DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.21.06
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 21 06 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 21
Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 06
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Karya Seni dan Apresiasi Masyarakat di TBJT
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
643.325.000,00
(Enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. MULYONO, M.Pd
19600321 198403 1 004
Kuasa Pengguna Anggaran
(2)
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Karya Seni dan Apresiasi Masyarakat di TBJT
Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Festival Seni Tradisional Jawa Tengah, kegiatan Festival Seni Jawa Tengah, kegiatan Film Dokumenter Jateng, kegiatan Pameran Seni Rupa Jateng, kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia, kegiatan Perge
(3)
Festival Seni Jateng 1 kegiatan 0 orang
Festival Seni Jateng 1 kegiatan 225 orang
Festival Film Dokumenter Jateng 1 kegiatan 0 orang Festival Film Dokumenter Jateng 1 kegiatan 90 orang
Pameran Seni Rupa Jateng 2 kegiatan 0 orang
Pameran Seni Rupa Jateng 2 kegiatan 30 orang
Panggung Sastra Jateng 6 kegiatan 40 orang
Panggung Sastra Jateng 6 kegiatan 60 orang
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia 1 kegiatan 0 orang Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia 1 kegiatan 5 orang
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 11 kegiatan 250 orang Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 11 kegiatan 275 orang
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli 6 kegiatan 180 orang Pergelaran Lesehan Keroncong Asli 6 kegiatan 180 orang
Workshop Seni Tradisional 2 kegiatan 100 orang
Workshop Seni Tradisional 2 kegiatan 200 orang
Workshop Seni Modern 2 kegiatan 200 orang
Workshop Seni Modern 2 kegiatan 300 orang
Pelayanan Apresiasi Seni 25 kegiatan 450 orang
Pelayanan Apresiasi Seni 25 kegiatan 450 orang
Katalogisasi Koleksi 2 kegiatan 0 eksemplar
Katalogisasi Koleksi 2 kegiatan 200 eksemplar
13. Penyusunan Kalender Event 12 kegiatan 4.500 lembar 13. Penyusunan Kalender Event 12 kegiatan 6.000 lembar
14. Temu Tenaga Teknis Kebudayaan 1 kegiatan 100 orang 14. Temu Tenaga Teknis Kebudayaan 1 kegiatan 100 orang
15. Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian 1 kegiatan
100 orang 15. Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian 1
kegiatan
100 orang
16. Koordinasi Seni Dalam Daerah 1 tahun
16. Koordinasi Seni Dalam Daerah 1 tahun
17. Koordinasi Seni Luar Daerah 1 tahun
17. Koordinasi Seni Luar Daerah 1 tahun
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan 0 orang
HASIL Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan 375 orang
Festival Seni Jawa Tengah: 1 0 orang
Festival Seni Jawa Tengah: 1 225 orang
Festival Film Dokumenter Jateng 0 orang
Festival Film Dokumenter Jateng 90 orang
Pameran Seni Rupa Jateng 0 orang
Pameran Seni Rupa Jateng 30 orang
Panggung Sastra Jateng 40 orang
Panggung Sastra Jateng 60 orang
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia 5 orang
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia 5 orang
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 250 orang
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 275 orang
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli 180 orang
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli 180 orang
Workshop Seni Tradisional 100 orang
Workshop Seni Tradisional 150 orang
Workshop Seni Modern 200 orang
Workshop Seni Modern 225 orang
Pelayanan Apresiasi Seni 450 orang
Pelayanan Apresiasi Seni 450 orang
11. Pelayanan Apresiasi Seni 450 orang
11. Pelayanan Apresiasi Seni 450 orang
Katalogisasi Koleksi 0 ekxp
Katalogisasi Koleksi 200 ekxp
Penyusunan Kalender Event 6.000 lbr
Penyusunan Kalender Event 6.000 lbr
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan 100 orang
(4)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 116.750.400,00 1.200.000.000,00 57.790.450,00 643.325.000,00 (556.675.000,00) (46,39)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 116.750.400,00 1.200.000.000,00 57.790.450,00 643.325.000,00 (556.675.000,00) (46,39)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 80.600.000,00 1.200.000,00 57.100.000,00 (23.500.000,00) (29,16)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 2.300.000,00 80.600.000,00 1.200.000,00 57.100.000,00 (23.500.000,00) (29,16)
5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 23.100.000,00 800.000,00 14.600.000,00 (8.500.000,00) (36,80)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
450.000,00 1.950.000,00 0,00 0,0 (1.950.000,00) (100,00)
-Crew Panggung: 4 org x 4 hr x 1 keg 16 ok 100.000,00 1.600.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
-Pembawa Acara: 1 org x 1 keg 1 ok 350.000,00 350.000,00 0 ok 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 450.000,00 1.950.000,00 0,00 0,0 (1.950.000,00) (100,00)
-Crew Panggung: 4 org x 4 hr x 1 keg 16 ok 100.000,00 1.600.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
-Pembawa Acara: 1 org x 1 keg 1 ok 350.000,00 350.000,00 0 ok 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,0 (1.200.000,00) (100,00)
-Crew Panggung: 4 org x 3 hr x 1 keg 12 ok 100.000,00 1.200.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,0 (1.200.000,00) (100,00)
-Crew Panggung: 3 org x 2 hr x 2 keg 12 ok 100.000,00 1.200.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
100.000,00 1.800.000,00 100.000,00 1.200.000,0 (600.000,00) (33,33)
-Crew Panggung: 3 org x 1 hr x 6 keg 18 ok 100.000,00 1.800.000,00 12 kali 100.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) (33,33) Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon:
11 kegiatan
100.000,00 4.400.000,00 100.000,00 4.000.000,0 (400.000,00) (9,09)
-Crew Panggung: 4 org x 1 hr x 11 keg
ok
44 100.000,00 4.400.000,00 40 ok 100.000,00 4.000.000,00 (400.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
100.000,00 1.800.000,00 100.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
-Crew Panggung: 3 org x 1 hr x 6 keg 18 ok 100.000,00 1.800.000,00 18 ok 100.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 100.000,00 1.200.000,00 100.000,00 600.000,0 (600.000,00) (50,00)
(5)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 100.000,00 1.800.000,00 100.000,00 1.200.000,0 (600.000,00) (33,33)
-Crew Panggung: 3 org x 2 hr x 3 keg 18 ok 100.000,00 1.800.000,00 12 ok 100.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 100.000,00 5.000.000,00 100.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
-Crew Panggung: 2 org x 1 hr x 25 keg
ok
50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00
-Crew Panggung: 2 org x 2 hr x 1 keg 4 ok 100.000,00 400.000,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
100.000,00 400.000,00 100.000,00 400.000,0 0,00 0,00
-Crew Panggung: 2 org x 2 hr x 1 keg 4 ok 100.000,00 400.000,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 400.000,00 57.500.000,00 400.000,00 42.500.000,00 (15.000.000,00) (26,09)
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 7.500.000,0 (7.500.000,00) (50,00)
-Uang harian Peserta Kegiatan : 75 or x 2 keg
ok
150 100.000,00 15.000.000,00 75 ok 100.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 100.000,00 22.500.000,00 100.000,00 15.000.000,0 (7.500.000,00) (33,33)
-Uang harian Peserta Kegiatan : 75 org x 3 keg
ok
225 100.000,00 22.500.000,00 150 ok 100.000,00 15.000.000,00 (7.500.000,00) (33,33)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
100.000,00 10.000.000,00 100.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
-Uang harian Peserta Kegiatan : 100 org x 1 keg
ok
100 100.000,00 10.000.000,00 100 ok 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
100.000,00 10.000.000,00 100.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
-Uang harian Peserta Kegiatan :100 org x 1 keg
ok
100 100.000,00 10.000.000,00 100 ok 100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.450.400,00 1.119.400.000,00 56.590.450,00 586.225.000,00 (533.175.000,00) (47,63)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.407.000,00 121.700.000,00 6.175.000,00 83.040.000,00 (38.660.000,00) (31,77)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.703.000,00 18.635.000,00 1.026.000,00 14.430.000,00 (4.205.000,00) (22,57)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
