Badan Taskin f4765acbcf677500a05aa28fb0611773
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11
6.782.548.600,00
6.559.467.517,00
(223.081.083,00)
96,71
6.782.548.600,00
6.559.467.517,00
(223.081.083,00)
96,71
9.023.885.500,00
8.235.115.005,00
(788.770.495,00)
91,26
680.409.500,00
609.515.277,00
(70.894.223,00)
89,58
4.000.000,00
3.999.500,00
(500,00)
99,99
3.999.500,00
(500,00)
99,99
(31.809.973,00)
39,98
53.000.000,00
21.190.027,00
(31.809.973,00)
39,98
25.000.000,00
11.354.500,00
(13.645.500,00)
45,42
25.000.000,00
11.354.500,00
(13.645.500,00)
45,42
20.000.000,00
19.993.500,00
(6.500,00)
99,97
15.324.000,00
15.324.000,00
0,00
100,00
4.676.000,00
4.669.500,00
(6.500,00)
99,86
20.000.000,00
19.988.500,00
(11.500,00)
99,94
20.000.000,00
19.988.500,00
(11.500,00)
99,94
15.000.000,00
14.997.500,00
(2.500,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.997.500,00
(2.500,00)
99,98
Penyediaan alat tulis kantor
90.000.000,00
89.997.700,00
(2.300,00)
100,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
93,60
21.190.027,00
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09
(1.011.851.578,00)
4.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
14.794.582.522,00
53.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08
15.806.434.100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90.000.000,00
89.997.700,00
(2.300,00)
100,00
134.200.000,00
134.099.800,00
(100.200,00)
99,93
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 192
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
7
134.200.000,00
134.099.800,00
(100.200,00)
99,93
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.745.000,00
(255.000,00)
94,90
5.000.000,00
4.745.000,00
(255.000,00)
94,90
47.400.000,00
46.923.250,00
(476.750,00)
98,99
47.400.000,00
46.923.250,00
(476.750,00)
98,99
195.210.000,00
192.825.450,00
(2.384.550,00)
98,78
195.210.000,00
192.825.450,00
(2.384.550,00)
98,78
52.599.500,00
31.507.500,00
(21.092.000,00)
59,90
50.999.500,00
31.507.500,00
(19.492.000,00)
61,78
1.600.000,00
0,00
(1.600.000,00)
0,00
10.000.000,00
8.893.050,00
(1.106.950,00)
88,93
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.775.000,00
4.675.000,00
(1.100.000,00)
80,95
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.225.000,00
4.218.050,00
(6.950,00)
99,84
1.424.360.000,00
1.349.786.400,00
(74.573.600,00)
94,76
869.970.000,00
802.870.600,00
(67.099.400,00)
92,29
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
9.525.000,00
9.525.000,00
0,00
100,00
34.620.000,00
32.278.600,00
(2.341.400,00)
93,24
825.825.000,00
761.067.000,00
(64.758.000,00)
92,16
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
57.000.000,00
54.500.000,00
(2.500.000,00)
95,61
57.000.000,00
54.500.000,00
(2.500.000,00)
95,61
70.000.000,00
68.460.000,00
(1.540.000,00)
97,80
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.700.000,00
11.700.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
58.300.000,00
56.760.000,00
(1.540.000,00)
97,36
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
309.890.000,00
309.849.800,00
(40.200,00)
99,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 193
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
(40.200,00)
99,99
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
70.000.000,00
66.606.000,00
(3.394.000,00)
95,15
70.000.000,00
66.606.000,00
(3.394.000,00)
95,15
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
15.000.000,00
12.759.800,00
(2.240.200,00)
85,07
15.000.000,00
12.759.800,00
(2.240.200,00)
85,07
4.700.000,00
4.680.000,00
(20.000,00)
99,57
10.300.000,00
8.079.800,00
(2.220.200,00)
78,44
611.144.500,00
580.967.375,00
(30.177.125,00)
95,06
144.000.000,00
120.826.375,00
(23.173.625,00)
83,91
21.525.000,00
0,00
(21.525.000,00)
0,00
122.475.000,00
120.826.375,00
(1.648.625,00)
98,65
467.144.500,00
460.141.000,00
(7.003.500,00)
98,50
1.925.000,00
0,00
100,00
(7.003.500,00)
98,49
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
