
1,87
350
2,34
400
2,69
400
37 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Persentase masyarakat
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
5%
5%
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
2,91
5,80
5,5%
4,27
5,8
11,20
16,89
Meningkatnya jumlah
Sanggar Seni Yang
Berkembang
(Sanggar)
2,91
8,96
14,69
33 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
6,18
Target
Kondisi
Akhir
RPJMD
8,55 50 ponpes/ 150
klub/krg taruna
10,75
70%
2018
6,65
6%
4,94
6,65
7,00
6,5%
5,51
7
7,50
7%
6,89
7,5
7%
8,59
38 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase
meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
70%
70%
3,47
75%
3,54
80%
3,61
85%
3,69
90%
3,69
90%
39 Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Persentase
meningkatnya kualitas
perencanaan bidang
sosial budaya
70%
70%
0,80
70%
1,40
75%
1,90
78%
3,20
80%
4,90
80%
VIII-45 a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
373,13
Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan
Dinas Pendidikan
2016
Target
Rp.Milyar
483,88
154,36
2017
Target
Rp.Milyar
602,80
170,86
2018
Target
Rp.Milyar
837,40
175,86
Kondisi
Akhir
RPJMD
1.060,51
186,86
190,86
40 Program Pendidikan Anak Usia Dini
%APK
54.68%
58%
2,16
66%
8,06
72 %
8,06
76 %
8,06
90 %
8,06
86.22%
41 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
%APK SMP
86,62%
89,65%
14,2
90.11%
16,8
93.86%
16,8
95.71%
16,8
100%
16,8
100%
42 Program Pendidikan Menengah
%APK
69%
72,11%
138
75.19%
146
78.61%
151
83.55%
162
86.22%
166
86.22%
82,61
0,8
43 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat sesuai kebutuhan
87%
90%
33,02
9,77
93%
11,73
96%
17,01
98%
21,26
100%
24,45
100%
44 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase rumah
tangga berprilaku hidup
bersih dan sehat
62,60%
70%
3,46
73%
4,16
76%
6,02
78%
7,53
80%
8,66
80%
45 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase industry
rumah tangga (IRTP)
yang memiliki izin edar
yang memenuhi
persyaratan kesehatan
43,20%
55%
0,17
70%
0,2
80%
0,29
90%
0,37
100%
0,42
100%
46 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga
Aktif
86,70%
87%
10,85
88%
13,02
88,50%
18,88
89%
23,6
90%
27,14
90%
47 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Gizi
Buruk
0,14%
8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk
Mewujudkan Misi Pembangunan
Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk mewujudkan
visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut.
VIII - 25 | P a g e
Tabel 8.8
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kesatu Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Prioritas Pembangunan
Pertanian
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1,76
1
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase
Perencanaan
Ekonomi yang
diimplementasikan
2
Program Perencanaan Prasarana
dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen
hasil analisa
Pengembangan
Infrastruktur
wilayah
2,42
3,63
5,75
8,05
60
65
70
0,88
75
1,18
80
1,89
85
3,32
90
4,64
90
2
3
2
0,89
2
1,24
2
1,74
3
2,43
3
3,41
12
Badan Penelitian &
Pengemb. Inovasi Daerah
8,20
3
Program Sentra HKI
Jumlah HKI
terdaftar
0
0 5 WBTB,2 HKI
4
Program Kemitraan Jaringan
Iptek
Jumlah
technopark
0
0
0
0
jumlah kemitraan
strategis iptekin
0
10
2
jumlah kawasan
pusat belajar
IPTEKIN
0
1
20,60
0,1 5 WBTB,3 HKI
65,50
0,1
5 WBTB,3
HKI
1
2,2
0,6
3
3
1,0
77,90
92,10
0,2 5 WBTB,3 HKI
0,2 5 WBTB,3 HKI
0,2
15 WBTB, 14
HKI
1
2,5
1
3,5
1
4,5
1
0,8
3
1,0
3
1,2
3
2,0
24
3
0,2
4
1,0
4
1
5
1
23
5
Program Desiminasi Iptek hasil
litbang dan Inovasi
Persentase
desiminasi hasil
litbang dan
Inovasi
0
0
10
0,7
10
1,0
20
2,3
30
2,9
30
3,6
100%
6
Program Pendayagunaan Iptek
jumlah pusat
inovasi
0
0
3
0,2
3
0,3
3
0,4
4
0,8
4
1
17
jumlah pos
pelayanan
teknologi
(posyantek) untuk
pengembangan
teknologi tepat
guna (TTG)
0
0
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
0,6
2
0,6
7
VIII-26 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
persentase
produk bisnis
inovatif baru yang
memenuhi standar
internasional
0
0
0
4,5
0
4,5
30
6,3
30
9,3
40
12,8
100%
jumlah pelayanan
IPTEKIN didaerah
0
3
2
0,5
2
0,5
3
0,3
3
0,4
3
0,4
17
7
Program litbang dan Inovasi
bidang Pertambangan dan
energi
Jumlah teknologi
bidang
Pertambangan
dan energi yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
2
0,5
2
1,0
2
1,5
3
2,0
11
8
Program litbang dan Inovasi
bidang Peningkatan ekonomi
dan penanggulangan
kemiskinan
Jumlah teknologi
bidang
Peningkatan
ekonomi dan
penanggulangan
kemiskinan yang
dimanfaatkan
0
0
4
0,5
4
1,0
5
1,7
5
2,5
5
3,5
23
9
Program Litbang dan Inovasi
Bidang Lingkup Pertanian
Jumlah teknologi
bidang Lingkup
Pertanian yang
dimanfaatkan
0
0
1
0,5
1
10,60
1
44,00
1
48,00
1
50,0
5
10 Program litbang dan Inovasi
bidang Informasi dan
Komunikasi
Jumlah teknologi
bidang Informasi
dan Komunikasi
yang
dimanfaatkan
0
1
0,2
2
0,6
2
1,0
2
1,3
2
2,5
9
11 Program Inkubator Teknologi
Jumlah kelompok
tenant yang
diinkubasi
0
0
1
0,90
1
1,1
2
2,5
2
3,5
2
4,5
8
12 Program litbang dan Inovasi
bidang Pendidikan
Jumlah teknologi
bidang Pendidikan
yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
1
0,5
2
1,0
2
1,5
3
2,5
10
13 Program litbang dan Inovasi
bidang Kesehatan
Jumlah teknologi
bidang kesehatan
yang
dimanfaatkan
0
1
1
0,3
1
0,3
2
1,0
2
1,5
2
2,0
9
V I- 12 | P a 0g e
VIII-27 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
14
2015
Rp.Milyar
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan & Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
33,79
55,72
86,20
120,84
162,01
4,94
12,88
25,81
27,66
32,73
104,02
Jumlah Produksi :
(ton)
- Padi
15
3.295.246
3.676.722
3.986.098
4.125.611
4.270.088
4.419.461
4.574.142
21.375.400
- Jagung
112.918
167.457
172.481
177.655
182.985
188.474
194.128
915.723
- Kedelai
12.162
5.135
15.886
16.459
17.317
18.219