107.000,00 216.000,00 0,00 0,0 (216.000,00) (100,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 1 keg 1 rim 43.000,00 43.000,00 0 rim 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 0 bh 0,00 0,00 (58.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 0 bh 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 1 bh 19.000,00 19.000,00 0 bh 0,00 0,00 (19.000,00) (100,00)
-Ballpoint: 6 bh x 1 keg 6 bh 13.000,00 78.000,00 0 bh 0,00 0,00 (78.000,00) (100,00)
(6)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 1 keg 1 rim 43.000,00 43.000,00 0 rim 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 0 bh 0,00 0,00 (58.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 0 bh 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 2 bh 19.000,00 38.000,00 0 bh 0,00 0,00 (38.000,00) (100,00)
-Lakban 2": 2 roll x 1 keg 1 roll 7.000,00 7.000,00 0 roll 0,00 0,00 (7.000,00) (100,00)
-Ballpoint: 6 bh x 1 keg 6 bh 13.000,00 78.000,00 0 bh 0,00 0,00 (78.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
114.000,00 249.000,00 0,00 0,0 (249.000,00) (100,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 1 keg 1 rim 43.000,00 43.000,00 0 rim 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 0 bh 0,00 0,00 (58.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 0 bh 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 2 bh 19.000,00 38.000,00 0 bh 0,00 0,00 (38.000,00) (100,00)
-Lakban 2": 2 roll x 1 keg 2 roll 7.000,00 14.000,00 0 roll 0,00 0,00 (14.000,00) (100,00)
-Ballpoint: 6 bh x 1 keg 6 bh 13.000,00 78.000,00 0 bh 0,00 0,00 (78.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
114.000,00 498.000,00 0,00 0,0 (498.000,00) (100,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 2 keg 2 rim 43.000,00 86.000,00 0 rim 0,00 0,00 (86.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 2 keg 4 bh 29.000,00 116.000,00 0 bh 0,00 0,00 (116.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 2 keg 12 bh 3.000,00 36.000,00 0 bh 0,00 0,00 (36.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 2 keg 4 bh 19.000,00 76.000,00 0 bh 0,00 0,00 (76.000,00) (100,00)
-Lakban 2": 2 roll x 2 keg 4 roll 7.000,00 28.000,00 0 roll 0,00 0,00 (28.000,00) (100,00)
-Ballpoint: 6 bh x 2 keg 12 bh 13.000,00 156.000,00 0 bh 0,00 0,00 (156.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
114.000,00 1.494.000,00 114.000,00 996.000,0 (498.000,00) (33,33)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 6 keg 6 rim 43.000,00 258.000,00 4 rim 43.000,00 172.000,00 (86.000,00) (33,33)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 6 keg 12 bh 29.000,00 348.000,00 8 bh 29.000,00 232.000,00 (116.000,00) (33,33)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 6 keg 36 bh 3.000,00 108.000,00 24 bh 3.000,00 72.000,00 (36.000,00) (33,33)
-Stabillo: 2 bh x 6 keg 12 bh 19.000,00 228.000,00 8 bh 19.000,00 152.000,00 (76.000,00) (33,33)
-Lakban 2": 2 roll x 6 keg 12 roll 7.000,00 84.000,00 8 roll 7.000,00 56.000,00 (28.000,00) (33,33)
-Ballpoint: 6 bh x 6 keg 36 bh 13.000,00 468.000,00 24 bh 13.000,00 312.000,00 (156.000,00) (33,33)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
114.000,00 249.000,00 0,00 0,0 (249.000,00) (100,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 1 keg 1 rim 43.000,00 43.000,00 0 rim 0,00 0,00 (43.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 0 bh 0,00 0,00 (58.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 0 bh 0,00 0,00 (18.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 2 bh 19.000,00 38.000,00 0 bh 0,00 0,00 (38.000,00) (100,00)
-Lakban 2": 2 roll x 1 keg 2 roll 7.000,00 14.000,00 0 roll 0,00 0,00 (14.000,00) (100,00)
(7)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon:
11 kegiatan
114.000,00 2.739.000,00 114.000,00 2.490.000,0 (249.000,00) (9,09)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 11 keg 11 rim 43.000,00 473.000,00 10 rim 43.000,00 430.000,00 (43.000,00) (9,09)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 11 keg 22 bh 29.000,00 638.000,00 20 bh 29.000,00 580.000,00 (58.000,00) (9,09)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 11 keg 66 bh 3.000,00 198.000,00 60 bh 3.000,00 180.000,00 (18.000,00) (9,09)
-Stabillo: 2 bh x 11 keg 22 bh 19.000,00 418.000,00 20 bh 19.000,00 380.000,00 (38.000,00) (9,09)
-Ballpoint: 6 bh x 11 keg 66 bh 13.000,00 858.000,00 60 bh 13.000,00 780.000,00 (78.000,00) (9,09)
-Lakban 2": 2 roll x 11 keg 22 roll 7.000,00 154.000,00 20 roll 7.000,00 140.000,00 (14.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
114.000,00 1.494.000,00 114.000,00 1.494.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 6 keg 6 rim 43.000,00 258.000,00 6 rim 43.000,00 258.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Plastik: 2 bh x 6 keg 12 bh 29.000,00 348.000,00 12 bh 29.000,00 348.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Kertas: 6 bh x 6 keg 36 bh 3.000,00 108.000,00 36 bh 3.000,00 108.000,00 0,00 0,00
-Stabillo: 2 bh x 6 keg 12 bh 19.000,00 228.000,00 12 bh 19.000,00 228.000,00 0,00 0,00
-Lakban 2": 2 roll x 6 keg 12 bh 7.000,00 84.000,00 12 bh 7.000,00 84.000,00 0,00 0,00
-Ballpoint: 6 bh x 6 keg 36 bh 13.000,00 468.000,00 36 bh 13.000,00 468.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 114.000,00 498.000,00 114.000,00 249.000,0 (249.000,00) (50,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 2 keg 2 rim 43.000,00 86.000,00 1 rim 43.000,00 43.000,00 (43.000,00) (50,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 2 keg 4 bh 29.000,00 116.000,00 2 bh 29.000,00 58.000,00 (58.000,00) (50,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 2 keg 12 bh 3.000,00 36.000,00 6 bh 3.000,00 18.000,00 (18.000,00) (50,00)
-Stabillo: 2 bh x 2 keg 4 bh 19.000,00 76.000,00 2 bh 19.000,00 38.000,00 (38.000,00) (50,00)
-Lakban 2": 2 roll x 2 keg 4 bh 7.000,00 28.000,00 2 bh 7.000,00 14.000,00 (14.000,00) (50,00)
-Ballpoint: 6 bh x 2 keg 12 bh 13.000,00 156.000,00 6 bh 13.000,00 78.000,00 (78.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 114.000,00 747.000,00 114.000,00 498.000,0 (249.000,00) (33,33)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 3 keg 3 rim 43.000,00 129.000,00 2 rim 43.000,00 86.000,00 (43.000,00) (33,33)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 3 keg 6 bh 29.000,00 174.000,00 4 bh 29.000,00 116.000,00 (58.000,00) (33,33)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 3 keg 18 bh 3.000,00 54.000,00 12 bh 3.000,00 36.000,00 (18.000,00) (33,33)
-Stabillo: 2 bh x 3 keg 6 bh 19.000,00 114.000,00 4 bh 19.000,00 76.000,00 (38.000,00) (33,33)
-Lakban 2": 2 roll x 3 keg 6 bh 7.000,00 42.000,00 4 bh 7.000,00 28.000,00 (14.000,00) (33,33)
-Ballpoint: 6 bh x 3 keg 18 bh 13.000,00 234.000,00 12 bh 13.000,00 156.000,00 (78.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 114.000,00 6.225.000,00 114.000,00 6.225.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 25 keg 25 rim 43.000,00 1.075.000,00 25 rim 43.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Plastik: 2 bh x 25 keg 50 bh 29.000,00 1.450.000,00 50 bh 29.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Kertas: 6 bh x 25 keg 150 bh 3.000,00 450.000,00 150 bh 3.000,00 450.000,00 0,00 0,00
(8)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Stabillo: 2 bh x 25 keg
-Lakban 2": 2 roll x 25keg 50 roll 7.000,00 350.000,00 50 roll 7.000,00 350.000,00 0,00 0,00
-Ballpoint: 6 bh x 25 keg 150 bh 13.000,00 1.950.000,00 150 bh 13.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 114.000,00 498.000,00 0,00 0,0 (498.000,00) (100,00)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 2 keg 2 rim 43.000,00 86.000,00 0 rim 0,00 0,00 (86.000,00) (100,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 2 keg 4 bh 29.000,00 116.000,00 0 bh 0,00 0,00 (116.000,00) (100,00)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 2 keg 12 bh 3.000,00 36.000,00 0 bh 0,00 0,00 (36.000,00) (100,00)
-Stabillo: 2 bh x 2 keg 4 bh 19.000,00 76.000,00 0 bh 0,00 0,00 (76.000,00) (100,00)
-Lakban 2": 2 roll x 2 keg 4 bh 7.000,00 28.000,00 0 bh 0,00 0,00 (28.000,00) (100,00)
-Ballpoint: 6 bh x 2 keg 12 bh 13.000,00 156.000,00 0 bh 0,00 0,00 (156.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
114.000,00 2.988.000,00 114.000,00 1.980.000,0 (1.008.000,00) (33,73)
