Tampilkan DIP: Laporan Tahunan Balitbang 2013
(2)
LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
I.
PENDAHULUAN
VISI dan MISI
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri miliki visi
“Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berkualitas
Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan”. Visi ini diturunkan menjadi
5 (lima) misi yaitu:
1.
Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang
pemerintahan daalam negeri;
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;
3.
Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring
penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan
Kementerian/LPND;
4.
Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang
pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;
5.
Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.
KEBIJAKAN STRATEGIS
Dalam upaya mendudukkan peran dan fungsinya, khususnya dalam
menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Maka Badan Penelitian dan
Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam
meningkatkan kinerja lembaga, menyangkut aspek-aspek :
1.
Peningkatan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai
stakeholder terkait
2.
Peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian
3.
Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Internal
4.
Optimalisasi dan efktifitas penggunaan anggaran
Keseluruhan aspek ini sebagaimana terakomodir dan dijabarkan ke
dalam visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
1.
Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi strategis
dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri
dan otonomi daerah
(3)
2.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peneliti dalam menghasilkan
output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat
3.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung
secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan
output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas
4.
Melakukan koordinasi penyelenggaraan litbang baik dengan komponen
terkait di lingkungan kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait
di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi
dan penyusunan kebijakan kelitbangan.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai :
1.
Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan strategis
bidang-bidang kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan
umum,penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta
penyelenggaraan pembangunan daerah dan administrasi kependudukan
2.
Tersedianya arahan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan, mencakup penelitian kebijakan (
soft
sciencis
) dan penelitian teknologi (
hard sciences
)
3.
Tersedianya hasil-hasil penelitian, kajiann, dan telaahan yang berkualitas
sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh
Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan
kemendagri
4.
Terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan
(services) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja
di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
5.
Tersediannya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana yang secara
langsung mendukung proses dan output penelitian dan pengembangan
6.
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan litbang, baik dengan komponen
di lingkungan kementerian Dalam Negeri maupun dengan institusi Litbang
Pusat ( kementerian/LPNK) dan daerah (Balitbangda)
II.
PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
A.
KEUANGAN
1.
Perkembangan Alokasi Anggaran
Tahun Anggaran 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan
mendapat alokasi Pagu Anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp
67.068.426.000,- (
Enam puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta empat
ratus dua puluh enam ribu rupiah
) berdasarkan DIPA Nomor
DIPA-010.11.1.403222/2013 tanggal 5 Desember 2012, untuk kegiatan dan
alokasi pagu anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:
(4)
1)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp5.346.080.000,-
2)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp5.513.700.000,-
3)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.985.770.000,-
4)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar
Rp5.089.860.000,-
5)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan
pagu anggaran sebesar Rp46.133.016.000,-
BAGAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA LINGKUP
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
Berdasarkan bagan di atas maka dapat diketahui bahwa pagu
anggaran terbesar terdapat pada lingkup Sekretariat Badan dengan pagu
anggaran sebesar 68,78% dari pagu anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri. Sementara masing-masing
PuslitbangPembangunan dan Keuda sebesar 7,97%,
PuslitbangKesbangpol dan OTDA sebesar 8,22%, PuslitbangPUM dan
Kependudukan sebesar 7,43%, dan PuslitbangPemdes dan Pemmas
sebesar 7,59% dari keseluruhan anggaran BPP Kemendagri Tahun 2013.
Lebih lanjutnya, bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran
BPP Kemendagri terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja
pegawai dengan paguRp 10.693.471.000,-, belanja barang dengan pagu
(5)
Rp44.558.967.000,-, dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar
Rp11.815.988.000,- Berikut bagan pagu anggaran berdasarkan unit kerja
lingkup BPP Kemendagri dan berdasarkan jenis belanja.
BAGAN BERDASARKAN JENIS BELANJA
(dalam ribuan)
Berdasarkan bagan jenis belanja di atas terlihat bahwa pagu
anggaran Belanja Barang memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu sebesar
66,44% dari pagu anggaran BPP Kemendagri, disusul Belanja Modal
sebesar 17,62%, dan Belanja Pegawai sebesar 15,94% dari pagu
keseluruhan
2.
Realisasi sampai dengan Triwulan IV
Realisasi anggaran sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2013
berakhir sebesar Rp. 60.447.072.451,- (
Enam puluh milyar empat ratus
empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu
rupiah
) atau 90,13%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima)
kegiatan utama, yaitu:
a.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp 5.346.080.000,-
Realisasi sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013
adalah Rp 4.205.712.800,- atau 78,67%.
(6)
b.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik
dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp
5.513.700.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya
TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp5.387.439.275,- atau 97,71%.
c.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp
4.985.770.000,-,realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun
2013 telah mencapai Rp4.352.896.600,- atau87,31%.
d.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp
5.089.860.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya
TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp3.561.873.150,- atau 69,98%.
e.
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.939.150.626 ,- (Empat
puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima
puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau 93,08% dari
anggaran sebesar Rp. 46.133.016.000,- (Empat puluh enam milyar
seratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu rupiah)
3.
Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran
a.
Adanya mutasi jabatan di tingkat Esselon II dan III yang
mempengaruhi perubahan PPK dan PPTK;
b.
Adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan
Akun Dinas Dalam dan Luar kota, yang mempengaruhi perub ahan
revisi DIPA dan POK;
c.
Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga
bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan sehingga dalam
proses pencairan realisasi anggaran pada pusat-pusat;
d.
Adanya pejabat PPTK/Esselon IV yang memasuki masa purna
bakti/pensiun, sehingga menghambat proses kegiatan dan program
serta realisasi anggaran pada bidang-bidang di pusat litbang;
e.
Kurang pahamnya PPTK dalam proses dan mekanisme pencairan
anggaran, sehingga usulan dokumen pencairan anggaran selalu
mengalami kekurangan atau kesalahan administrasi;
f.
Proses pertanggungjawaban yang dilakukan sehingga mengalami
proses pencairan karena kurang telitinya bendahara dan PPTK serta
PPK dalam memahami dokumen administrasi pertanggungjawaban
keuangan;
g.
Pertanggungjawaban suatau kegiatan dari pengelola kegiatan sering
berubah rencana kegiatan yang mempengaruhi perubahan jadual
(7)
kegiatan yang telah disepakati, dan berdampak pada proses
penyerapan anggaran;
h.
Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga
mempengaruhi perputaran uang (Revolving );
i.
Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk
menjadi tunjangan kinerja;
j.
Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan
lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada
awal Triwulan III Tahun 2013;
k.
Pengaruh iklim dan cuaca, dimana kegiatan perkantoran jadi
terganggu, yang lebih dominan proses pembangunan gedung
mengalami gangguan.
Untuk mengetahui tentang program kerja, anggaran dan capaian
kinerja BPP Kemendagri dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir 2004-2013,
dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 1
Program Kerja, Anggaran dan Capaian Kinerja
BPP Kemendagri Tahun 2004-2014
No
Tahun
Anggaran
Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp)
%
1
2004-2005
14,931,378,000
14,670,464,927
98.25
2
2005-2006
18,672,762,000
15,543,793,664
83.24
3
2006-2007
21,031,993,000
17,513,044,539
83.27
4
2007-2008
33,549,364,000
24,710,110,974
73.65
5
2008-2009
32,347,500,000
25,118,180,919
77.65
6
2009-2010
31,787,800,000
24,849,104,872
78.17
7
2010-2011
30,244,754,000
27,018,614,932
89.33
8
2011-2012
33,191,800,000
31,998,376,455
96.40
9
2012-2013
50,322,705,000
40,848,619,386
81.17
10
2013-2014
67,068,426,000
60,447,072,451
90.13
Rata-rata
333,148,482,000 282,717,383,119
84.86
(8)
Tabel 2
REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN
BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
NO UNIT KERJA PAGU
ANGGARAN (Rp.)
PAGU ANGGARAN REVISI
(Rp.)
JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN
Rp. % Rp. %
i ii iii iv v vi vii viii
1. PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA 5,682,000,000 5,346,080,000 4,205,712,800 78.67 1,140,367,200 21.33 2. PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA 5,850,000,000 5,513,700,000 5,387,439,275 97.71 126,260,725 2.29 3. PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN 5,322,000,000 4,985,770,000 4,352,896,600 87.31 632,873,400 12.69 4. PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS 5,424,000,000 5,089,860,000 3,561,873,150 69.98 1,527,986,850 30.02
5 SEKRETARIAT 46,316,566,000 46,133,016,000 42,939,150,626 93.08 3,193,865,374 6.92
a. BAGIAN PERENCANAAN 6,821,609,000 7,509,309,000 6,722,345,783 89.52 786,963,217 10.48 b. BAGIAN UMUM 19,275,863,000 19,251,237,000 17,484,038,907 90.82 1,767,198,093 9.18
c. BAGIAN KEUANGAN 13,468,752,000 14,097,382,000 13,823,006,746 98.05 274,375,254 1.95 d. BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN 6,750,342,000 5,275,088,000 4,909,759,190 93.07 365,328,810 6.93
(9)
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013
KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL
BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Operasional Non Operasional Operasional Non
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan
kebijakan
10.693.471 4.190.349 42.161.817 11.548.929 - 68.594.566
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM:
KEGIATAN 1 Tersusunnya
hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang Kesbangpol dan Otda yang berkualitas (49 laporan)
5.513.700
Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah
-
- -
-
5.513.700
(10)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN1:
1
.
Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan
dan/atau di
publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya hasil penelitian,
pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang
kesbangpol dan Otda (24 Laporan)
- - 4.160.260 - - - 4.160.260
SUB OUTPUT:
1. 1.
Penelitian Bidang Kesbangpol yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.172.490 1.172.490
1. 2.
Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan otda (sesuai dengan Tupoksi Komponen
Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
(11)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tindaklanjuti
1.
3.
Pengembangan Kebijakan
Tersusunnya 14 (empat belas) laporan hasil pengembangan kebijakan Bidang Kesbangpol dan otda yang di publikasikan dan/atau di
tindaklanjuti
1.400.000 1.400.000
1.
4.
Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan otda
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil Kajian Bidang Kesbangpol dan otda
729.600 729.600
1. 5.
Penerapan Bidang Kesbangpol dan otda
Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil
penerapan Bidang Kesbangpol dan otda
369.010 369.010
2
.
Prosentase kesesuaian capaian kinerja
pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah
100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
kelitbangan pada Bidang Kesbangpol dan Otda (5
Laporan)
- - 1.353.440 - - - 1.353.440
(12)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Kesbangpol dan otda (1 laporan)
300.000 300.000
2.
2.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda
Terlaksananya Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda (1 laporan)
278.210 278.210
2.
3.
Fasilitasi
Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda
Terlaksananya tata operasional Pusat Litbang Kesbang Pol dan Otda (1 Laporan)
196.100 196.100
2. 4.
Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda
279.480 279.480
2. 5.
Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
299.650 299.650
(13)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penelitian dan
Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan
hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan
Kependudukan yang berkualitas 34 Laporan
- - 4.985.770 - - - 4.985.770
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
1
.
Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di
publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya hasil penelitian,
pengkajian, dan pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan sebagai bahan perumusan
Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
- - 3.564.970 - - - 3.564.970
SUB OUTPUT:
1.
1.
Penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
(14)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
Kajian Strategis bidang
Pemerintahan Umum dan Kependudukan (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
488.650 488.650
1. 3.
Pengembangan Kebijakan
Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.144.680 1.144.680
1. 4.
Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
532.500 532.500
1. 5.
Penerapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil
penerapan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
(15)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
.
Prosentase kesesuaian capaian kinerja
pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan
100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
kelitbangan pada bidang
Pemerintahan Umum dan Kependudukan (5 Laporan)
- - 1.420.800 - - - 1.420.800
SUB OUTPUT:
2. 1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)
250.000 250.000
2. 2.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Terlaksananya Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 laporan)
368.400 368.400
2. 3.
Fasilitasi
Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Terlaksananya tata operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)
242.000 242.000
2. 4.
Evaluasi Capaian Kinerja bidang
Tersusunnya 1 laporan Capaian
(16)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 2.
5.
Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
260.400
KEGIATAN 3 Tersusunnya
hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (34 Laporan)
Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas
- - 5.089.860 - - - 5.089.860
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
(17)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 .
Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di
publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya hasil penelitian,
pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
- - 3.768.760 - - - 3.768.760
SUB OUTPUT:
1. 1.
Penelitian bidang Pemdes dan Pemmas
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.246.680 1.246.680
1. 2.
Kajian Strategis bidang Pemdes dan Pemmas
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
449.200 449.200
1. 3.
Pengembangan Kebijakan
Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan kebijakan yang di
(18)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 1.
4.
Kajian Aktual bidang Pemdes dan Pemmas
Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bbidang Pemdes dan Pemmas
418.800 418.800
1. 5.
Penerapan bidang Pemdes dan Pemmas
Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil
penerapan bidang Pemdes dan Pemmas
454.080 454.080
3
.
Prosentase kesesuaian capaian kinerja
pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
kelitbangan pada bidang Pemdes dan Pemmas (5 Laporan)
- - 1.321.100 - - 1.321.100
SUB OUTPUT:
3. 1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)
214.575 214.575
3. 2.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan
Terlaksananya Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas (1 laporan)
(19)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemmas 3.
3.
Fasilitasi
Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemdes dan Pemmas
Terlaksananya tata operasional bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)
281.770 281.770
3. 4.
Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas
334.455 334.455
3. 5.
Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
219.550 219.550
KEGIATAN 4 Tersusunnya
hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian, serta fasilitasi kelitbangan bidang
pembangunan dan keuagan daerah yang berkualitas (22 Laporan)
5.346.080
Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
-
- -
-
5.346.080
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
(20)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Jumlah hasil
penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di
publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya hasil penelitian,
pengkajian, dan pengembangan Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan
Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
- 3.920.280 - - 3.920.280
SUB OUTPUT:
1.1. Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.142.390 1.142.390
1.2. Kajian Strategis Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
(21)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3. Pengembangan Kebijakan
Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan Kebijakan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.200.000 1.200.000
1.4. Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
721.540 721.540
1.5. Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil
penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
386.900 386.900
2. Prosentase
kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan
evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
kelitbangan pada Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Laporan)
- - 1.425.800 - - - 1.425.800
SUB OUTPUT:
2.1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Pembangunan dan
(22)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Substansi Keuangan Daerah (1 laporan)
2.2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan)
314.400 314.400
2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tata
Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 Laporan)
300.000 300.000
2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
200.000 200.000
2.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
(23)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Keuangan Daerah
KEGIATAN 5 Terpenuhinya
dukungan pelayanan teknis dan
administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln) dan 4 unit)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
10.693.471 4.190.349 21.226.407 - 11.548.929 - 47.659.156
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN1:
1. Prosentase
penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran
100%
terselesaikannya dokumen
perencanaan program dan anggaran (4 dokumen)
- - 2.055.626 - - - 2.055.626
SUB OUTPUT:
1.1. Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014
Tersusunnya 1 dokumen Renja (RK-KL) BPP Kemendagri Tahun 2014
(24)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2. Penyusunan dan
Perhitungan Anggaran Tahun 2013
Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) BPP Kemendagri Litbang Tahun 2012
400.000 400.000
1.3. Penyusunan Review Renstra
Tersusunnya 1 Dokumen Grand Design BPP Kemendagri
1.050.000 1.050.000
1.4. Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014
Tersusunnya 1 dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun 2014
189.500 189.500
2. Prosentase
Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan
100% tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan (5 laporan)
- - 1.493.020 - - - 1.493.020
SUB OUTPUT:
2.1. Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013
Tersusunnya 1 laporan monitoring kegiatan
500.400 500.400
2.2. Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang
ditindaklanjuti
Tersusunnya 1 laporan evaluasi Hasil-hasil kelitbangan
321.420 321.420
2.3. Evaluasi Program/Kegiat an Tahunan
Tersusunnya 1 laporan kegiatan evaluasi tahunan
(25)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BPP
2.4. Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013
Tersusunnya 1 laporan LAKIP BPP Kemendagri
230.000 230.000