19.168
87.049
Nilai Tukar Petani
(NTP)
124,54
124,22
99,82
103,09
106,96
109,96
113,57
113,57
Program Peningkatan Produksi dan Jumlah Produksi
Produktivitas Hortikultura
:(Ton)
- Jeruk
67,10
18.472
19.026
19.595
20.772
22.018
99.883
28.343
28.910
29.777
30.670
31.511
32.456
153.324
- Duku
26.710
26.710
27.511
28.337
29.187
30.062
31.964
147.061
1.704
15.109
35.549
36.616
3.714
38.846
40.011
154.736
17.858
2.823
3.608
3.608
3.825
4.054
4.297
19.392
17
19
772
772
803
835
869
4.051
113,37
113,48
110,95
113,49
116,09
118,75
121,47
121,47
Jumlah produksi
benih :
- Padi (Ton)
- Buah-buahan
(Batang)
- Sayuran (Kg)
- Tanaman hias
(Batang)
18
25,58
17.934
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Program Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
18,13
28.343
- Bawang merah
17
12,07
17.934
- Cabe Merah
Program Pengelolaan Sistem
Penyediaan Perbenihan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
7,55
- Durian
- Kentang
16
3,77
15,19
18,51
Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Pemasaran dan
- Jumlah Alat
Industri Hasil Pertanian
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan
tanaman pangan
dan hortikultura
(Unit)
35,42
45,39
137,32
600
684
1.134
1.134
1.623
1.866
2.146
7.904
4500
19.600
27.887
7.500
50.250
57.788
66.456
209.880
3500
3.370
3.750
176
5.700
6.555
7.538
23.719
-
2.500
5.000
2.272
6.000
6.500
7.000
26.772
2,37
- Prosentasi Tingkat
Serangan OPT dan
DPI
22,81
0%
3%
3%
3,20
3%
7,52
63
5.757
461
5,12
3%
12,17
231
6,95
3%
18,57
257
8,50
3%
30,45
257
3%
45,26
257
1.463
VIII-28 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
19
Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian
Jumlah Petugas
Teknis Pertanian
PNS dan Non PNS
serta Pengurus
Kelembagaan Petani
yang Terlatih
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1.05
60
180
270
Dinas Perkebunan
390
28,56
20
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Persentase
peningkatan
prasarana dan
sarana perkebunan
21
Program Pengembangan
Perbenihan Perkebunan
Meningkatnya
jumlah benih
bersertifikat yang
beredar
22
Program Proteksi Tanaman
Perkebunan
23
Target
Rp.Milyar
1,41
Target
Rp.Milyar
1,82
360
20,76
Target
Rp.Milyar
2,23
420
45,60
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
4,55
480
71,88
1.920
105,42
5
5
5
0,40
5,00
0,85
5,00
8,00
5,00
10,53
5,00
20,53
5
80.000.000
98.534.880
60.000.000
0,50
70.000.000
0,95
80.000.000
1,60
90.000.000
2,35
90.000.000
4,89
390.000.000
Meningkatnya
jumlah areal yang
terkendali serangan
OPT
800
800
1.250
3,75
1.450
3,80
2.750
7,00
2.750
12,00
2.750
15,00
10.950
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan /
P2HP
Persentase
peningkatan harga
komoditas
1,5
1,5
1,5
4,69
1,50
4,53
1,50
9,00
1,50
15,00
1,50
20,00
7,5
24
Program Pengembangan
Kelembagaan Usaha
Perkebunan/PKUP
200
200
200
0,81
200,00
1,63
210,00
5,00
220,00
7,00
220,00
10,00
220
25
Program Pengembangan Sentrasentra Produksi Perkebunan
Meningkatnya
jumlah usaha
perkebunan dan
peningkatan unit
usaha perkebunan
yang terawasi
Meningkatnya areal
perkebunan
2.429.132
2.409.788
2.420.000
18,40
2.450.000
9,00
2.475.000
15,00
2.500.000
25,00
2.530.000
35,00
2.530.000
26
Program Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Ternak
15 kab/kota
15 kab/kota
17 kab/kota
1,80
17 kab/kota
2,43
17 kab/kota
5,89
17 kab/kota
9,80
17 kab/kota
15,53
17 kab/kota
58.282,03 Ton
62.780 Ton
65.350 Ton
6,139
69.240 Ton
8,28765
73.370 Ton
15,26
77.750 Ton
24,21
82.315 Ton
33,49
82.315 Ton
2 kali
2 kali
3 kali
1,49
3 kali
2,01
3 kali
5,22
3 kali
8,63
3 kali
10,89
15
Dinas Peternakan
27
28
11,44
Meningkatnya
kab/kota yang akan
dilakukan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit pada
ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Meningkatnya
Peternakan
produksi daging
hasil peternakan
yang akan
ditingkatkan (Ton)
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya
Promosi dan
standarisasi
pemasaran hasil
produksi peternakan
15,44
37,72
61,49
84,91
VIII-29 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
29
Program Pengembangan Informasi Meningkatnya buku
& Statistik Peternakan
yang mendukung
pengembangan
informasi dan
statistik peternakan
30
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Meningkatnya
kelompok dalam
penerapan teknologi
peternakan
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
25 buku
25 buku
20 buku
0,10
20 buku
0,14
20 buku
5,22
20 buku
8,63
20 buku
10,89
100
3 kelompok
3 kelompok
4 kelompok
1,91
4 kelompok
2,58
4 kelompok
6,13
4 kelompok
10,22
4 kelompok
14,11
20
Badan Koordinasi Penyuluh
9,26
12,56
22,28
29,40
36,04
31
Program Pengembangan Kerjasama Persentase
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
peningkatan
dan Kehutanan
kerjasama penyuluh
0
0
45
0,60
60
0,81
75
2,98
80
4,00
90
6,04
90
32
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Pertanian
Persentase
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluh pertanian
0
10
25
6,96
40,00
9,40
60,00
12,10
70,00
14,75
80,00
16,00
80
33
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Pertanian Tepat Guna
jumlah kelompok
pelaku utama yang
terlatih
0
0
20
0,20
40,00
0,50
50,00
2,50
60,00
3,50
75
4,50
245
34
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Perikanan
0
15
25
0,30
40
0,45
50
0,70
60
0,80
75
1,00
75
35
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Perikanan Tepat Guna
jumlah klmpk tani
dan nelayan yang
dilatih
0
0
25
0,35
40
0,40
50
1,50
55
2,50
60
3,50
230
36
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Ketenagaan
Penyuluh Kehutanan
Persentase
peningkatan
prestasi
kelembagaan dan
ketenagaan
penyuluh kehutanan
0
0
35
0,75
50,00
0,80
60,00
2,00
75,00
3,00
85,00
4,00
85
37
Program Pengembangan Teknologi Meningkatnya
Kehutanan Tepat Guna
penyuluh kehutanan
yang mendapatkan
diseminasi tek.