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 12 keg 12 rim 43.000,00 516.000,00 9 rim 43.000,00 387.000,00 (129.000,00) (25,00)
-Stop Map Plastik: 2 bh x 12 keg 24 bh 29.000,00 696.000,00 9 bh 29.000,00 261.000,00 (435.000,00) (62,50)
-Stop Map Kertas: 6 bh x 12 keg 72 bh 3.000,00 216.000,00 54 bh 3.000,00 162.000,00 (54.000,00) (25,00)
-Stabillo: 2 bh x 12 keg 24 bh 19.000,00 456.000,00 18 bh 19.000,00 342.000,00 (114.000,00) (25,00)
-Lakban 2": 2 roll x 12 keg 24 roll 7.000,00 168.000,00 18 roll 7.000,00 126.000,00 (42.000,00) (25,00)
-Ballpoint: 6 bh x 12 keg 72 bh 13.000,00 936.000,00 54 bh 13.000,00 702.000,00 (234.000,00) (25,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
114.000,00 249.000,00 114.000,00 249.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS F4; 70 gr: 1 rim x 1 keg 1 rim 43.000,00 43.000,00 1 rim 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 2 bh 29.000,00 58.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 6 bh 3.000,00 18.000,00 0,00 0,00
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 2 bh 19.000,00 38.000,00 2 bh 19.000,00 38.000,00 0,00 0,00
-Lakban 2": 2 roll x 1 keg 2 roll 7.000,00 14.000,00 2 roll 7.000,00 14.000,00 0,00 0,00
-Ballpoint: 6 bh x 12 keg 6 bh 13.000,00 78.000,00 6 bh 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
114.000,00 249.000,00 114.000,00 249.000,0 0,00 0,00
(9)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Stop Map Plastik: 2 bh x 1 keg 2 bh 29.000,00 58.000,00 2 bh 29.000,00 58.000,00 0,00 0,00
-Stop Map Kertas: 6 bh x 1 keg 6 bh 3.000,00 18.000,00 6 bh 3.000,00 18.000,00 0,00 0,00
-Stabillo: 2 bh x 1 keg 2 bh 19.000,00 38.000,00 2 bh 19.000,00 38.000,00 0,00 0,00
-Lakban 2": 2 roll x 1 keg 2 roll 7.000,00 14.000,00 2 roll 7.000,00 14.000,00 0,00 0,00
-Ballpoint: 6 bh x 1 keg 6 bh 13.000,00 78.000,00 6 bh 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
4.000,00 9.600.000,00 4.000,00 7.200.000,00 (2.400.000,00) (25,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
4.000,00 9.600.000,00 4.000,00 7.200.000,0 (2.400.000,00) (25,00)
-Perangko: 200 bh x 12 keg 2.400 bh 4.000,00 9.600.000,00 1.800 bh 4.000,00 7.200.000,00 (2.400.000,00) (25,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 8.225.000,00 68.715.000,00 5.020.000,00 48.285.000,00 (20.430.000,00) (29,73)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
605.000,00 2.770.000,00 0,00 0,0 (2.770.000,00) (100,00)
-Spanduk: 2 bh x 1 keg 2 bh 225.000,00 450.000,00 0 bh 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto: 4 pak x 1 keg 4 pak 180.000,00 720.000,00 0 pak 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video: 8 bh x 1 keg 8 bh 200.000,00 1.600.000,00 0 bh 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 605.000,00 2.770.000,00 0,00 0,0 (2.770.000,00) (100,00)
-Spanduk: 2 bh x 1 keg 2 bh 225.000,00 450.000,00 0 bh 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto: 4 pak x 1 keg 4 pak 180.000,00 720.000,00 0 pak 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video: 8 bh x 1 keg 8 bh 200.000,00 1.600.000,00 0 bh 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
605.000,00 2.190.000,00 0,00 0,0 (2.190.000,00) (100,00)
-Spanduk: 2 bh x 1 keg 2 bh 225.000,00 450.000,00 0 bh 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto: 3 pak x 1 keg 3 pak 180.000,00 540.000,00 0 pak 0,00 0,00 (540.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video: 6 bh x 1 keg 6 bh 200.000,00 1.200.000,00 0 bh 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
605.000,00 4.380.000,00 0,00 0,0 (4.380.000,00) (100,00)
-Spanduk: 2 bh x 2 keg 4 bh 225.000,00 900.000,00 0 bh 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto: 3 pak x 2 keg 6 pak 180.000,00 1.080.000,00 0 pak 0,00 0,00 (1.080.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video: 6 bh x 2 keg 12 bh 200.000,00 2.400.000,00 0 bh 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
605.000,00 4.830.000,00 605.000,00 3.220.000,0 (1.610.000,00) (33,33)
-Spanduk: 1 bh x 6 keg 6 bh 225.000,00 1.350.000,00 4 bh 225.000,00 900.000,00 (450.000,00) (33,33)
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 6 keg 6 pak 180.000,00 1.080.000,00 4 pak 180.000,00 720.000,00 (360.000,00) (33,33)
-Dokumentasi Video: 2 bh x 6 keg 12 bh 200.000,00 2.400.000,00 8 bh 200.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) (33,33)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
605.000,00 1.385.000,00 0,00 0,0 (1.385.000,00) (100,00)
(10)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Dokumentasi Foto: 2 pak x 1 keg 2 pak 180.000,00 360.000,00 0 pak 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Video: 4 bh x 1 keg 4 bh 200.000,00 800.000,00 0 bh 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
605.000,00 13.255.000,00 605.000,00 12.050.000,0 (1.205.000,00) (9,09)
-Spanduk: 1 bh x 11 keg 11 bh 225.000,00 2.475.000,00 10 bh 225.000,00 2.250.000,00 (225.000,00) (9,09)
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 11 keg 11 pak 180.000,00 1.980.000,00 10 pak 180.000,00 1.800.000,00 (180.000,00) (9,09)
-Dokumentasi Video: 4 bh x 11 keg 44 bh 200.000,00 8.800.000,00 40 bh 200.000,00 8.000.000,00 (800.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
605.000,00 4.830.000,00 605.000,00 4.830.000,0 0,00 0,00
-Spanduk: 1 bh x 6 keg 6 bh 225.000,00 1.350.000,00 6 bh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 6 keg 6 pak 180.000,00 1.080.000,00 6 pak 180.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Video: 2 bh x 6 keg 12 bh 200.000,00 2.400.000,00 12 bh 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 605.000,00 3.220.000,00 605.000,00 1.610.000,0 (1.610.000,00) (50,00)
-Spanduk: 2 bh x 2 keg 4 bh 225.000,00 900.000,00 2 bh 225.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)
-Dokumentasi Foto: 2 pak x 2 keg 4 pak 180.000,00 720.000,00 2 pak 180.000,00 360.000,00 (360.000,00) (50,00)
-Dokumentasi Video: 4 bh x 2 keg 8 bh 200.000,00 1.600.000,00 4 bh 200.000,00 800.000,00 (800.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 605.000,00 4.830.000,00 605.000,00 3.220.000,0 (1.610.000,00) (33,33)
-Spanduk: 2 bh x 3 keg 6 bh 225.000,00 1.350.000,00 4 bh 225.000,00 900.000,00 (450.000,00) (33,33)
-Dokumentasi Foto: 2 pak x 3 keg 6 pak 180.000,00 1.080.000,00 4 pak 180.000,00 720.000,00 (360.000,00) (33,33)
-Dokumentasi Video: 4 bh x 3 keg 12 bh 200.000,00 2.400.000,00 8 bh 200.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 605.000,00 20.125.000,00 605.000,00 20.125.000,0 0,00 0,00
-Spanduk: 1 bh x 25 keg 25 bh 225.000,00 5.625.000,00 25 bh 225.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 25 keg 25 pak 180.000,00 4.500.000,00 25 pak 180.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Video : 2 bh x 25 keg 50 bh 200.000,00 10.000.000,00 50 bh 200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 180.000,00 360.000,00 0,00 0,0 (360.000,00) (100,00)
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 2 keg 2 pak 180.000,00 360.000,00 0 pak 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
180.000,00 2.160.000,00 180.000,00 1.620.000,0 (540.000,00) (25,00)
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 12 keg 12 pak 180.000,00 2.160.000,00 9 pak 180.000,00 1.620.000,00 (540.000,00) (25,00) Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1
kegiatan
605.000,00 805.000,00 605.000,00 805.000,0 0,00 0,00
-Spanduk: 1 bh x 1 keg 1 bh 225.000,00 225.000,00 1 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 1 keg 1 pak 180.000,00 180.000,00 1 pak 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Video: 2 bh x 1 keg 2 bh 200.000,00 400.000,00 2 bh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
(11)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Spanduk: 1 bh x 1 keg 1 bh 225.000,00 225.000,00 1 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Foto: 1 pak x 1 keg 1 pak 180.000,00 180.000,00 1 pak 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
-Dokumentasi Video: 2 bh x 1 keg 2 bh 200.000,00 400.000,00 2 bh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 150.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
150.000,00 5.250.000,00 0,00 0,0 (5.250.000,00) (100,00)
-Souvenir/Cinderamata: 35 bh x 1 keg 35 bh 150.000,00 5.250.000,00 1 pkt 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya
325.000,00 19.500.000,00 125.000,00 13.125.000,00 (6.375.000,00) (32,69)
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 25.000,00 3.750.000,00 25.000,00 1.875.000,0 (1.875.000,00) (50,00)
-Belanja Bahan Peralatan Kerja Workshop Kit : 75 set x 2 kl
set/kl
150 25.000,00 3.750.000,00 75 set/kl 25.000,00 1.875.000,00 (1.875.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 25.000,00 5.625.000,00 25.000,00 3.750.000,0 (1.875.000,00) (33,33)
-Belanja Bahan Peralatan Kerja Workshop Kit : 75 set x 3 kl
set/kl
225 25.000,00 5.625.000,00 150 set/kl 25.000,00 3.750.000,00 (1.875.000,00) (33,33)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
50.000,00 5.000.000,00 50.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
-Belanja Bahan Peralatan Kerja Seminar Kit : 1 set x 100 org
set/org
100 50.000,00 5.000.000,00 100 set/org 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
25.000,00 2.500.000,00 25.000,00 2.500.000,0 0,00 0,00
-Belanja Bahan Peralatan Kerja Seminar Kit : 1 set x 100 org
set/org
100 25.000,00 2.500.000,00 100 set/org 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
200.000,00 2.625.000,00 0,00 0,0 (2.625.000,00) (100,00)
-Belanja Pakaian Batik Pelaksana Kegiatan: : 1 bh x 15 org x 1 keg
bh/keg
15 125.000,00 1.875.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (1.875.000,00) (100,00)
-Belanja Kaos Pelaksana Kegiatan : 1 bh x 10 org x 1 keg
bh/keg
10 75.000,00 750.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 477.750.000,00 38.000.000,00 249.200.000,00 (228.550.000,00) (47,84)
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 85.500.000,00 448.550.000,00 32.250.000,00 231.700.000,00 (216.850.000,00) (48,34)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
13.950.000,00 68.400.000,00 0,00 0,0 (68.400.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Tari Tradisional: 6 kel x 1 keg
kel/keg
6 4.500.000,00 27.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Seni Musik Tradisional: 3 kel x 1 keg
kel/keg
3 4.500.000,00 13.500.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Seni Teater Tradisional: 6 kel x 1 keg
kel/keg
6 4.500.000,00 27.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)
-Baliho: 2 bh x 1 keg 2 bh 450.000,00 900.000,00 0 bh 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
(12)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Penyajian Seni Tari Modern: 6 kel x
1 keg
kel/keg
6 4.000.000,00 24.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Musik Modern: 3 kel x 1 keg
kel/keg
3 4.000.000,00 12.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Teater Modern: 6 kel x 1 keg
kel/keg
6 4.000.000,00 24.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
-Baliho: 2 bh x 1 keg 2 bh 450.000,00 900.000,00 0 bh 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
3.950.000,00 21.900.000,00 0,00 0,0 (21.900.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Film Dokumenter: 6 kel x 1 keg
kel/keg
6 3.500.000,00 21.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
-Baliho: 2 bh x 1 keg 2 bh 450.000,00 900.000,00 0 bh 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
7.450.000,00 22.800.000,00 0,00 0,0 (22.800.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Rupa Tradisional: 3 kel x 1 keg
kelp
3 3.500.000,00 10.500.000,00 0 kelp 0,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Rupa Modern: 3 kel x 1 keg
kelp
3 3.500.000,00 10.500.000,00 0 kelp 0,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)
-Baliho: 2 bh x 2 keg 4 bh 450.000,00 1.800.000,00 0 bh 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
7.450.000,00 23.700.000,00 7.450.000,00 15.800.000,0 (7.900.000,00) (33,33)
-Penyajian Seni Sastra Jawa: 1 kel x 2 keg
kelp
2 3.500.000,00 7.000.000,00 1 kelp 3.500.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (50,00)
-Penyajian Seni Sastra Indonesia: 1 kel x 4 keg
kelp
4 3.500.000,00 14.000.000,00 3 kelp 3.500.000,00 10.500.000,00 (3.500.000,00) (25,00)
-Baliho: 1 bh x 6 keg 6 bh 450.000,00 2.700.000,00 4 bh 450.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) (33,33)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,0 (15.450.000,00) (100,00)
-Penyajian Seni Temu Karya: 1 kel x 1 keg
kel/keg
1 15.000.000,00 15.000.000,00 0 kel/keg 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
-Baliho: 1 bh x 1 keg 1 bh 450.000,00 450.000,00 1 bh 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
12.450.000,00 136.950.000,00 12.450.000,00 124.500.000,0 (12.450.000,00) (9,09)
-Penyajian Pergelaran Wayang: 1 kel x 11 keg
kel/keg
11 12.000.000,00 132.000.000,00 10 kel/keg 12.000.000,00 120.000.000,00 (12.000.000,00) (9,09)
-Baliho: 1 bh x 11 keg 11 bh 450.000,00 4.950.000,00 10 bh 450.000,00 4.500.000,00 (450.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
2.950.000,00 32.700.000,00 2.950.000,00 32.700.000,0 0,00 0,00
-Penyajian Orkes Keroncong: 2 kel x 6 keg
kel/keg
12 2.500.000,00 30.000.000,00 12 kel/keg 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
-Baliho: 1 bh x 6 keg 6 bh 450.000,00 2.700.000,00 6 bh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 450.000,00 900.000,00 450.000,00 450.000,0 (450.000,00) (50,00)
-Baliho: 1 bh x 2 keg 2 bh 450.000,00 900.000,00 1 bh 450.000,00 450.000,00 (450.000,00) (50,00)
(13)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Baliho: 1 bh x 3 keg 3 bh 450.000,00 1.350.000,00 2 bh 450.000,00 900.000,00 (450.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 7.000.000,00 50.000.000,00 7.000.000,00 47.000.000,0 (3.000.000,00) (6,00)
-Penyajian Apresiasi Seni Tari: 1 kel x 6 keg
kel/keg
6 1.000.000,00 6.000.000,00 6 kel/keg 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Penyajian Apresiasi Seni Musik: 1 kel x 6 keg
kel/keg
6 1.000.000,00 6.000.000,00 6 kel/keg 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Penyajian Apresiasi Seni Teater: 1 kel x 6 keg
kel/keg
6 1.000.000,00 6.000.000,00 6 kel/keg 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Penyajian Apresiasi Seni Sastra: 1 kel x 3 keg
kel/keg
3 1.000.000,00 3.000.000,00 3 kel/keg 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Penyajian Apresiasi Seni Rupa: 1 kel x 2 keg
kel/keg
2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 kel/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Penyajian Apresiasi Seni Film: 1 kel x 2 keg
kel/keg
2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 kel/keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Baliho: 1 bh x 25 keg 25 bh 1.000.000,00 25.000.000,00 22 bh 1.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,0 0,00 0,00
-Baliho: 1 bh x 1 keg 1 bh 450.000,00 450.000,00 1 bh 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,0 0,00 0,00
-Baliho: 1 bh x 1 keg 1 bh 450.000,00 450.000,00 1 bh 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
600.000,00 12.600.000,00 600.000,00 9.450.000,0 (3.150.000,00) (25,00)
-Baliho: 1 bh x 12 keg 12 bh/keg 450.000,00 5.400.000,00 9 bh/keg 450.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) (25,00)
-Stand Banner: 4 lbr x 12 keg 48 lbr/keg 150.000,00 7.200.000,00 36 lbr/keg 150.000,00 5.400.000,00 (1.800.000,00) (25,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
9.500.000,00 29.200.000,00 5.750.000,00 17.500.000,00 (11.700.000,00) (40,07)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,0 (2.250.000,00) (100,00)
-Pengamat Regional/Menengah : 3 org x 1 keg
ok
3 750.000,00 2.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,0 (2.250.000,00) (100,00)
-Pengamat Regional/Menengah : 3 org x 1 keg
ok
3 750.000,00 2.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)
-Pengamat Regional/Menengah : 2 org x 1 keg
ok
2 750.000,00 1.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)
-Pengamat Regional/Menengah Seni Rupa Tradisional : 2 org x 1 keg
ok
2 750.000,00 1.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-Pengamat Regional/Menengah Seni Rupa Modern : 2 org x 1 keg
ok
(14)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Panggung Sastra Jawa Tengah: 6
kegiatan
1.150.000,00 6.900.000,00 1.150.000,00 4.600.000,0 (2.300.000,00) (33,33)
-Pengamat Regional/Menengah : 1 org x 6 keg
ok
6 750.000,00 4.500.000,00 4 ok 750.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,33)
-Moderator : 1 org x 6 keg 6 ok 400.000,00 2.400.000,00 4 ok 400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) (33,33)