2.5. Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri Tahun 2013
Terlaksananya 1 laporan Penyusunan SPIP BPP Kemendagri
240.000 240.000
3. Prosentase
penyelesaian
pedoman, juknis, dan peraturan
perundang-undangan
kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan
100% tersusunnya pedoman, juknis, dan peraturan per-undang-undangan kelitbangan (3 peraturan, 2 laporan)
- - 1.606.073 - - - 1.606.073
SUB OUTPUT:
3.1. Penyusunan dan/atau penyempurnaa n Per-Undang-undangan
Tersusunnya:
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
1.000.000 1.000.000
3.2. Sosialisasi/Dise minasi
peraturan per- undang-undangan
Tersusunnya 1 laporan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan
406.073 406.073
3.3. Monitoring dan Evaluasi
Tersusunnya 1 laporan Monitoring
(26)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan
dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan
4. Prosentase
pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan
100%
termanfaatkannya database/website litbang dan perpustakaan elektronik dalam menunjang pelaksanaan kelitbangan (4 laporan)
- - 686.140 - - - 686.140
SUB OUTPUT:
4.1. Penyelenggaraa n Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan Penusunan/Pen golahan Bank Data
Kelitbangan
Tersusunnya 1 laporan pengelolaan sistem informasi dan manajemen sebagai pusat data center serta terbentuknya peningkatan kemampuan sdm dalam rangka pengelolaan website BPP
279.600 279.600
4.2. Pengelolaan Website Lab Data BPP Tahun 2013
Tersusunnya 1 laporan pengelolaan Website BPP
170.400 170.400
4.3. Pengelolaan dan
Pengembangan
Tersusunnya 1 laporan hasil pengelolaan dan
(27)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perpustakaan pengembangan Perpustakaan
4.4. Pembelian buku dan
pencetakan/pe nggandaan
buku-buku/peraturan baru
Tesedianya1 Laporan Pembelian buku dan pencetakan/penggand aan
buku-buku/peraturan baru
59.510 59.510
5. Prosentase
peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun
100% terwujudnya kualitas media publikasi kelitbangan (2 laporan)
- - 1.272.253 - - - 1.272.253
SUB OUTPUT:
5.1. Penerbitan Jurnal Binapraja dan Media BPP Kemendagri
tersedianya 1 laporan penerbitan Jurnal Binapraja dan media BPP (6
edisi/pertahun)
1.272.253 1.272.253
6. Prosentase
penyelesaian
pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan
100% terwujudnya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan)
(28)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jasa) yang tepat waktu
SUB OUTPUT:
6.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan)
10.693.471 10.693.471
6.2. Penyelenggaraa n Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara
4.190.349 4.190.349
7. Prosentase
penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya
100% terpenuhinya pelayanan
administrasi dan tugas teknis lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur BPP (11 Laporan)
- - 2.115.440 - - - 2.115.440
SUB OUTPUT:
7.1. Pemutakhiran Data Dan Updating Data
Tersusunnya 1 laporan data pegawai BPP
183.200
(29)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepegawaian 7.2. Pembinaan
Pegawai di lingkungan BPP
Tersusunnya 4 laporan kegiatan pengembangan kepegawaian berupa :1) analisis beban kerja, 2) analisis jabatan, 3) kenaikan pangkat terpadu, 4) pelantikan esselon IV
485.080
485.080
7.3. Fasilitasi Pengembangan SDM BPP
1). Terfasilitasinya calon peneliti dan perekayasa dalam diklat sertifikasi peneliti/perekayasa, 2). Terfasilitasinya diklat teknis (1 Laporan)
364.175
364.175
7.4. Penyelenggaraa n Manajemen Kepegawaian
tersusunnya 2 laporan (baperjakat dan bintek administrasi kepegawaian)
72.195
72.195
7.5. Peningkatan Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di Lingkungan BPP Kemendagri
Tersedianya 1 laporan peningkatan Budaya kerja dan etika Birokrasi
570.230
570.230
7.6. Administrasi Penyelenggaraa n Pengamanan Dalam
tersusunnya 1 laporan administrasi
pengamanan dalam BPP Kemendagri
145.560
(30)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.7. Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Perlengkapan
tersusunnya 1 laporan administrasi dan pengelolaan perlengkapan 295.000 295.000
8. Prosentase
penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang 100% terpenuhinya kebutuhan kerjasama kelitbangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPP (2 Laporan) - - 730.228 - - - 730.228 SUB OUTPUT:
8.1. Fasilitasi Strategi Antara
tersusunnya 1 laporan kumpulan idea paper yang disampaikan kepada Mendagri 495.770 495.770
8.2. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Tersusunnya 1 laporan Kerjasana penelitian 234.458
9. Prosentase
penyelesaian dokumen SOP BPP
100% terwujudnya dokumen SOP BPP (1 dokumen) - - 324.700 - - - 324.700 SUB OUTPUT:
9.1. Penyusunan dokumen SOP BPP tersusunnya 1 dokumen SOP kelitbangan 324.700 324.700
(31)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
.
Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN
100%
terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (3 laporan)
- - 230.000 - - - 230.000 SUB OUTPUT: 10. 1. Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK BMN tersusunnya 3 laporan BMN sesuai SIMAK BMN (2 laporan semester dan 1 laporan tahunan)
230.000 230.000 11 . Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP
100%
terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (4 laporan)
- - 659.375 - - - 659.375 SUB OUTPUT: 11. 1 Pengembangan Simarsip Tersusunnya 2 laporan kegiatan berupa: 1) Bintek Tata Naskah, 2) Pengelolaan Simarsip BPP 523.595 523.595 11. 2 Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif
Tersusunnya 1 laporan kegiatan inventarisasi data arsip yang aktif dan in aktif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 75.780 75.780
(32)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. 3 Pengiriman surat/dokumen terlaksanakannya pengiriman surat/dokumen dalam 12 bulan (1 layanan)
60.000 60.000 12 . Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan
33 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota yang aktif dalam forum koodinasi, konsultasi dan komunikasi kelitbangan (7 laporan) - - 2.914.980 - - - 2.914.980 SUB OUTPUT: 12. 1. Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen, dan peneliti/pereka yasa lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah Tersusunnya 4 laporan kegiatan forum komunikasi kelitbangan berupa : 1) FKPPD (33 provinsi); 2) FKK (K/L)
3) Forum konsultasi manajemen
kelitbangan
(33 provinsi dan 54 kab/kota);
4) Forum temu karya peneliti/perekayasa 832.162 832.162 12. 2. Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan Tersusunnya 1 laporan kegiatan rakornas dalam rangka peningkatan kapasitas 1.000.000 1.000.000
(33)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Rakornas Litbang) kelembagaan kelitbangan 12. 3. Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/ Kota) Tersusunnya 1 laporan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota) 304.788 304.788 12. 4. Fasilitasi Penguatan SIDa Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi , supervisi, dan asistensi peran dan fungsi litbang daerah provinsi 477.230 477.230 12. 5. Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA 300.800 300.800 13 . Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku
100% terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan perekayasa sesuai standar (5 laporan)
- - 1.316.430 - - - 1.316.430 SUB OUTPUT: 13. 1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Pereka yasa Terlaksananya seluruh kegiatan penilaian angka kredit bagi pejabat
fungsional peneliti di
183.460
(34)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Layanan)
13. 2.
Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda
Tersusunnya 1 laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan
247.960
247.960
13.
3.
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan
Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas
Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP
885.010
885.010
14
.
Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)
100% terlaksananya kegiatan
administrasi pengelolaan keuangan (verifikasi, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan) (6
-
- 1.237.762
-
-
-
1.237.762
(35)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
laporan, 1 dokumen)
SUB OUTPUT:
14. 1.
Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP
Tersusunnya 1 Dokumen Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan
Anggaran BPP Tahun 2013.
522.195
522.195
14. 2.
Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil
Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut
Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK).
350.171
350.171
14.
3.
Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan)
365.396
365.396
15
.
Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan
keuangan (Verifikasi dan
Perbendaharaan)
100% terselesainya administrasi dan pengelolaan
keuangan (Verifikasi dan
Perbendaharaan) (7 Laporan)
-
- 1.845.029
-
-
-
1.845.029
(36)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT:
15. 1.
Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
Tersusunnya 1 laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP
223.185
223.185
15. 2.
Pembinaan Adminstrasi dan
Pengelolaan Keuangan
tersusunnya 3 laporan Pembinaan
administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan,
2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran
3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait
1.016.018
1.016.018
15. 3.
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri
terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK
605.826
(37)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 . Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah
Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan)
- - 2.739.351 - - - 2.739.351 SUB OUTPUT: 16. 1 Monitoring/Sup ervisi/Asistensi Perekayasa permasalahan SDM Peneliti/Pereka yasa: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan danb pemberhentian Tersusunnya 3 laporan : 1. Monitoring supervisi, 2. Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda,
3. Bintek Substansi dan Non substansi
1.453.286 1.453.286 16. 2 Fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana
kelitbangan kemendagri
tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri 400.000 400.000 16. 3 Rapat-rapat koordinasi/kerj a/dinas/ pimpinan
tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan 886.065 886.065
(38)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA
BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kelompok kerja/konsultas i
kelompok kerja/konsultasi
17
.
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan
100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit)
-
- -
-
11.548.929
-
11.548.929
SUB OUTPUT:
17. 1
Pengadaan Kendaraan Operasional BPP
1. Tersedianya 3 unit kendaraan
operasional kantor roda 2
66.000
66.000
17. 2
Pembagunan Gedung BPP
Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m2
11.482.929
11.482.929
(39)
III. PENUTUP
Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan sudah menunjukan perkembangan yang cukup baik, yaitu sebesar
Rp.60.447.072.451,- atau sebesar 90,13% dari pagu anggaran kegiatan BPP
Kemendagri sebesar Rp.67.068.426.000,-. Namun pada sisi lain, khususnya dalam
peningkatan kualitas hasil – hasil penelitian dan pengembangan masih diperlukan
adanya langkah – langkah yang lebih tepat. Hal ini tidak terlepas dari proses awal
dalam penyiapan program hingga sampai pada pemanfaatan hasil itu sendiri.
Seperti kegiatan penelitian, Kajian Strategis, Kajian Kasuistis, Kerjasama Kajian,
Kajian Kompetitif, dan Pengembangan perlu mendapat pengawalan lebih insentif
agar hasilnya benar – benar dapat dimanfaatkan oleh stakeholders.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pertemuan rutin
yang sifatnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, hal ini perlu ditingkatkan untuk
rasa kebersamaan di setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan.
Dalam bidang dukungan sarana dan prasarana penunjang juga telah
mengalami peningkatan yang sangat baik terutama dalam penyediaan sarana
seperti ruang kerja, peralatan dan lain sebagainya yang sangat mendukung dalam
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian perlu upaya untuk
meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM aparatur sebagai unsur penting
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan dalam mengatasi masalah dan keterbatasan yang harus tetap
menjadi perhatian utama.
Demikian laporan tahunan ini disusun untuk dipergunakan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dengan adanya kendala yang telah
dihadapi pada Tahun 2013, diharapkan kendala tersebut dapat dihindari dalam
pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan secara optimal.
Jakarta, Desember 2013
KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(1)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Layanan)
13.
2.
Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda
Tersusunnya 1 laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan
247.960
247.960
13.
3.
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan
Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas
Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP
885.010
885.010
14 .
Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)
100% terlaksananya kegiatan
administrasi pengelolaan keuangan (verifikasi, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan) (6
-
- 1.237.762
-
-
-
1.237.762
(2)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
laporan, 1 dokumen)
SUB OUTPUT:
14.
1.
Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP
Tersusunnya 1 Dokumen Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan
Anggaran BPP Tahun 2013.
522.195
522.195
14.
2.
Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil
Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut
Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK).
350.171
350.171
14.
3.
Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan)
365.396
365.396
15 .
Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan
keuangan (Verifikasi dan
Perbendaharaan)
100% terselesainya administrasi dan pengelolaan
keuangan (Verifikasi dan
Perbendaharaan) (7 Laporan)
-
- 1.845.029
-
-
-
1.845.029
(3)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT:
15.
1.
Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
Tersusunnya 1 laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP
223.185
223.185
15.
2.
Pembinaan Adminstrasi dan
Pengelolaan Keuangan
tersusunnya 3 laporan Pembinaan
administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan,
2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran
3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait
1.016.018
1.016.018
15.
3.
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri
terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK
605.826
(4)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 .
Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah
Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan)
-
- 2.739.351
-
-
-
2.739.351
SUB OUTPUT:
16.
1
Monitoring/Sup ervisi/Asistensi Perekayasa permasalahan SDM
Peneliti/Pereka yasa:
Pengangkatan, Mutasi, pembebasan danb
pemberhentian
Tersusunnya 3 laporan : 1. Monitoring supervisi, 2. Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda,
3. Bintek Substansi dan Non substansi
1.453.286
1.453.286
16.
2
Fasilitasi majelis pertimbangan, dan
pengendalian mutu dan forum wacana
kelitbangan kemendagri
tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri
400.000
400.000
16.
3
Rapat-rapat koordinasi/kerj a/dinas/ pimpinan
tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan
886.065
(5)
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN
INPUT
OUTCOME/OUTPUT
PUSAT + UPT BELANJA
PEGAWAI
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS
JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non
Operasional Operasional
Non Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kelompok kerja/konsultas i
kelompok kerja/konsultasi
17 .
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan
100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit)
-
- -
-
11.548.929
-
11.548.929
SUB OUTPUT:
17.
1
Pengadaan Kendaraan Operasional BPP
1. Tersedianya 3 unit kendaraan
operasional kantor roda 2
66.000
66.000
17.
2
Pembagunan Gedung BPP
Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m2
11.482.929
(6)