tepat guna
0
0
20
0,10
30
0,20
45
0,50
50
0,85
55
1,00
200
Dinas Kehutanan
Persentase
peningkatan
prestasi
kelembagaan dan
ketenagaan
penyuluh perikanan
1,06
1,29
1,31
1,43
1,57
VIII-30 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
38
Program Peningkatan Produksi
Kayu dari HTI
Jumlah Produksi
Kayu dari HTI (Juta
M3/tahun)
3,92
4,14
4,25
0,42
4,50
0,58
6,00
0,53
7,00
0,58
7,50
0,63
37,31
39
Program Peningkatan Penerimaan
Sub Sektor Kehutanan
Jumlah Penerimaan
Sub Sektor
Kehutanan
meningkat (PSDH)
(Rp.M /tahun)
40,1
11,86
13,5
0,42
22,69
0,46
21,00
0,50
19,35
0,55
20,32
0,61
148,82
40
Program Peningkatan Produksi
Industri Kayu Hulu
Jumlah Peningkatan
Produksi Industri
Kayu Hulu
((m3/tahun)
30.357,27
30.357,27
113.995,67
0,23
113.995,67
0,25
113.995,67
0,28
113.995,67
0,30
113.995,67
0,33
630.692,89
Dinas Kelautan dan Perikanan
3,37
4,58
9,83
15,15
20,85
41
Persentase
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan Penurunan Kasus
Pengendalian Sumber Daya
Illegal Fishing
Kelautan dan Perikanan
dibandingkan tahun
sebelumnnya (%)
80
100
85
0,20
65
0,30
45
0,56
25
0,83
15
1,20
15
42
Program Optimalisasi Pengolahan Jumlah Produk
dan Pemasaran Produksi Perikanan Olahan Kelautan
dan Perikanan (ton)
84.521,26
101.452,53
121.710,61
1,38
146.052,73
1,86
175.763,27
3,50
210.315,93
5,22
252.679,11
7,30
252.679,11
43
Program Pengembangan BBI
Sentral Air Tawar dan BBI Lokal
Prov. Sumatera Selatan
0
253.200.000
278.520.000
0,97
306.372.000
1,31
337.009.200
4,00
370.710.120
6,00
407.781.132
8,00
407.781.132
44
Program Optimalisasi Laboratorium Volume ekspor
Pembinaan dan Pengujian Mutu
komoditas kelautan
Hasil Perikanan (LPPMHP)
dan perikanan (ton)
2.352,04
1.558,00
1.589,16
0,82
1.620,94
1,11
1.653,35
1,77
1.686,41
3,10
1.720,09
4,35
1.720,09
Jumlah Produksi
Benih (ekor)
Prioritas Infrastruktur dan
Energi
Dinas PU Bina Marga
45
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
466,66
Persentase panjang
jalan terbangun dan
panjang jalan
ditingkatkan/dilebar
kan
13,03%
16,15%
4,41%
362,98
716,81
7,59%
489,89
1.139,7
6,83%
808,32
1.662,13
21,72%
1.178,06
3.638,81
25,85%
1.545,71
82,55%
VIII-31 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
Persentase
terhubungnya pusatpusat kegiatan dan
pusat produksi
(konektivitas) di
wilayah provinsi
46
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prosentase Jalan
Jalan dan Jembatan
dalam Kondisi
Mantap (%)
47
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jumlah Dokumen
Jembatan
Teknis Jaringan
Jalan dan Jembatan
yang tersedia
(dokumen)
48
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Jumlah sarana dan
prasarana
kebinamargaan
yang tersedia (unit)
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
100%
Target
Rp.Milyar
100%
Target
Rp.Milyar
100%
100%
100%
76,61%
81,59%
82%
64,10
84%
150,09
85%
204,38
85%
13 Dokumen
19 Dokumen
6 Dokumen
37,09
6 Dokumen
71,20
6 Dokumen
117,47
16 Unit
18 Unit
2 Unit
2,49
4 Unit
5,63
5 Unit
9,51
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
100%
Target
Rp.Milyar
100%
1.545,71
100%
296,34
85%
331,91
80%
6 Dokumen
170,33
6 Dokumen
190,77
49 Dokumen
5 Unit
17,40
5 Unit
24,71
39 Unit
Perumahan
Dinas PU Cipta Karya
49
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
6,92
Penanganan
Drainase
Permukiman
6,92
11,73
3 Kab/Kota
11,73
17,28
3 Kab/Kota
17,28
27,01
3 Kab/Kota
27,01
35,91
35%
45,00%
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
35,91
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
2,25
2 Dokumen
2,25
2 Dokumen
2,36
2 Dokumen
5,40
2Dokumen
10,44
10 Dokumen
100%
100%
3 Unit
18,75
3 Unit
26,99
3 Unit
6,60
3 Unit
7,76
3 Unit
8,94
15 Unit
15 Kab/Kota
Penataan Ruang
Dinas PU Cipta Karya
28,15
46,48
32,91
42,98
58,41
50
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Dokumen
dan Arahan
Penataan Ruang
Kawasan sesuai
dengan dokumen
RTRW provinsi
51
Program Penataan Bangunan
Jumlah Bangunan
Gedung Negara
yang Tertata
52
Program Penataan Kawasan
Jumlah Kawasan
Kumuh yang
Tertangani
25 kab/kota
20 kab/kota
3 Kawasan
3,20
3 Kawasan
1,80
3 Kawasan
3,87
3 Kawasan
4,26
3 Kawasan
4,69
15 Kawasan
53
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penanganan TPA
Sampah
60,00%
70,00%
2 Kab/Kota
3,95
2 Kab/Kota
15,44
2 Kab/Kota
20,08
2 Kab/Kota
25,56
2 Kab/Kota
34,34
10 Kab/Kota
VIII-32 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
Dinas PU Pengairan
54
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
2,50
Jumlah kawasan
yang memiliki sisten
air baku
2,00
2,00
1,00
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
2,50
1,00
33,96
55
Program Pengembangan LLAJ
Prosentase
menurunnya angka
kecelakaan lalu
lintas
28%
25%
56
Program Pengembangan LLASDP
Jumlah penumpang
yang terlayani
melalui angkutan
sungai dan danau
105 rb pnp/thn
57
Program Pengembangan
Transportasi Udara
Meningkatnya
keterangkutan
penumpang
pesawat udara pada
SMB II ataupun
kawasan barat
Sumsel dan
tumbuhnya
penerbangan
perintis antar
daerah
2,7 jt pnp/thn
2,8 jt pnp/thn
58
Program Penaggulangan Kelebihan Prosentase
Muatan (Over Loading)
menurunnya
pelanggaran
kelebihan muatan
(over loading)
50%
59
Program Pengembangan
Transportasi Perkotaan
Prosentase
menurunnya angka
kecelakaan lalu
lintas perkotaan,
khususnya kasus
kecelakaan yang
melibatkan pejalan
kaki dan
unmotorized
60
Program Peningkatan
Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelayanan ASDP dan
Laut
Jumlah penumpang
melalui Pelabuhan
Penyeberangan
Tanjung Api-api
Target
3,62
3,62
6,24
19%
10,66
115 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn
14,09