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 1.150.000,00 3.800.000,00 1.150.000,00 3.400.000,0 (400.000,00) (10,53)
-Tenaga Ahli/Konsultan Kegiatan : 2 org x 2 keg
ok
4 750.000,00 3.000.000,00 4 ok 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Moderator : 1 org x 2 keg 2 ok 400.000,00 800.000,00 1 ok 400.000,00 400.000,00 (400.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 1.150.000,00 5.700.000,00 1.150.000,00 5.700.000,0 0,00 0,00
-Tenaga Ahli/Konsultan Kegiatan : 2 org x 3 keg
ok
6 750.000,00 4.500.000,00 6 ok 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
-Moderator : 1 org x 3 keg 3 ok 400.000,00 1.200.000,00 3 ok 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
1.150.000,00 1.900.000,00 1.150.000,00 1.900.000,0 0,00 0,00
-Tenaga Ahli/Konsultan Kegiatan : 2 org x 1 keg
ok
2 750.000,00 1.500.000,00 2 ok 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Moderator : 1 org x 1 keg 1 ok 400.000,00 400.000,00 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
1.150.000,00 1.900.000,00 1.150.000,00 1.900.000,0 0,00 0,00
-Pengamat Regional/Menengah : 2 org x 1 keg
ok
2 750.000,00 1.500.000,00 2 ok 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Moderator : 1 org x 1 keg 1 ok 400.000,00 400.000,00 1 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 775.900,00 233.935.000,00 8.050.450,00 141.185.000,00 (92.750.000,00) (39,65)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 241.500,00 214.950.000,00 7.722.500,00 125.050.000,00 (89.900.000,00) (41,82)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
21.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)
-Cetak Katalog: 500 bh X 1 keg 500 bh 15.000,00 7.500.000,00 0 bh 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Cetak Poster: 500 lbr x 1 keg 500 lbr 3.000,00 1.500.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-Cetak Undangan: 1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 2.000,00 2.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Cetak Flyer: 1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 1.000,00 1.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 21.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)
-Cetak Katalog: 500 bh X 1 keg 500 bh 15.000,00 7.500.000,00 0 bh 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-Cetak Poster: 500 lbr x 1keg 500 lbr 3.000,00 1.500.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-Cetak Undangan: 1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 2.000,00 2.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Cetak Flyer: 1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 1.000,00 1.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
21.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)
(15)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Cetak Poster: 500 lbr x 1keg 500 lbr 3.000,00 1.500.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
-Cetak Undangan: 1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 2.000,00 2.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Cetak Flyer:1000 lbr x 1 keg 1.000 lbr 1.000,00 1.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
21.000,00 24.000.000,00 0,00 0,0 (24.000.000,00) (100,00)
-Cetak Katalog: 500 bh X 2 keg 1.000 bh/keg 15.000,00 15.000.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
-Cetak Poster: 500 lbr x 2 keg 1.000 lbr/keg 3.000,00 3.000.000,00 0 lbr/keg 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Cetak Undangan: 1000 lbr x 2 keg 2.000 lbr/keg 2.000,00 4.000.000,00 0 lbr/keg 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Cetak Flyer:1000 lbr x 2 keg 2.000 lbr/keg 1.000,00 2.000.000,00 0 lbr/keg 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
25.500,00 41.250.000,00 25.500,00 27.500.000,0 (13.750.000,00) (33,33)
-Cetak Buku: 250 bh x 6 keg 1.500 bh/keg 20.000,00 30.000.000,00 1.000 bh/keg 20.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) -Cetak Poster: 250 lbr x 6 keg 1.500 lbr/keg 3.500,00 5.250.000,00 1.000 lbr/keg 3.500,00 3.500.000,00 (1.750.000,00) (33,33) -Cetak Undangan: 500 lbr x 6 keg 3.000 lbr/keg 2.000,00 6.000.000,00 2.000 lbr/keg 2.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33) Temu Karya Taman Budaya
Se-Indonesia: 1 kegiatan
15.000,00 7.500.000,00 0,00 0,0 (7.500.000,00) (100,00)
-Cetak Katalog: 500 bh X 1 keg 500 bh/keg 15.000,00 7.500.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
5.000,00 19.250.000,00 5.000,00 17.500.000,0 (1.750.000,00) (9,09)
-Cetak Poster: 250 lbr x 11 keg 2.750 lbr/keg 3.000,00 8.250.000,00 2.500 lbr/keg 3.000,00 7.500.000,00 (750.000,00) (9,09) -Cetak Undangan: 500 lbr x 11 keg 5.500 lbr/keg 2.000,00 11.000.000,00 5.000 lbr/keg 2.000,00 10.000.000,00 (1.000.000,00) (9,09) Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6
kegiatan
5.000,00 10.500.000,00 5.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00
-Cetak Poster: 250 lbr x 6 keg 1.500 lbr/keg 3.000,00 4.500.000,00 1.500 lbr/keg 3.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 -Cetak Undangan: 500 lbr x 6 keg 3.000 lbr/keg 2.000,00 6.000.000,00 3.000 lbr/keg 2.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 20.000,00 3.000.000,00 20.000,00 1.500.000,0 (1.500.000,00) (50,00)
-Cetak Buku Panduan: 75 bh X 2 keg 150 bh/keg 15.000,00 2.250.000,00 75 bh/keg 15.000,00 1.125.000,00 (1.125.000,00) (50,00) -Cetak Tanda Peserta: 75 lbr x 2 keg 150 lbr/keg 3.000,00 450.000,00 75 lbr/keg 3.000,00 225.000,00 (225.000,00) (50,00)
-Cetak Undangan: 75 lbr x 2 keg 150 lbr/keg 2.000,00 300.000,00 75 lbr/keg 2.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 20.000,00 4.500.000,00 20.000,00 3.000.000,0 (1.500.000,00) (33,33)
-Cetak Buku Panduan: 75 bh X 3 keg 225 bh/keg 15.000,00 3.375.000,00 150 bh/keg 15.000,00 2.250.000,00 (1.125.000,00) (33,33) -Cetak Tanda Peserta: 75 lbr x 3 keg 225 lbr/keg 3.000,00 675.000,00 150 lbr/keg 3.000,00 450.000,00 (225.000,00) (33,33) -Cetak Undangan: 75 lbr x 3 keg 225 lbr/keg 2.000,00 450.000,00 150 lbr/keg 2.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 5.000,00 31.250.000,00 5.000,00 31.250.000,0 0,00 0,00
-Cetak Poster: 250 lbr x 25 keg 6.250 lbr/keg 3.000,00 18.750.000,00 6.250 lbr/keg 3.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 -Cetak Undangan: 250 lbr x 25 keg 6.250 lbr/keg 2.000,00 12.500.000,00 6.250 lbr/keg 2.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
(16)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)
-Cetak Buku: 100 bh x 2 keg 200 bh/keg 20.000,00 4.000.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
5.000,00 30.000.000,00 7.605.000,00 30.100.000,0 100.000,00 0,33
-Cetak Kalender Kegiatan: 500 lbr x 12 keg
lbr/keg
6.000 5.000,00 30.000.000,00 4.500 lbr/keg 5.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) (25,00)
-Cetak Calender Event TBJT 0 - 0,00 0,00 1 pkt 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
14. Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
18.500,00 1.850.000,00 18.500,00 1.850.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Panduan: 100 bh X 1 keg 100 bh/keg 15.000,00 1.500.000,00 100 bh/keg 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Cetak Tanda Peserta: 100 lbr x 1 keg 100 lbr/keg 3.500,00 350.000,00 100 lbr/keg 3.500,00 350.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
18.500,00 1.850.000,00 18.500,00 1.850.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Panduan: 100 bh X 1 keg 100 bh 15.000,00 1.500.000,00 100 bh 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Cetak Tanda Peserta: 100 lbr x 1 keg 100 lbr 3.500,00 350.000,00 100 lbr 3.500,00 350.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 534.400,00 18.985.000,00 327.950,00 16.135.000,00 (2.850.000,00) (15,01)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
41.000,00 410.000,00 0,00 0,0 (410.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 2 keg
bh/keg
10 41.000,00 410.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (410.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
41.200,00 3.030.000,00 61.075,00 2.417.500,0 (612.500,00) (20,21)
-Penggandaan Makalah : 1 bh x 6 lbr x 250 org x 6 keg
lbr
9.000 200,00 1.800.000,00 6.000 lbr 200,00 1.200.000,00 (600.000,00) (33,33)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 6 keg
bh
30 41.000,00 1.230.000,00 20 bh 60.875,00 1.217.500,00 (12.500,00) (1,02)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