71.750.000,00
40.090.900,00
(31.659.100,00)
55,88
Perumusan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
71.750.000,00
40.090.900,00
(31.659.100,00)
55,88
Belanja Barang dan Jasa
6.950.000,00
6.725.000,00
(225.000,00)
96,76
64.800.000,00
33.365.900,00
(31.434.100,00)
51,49
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
69.000.000,00
67.013.000,00
(1.987.000,00)
97,12
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
69.000.000,00
67.013.000,00
(1.987.000,00)
97,12
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15
309.849.800,00
458.216.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
309.890.000,00
1.925.000,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15
7
465.219.500,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan data/ informasi
1.500.000,00
900.000,00
(600.000,00)
60,00
67.500.000,00
66.113.000,00
(1.387.000,00)
97,95
49.200.500,00
42.430.100,00
(6.770.400,00)
86,24
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 194
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
49.200.500,00
42.430.100,00
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi I nformasi bagi Masyarakat
Desa (PNPM-MP)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMT-AS
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KI E tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
(6.770.400,00)
86,24
100,00
9.330.000,00
9.330.000,00
0,00
30.870.500,00
24.100.100,00
(6.770.400,00)
78,07
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
68.645.000,00
50.164.500,00
(18.480.500,00)
73,08
68.645.000,00
50.164.500,00
(18.480.500,00)
73,08
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
100,00
59.045.000,00
40.564.500,00
(18.480.500,00)
68,70
3.479.731.500,00
3.311.799.533,00
(167.931.967,00)
95,17
208.160.000,00
153.684.675,00
(54.475.325,00)
73,83
36.525.000,00
25.375.000,00
(11.150.000,00)
69,47
171.635.000,00
128.309.675,00
(43.325.325,00)
74,76
1.069.500.000,00
1.041.015.238,00
(28.484.762,00)
97,34
83.750.000,00
81.475.000,00
(2.275.000,00)
97,28
973.250.000,00
949.040.238,00
(24.209.762,00)
97,51
12.500.000,00
10.500.000,00
(2.000.000,00)
84,00
1.145.000.000,00
1.140.689.400,00
(4.310.600,00)
99,62
7.225.000,00
7.150.000,00
(75.000,00)
98,96
1.137.775.000,00
1.133.539.400,00
(4.235.600,00)
99,63
297.000.000,00
291.506.000,00
(5.494.000,00)
98,15
6.850.000,00
6.850.000,00
0,00
100,00
290.150.000,00
284.656.000,00
(5.494.000,00)
98,11
760.071.500,00
684.904.220,00
(75.167.280,00)
90,11
5.250.000,00
4.725.000,00
(525.000,00)
90,00
754.821.500,00
680.179.220,00
(74.642.280,00)
90,11
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
272.250.000,00
255.363.030,00
(16.886.970,00)
93,80
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 195
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
65.000.000,00
59.774.480,00
(5.225.520,00)
91,96
65.000.000,00
59.774.480,00
(5.225.520,00)
91,96
37.000.000,00
34.368.800,00
(2.631.200,00)
92,89
37.000.000,00
34.368.800,00
(2.631.200,00)
92,89
156.750.000,00
148.743.750,00
(8.006.250,00)
94,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik
desa
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
Belanja Barang dan Jasa
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08
Pengembangan Sistem I nformasi Gender dan Anak
7
8.150.000,00
8.050.000,00
(100.000,00)
98,77
148.600.000,00
140.693.750,00
(7.906.250,00)
94,68
13.500.000,00
12.476.000,00
(1.024.000,00)
92,41
13.500.000,00
12.476.000,00
(1.024.000,00)
92,41
97.930.000,00
82.657.200,00
(15.272.800,00)
84,40
67.430.000,00
59.424.200,00
(8.005.800,00)
88,13
450.000,00
150.000,00
(300.000,00)
33,33
66.980.000,00
59.274.200,00
(7.705.800,00)
88,50
30.500.000,00
23.233.000,00
(7.267.000,00)
76,17
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.900.000,00
0,00
(2.900.000,00)
0,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.600.000,00
23.233.000,00
(4.367.000,00)