127 rb pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
0,72
3 jt pnp/thn
5,16
45%
40%
3,00
30%
28%
25%
22%
0,57
0
0
48 rb pnp/thn
5,96
Target
Rp.Milyar
5,98
1,00
68,38
22%
Rp.Milyar
5,98
Target
Rp.Milyar
8,67
1,00
196,52
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
8,67
9,71
1,00
266,46
9,71
5 Kawasan
300,43
15%
30,96
13%
44,90
10%
50,29
10%
10,03 133 rb pnp/thn
60,45
140 rb pnp/thn
76,05
147 rb pnp/thn
85,18
147 rb pnp/thn
3,1 jt pnp/thn
16,18
3,18 jt pnp/thn
23,46
3,2 jt pnp/thn
26,28
3,2 jt pnp/thn
6,64
20%
8,49
15%
12,31
10%
13,79
10%
19%
22,19
15%
25,23
13%
29,69
10%
35,25
10%
60 rb pnp/thn
10,30
75 rb pnp/thn
40,98
90 rb pnp/thn
59,43
100 rb pnp/thn
66,56
100 rb pnp/thn
VIII-33 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
61
Program Peningkatan
Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelayanan Angkutan
Kereta Api
Jumlah Pengguna
KA Perkotaan
Palembang
Metropolitan (PlgInderalaya)
62
Program Laik Jalan Kendaraan
Bermotor
Prosentase
kendaraan yang laik
jalan
100 rb pnp/thn
30%
110 rb pnp/thn 120 rb pnp/thn
36%
40%
Dinas Pertambangan dan
Energi
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1,29
130 rb pnp/thn
2,09
50%
7,56
63
Program Pengusahaan
Pertambangan dan Peningkatan
Produksi Batubara
Meningkatnya dana
bagi hasil PNBP
batubara menjadi
866 milyar rupiah
melalui peningkatan
produksi batubara
122 juta ton pada
tahun 2018
64
Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Geologi ESDM
Persentase
pemanfaatan
sumber daya
kegeologian
65
Program Pemanfaatan dan
Pengusahaan Migas
66
Program Pemanfaatan Energi untuk Meningkatnya KK
Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat yang mendapat
aliran listrik
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
1,24 135 rb pnp/thn
8,48
140 rb pnp/thn
12,30
145 rb pnp/thn
13,77
145 rb pnp/thn
2,16
5,74
65%
8,32
70%
9,32
70%
58%
4,51
14,46
11,52
21,98
141 Milyar
Rupiah; 22,4
juta ton
438 Milyar
Rupiah; 84,81
juta ton
152 Milyar
Rupiah; 23,13
juta ton
0,68
164 Milyar
Rupiah; 23,8 juta
ton
1,00
176 Milyar
Rupiah; 24,5
juta ton
1,00
190 Milyar
Rupiah; 25,2 juta
ton
1,03
204 Milyar
Rupiah; 26 juta
ton
NA
NA
25%
1,03
25%
1,20
25%
2,25
25%
0,75
25%
Meningkatnya dana
PNBP migas PNBP migas 3,6
bagi hasil PNBP
978 Milyar
trilyun rupiah;
Migas menjadi 5,7
rupiah; lifting
lifting minyak
triliun rupiah; lifting
minyak bumi bumi 132,24 juta
minyak bumi 136,5 26,7 juta barel; barel; lifting gas
juta barel; lifting
lifting gas bumi
bumi 2,7 milyar
MMBTU
gas bumi 3 milyar
605 ribu
MMBTU
MMBTU pada 2018
1,03 triliun
rupiah; 26,90
ribu barrel
minyak bumi;
609 ribu
MMBTU gas
Bumi
0,35
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi;
613 ribu MMBTU
gas Bumi
0,58
1,14 triliun
rupiah; 27,32
ribu barrel
minyak bumi;
617 ribu
MMBTU gas
Bumi
0,56
1,20 triliun
rupiah; 27,50
ribu barrel
minyak bumi;
621 ribu MMBTU
gas Bumi
0,57
1,27 triliun
rupiah; 27,70
ribu barrel
minyak bumi;
626 ribu MMBTU
gas Bumi
500 KK
5,50
500 KK
1,73
500 KK
10,65
500 KK
9,17
500 KK
0
0
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
7,76 204 Milyar Rupiah;
26 juta ton
0,75
25%
0,57 1,27 triliun rupiah;
27,70 ribu barrel
minyak bumi; 626
ribu MMBTU gas
Bumi
12,90
500 KK
Prioritas Investasi dan
Usaha
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
67
Program Kerjasama Pembangunan Persentase
meningkatnya
kerjasama
pembangunan
0,35
70%
70%
70%
0,35
0,35
75%
0,61
0,35
80%
0,98
0,35
85%
1,67
0,35
90%
2,34
90%
VIII-34 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Target
Rp.Milyar
1,55
2017
2016
Target
Rp.Milyar
2,31
Target
Rp.Milyar
6,73
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Target
Rp.Milyar
11,75
18,63
68
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya
jumlah Koperasi
Aktif
0
0
0
0
200 Unit Kop
1,03
200 Unit Kop
1,79
200 Unit Kop
2,87
200 Unit Kop
4,88
200 Unit Kop
69
Program Pengembangan System
Pendukung Usaha Bagi UKM
Jumlah
Pertumbuhan
Wirausaha Baru
1%
1%
1%
1,55
150 UKM
1,29
250 UKM
4,94
300 UKM
8,88
350 UKM
13,75
8,57
Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah
3,63
5,17
7,75
70
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya
Kerjasama Investasi
2,01
2,66
PMDN : 7,59
PMA : 9,955
2,73
PMDN : 8,349
PMA : 10,95
3,36
PMDN : 9,184
PMA : 12,05
71
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya
Realisasi Investasi
1,02
1,08
189 izin dan
non izin
0,90 208 izin dan non
izin
1,81
229 izin dan
non izin
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
10,71
21,49
4,79
8,44
9,23
PMDN : 10,1
PMA : 13,25
5,26
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
5,81
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
2,96 252 izin dan non
izin
3,18
277 izin dan
non izin
3,42
277 izin dan non
izin
41,03
72,90
121,50
72
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan yang
datang ke Sumsel
3.255.378
3.274.721
3.372.962
7,81
3.474.151
13,67
3.578.375
23,87
3.685.726
40,17
3.796.297
58,04
3.796.297
73
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya
jumlah daya tarik
wisata yang
dikembangkan
21
26
28
2,20
33
6,60
38
15,20
42
29,40
46
58,80
46
74
Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja usaha
pariwisata
-
42.662
43.869
0,70
45.110
1,23
46.386
1,96
47.698
3,33
49.047
4,66
49.047
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
9,59
10,07
21,08
28,29
46,61
Perdagangan
3,83
4,02
4,43
5,31
6,64
90%
90%
90%
0,17
90%
0,18
90%
0,20
90%
0,24
90%
0,30
90%
Prosentase
meningkatnya tertib
Niaga dan Iklim
usaha Perdagangan
-
-
20 pasar
0,04
20 pasar
0,04
20 pasar
0,04
20 pasar
0,05
20 pasar
0,06
20 pasar
Meningkatnya SDM
terlatih
-
-
30 Orang
0,06
30 Orang
0,06
30 Orang
0,06
30 Orang
0,08
30 Orang
0,10
30 Orang
75
Program Perlindungan konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Prosentase
terciptanya
Konsumen Yg
mandiri
76
Program Peningkatan Iklim Usaha
Perdagangan
77
Program Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Perdagangan
V I- 35 | P a g e
Urusan, SKPD dan Program
NO
Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
2017
2016
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
-
1.125 Unit
123 Unit
0,38
125 Unit
0,39
125 Unit
0,43
125 Unit
0,52
125 Unit
0,65
623 unit
Program Penguatan Sistem Logistik meningkatnya
monev dan
Daerah
penyelenggaran
pasar murah
-
-
12 kali
0,37
12 kali
0,39
12 kali
0,43
12 kali
0,51
12 kali
0,64
12 kali
80
Program Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Meningkatnya
peserta yang
mengerti PPDN
-
-
100 Orang
0,06
100 Orang
0,06
100 Orang
0,07
100 Orang
0,08
100 Orang
0,11
100 Orang
81
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Meningkatnya Nilai
dan Volume Ekspor
4.488,2
2.779,2
2,790,15
2,57
2,858,2
2,69
2,926,25
2,96
2,994,30
3,56
3.062.35
4,45
3.062.35
82
Program Sistem Informasi
Pengembangan Kemitraan
Jml Dokumen
pembinaan dan
Pengembangan
Indag
25 Set
25 Set
25 Set
0,20
25 Set
0,21
25 Set
0,23
25 Set
0,28
25 Set
0,35
25 Set
78
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Perdagangan
79
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
Perdagangan
Industri
5,76
6,04
16,65
22,98
39,97
90
90
90
1,88
90
1,98
90
4,17
90
5,61
90
9,26
90
Meningkatnya
Klaster Industri
-
4
5
0,70
5,00
0,74
5,00
2,81
5,00
3,97
5,00
7,21
25,00
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek sistem Produksi
Meningkatnya
peserta terlatih
60 Orang
60 Orang
60 Orang
0,38
60 Orang
0,40
60 Orang
2,44
60 Orang
3,52
60 Orang
6,66
300 Orang
86
Program Pengembangan dan
Pembinaan OVOP
Meningkatnya
Produk OVOP
-
-
170 orang
1,80
190 orang
1,89
200 orang
4,07
210 orang
5,49
210 orang
9,11
980 Orang
87
Program Pengembangan Industri
Kreatif
Prosentase
Pertumbuhan
Kreatif
-
-
3%
1,00
3%
1,05
3,5%
3,16
3,5%
4,39
3,5%
7,73
3,5%
83
Program Peningkatan Kemampuan Prosentase
Teknologi Industri
Peningkatan Daya
Saing dan Mutu IKM
84
Program Pengembangan Klaster
Industri
85
VIII-36 | P a g e
Tabel 8.9
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kedua Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Rp.Milyar
Target
2017
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Prioritas Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Kamtibmas
1
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah % Penerapan sistem
perencanaan dan
Penganggaran berbasis
informasi (e-Palnning)
1,00
na
na
0
Badan Ketahanan Pangan
1,00
0,40
25
4,58
0,40
1,00
50
5,42
1,00
1,00
75
18,93
1,00
1,00
90
11,07
1,00
90
12,73
2
Program Peningkatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
Persentase Pengawasan
dan Pembinaan
Keamanan Pangan
88,89
100
21,2
2,35
21,2
2,29
36,3
9,93
28
5,67
31
6,53
137,7
3
Program Peningkatan SDM dan Teknologi
Pangan
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
90
90
62
0,75
50
1,06
21,7
3,00
24,3
1,82
27
2,10
185
4
Program Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan dan
Rumusan Kebijakan
100
100
14,5
1,48
13,4
2,07
10,9
6,00
11,9
3,57
12,9
4,10
63,6
5
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
10,79
Persentase pemahaman
wawasan kebangsaan di
masyarakat
6
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Persentase pemahaman
Kebangsaan
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa
terhadap organisasi
kemasyarakatan
7
Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase keamanan
dan kenyamanan
masyarakat di wilayah
Provinsi Sumsel
12,37
14,60
16,10
17,3
NA
30
0,45
3,22
50
3,51
55
5,00
65
5,50
70
6,2
70
NA
0,3
0,35
1,4
0,4
1,96
0,45
2,00
0,5
2,50
0,65
2,6
0,65
0
0,2
3,23
0,25
3,4
0,3
3,60
0,35
3,80
0,45
4
0,45
VIII-37 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
2012
8
Program Pendidikan Politik Masyarakat
9
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase ketentraman
dan kenyamanan
lingkungan
10
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
11
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta
Perlindungan Masyarakat
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Target
0,5
0,55
Rp.Milyar
0,65
Rp.Milyar
0,51
0,67
0,028
0,48
0,039
4,00
0,043
7,25
0,01
1,3
0,12
Persentase meningkatnya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
0,07
0,04
0,017
0,39
0,2
2,34
0,22
3,38
0,25
3,35
0,27
3,5
0,27
Persentase meningkatnya
ketertiban dan
ketentraman serta
perlindungan masyarakat
NA
NA
0,71
1,12
0,1
1,8
0,11
1,60
0,11
1,89
0,79
2,7
0,79
50%
50
8,98
4,30
Target
0,11
4,62
4,00
Target
0,32
2,18
3,5
Rp.Milyar
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
0,4
Satuan Polisi Pamong Praja
0,45
Rp.Milyar
2017
0,3
Persentase meningkatnya
pendidikan politik bagi
masyarakat di Sumsel
2,94
2016
12,49
4,5
0,65
7,5
Sekretariat Daerah
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
2
12
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Persentase penetapan
peraturan perUU yang
sesuai ketentuan yang
berlaku
13
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Keagamaan
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
keagamaan
60%
60%
60%
14
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Kesehatan
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
kesehatan
60%
60%
15
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
60%
16
Program Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan
Olahraga
Persentase perumusan
kebijakan di bidang
pendidikan, kebudayaan
dan pemuda dan
olahraga
60%
4,5
7,00
3,2
65%
3,5
65%
5,20
70%
5,50
70%
7
70%
60%
1
65%
1,2
65%
2,20
70%
2,00
70%
2,5
70%
60%
60%
0,75
65%
1,2
65%
1,30
70%
1,40
70%
1,5
70%
60%
60%
0,8
65%
1,1
65%
1,20
70%
1,30
70%
1,4
70%
7
7,00
60
9,90
5,20
7,4
4,5
5,75
55
5,20
50
Biro Kesejahteraan Rakyat
2
65
10,20
7,4
65
12,4
VIII-38 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
2012
17
Biro Organisasi dan Tatalaksana
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
18
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
19
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Rp.Milyar
Target
2017
Rp.Milyar
Target
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Persentase perumusan
kebijakan penataan
peraturan perundangundangan
60%
60%
1,06
0,2
65%
1,88
0,28
65%
4,92
0,42
70%
4,97
0,48
70%
6,73
0,56
70%
Persentase Aparatur yang
dibina dan dikembangkan
60%
60%
0,86
65%
1,6
65%
4,50
70%
4,49
70%
6,17
70%
Presentase anggota
dewan yang meningkat
kapasitasnya
60%
62
Sekretariat DPRD
11,78
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
11,78
18,29
65
11,275
20
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
WTP
21
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
22
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
23
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
18,29
28,93
70
6,631
28,93
33,27
75
8,550
33,27
40,26
80
9,410
40,26
80
10,354
WDP
WDP
WTP
10,41
WTP
5,49
WTP
7,97
WTP
8,77
WTP
9,65
WTP
Persentase Raperda
APBD 17 Kab/Kota yang
dievaluasi tepat waktu
100
100
100
0,815
100
1,141
100
0,58
100
0,64
100
0,704
100
Persentase
terselesaikannya kasus
TP/TGR di Pemerintahan
Prov. Sumsel
100
100
100
0,05
100
0
100
-
100
-
100
0
100
70%
0,7
Inspektorat
2,63
Presentase peningkatan
system pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
2,63
8
70%
8
9,40
70 %
9,40
10,00
75%
10,00
14,5
80%
14,5
80
VIII-39 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi
Daerah
24
Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial
dan Kemasyarakatan
2015
Rp.Milyar
Target
0,2
Jumlah Teknologi Bidang
Sosial Kemasyarakatan
yang Dimanfaatkan
0
0
1
Sekretariat KORPRI
0,2
2016
Rp.Milyar
Target
0,6
2
1,57
0,6
2017
Rp.Milyar
Target
1,00
2
2,19
1,00
Rp.Milyar
Target
1,30
2
3,31
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
1,30
Rp.Milyar
2,5
2
3,79
2,5
9
4,36
25
Program Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetetif
Presentase PNS
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
40%
0,4
0,25
40%
0,35
50%
0,53
60%
0,60
60
0,69
60
26
Program Penguatan Organisasi KORPRI
Presentase penguatan
organisasi KORPRI
60%
60
0,13
60
0,18
60
0,27
65
0,31
75
0,36
75
27
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
Persentase kegiatan
meningkatnya
kemampuan dan
keterampilan anggota
KORPRI
40%
0,4
0,7
60%
0,98
70%
1,48
0,75
1,70
80%
1,95
80%
28
Program Pembinaan dan PeMasyarakatan
Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi
PNS/Anggota KORPRI
Persentase PNS/anggota
KORPRI AKTIF dalam
berolahraga
30%
30
0,49
40%
0,68
50
1,03
60
1,18
70
1,36
70
Badan Kepegawaian Daerah
1,67
29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran
Disiplin PNS Prov. Sumsel
30
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Persentase Pelayanan
Informasi Data
Kepegawaian Bebrbasis
Web
na
30%
20%
0,42
12%
70%
70%
1,25
70%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
32
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3
7,00
4,00
9%
4,00
6%
75%
3,00
75%
1,70
Dinas Pendapatan Daerah
31
3
na
Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Daerah
na
na
na
Persentase aparatur
profesinal yang
berkompetensi
na
75%
80%
Badan Pendidikan dan Pelatihan
na
12,2
12,2
na
7,18
15,56
13,9
80%
13,9
3%
4,5
3%
80%
3,8
80%
2,50
na
na
4,00
8,3
7,18
8,26
16,39
25,00
85%
25,00
8,26
11,5
17,19
20,70
85%
20,70
11,5
17,19
20,9
90%
20,9
90%
VIII-40 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja
Pada Awal RPJMD
2012
2014
2013
Target
Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Pem. Desa
2015
Rp.Milyar
Target
2
Rp.Milyar
Target
1,8
Target
3,00
3,50
NA
30%
30%
0,5
40%
0,7
60%
1,05
80%
1,21
100%
1,39
100%
35
Program Peningkatan Kualitas pelayanan
Informasi
Persentase Peningkatan
Kualitas pelayanan
Informasi
NA
30%
30%
0,57
40%
0,79
55%
1,19
80%
1,36
100%
1,57
100%
36
Program Penguatan Kelembagaan KPID
Angka melek media
1600
1900
0,45
2400
0,63
2900
0,95
3400
1,20
5000
1,5
5000
37
Program Pengawasan Isi siaran
na
3
95
0,5
106
0,7
115
0,90
117
1,10
159
1,3
159
38
Program Pengelolaan Struktur dan Sistem
Penyiaran
Jumlah lembaga
Penyiaran yg
dimonitoring
Jumlah rekomendasi
kelayakan yang
dikeluarkan KPID untuk
proses penerbitan izin
penyelenggaraan
na
35
54
0,24
85
0,33
100
0,40
120
0,48
178
0,67
178
39
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
Persentase
penyebarluasan informasi
melalui kerjasama
dengan media
40%
45%
50%
5,59
60%
8,20
65%
15,46
70%
22,41
75%
25,10
75%
40
Program Pengembangan Pos dan
Telekomunikasi
Persentase desa terlayani
fasilitas teknologi,
komunikasi dan
informatika di wilayah
Sumsel
30%
35%
40%
0,77
45%
1,68
50%
3,83
55%
5,55
60%
6,22
60%
41
Program Pengembangan Aplikasi
Telekomunikasi
Persentase pelayanan
informasi online berbasis
ICT yang dilaksanakan
oleh Pemprov Sumsel
50%
76%
80%
8,44
84%
8,40
87%
22,18
89%
32,16
94%
36,02
94%
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1,19
Dishubkominfo
2,24
1,66
14,80
7,00%
2,57
2,25
18,28
3,50
4
Persentase Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1,49
6,50%
Rp.Milyar
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1,07
3,00
Target
5,00%
Badan Arsip Daerah
6,00%
Rp.Milyar
na
34
1,8
Rp.Milyar
Kondisi Akhir
RPJMD
2018
na
Program Peningkatan Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5,50%
2017
Persentase masyarakat
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
33
2
2016
7,00%
2,96
2,78
41,46
4
3,47
60,12
67,34
VIII-41 | P a g e
Tabel 8.10
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Ketiga Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2013
2014
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
% Angka Melek Huruf
2
Program Pendidikan Luar Biasa
Prosentase Sekolah
menerapkan Pendidikan
inklusi
3
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga KePendidikan
4
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Angka Kesakitan DBD
per 100.000 penduduk
6
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase RS
terakreditasi
7
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
Persentase masyarakat
yang memanfaatkan
rumah sakit
8
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS Mata
Persentase rumah sakit
yang memenuhi standar
9
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
LANSIA
Cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
2017
Rp.Milyar
294,37
24,27
1
Target
Rp.Milyar
196,76
Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan
Sosial Budaya
2016
Target
Rp.Milyar
310,17
32,55
Target
Rp.Milyar
548,68
36,80
Kondisi
Akhir
RPJMD
2018
675,70
48,75
53,11
97,78%
98%
9,00
98,24%
9,80
98,41%
10,20
99,01%
11,00
99,10%
11,50
99,10%
na
30%
2,64
35,00%
3,17
39%
4,6
45%
5,75
51%
6,61
51%
Prosentase Guru
Berkualifikasi S1
61.78%
70%
7,16
78%
7
84%
8
91%
14
100%
15
100
Jumlah SOP/SPM
na
na
5,47
2 SOP
12,58
3 SOP
14
4 SOP
18
6 SOP
20
6 SOP
52
51
4,84
50
5,81
49
8,42
48
10,52
47
12,1
47
0%
5%
0,37
10%
0,45
15%
0,65
20%
0,81
25%
0,93
25
15%
15%
108,88
15%
164,25
15%
148,17
15%
342,26
15%
442,76
15%
87%
0,13
89%
0,16
91%
0,23
93%
0,29
95%
0,33
95
55%
55%
0,28
60%
0,33
70%
0,48
80%
0,6
90%
0,69
90
Dinas Kesehatan
115,38
174,36
162,59
360,00
463,52
10 Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Persentase Industri
Rumah Tangga Pangan
(IRTP) yang memiliki
izin edar yang
memenuhi persyaratan
kesehatan
43,20%
55%
0,88
70%
1,06
80%
1,54
90%
1,92
100%
2,21
100
11 Program Penanganan Keluarga Berencana
Presentase Cakupan KB
pada PUS
56,60%
56,50%
0
60%
1,1
64,00%
1,2
68%
1,5
70%
2
70%
TFR
2,28%
2,26%
0
2,20%
0,5
2,15%
1,1
2%
1,2
2%
1,5
2
Unmet need
8,10%
8,00%
0
7,5%
0,7
6%
0,8
6%
0,9
5%
1
5
VIII-42 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2013
2014
Target
RS. Dr. Ernaldi Bahar
2015
Rp.Milyar
Target
2016
Target
Rp.Milyar
9,69
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
17,36
100%
100%
100%
9,29
100%
8,89
100%
11
100%
14,83
100%
16,36
100
13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Persentase sarana dan
prasarana yang
terpelihara
100%
100%
0,4
100%
0,48
100%
0,7
100%
0,87
100%
1
100
13,78
0,35
14 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan
perempuan
1,50%
1,50%
1,17
1.5%
3,8
1,50%
5,52
2%
6,89
2%
7,93
2
15 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan
Anak
Persentase penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender (PUG) dan anak
25%
25%
0,35
30%
0,41
30%
0,6
35%
0,75
35%
0,86
35
16 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
1,50%
1,50%
1,39
1,50%
1,67
2%
2,43
2%
3,03
2%
3,49
2
17 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan perempuan
Persentase peningkatan
keserasian kebijakan
peningkatan kualitas
anak dan perempuan
80%
80%
0,31
85%
0,37
85%
0,54
90%
0,67
90%
0,77
90
18 Program Peningkatan Kesejahteraan dan
perlindungan Anak
Persentase
peningkatan
kesejahteraan dan
perlindungan anak
20%
20%
0,29
25%
0,35
25%
0,51
30%
0,64
30%
0,73
30
Dinas Sosial
6,60
6,37
15,7
Rp.Milyar
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana
rumah sakit
3,51
11,7
Kondisi
Akhir
RPJMD
2018
12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Badan Pemberdayaan Perempuan
9,37
2017
9,60
14,90
11,98
18,79
25,68
29,40
19 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Meningkatnya jumlah
fakir dan miskin dan
KAT yang mendapat
bantuan
2.509 KK
5.840 KK
3,2
6.040 KK
7
6.240 KK
8,2
6.440 KK
11,5
6.640 KK
12,2
53.245 org
20 Program Pelayanan, Rehabilitasi Dan
Perlindungan Sosial
Meningkatnya PMKS
penerima manfaat yang
mampu melaksanakan
peranan dan fungsi
sosial melalui
pelaksanaan pelayanan,
perlindungan
2.480 org
2.523 org
1,67
3.070 org
4,4
3.425 org
5,29
3.780 org
7,98
4.135 org
9,8
4.135
VIII-43 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
2012
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2014
2015
25.691 org
16,03
0,7
40%
45%
60%
0,64
63%
1,96
65%
2,85
75%
3,56
80%
4,09
100 KK
57.69%
65,57%
65%
2
65%
2,4
70%
3,47
70%
4,34
70%
4,99
70
Rp.Milyar
42.120 org
4,42
22 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Prosentase
TK
meningkatnya kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja yang telah
dilatih
3,5
42.445 org
7,69
Rp.Milyar
5,3
Target
47.695 org
11,15
Rp.Milyar
6,2
Target
Kondisi
Akhir
RPJMD
Target
1,5
Target
2018
2013
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Target
2017
25.691 org
Jumlah PMKS penerima
manfaat yang mampu
melaksanakan peranan
dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan
pelayanan,
perlindungan
Rp.Milyar
2016
53.245 org
13,93
Rp.Milyar
7,4
53.245 org
23 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase tenaga kerja
yang diserap pasar
kerja
24 Program Transmigrasi Lokal