(17)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Pembuatan Laporan Penyelenggaraan
: 5 bh x 11 keg
bh/keg
55 41.000,00 2.255.000,00 50 bh/keg 41.000,00 2.050.000,00 (205.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
41.000,00 1.230.000,00 41.000,00 1.230.000,0 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 6 keg
bh/keg
30 41.000,00 1.230.000,00 30 bh/keg 41.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 200,00 540.000,00 200,00 270.000,0 (270.000,00) (50,00)
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 75 org x 2 keg
bh
2.700 200,00 540.000,00 1.350 bh 200,00 270.000,00 (270.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 41.200,00 1.155.000,00 61.075,00 1.757.500,0 602.500,00 52,16
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 75 org x 3 keg
bh
2.700 200,00 540.000,00 2.700 bh 200,00 540.000,00 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 3 keg
bh/keg
15 41.000,00 615.000,00 20 bh/keg 60.875,00 1.217.500,00 602.500,00 97,97
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 41.000,00 5.125.000,00 41.000,00 5.125.000,0 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 25 keg
bh/keg
125 41.000,00 5.125.000,00 125 bh/keg 41.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 41.200,00 520.000,00 0,00 0,0 (520.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 2 keg
bh/keg
10 41.000,00 410.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (410.000,00) (100,00)
-Foto copy 550 lbr 200,00 110.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (110.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Kegiatan: 12 kegiatan
41.000,00 2.460.000,00 41.000,00 1.845.000,0 (615.000,00) (25,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 12 keg
bh/keg
60 41.000,00 2.460.000,00 45 bh/keg 41.000,00 1.845.000,00 (615.000,00) (25,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
200,00 360.000,00 200,00 360.000,0 0,00 0,00
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 100 org x 1 keg
lbr
1.800 200,00 360.000,00 1.800 lbr 200,00 360.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
41.400,00 1.080.000,00 41.400,00 1.080.000,0 0,00 0,00
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 100 org x 1 keg
lbr
1.800 200,00 360.000,00 1.800 lbr 200,00 360.000,00 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
lbr
5 41.000,00 205.000,00 5 lbr 41.000,00 205.000,00 0,00 0,00
-Foto copy 2.575 lbr 200,00 515.000,00 2.575 lbr 200,00 515.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.110.000,00 175.900.000,00 700.000,00 93.060.000,00 (82.840.000,00) (47,09)
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
1.110.000,00 175.900.000,00 700.000,00 93.060.000,00 (82.840.000,00) (47,09)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
100.000,00 18.200.000,00 0,00 0,0 (18.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 104 o/k 20.000,00 2.080.000,00 0 o/k 0,00 0,00 (2.080.000,00) (100,00)
(18)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pengamat Regional/Menengah
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
750 20.000,00 15.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
32 20.000,00 640.000,00 0 ok 0,00 0,00 (640.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pembawa Acara
ok
8 20.000,00 160.000,00 0 ok 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 100.000,00 12.200.000,00 0,00 0,0 (12.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 104 ok 20.000,00 2.080.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.080.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
16 20.000,00 320.000,00 0 ok 0,00 0,00 (320.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
450 20.000,00 9.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
32 20.000,00 640.000,00 0 ok 0,00 0,00 (640.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pembawa Acara
ok
8 20.000,00 160.000,00 0 ok 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
80.000,00 11.160.000,00 0,00 0,0 (11.160.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 78 ok 20.000,00 1.560.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.560.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
12 20.000,00 240.000,00 0 ok 0,00 0,00 (240.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
450 20.000,00 9.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
18 20.000,00 360.000,00 0 ok 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
80.000,00 11.520.000,00 0,00 0,0 (11.520.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 156 ok 20.000,00 3.120.000,00 0 ok 0,00 0,00 (3.120.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
24 20.000,00 480.000,00 0 ok 0,00 0,00 (480.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
360 20.000,00 7.200.000,00 0 ok 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 0 ok 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
100.000,00 3.720.000,00 100.000,00 2.480.000,0 (1.240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 78 ok 20.000,00 1.560.000,00 52 ok 20.000,00 1.040.000,00 (520.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
6 20.000,00 120.000,00 4 ok 20.000,00 80.000,00 (40.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
60 20.000,00 1.200.000,00 40 ok 20.000,00 800.000,00 (400.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 4 ok 20.000,00 80.000,00 (40.000,00) (33,33)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
(19)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 150 ok 30.000,00 4.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
60.000,00 9.020.000,00 60.000,00 8.200.000,0 (820.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 110 ok 20.000,00 2.200.000,00 100 ok 20.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
275 20.000,00 5.500.000,00 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 (500.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
66 20.000,00 1.320.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 (120.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
60.000,00 5.280.000,00 60.000,00 5.280.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
180 20.000,00 3.600.000,00 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
24 20.000,00 480.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 100.000,00 21.600.000,00 100.000,00 10.800.000,0 (10.800.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 900 ok 20.000,00 18.000.000,00 450 ok 20.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00) -Jamuan Makan dan Minuman Tenaga
Ahli
ok
24 20.000,00 480.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (240.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
12 20.000,00 240.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
24 20.000,00 480.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (240.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 100.000,00 32.400.000,00 100.000,00 21.600.000,0 (10.800.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,33) -Jamuan Makan dan Minuman Peserta 1.350 ok 20.000,00 27.000.000,00 900 ok 20.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33) -Jamuan Makan dan Minuman Tenaga
Ahli
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
18 20.000,00 360.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (120.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 60.000,00 13.500.000,00 60.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Penyaji 375 ok 20.000,00 7.500.000,00 375 ok 20.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
50 20.000,00 1.000.000,00 50 ok 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 20.000,00 400.000,00 0,00 0,0 (400.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pelaksana
ok
20 20.000,00 400.000,00 0 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
(20)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 kegiatan
-Jamuan Makan dan Minuman Pelaksana
ok
240 20.000,00 4.800.000,00 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
100.000,00 13.800.000,00 100.000,00 13.800.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
100.000,00 13.800.000,00 100.000,00 13.800.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.157.500,00 110.115.000,00 3.665.000,00 19.740.000,00 (90.375.000,00) (82,07)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 635.000,00 27.620.000,00 635.000,00 7.620.000,00 (20.000.000,00) (72,41)