84,18
Program pelayanan kontrasepsi
197.500.000,00
184.619.825,00
(12.880.175,00)
93,48
197.500.000,00
184.619.825,00
(12.880.175,00)
93,48
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian stimulan pembangunan desa
Belanja Pegawai
89.242.000,00
89.242.000,00
0,00
100,00
108.258.000,00
95.377.825,00
(12.880.175,00)
88,10
285.500.000,00
218.980.600,00
(66.519.400,00)
76,70
285.500.000,00
218.980.600,00
(66.519.400,00)
76,70
5.950.000,00
2.100.000,00
(3.850.000,00)
35,29
279.550.000,00
216.880.600,00
(62.669.400,00)
77,58
637.450.000,00
476.023.300,00
(161.426.700,00)
74,68
71.650.000,00
54.141.675,00
(17.508.325,00)
75,56
71.650.000,00
54.141.675,00
(17.508.325,00)
75,56
34.380.000,00
33.294.200,00
(1.085.800,00)
96,84
27.600.000,00
26.560.000,00
(1.040.000,00)
96,23
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 196
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Nagari Berprestasi
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10
Pembinaan LPM
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data
nagari
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
(45.800,00)
99,32
181.000.000,00
131.198.400,00
(49.801.600,00)
72,49
12.200.000,00
11.150.000,00
(1.050.000,00)
91,39
168.800.000,00
120.048.400,00
(48.751.600,00)
71,12
112.000.000,00
78.231.425,00
(33.768.575,00)
69,85
6.150.000,00
6.150.000,00
0,00
100,00
105.850.000,00
72.081.425,00
(33.768.575,00)
68,10
28.840.000,00
12.283.500,00
(16.556.500,00)
42,59
28.840.000,00
12.283.500,00
(16.556.500,00)
42,59
36.950.000,00
34.115.700,00
(2.834.300,00)
92,33
150.000,00
150.000,00
0,00
100,00
36.800.000,00
33.965.700,00
(2.834.300,00)
92,30
69.900.000,00
61.807.500,00
(8.092.500,00)
88,42
6.900.000,00
6.875.000,00
(25.000,00)
99,64
63.000.000,00
54.932.500,00
(8.067.500,00)
87,19
70.390.000,00
53.814.400,00
(16.575.600,00)
76,45
6.475.000,00
6.125.000,00
(350.000,00)
94,59
63.915.000,00
47.689.400,00
(16.225.600,00)
74,61
32.340.000,00
17.136.500,00
(15.203.500,00)
52,99
0,00
(2.850.000,00)
0,00
(12.353.500,00)
58,11
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/ KR yang mandiri
435.500.000,00
426.235.150,00
(9.264.850,00)
97,87
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
435.500.000,00
426.235.150,00
(9.264.850,00)
97,87
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03
6.734.200,00
17.136.500,00
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
6.780.000,00
2.850.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18
7
29.490.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
100,00
433.700.000,00
424.435.150,00
(9.264.850,00)
97,86
397.764.500,00
362.711.875,00
(35.052.625,00)
91,19
310.050.000,00
287.166.800,00
(22.883.200,00)
92,62
3.650.000,00
3.300.000,00
(350.000,00)
90,41
306.400.000,00
283.866.800,00
(22.533.200,00)
92,65
87.714.500,00
75.545.075,00
(12.169.425,00)
86,13
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 197
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
87.714.500,00
75.545.075,00
(12.169.425,00)
86,13
93.700.000,00
37.999.000,00
(55.701.000,00)
40,55
49.700.000,00
0,00
(49.700.000,00)
0,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52
Belanja Barang dan Jasa
Program Penanggulangan Kemiskinan
Verifikasi/ identifikasi data rumah tangga miskin
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Belanja Barang dan Jasa
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
7
8.552.000,00
0,00
(8.552.000,00)
0,00
41.148.000,00
0,00
(41.148.000,00)
0,00
44.000.000,00
37.999.000,00
(6.001.000,00)
86,36
44.000.000,00
37.999.000,00
(6.001.000,00)
86,36
49.000.000,00
45.867.000,00
(3.133.000,00)
93,61
49.000.000,00
45.867.000,00
(3.133.000,00)
93,61
645.000,00
645.000,00
0,00
100,00
48.355.000,00
45.222.000,00
(3.133.000,00)
93,52
(15.806.434.100,00)
(14.794.582.522,00)
1.011.851.578,00
93,60
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 198
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11
6.782.548.600,00
6.559.467.517,00
(223.081.083,00)
96,71
6.782.548.600,00
6.559.467.517,00
(223.081.083,00)
96,71
9.023.885.500,00
8.235.115.005,00
(788.770.495,00)
91,26
680.409.500,00
609.515.277,00
(70.894.223,00)
89,58
4.000.000,00
3.999.500,00
(500,00)
99,99
3.999.500,00
(500,00)
99,99
(31.809.973,00)
39,98
53.000.000,00
21.190.027,00
(31.809.973,00)
39,98
25.000.000,00
11.354.500,00
(13.645.500,00)
45,42
25.000.000,00
11.354.500,00
(13.645.500,00)
45,42
20.000.000,00
19.993.500,00
(6.500,00)
99,97
15.324.000,00
15.324.000,00
0,00
100,00
4.676.000,00
4.669.500,00
(6.500,00)
99,86
20.000.000,00
19.988.500,00
(11.500,00)
99,94
20.000.000,00
19.988.500,00
(11.500,00)
99,94
15.000.000,00
14.997.500,00
(2.500,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.997.500,00
(2.500,00)
99,98
Penyediaan alat tulis kantor
90.000.000,00
89.997.700,00
(2.300,00)
100,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
93,60
21.190.027,00
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09
(1.011.851.578,00)
4.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
14.794.582.522,00
53.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08
15.806.434.100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90.000.000,00
89.997.700,00
(2.300,00)
100,00
134.200.000,00
134.099.800,00
(100.200,00)
99,93
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 192
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
7
134.200.000,00
134.099.800,00
(100.200,00)
99,93
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.745.000,00
(255.000,00)
94,90
5.000.000,00
4.745.000,00
(255.000,00)
94,90
47.400.000,00
46.923.250,00
(476.750,00)
98,99
47.400.000,00
46.923.250,00
(476.750,00)
98,99
195.210.000,00
192.825.450,00
(2.384.550,00)
98,78
195.210.000,00
192.825.450,00
(2.384.550,00)
98,78
52.599.500,00
31.507.500,00
(21.092.000,00)
59,90
50.999.500,00
31.507.500,00
(19.492.000,00)
61,78
1.600.000,00
0,00
(1.600.000,00)
0,00
10.000.000,00
8.893.050,00
(1.106.950,00)
88,93
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.775.000,00
4.675.000,00
(1.100.000,00)
80,95
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.225.000,00
4.218.050,00
(6.950,00)
99,84
1.424.360.000,00
1.349.786.400,00
(74.573.600,00)
94,76
869.970.000,00
802.870.600,00
(67.099.400,00)
92,29
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
9.525.000,00
9.525.000,00
0,00
100,00
34.620.000,00
32.278.600,00
(2.341.400,00)
93,24
825.825.000,00
761.067.000,00
(64.758.000,00)
92,16
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
100,00
57.000.000,00
54.500.000,00
(2.500.000,00)
95,61
57.000.000,00
54.500.000,00
(2.500.000,00)
95,61
70.000.000,00
68.460.000,00
(1.540.000,00)
97,80
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.700.000,00
11.700.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
58.300.000,00
56.760.000,00
(1.540.000,00)
97,36
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
309.890.000,00
309.849.800,00
(40.200,00)
99,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 193
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
(40.200,00)
99,99
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100,00
70.000.000,00
66.606.000,00
(3.394.000,00)
95,15
70.000.000,00
66.606.000,00
(3.394.000,00)
95,15
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
30.000.000,00
23.148.000,00
(6.852.000,00)
77,16
15.000.000,00
12.759.800,00
(2.240.200,00)
85,07
15.000.000,00
12.759.800,00
(2.240.200,00)
85,07
4.700.000,00
4.680.000,00
(20.000,00)
99,57
10.300.000,00
8.079.800,00
(2.220.200,00)
78,44
611.144.500,00
580.967.375,00
(30.177.125,00)
95,06
144.000.000,00
120.826.375,00
(23.173.625,00)
83,91
21.525.000,00
0,00
(21.525.000,00)
0,00
122.475.000,00
120.826.375,00
(1.648.625,00)
98,65
467.144.500,00
460.141.000,00
(7.003.500,00)
98,50
1.925.000,00
0,00
100,00
(7.003.500,00)
98,49
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
71.750.000,00
40.090.900,00
(31.659.100,00)
55,88
Perumusan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
71.750.000,00
40.090.900,00
(31.659.100,00)
55,88
Belanja Barang dan Jasa
6.950.000,00
6.725.000,00
(225.000,00)
96,76
64.800.000,00
33.365.900,00
(31.434.100,00)
51,49
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
69.000.000,00
67.013.000,00
(1.987.000,00)
97,12
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
69.000.000,00
67.013.000,00
(1.987.000,00)
97,12
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15
309.849.800,00
458.216.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
309.890.000,00
1.925.000,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15
7
465.219.500,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan data/ informasi
1.500.000,00
900.000,00
(600.000,00)
60,00
67.500.000,00
66.113.000,00
(1.387.000,00)
97,95
49.200.500,00
42.430.100,00
(6.770.400,00)
86,24
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 194
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
49.200.500,00
42.430.100,00
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi I nformasi bagi Masyarakat
Desa (PNPM-MP)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMT-AS
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KI E tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
(6.770.400,00)
86,24
100,00
9.330.000,00
9.330.000,00
0,00
30.870.500,00
24.100.100,00
(6.770.400,00)
78,07
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
68.645.000,00
50.164.500,00
(18.480.500,00)
73,08
68.645.000,00
50.164.500,00
(18.480.500,00)
73,08
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
100,00
59.045.000,00
40.564.500,00
(18.480.500,00)
68,70
3.479.731.500,00
3.311.799.533,00
(167.931.967,00)
95,17
208.160.000,00
153.684.675,00
(54.475.325,00)
73,83
36.525.000,00
25.375.000,00
(11.150.000,00)
69,47
171.635.000,00
128.309.675,00
(43.325.325,00)
74,76
1.069.500.000,00
1.041.015.238,00
(28.484.762,00)
97,34
83.750.000,00
81.475.000,00
(2.275.000,00)
97,28
973.250.000,00
949.040.238,00
(24.209.762,00)
97,51
12.500.000,00
10.500.000,00
(2.000.000,00)
84,00
1.145.000.000,00
1.140.689.400,00
(4.310.600,00)
99,62
7.225.000,00
7.150.000,00
(75.000,00)
98,96
1.137.775.000,00
1.133.539.400,00
(4.235.600,00)
99,63
297.000.000,00
291.506.000,00
(5.494.000,00)
98,15
6.850.000,00
6.850.000,00
0,00
100,00
290.150.000,00
284.656.000,00
(5.494.000,00)
98,11
760.071.500,00
684.904.220,00
(75.167.280,00)
90,11
5.250.000,00
4.725.000,00
(525.000,00)
90,00
754.821.500,00
680.179.220,00
(74.642.280,00)
90,11
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
58.050.000,00
56.983.140,00
(1.066.860,00)
98,16
272.250.000,00
255.363.030,00
(16.886.970,00)
93,80
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 195
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
65.000.000,00
59.774.480,00
(5.225.520,00)
91,96
65.000.000,00
59.774.480,00
(5.225.520,00)
91,96
37.000.000,00
34.368.800,00
(2.631.200,00)
92,89
37.000.000,00
34.368.800,00
(2.631.200,00)
92,89
156.750.000,00
148.743.750,00
(8.006.250,00)
94,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik
desa
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
Belanja Barang dan Jasa
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08
Pengembangan Sistem I nformasi Gender dan Anak
7
8.150.000,00
8.050.000,00
(100.000,00)
98,77
148.600.000,00
140.693.750,00
(7.906.250,00)
94,68
13.500.000,00
12.476.000,00
(1.024.000,00)
92,41
13.500.000,00
12.476.000,00
(1.024.000,00)
92,41
97.930.000,00
82.657.200,00
(15.272.800,00)
84,40
67.430.000,00
59.424.200,00
(8.005.800,00)
88,13
450.000,00
150.000,00
(300.000,00)
33,33
66.980.000,00
59.274.200,00
(7.705.800,00)
88,50
30.500.000,00
23.233.000,00
(7.267.000,00)
76,17
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.900.000,00
0,00
(2.900.000,00)
0,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.600.000,00
23.233.000,00
(4.367.000,00)
84,18
Program pelayanan kontrasepsi
197.500.000,00
184.619.825,00
(12.880.175,00)
93,48
197.500.000,00
184.619.825,00
(12.880.175,00)
93,48
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian stimulan pembangunan desa
Belanja Pegawai
89.242.000,00
89.242.000,00
0,00
100,00
108.258.000,00
95.377.825,00
(12.880.175,00)
88,10
285.500.000,00
218.980.600,00
(66.519.400,00)
76,70
285.500.000,00
218.980.600,00
(66.519.400,00)
76,70
5.950.000,00
2.100.000,00
(3.850.000,00)
35,29
279.550.000,00
216.880.600,00
(62.669.400,00)
77,58
637.450.000,00
476.023.300,00
(161.426.700,00)
74,68
71.650.000,00
54.141.675,00
(17.508.325,00)
75,56
71.650.000,00
54.141.675,00
(17.508.325,00)
75,56
34.380.000,00
33.294.200,00
(1.085.800,00)
96,84
27.600.000,00
26.560.000,00
(1.040.000,00)
96,23
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 196
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Nagari Berprestasi
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10
Pembinaan LPM
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data
nagari
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
(45.800,00)
99,32
181.000.000,00
131.198.400,00
(49.801.600,00)
72,49
12.200.000,00
11.150.000,00
(1.050.000,00)
91,39
168.800.000,00
120.048.400,00
(48.751.600,00)
71,12
112.000.000,00
78.231.425,00
(33.768.575,00)
69,85
6.150.000,00
6.150.000,00
0,00
100,00
105.850.000,00
72.081.425,00
(33.768.575,00)
68,10
28.840.000,00
12.283.500,00
(16.556.500,00)
42,59
28.840.000,00
12.283.500,00
(16.556.500,00)
42,59
36.950.000,00
34.115.700,00
(2.834.300,00)
92,33
150.000,00
150.000,00
0,00
100,00
36.800.000,00
33.965.700,00
(2.834.300,00)
92,30
69.900.000,00
61.807.500,00
(8.092.500,00)
88,42
6.900.000,00
6.875.000,00
(25.000,00)
99,64
63.000.000,00
54.932.500,00
(8.067.500,00)
87,19
70.390.000,00
53.814.400,00
(16.575.600,00)
76,45
6.475.000,00
6.125.000,00
(350.000,00)
94,59
63.915.000,00
47.689.400,00
(16.225.600,00)
74,61
32.340.000,00
17.136.500,00
(15.203.500,00)
52,99
0,00
(2.850.000,00)
0,00
(12.353.500,00)
58,11
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/ KR yang mandiri
435.500.000,00
426.235.150,00
(9.264.850,00)
97,87
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
435.500.000,00
426.235.150,00
(9.264.850,00)
97,87
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03
6.734.200,00
17.136.500,00
Belanja Pegawai
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
6.780.000,00
2.850.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18
7
29.490.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
100,00
433.700.000,00
424.435.150,00
(9.264.850,00)
97,86
397.764.500,00
362.711.875,00
(35.052.625,00)
91,19
310.050.000,00
287.166.800,00
(22.883.200,00)
92,62
3.650.000,00
3.300.000,00
(350.000,00)
90,41
306.400.000,00
283.866.800,00
(22.533.200,00)
92,65
87.714.500,00
75.545.075,00
(12.169.425,00)
86,13
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 197
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
87.714.500,00
75.545.075,00
(12.169.425,00)
86,13
93.700.000,00
37.999.000,00
(55.701.000,00)
40,55
49.700.000,00
0,00
(49.700.000,00)
0,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52
Belanja Barang dan Jasa
Program Penanggulangan Kemiskinan
Verifikasi/ identifikasi data rumah tangga miskin
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Belanja Barang dan Jasa
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
7
8.552.000,00
0,00
(8.552.000,00)
0,00
41.148.000,00
0,00
(41.148.000,00)
0,00
44.000.000,00
37.999.000,00
(6.001.000,00)
86,36
44.000.000,00
37.999.000,00
(6.001.000,00)
86,36
49.000.000,00
45.867.000,00
(3.133.000,00)
93,61
49.000.000,00
45.867.000,00
(3.133.000,00)
93,61
645.000,00
645.000,00
0,00
100,00
48.355.000,00
45.222.000,00
(3.133.000,00)
93,52
(15.806.434.100,00)
(14.794.582.522,00)
1.011.851.578,00
93,60
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 198