Meningkatnya
transmigran lokal yang
ditempatkan
25 KK
-
-
0,09
25 KK
0,1
25 KK
0,15
25 KK
0,18
25 KK
0,21
1705 dan 2
(dua) lokasi
25 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Prosentase terwujudnya
hubungan industrial
yang harmonis,
dinamis, berkeadilan,
dan bermartabat , serta
terlaksananya
pengawasan
pelaksanaan aturan
dibidang
ketenagakerjaan
65%
65%
70%
0,94
70%
1,13
70%
1,63
70%
2,04
70%
2,35
70
0,75 1690 dan 2 (dua)
lokasi
2,1
1695 dan 2
(dua) lokasi
3,05
1700 dan 2
(dua) lokasi
3,81
1705 dan 2
(dua) lokasi
4,39
1705 dan 2
(dua) lokasi
26 Program Pengembangan Transmigrasi Sum Sel Jumlah KK transmigrasi
yang memperoleh
bantuan usaha
produktif dan jumlah
lokasi KTM untuk
peningkatan sarana
prasarana
791 dan 2
(dua) lokasi
1690 dan 2
(dua) lokasi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
15,04
27 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya pemuda
dan organisasi
kepemudaan yang
difasilitasi
28 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Meningkatnya fasilitasi
kejuaraan cabang
olahraga
29 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya prestasi
atlet dan
pemasyarakatan
olahraga
3097 org/ 15
OKP
5328 org/ 7
cabor
23,88
27,67
32,86
3,32 3637 org/ 17 OKP
5,02 5388 org/ 18
OKP
6,02
5388 org/ 19
OKP
150 org
0,65
500 org
0,78
700 org
1,13
900 org
8775 org/ 7
cabor
4,84
10435 org/ 7
cabor
8,21 11785 org/ 7
cabor
9,40
10445 org/ 7
cabor
2421 org/ 15
OKP
36,64
1100 org
7,28 5388 org/ 20
OKP
8,97
11435 org/
7 cabor
1,41
1100 org
1,62
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
11,48 11435 org/ 7
cabor
12,11
4530 org
VIII-44 | P a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
2012
30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana olahraga
31 Program Kepanduan / Kepramukaan
Meningkatnya anggota
pramuka yang
difasilitasi
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2013
2014
Target
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Target
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
4,29
50 ponpes/ 150
klub/krg taruna
7,55
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
3300 org
3300 org
1,94
4300 org
2,32
4530 org
40%
50%
6,75
Persentase peningkatan
minat baca masyarakat
dan jumlah
perpustakaan yang
terbina
2016
40 ponpes/ 21
cabor
Badan Perpustakaan Daerah
32 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6,75
8,10
65%
4,15
8,1
2017
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
Rp.Milyar
9,69
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
10,74
50 ponpes/
150 klub/krg
taruna
2,57
3,00
4530 org
3,20
4530 org
4530 org
10,75
14,69
75%
16,89
80%
80%
12,88
400
90
100
210
1,35
220
2,82
230
4,09
240
5,11
250
5,88
250
34 Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya jumlah
situs dan tempat
bersejarah
90.51
395
200
0,43
250
0,51
300
0,74
350
0,92
400
1,06
400
35 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya Sanggar
Seni Yang Berkembang
(Sanggar)
90
100
210
1,30
220
1,56
230
2,26
240
2,83
250
3,25
250
36 Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya
Sumsel
Meningkatnya Situs dan
Tempat Bersejarah
90.51
395
200
1,08
250
1,29
300
1,87
350
2,34
400
2,69
400
37 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Persentase masyarakat
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
5%
5%
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
2,91
5,80
5,5%
4,27
5,8
11,20
16,89
Meningkatnya jumlah
Sanggar Seni Yang
Berkembang
(Sanggar)
2,91
8,96
14,69
33 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
6,18
Target
Kondisi
Akhir
RPJMD
8,55 50 ponpes/ 150
klub/krg taruna
10,75
70%
2018
6,65
6%
4,94
6,65
7,00
6,5%
5,51
7
7,50
7%
6,89
7,5
7%
8,59
38 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase
meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
70%
70%
3,47
75%
3,54
80%
3,61
85%
3,69
90%
3,69
90%
39 Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Persentase
meningkatnya kualitas
perencanaan bidang
sosial budaya
70%
70%
0,80
70%
1,40
75%
1,90
78%
3,20
80%
4,90
80%
VIII-45 a g e
NO
Urusan, SKPD dan Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Outcome
Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar
Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD
2012
2014
2013
Target
2015
Rp.Milyar
Target
Rp.Milyar
373,13
Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan
Dinas Pendidikan
2016
Target
Rp.Milyar
483,88
154,36
2017
Target
Rp.Milyar
602,80
170,86
2018
Target
Rp.Milyar
837,40
175,86
Kondisi
Akhir
RPJMD
1.060,51
186,86
190,86
40 Program Pendidikan Anak Usia Dini
%APK
54.68%
58%
2,16
66%
8,06
72 %
8,06
76 %
8,06
90 %
8,06
86.22%
41 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
%APK SMP
86,62%
89,65%
14,2
90.11%
16,8
93.86%
16,8
95.71%
16,8
100%
16,8
100%
42 Program Pendidikan Menengah
%APK
69%
72,11%
138
75.19%
146
78.61%
151
83.55%
162
86.22%
166
86.22%
82,61
0,8
43 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat sesuai kebutuhan
87%
90%
33,02
9,77
93%
11,73
96%
17,01
98%
21,26
100%
24,45
100%
44 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase rumah
tangga berprilaku hidup
bersih dan sehat
62,60%
70%
3,46
73%
4,16
76%
6,02
78%
7,53
80%
8,66
80%
45 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase industry
rumah tangga (IRTP)
yang memiliki izin edar
yang memenuhi
persyaratan kesehatan
43,20%
55%
0,17
70%
0,2
80%
0,29
90%
0,37
100%
0,42
100%
46 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga
Aktif
86,70%
87%
10,85
88%
13,02
88,50%
18,88
89%
23,6
90%
27,14
90%
47 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Gizi
Buruk
0,14%