Koordinasi Seni Dalam Daerah: 1 th/12 bln
635.000,00 27.620.000,00 635.000,00 7.620.000,0 (20.000.000,00) (72,41)
-Uang Harian: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln
oh
48 370.000,00 17.760.000,00 12 oh 370.000,00 4.440.000,00 (13.320.000,00) (75,00)
-BBM: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln 48 oh 200.000,00 9.600.000,00 12 oh 200.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00) -Biaya Tol: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln 4 oh 65.000,00 260.000,00 12 oh 65.000,00 780.000,00 520.000,00 200,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.522.500,00 82.495.000,00 3.030.000,00 12.120.000,00 (70.375.000,00) (85,31)
Koordinasi Seni Luar Daerah 3.055.000,00 12.220.000,00 3.030.000,00 12.120.000,0 (100.000,00) (0,82)
-Uang Harian: 2 org x 1 kali rapat x 2 hr
or/kl/hr
4 430.000,00 1.720.000,00 4 or/kl/hr 430.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00
-Penginapan: 2 org x 1 kali rapat x 2 hr
or/kl/hr
4 450.000,00 1.800.000,00 4 or/kl/hr 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
-Tiket Pesawat pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
4 1.950.000,00 7.800.000,00 4 or/kl 1.950.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
-Biaya Taksi Luar Daerah pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
4 200.000,00 800.000,00 4 or/kl 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00
-Biaya Taksi Dalam Daerah pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
(21)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pelaksanaan Temu Karya Taman
Budaya Se-Indonesia
3.467.500,00 70.275.000,00 0,00 0,0 (70.275.000,00) (100,00)
-Uang Harian: 10 org x 3 hr x 1 keg 30 or/hr 430.000,00 12.900.000,00 0 or/hr 0,00 0,00 (12.900.000,00) (100,00)
-Penginapan: 10 org x 3 mlm x 1 keg 30 or/mlm 450.000,00 13.500.000,00 0 or/mlm 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
-Tiket Pesawat pp: 10 org x 2 kali x 1 20 or/kl 1.950.000,00 39.000.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00) -Biaya Taksi Luar Daerah pp: 10 org x
2 kali x 1 keg
or/kl
20 200.000,00 4.000.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Biaya Taksi Dalam Daerah pp: 10 org x 2 kali x 1 keg
unit
2 437.500,00 875.000,00 0 unit 0,00 0,00 (875.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 110.088.250,00
Rp 147.100.500,00 Rp 193.519.750,00 Rp 192.616.500,00 Rp 643.325.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran
(1)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)
-Cetak Buku: 100 bh x 2 keg 200 bh/keg 20.000,00 4.000.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 kegiatan
5.000,00 30.000.000,00 7.605.000,00 30.100.000,0 100.000,00 0,33
-Cetak Kalender Kegiatan: 500 lbr x 12 keg
lbr/keg
6.000 5.000,00 30.000.000,00 4.500 lbr/keg 5.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) (25,00)
-Cetak Calender Event TBJT 0 - 0,00 0,00 1 pkt 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
14. Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
18.500,00 1.850.000,00 18.500,00 1.850.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Panduan: 100 bh X 1 keg 100 bh/keg 15.000,00 1.500.000,00 100 bh/keg 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Cetak Tanda Peserta: 100 lbr x 1 keg 100 lbr/keg 3.500,00 350.000,00 100 lbr/keg 3.500,00 350.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
18.500,00 1.850.000,00 18.500,00 1.850.000,0 0,00 0,00
-Cetak Buku Panduan: 100 bh X 1 keg 100 bh 15.000,00 1.500.000,00 100 bh 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Cetak Tanda Peserta: 100 lbr x 1 keg 100 lbr 3.500,00 350.000,00 100 lbr 3.500,00 350.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 534.400,00 18.985.000,00 327.950,00 16.135.000,00 (2.850.000,00) (15,01)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
41.000,00 410.000,00 0,00 0,0 (410.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 2 keg
bh/keg
10 41.000,00 410.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (410.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
41.200,00 3.030.000,00 61.075,00 2.417.500,0 (612.500,00) (20,21)
-Penggandaan Makalah : 1 bh x 6 lbr x 250 org x 6 keg
lbr
9.000 200,00 1.800.000,00 6.000 lbr 200,00 1.200.000,00 (600.000,00) (33,33)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 6 keg
bh
30 41.000,00 1.230.000,00 20 bh 60.875,00 1.217.500,00 (12.500,00) (1,02)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
41.000,00 205.000,00 0,00 0,0 (205.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
bh
5 41.000,00 205.000,00 0 bh 0,00 0,00 (205.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
(2)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Pembuatan Laporan Penyelenggaraan
: 5 bh x 11 keg
bh/keg
55 41.000,00 2.255.000,00 50 bh/keg 41.000,00 2.050.000,00 (205.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
41.000,00 1.230.000,00 41.000,00 1.230.000,0 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 6 keg
bh/keg
30 41.000,00 1.230.000,00 30 bh/keg 41.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 200,00 540.000,00 200,00 270.000,0 (270.000,00) (50,00)
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 75 org x 2 keg
bh
2.700 200,00 540.000,00 1.350 bh 200,00 270.000,00 (270.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 41.200,00 1.155.000,00 61.075,00 1.757.500,0 602.500,00 52,16
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 75 org x 3 keg
bh
2.700 200,00 540.000,00 2.700 bh 200,00 540.000,00 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 3 keg
bh/keg
15 41.000,00 615.000,00 20 bh/keg 60.875,00 1.217.500,00 602.500,00 97,97
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 41.000,00 5.125.000,00 41.000,00 5.125.000,0 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 25 keg
bh/keg
125 41.000,00 5.125.000,00 125 bh/keg 41.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 41.200,00 520.000,00 0,00 0,0 (520.000,00) (100,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 2 keg
bh/keg
10 41.000,00 410.000,00 0 bh/keg 0,00 0,00 (410.000,00) (100,00)
-Foto copy 550 lbr 200,00 110.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (110.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Kegiatan: 12 kegiatan
41.000,00 2.460.000,00 41.000,00 1.845.000,0 (615.000,00) (25,00)
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan: 5 bh x 12 keg
bh/keg
60 41.000,00 2.460.000,00 45 bh/keg 41.000,00 1.845.000,00 (615.000,00) (25,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
200,00 360.000,00 200,00 360.000,0 0,00 0,00
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 100 org x 1 keg
lbr
1.800 200,00 360.000,00 1.800 lbr 200,00 360.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
41.400,00 1.080.000,00 41.400,00 1.080.000,0 0,00 0,00
-Penggandaan Makalah: 3 bh x 6 lbr x 100 org x 1 keg
lbr
1.800 200,00 360.000,00 1.800 lbr 200,00 360.000,00 0,00 0,00
-Pembuatan Laporan Penyelenggaraan : 5 bh x 1 keg
lbr
5 41.000,00 205.000,00 5 lbr 41.000,00 205.000,00 0,00 0,00
-Foto copy 2.575 lbr 200,00 515.000,00 2.575 lbr 200,00 515.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.110.000,00 175.900.000,00 700.000,00 93.060.000,00 (82.840.000,00) (47,09)
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
1.110.000,00 175.900.000,00 700.000,00 93.060.000,00 (82.840.000,00) (47,09)
Festival Seni Tradisional Jawa Tengah: 1 kegiatan
100.000,00 18.200.000,00 0,00 0,0 (18.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 104 o/k 20.000,00 2.080.000,00 0 o/k 0,00 0,00 (2.080.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman 16 ok 20.000,00 320.000,00 0 ok 0,00 0,00 (320.000,00) (100,00)
(3)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pengamat Regional/Menengah
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
750 20.000,00 15.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
32 20.000,00 640.000,00 0 ok 0,00 0,00 (640.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pembawa Acara
ok
8 20.000,00 160.000,00 0 ok 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)
Festival Seni Jawa Tengah: 1 kegiatan 100.000,00 12.200.000,00 0,00 0,0 (12.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 104 ok 20.000,00 2.080.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.080.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
