FORMULIR PERMINTAAN KODE AKSES AUDITOR
FORMULIR PERMINTAAN KODE AKSES AUDITOR
PEMERIKSAAN PAKET PENGADAAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPSE
I. DATA AUDITOR
1. Nama Instansi Auditor
2. Nama
3. NIP
4. E-Mail
5. No. Telp/HP
6. No. Surat Perintah Tugas
Pemeriksaan Paket / SK
7. Jangka Waktu Audit
:
:
:
: (e-mail resmi instansi : untuk auditor internal)
:
: (diisi nomor surat tugas)
: dd/mm/yy S/D dd/mm/yy (diisi dengan tanggal mulai dan selesai)
II. DATA PAKET PENGADAAN
1. Nama Instansi / Satuan
Kerja Yang Diaudit
2. Tahun Pelaksanaan Paket
Pengadaan
:
: (diisi dengan tahun pelaksanaan proses pengadaan di SPSE
Contoh : Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)
3. Nama Paket Yang Diaudit
:
Catatan :
*Setiap data harap dimasukkan dengan lengkap bila tidak, data tidak dapat dimasukkan ke dalam system.
PEMERIKSAAN PAKET PENGADAAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPSE
I. DATA AUDITOR
1. Nama Instansi Auditor
2. Nama
3. NIP
4. E-Mail
5. No. Telp/HP
6. No. Surat Perintah Tugas
Pemeriksaan Paket / SK
7. Jangka Waktu Audit
:
:
:
: (e-mail resmi instansi : untuk auditor internal)
:
: (diisi nomor surat tugas)
: dd/mm/yy S/D dd/mm/yy (diisi dengan tanggal mulai dan selesai)
II. DATA PAKET PENGADAAN
1. Nama Instansi / Satuan
Kerja Yang Diaudit
2. Tahun Pelaksanaan Paket
Pengadaan
:
: (diisi dengan tahun pelaksanaan proses pengadaan di SPSE
Contoh : Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)
3. Nama Paket Yang Diaudit
:
Catatan :
*Setiap data harap dimasukkan dengan lengkap bila tidak, data tidak dapat dimasukkan ke dalam system.