16 20.000,00 320.000,00 0 ok 0,00 0,00 (320.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
450 20.000,00 9.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
32 20.000,00 640.000,00 0 ok 0,00 0,00 (640.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pembawa Acara
ok
8 20.000,00 160.000,00 0 ok 0,00 0,00 (160.000,00) (100,00)
Festival Film Dokumenter Jawa Tengah: 1 kegiatan
80.000,00 11.160.000,00 0,00 0,0 (11.160.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 78 ok 20.000,00 1.560.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.560.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
12 20.000,00 240.000,00 0 ok 0,00 0,00 (240.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
450 20.000,00 9.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
18 20.000,00 360.000,00 0 ok 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)
Pameran Seni Rupa Jawa Tengah: 2 kegiatan
80.000,00 11.520.000,00 0,00 0,0 (11.520.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 156 ok 20.000,00 3.120.000,00 0 ok 0,00 0,00 (3.120.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
24 20.000,00 480.000,00 0 ok 0,00 0,00 (480.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
360 20.000,00 7.200.000,00 0 ok 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 0 ok 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)
Panggung Sastra Jawa Tengah: 6 kegiatan
100.000,00 3.720.000,00 100.000,00 2.480.000,0 (1.240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 78 ok 20.000,00 1.560.000,00 52 ok 20.000,00 1.040.000,00 (520.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pengamat Regional/Menengah
ok
6 20.000,00 120.000,00 4 ok 20.000,00 80.000,00 (40.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
60 20.000,00 1.200.000,00 40 ok 20.000,00 800.000,00 (400.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 4 ok 20.000,00 80.000,00 (40.000,00) (33,33)
Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia: 1 kegiatan
(4)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 150 ok 30.000,00 4.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Pergelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon: 11 kegiatan
60.000,00 9.020.000,00 60.000,00 8.200.000,0 (820.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 110 ok 20.000,00 2.200.000,00 100 ok 20.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
275 20.000,00 5.500.000,00 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 (500.000,00) (9,09)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
66 20.000,00 1.320.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 (120.000,00) (9,09)
Pergelaran Lesehan Keroncong Asli: 6 kegiatan
60.000,00 5.280.000,00 60.000,00 5.280.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Kelompok Penyaji
ok
180 20.000,00 3.600.000,00 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
24 20.000,00 480.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 0,00 0,00
Workshop Seni Tradisional: 2 kegiatan 100.000,00 21.600.000,00 100.000,00 10.800.000,0 (10.800.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 900 ok 20.000,00 18.000.000,00 450 ok 20.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
24 20.000,00 480.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (240.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
12 20.000,00 240.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
24 20.000,00 480.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (240.000,00) (50,00)
Workshop Seni Modern: 3 kegiatan 100.000,00 32.400.000,00 100.000,00 21.600.000,0 (10.800.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 1.350 ok 20.000,00 27.000.000,00 900 ok 20.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
18 20.000,00 360.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 (120.000,00) (33,33)
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
36 20.000,00 720.000,00 24 ok 20.000,00 480.000,00 (240.000,00) (33,33)
Pelayanan Apresiasi Seni: 25 kegiatan 60.000,00 13.500.000,00 60.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 250 ok 20.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Penyaji 375 ok 20.000,00 7.500.000,00 375 ok 20.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
50 20.000,00 1.000.000,00 50 ok 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Katalogisasi Koleksi: 2 kegiatan 20.000,00 400.000,00 0,00 0,0 (400.000,00) (100,00)
-Jamuan Makan dan Minuman Pelaksana
ok
20 20.000,00 400.000,00 0 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
Penyusunan Kalender Event: 12 20.000,00 4.800.000,00 20.000,00 3.600.000,0 (1.200.000,00) (25,00)
(5)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 kegiatan
-Jamuan Makan dan Minuman Pelaksana
ok
240 20.000,00 4.800.000,00 180 ok 20.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,00)
Temu Tenaga Teknis Kebudayaan: 1 kegiatan
100.000,00 13.800.000,00 100.000,00 13.800.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kesenian: 1 kegiatan
100.000,00 13.800.000,00 100.000,00 13.800.000,0 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Panitia 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 60 ok 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Pekerjaan Panggung
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Tenaga Ahli
ok
12 20.000,00 240.000,00 12 ok 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Moderator
ok
6 20.000,00 120.000,00 6 ok 20.000,00 120.000,00 0,00 0,00
-Jamuan Makan dan Minuman Peserta 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 600 ok 20.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.157.500,00 110.115.000,00 3.665.000,00 19.740.000,00 (90.375.000,00) (82,07)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 635.000,00 27.620.000,00 635.000,00 7.620.000,00 (20.000.000,00) (72,41)
Koordinasi Seni Dalam Daerah: 1 th/12 bln
635.000,00 27.620.000,00 635.000,00 7.620.000,0 (20.000.000,00) (72,41)
-Uang Harian: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln
oh
48 370.000,00 17.760.000,00 12 oh 370.000,00 4.440.000,00 (13.320.000,00) (75,00)
-BBM: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln 48 oh 200.000,00 9.600.000,00 12 oh 200.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00)
-Biaya Tol: 4 org x 2 kali x 1 hr x 6 bln 4 oh 65.000,00 260.000,00 12 oh 65.000,00 780.000,00 520.000,00 200,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.522.500,00 82.495.000,00 3.030.000,00 12.120.000,00 (70.375.000,00) (85,31)
Koordinasi Seni Luar Daerah 3.055.000,00 12.220.000,00 3.030.000,00 12.120.000,0 (100.000,00) (0,82)
-Uang Harian: 2 org x 1 kali rapat x 2 hr
or/kl/hr
4 430.000,00 1.720.000,00 4 or/kl/hr 430.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00
-Penginapan: 2 org x 1 kali rapat x 2 hr
or/kl/hr
4 450.000,00 1.800.000,00 4 or/kl/hr 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
-Tiket Pesawat pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
4 1.950.000,00 7.800.000,00 4 or/kl 1.950.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
-Biaya Taksi Luar Daerah pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
4 200.000,00 800.000,00 4 or/kl 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00
-Biaya Taksi Dalam Daerah pp: 2 org x 1 kali rapat x 2 kali
or/kl
(6)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pelaksanaan Temu Karya Taman
Budaya Se-Indonesia
3.467.500,00 70.275.000,00 0,00 0,0 (70.275.000,00) (100,00)
-Uang Harian: 10 org x 3 hr x 1 keg 30 or/hr 430.000,00 12.900.000,00 0 or/hr 0,00 0,00 (12.900.000,00) (100,00)
-Penginapan: 10 org x 3 mlm x 1 keg 30 or/mlm 450.000,00 13.500.000,00 0 or/mlm 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)
-Tiket Pesawat pp: 10 org x 2 kali x 1 20 or/kl 1.950.000,00 39.000.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00)
-Biaya Taksi Luar Daerah pp: 10 org x 2 kali x 1 keg
or/kl
20 200.000,00 4.000.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Biaya Taksi Dalam Daerah pp: 10 org x 2 kali x 1 keg
unit
2 437.500,00 875.000,00 0 unit 0,00 0,00 (875.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 110.088.250,00
Rp 147.100.500,00 Rp 193.519.750,00 Rp 192.616.500,00 Rp 643.325.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran