0610150158 1. setda kab. pessel renja 2015
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
OLEH :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang
Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga
dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat daerah adalah
menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke
dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian
tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah
yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk
mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif,
terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan
propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya
masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses
pembangunan daerah.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif.
Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai,
peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat
daerah
1.2
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi
anggaran Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat daerah, Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro, Visi, Misi dan
program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015.
1.3
1.
Landasan Hukum
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 - 2025;
7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar
Pelayanan Minimal
1.4
Kedudukan dan Peran Rencana Kerja
Rencana kerja Sekretariat daerah, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 memuat tujuan,
sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran
Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman
pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KODE
PRO
G
Kode
KE
G
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/ Kegiatan
2
1
1
2
0
2
0
0
3
1
2
0
0
3
1
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Rencana Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
3
Kebutuhan
Sumbe
r
Dana/ Pagu
dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
9
10
Urusan Wajib
Pemerintahan Umum
0
1
I
01.
Program :
01
01.
Kegiatan :
02
02.
Kegiatan :
03
03.
Kegiatan :
04
07.
Kegiatan :
05
08.
Kegiatan :
06
09.
Kegiatan :
07
09.
Kegiatan :
08
10.
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Terlaksanya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
pendistribusian surat dinas
dan penyediaan materai
yang baik
Terpenuhinya Tagihan
Telepon, Air dan listrik
Terlaksananya penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya Tertib
Administrasi Keuangan
Terlaksananya kebutuhan
kebersihan kantor
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya pengadaan
ATK
4,663,000,000
3,865,000,000
120,000,000
APBD
100%
138,000,000
430,000,000
APBD
100%
495,000,000
330,000,000
APBD
100%
380,000,000
300,000,000
APBD
100%
540,000,000
285,000,000
APBD
100%
330,000,000
90,000,000
APBD
100%
105,000,000
165,000,000
APBD
100%
190,000,000
125,000,000
APBD
100%
145,000,000
1
2
0
0
3
0
2
09
11.
Kegiatan :
10
12.
Kegiatan :
11
17.
Kegiatan :
12
18.
Kegiatan :
13
18.
Kegiatan :
II
02.
Program :
01
Kegiatan :
02
Kegiatan :
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
05
Kegiatan :
06
Kegiatan :
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya barang
cetakan dan pengadaan
Terlaksananya pengadaan
komponen listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Terlaksananya penyediaan
makan minum Pegawai,
rapat dan Tamu
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya peningkatan
sarana dan prasarana
Kantor
Tersedianya Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Meubileur
Tersedianya Kendaraan
Roda 4 (empat)
Tersedianya Kendaraan
Roda 2 (dua)
Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
Terlaksananya
pemeliharaan rumah dinas
Terlaksananya
pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Meubileur
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/ Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Arsip dan
09
21.
Kegiatan :
10
22.
Kegiatan :
Pengadaan Meubileur
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 4 (Empat)
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 2 (dua)
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Meubileur
11
12
24.
Kegiatan :
13
24.
Kegiatan :
17
54.
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraa
Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembangunan Gudang
peralatan dan Arsip
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
620,000,000
APBD
100%
715,000,000
975,000,000
APBD
100%
1,125,000,000
75,000,000
APBD
100%
90,000,000
4,859,700,000
5,670,000,000
115,000,000
APBD
100%
135,000,000
550,000,000
APBD
100%
640,000,000
190,000,000
APBD
100%
225,000,000
400,000,000
APBD
100%
475,000,000
67,200,000
APBD
100%
85,000,000
60,000,000
APBD
100%
75,000,000
375,000,000
APBD
100%
435,000,000
530,000,000
APBD
100%
615,000,000
17,000,000
APBD
100%
35,000,000
1,050,000,000
APBD
100%
1,225,000,000
250,000,000
APBD
100%
265,000,000
350,000,000
APBD
100%
410,000,000
18
Kegiatan :
19
1
2
0
0
3
6
56.
20
Kegiatan :
21
Kegiatan :
III
03.
01
1
2
0
0
3
1
6
2
0
0
3
1
7
Program :
06.
IV
03.
01
1
Kegiatan :
Program :
06.
V
17.
21
26
Kegiatan :
21.
Kegiatan :
Pembangunan tempat
parkir roda dua
Rehabilitasi Sedang/Berat
Musholla dan Tempat
Berwudhuk
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah dinas Sekretaris
Daerah
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang kerja dan rapat
Sekretaris Daerah
Perlatan dan Barang
Inventaris
Tersedianya tempat parkir
kendaraan roda dua staf dan
tamu
Tersedianya tempat
berwudhuk dan Ibadah bagi
Staf dan tamu-tamu
Tersedianya tempat tinggal
yang layak bagi Pejabat
Negara
Tersedianya kendaraan
operasional yang layak dan
aman untuk digunakan
Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
Tahunan dan Statistik
Terlaksananya Pelaporan
Tepat Waktu
Terlaksananya Pelaporan
keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat
Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Terlaksananya Pelaporan
Tepat Waktu
Terlaksananya Penerimaan
Kunjungan Pejabat Negara/
Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Program :
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Prosedur
Kegiatan
Kegiatan :
Penyusunan Harga
Satuan Pokok Kegiatan
Meningkat Pemahaman
tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tersusunnya Sistem dan
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa dan Sisdur
Perjalanan Dinas
Terlaksananya penyusunan
harga satuan pokok
kegiatan
85,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
450,000,000
APBD
100%
520,000,000
220,500,000
APBD
100%
255,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
APBD
100%
435,000,000
375,000,000
375,000,000
250,000,000
APBD
100%
435,000,000
813,772,213
760,643,510
106,004,208
APBD
75,000,000
APBD
150 buku
100%
127,205,050
75,000,000
1
2
0
0
3
2
0
29
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
Optimalisasi Sistem
Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Database
Perekonomian Pesisir
Selatan
29
21.
Kegiatan :
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
Program :
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
VI
20.
Kebijakan KDH
1
2
0
0
3
2
2
10
10.
Kegiatan :
11
10.
Kegiatan :
1
0
3
2
6
Meningkatnya Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Terlaksananya
Pengendalian Program /
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Teroptimalisasinya Fungsi
Staf Ahli Bupati Dengan
Baik
04
05.
Kegiatan :
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Pembinaan dan
Pengawasan Jasa
Konstruksi
05
06.
Kegiatan :
Layanan Pengadaan
Secara Ekelronik
Kegiatan :
Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Tertatanya Sistem,
Prosedur dan Aturan
tentang Kebijakan dan
Terlaksananya Pembinaan
terhadap Jasa Konstruksi
Daerah dengan baik
Terlaksananya Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik
Terlaksananya Pengadaan
Barang dan Jasa di Kab.
Pessel sesuai Perpres No.
54 Tahun 2010
Program :
Program Penataan
Peraturan PerundangUndangan
Tertatanya Peraturan
Perundang-Undangan
VII
22.
06
2
0
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Program
Pembangunan Daerah
Pemantapan dan
Optimalisasi Fungsi Staf
Ahli Bupati
Terlaksananya Optimalisasi
Pengelolaan keuangan di
Sekretariat Daerah
Tersusunnya Laporan
Bulanan Perkembangan
kegiatan seluruh SKPD
Tersedianya data-data
Perekonomian Pesisir
Selatan
Terlaksananya penataan
aset/barang daerah pada
Sekretariat Daerah
VIII
26.
Program :
100%
150,000,000
150,000,000
APBD
159,639,302
APBD
150 buku
191,567,163
120,000,000
APBD
150 buku
120,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
609,023,826
524,186,522
174,186,522
APBD
100%
209,023,826
350,000,000
APBD
100%
400,000,000
993,108,654
1,191,730,385
69,872,160
APBD
100%
83,846,592
173,789,724
APBD
100%
208,547,669
749,446,770
APBD
100%
899,336,124
910,000,000
1,070,000,000
07
Kegiatan :
1
2
0
0
3
2
8
Kegiatan :
Penyusunan Peraturan
Daerah
Pembuatan Buku
Lembaran Daerah dan
SJDI Hukum
Validasi, Evaluasi dan
Klarifikasi Keputusan
Bupati dan Produk Hukum
Pem. Nagari
Kegiatan :
Bimbingan Teknis Legal
Drafting
08
09.
Kegiatan :
09
12.
Kegiatan :
10
Penyusunan Peraturan
Bupati
22
10.
Kegiatan :
23
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
Penataan Kelembagaan
dan Ketatausahaan
Pemda
Fasilitasi Penyusunan
Pedoman Standar
Pelayanan
Perubahan SOTK dan
Uraian Tugas SKPD
Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Koordinasi Pembinaan
Kepegawaian dan
Kelembagaan
Koordinasi dan Konsultasi
Peningkatan
Perekonomian Pessel
Sosialisasi UU, PP dan
Perda tentang
Kepegawaian
Kegiatan :
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
IX
01
19
28.
Program :
04.
10.
21
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Evaluasi Kinerja SKPD
Terciptanya Produk Hukum
daerah yang transparan,
partisipatif dan akuntabel
Terciptanya Produk Hukum
daerah yang transparan,
partisipatif dan akuntabel
Tersedianya Informasi
Produk Hukum
Meningkatnya Pemahaman
Wali Nagari dalam
Melaksanakan Penyusunan
Peraturan Nagari
Mengertinya Aparatur
Pemerintahan Nagari
Tentang Tata Cara
Pembentukan Produk
Hukum Nagari
Tertatanya Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Pemda
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Pedoman
Standar Pelayanan
Terbentuknya SOTK dan
Uraian Tugas SKPD
Tersedianya Laporan Hasil
Survey
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Koordinasi
Pembinaan Kepegawaian
dan Kelembagaan
Terlaksananya Koordinasi
Pembinaan Perekonomian
Tersosialisasikannya UU,
PP dan Perda tentang
Kepegawaian
Terlaksananya Penyusunan
Standar Kompetensi
Jabatan
Terlaksananya Evaluasi
SKPD
95,000,000
APBD
100%
120,000,000
350,000,000
APBD
100%
370,000,000
95,000,000
APBD
100%
130,000,000
170,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
250,000,000
1,635,000,000
65,000,000
115,000,000
1,860,000,000
APBD
APBD
150,000,000
Terbentuknya
SOTK baru
Tersedianya
Laporan IKM
100%
120,000,000
100%
135,000,000
100%
175,000,000
70,000,000
APBD
100%
80,000,000
250,000,000
APBD
100%
250,000,000
220,000,000
APBD
-
220,000,000
80,000,000
APBD
100%
50,000,000
50,000,000
APBD
100%
120,000,000
100%
115,000,000
110,000,000
APBD
Laporan Hasil
Kinerja SKPD
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
3
0
10.
Kegiatan :
Kegiatan :
Koordinasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kompetensi
Camat dan Penilaian
Camat Berprestasi
09
Kegiatan :
Peningkatan Imtaq
Aparatur
09
Kegiatan :
Pelatihan Pengadaan
Barang dan Jasa
Program :
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
X
04.
07
1
2
0
0
3
3
1
Pengawasan dan
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik
Penyusunan LAKIP
Sekretariat Daerah dan
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan K-PER
Forum Pengendalian
Harga dan Inflasi Daerah
Kegiatan :
25
Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja Unit
Kerja Pelayanan Publik
XI
24
02
Program :
10.
03.
06.
Kegiatan :
Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
Kegiatan :
Peningkatan Etos kerja
Keprotokolan
Terlaksananya Pembinaan
dan Peningkatan Kinerja
Unit Kerja Pelayanan Publik
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan
Publik
Terlaksananya Penyusunan
LAKIP Sekretariat Daerah
dan Kabupaten
Terlaksananya Bantuan
Modal Usaha Kecil dan
Mikro yang ada di Kab.
Pessel
Terjaganya stabilitas harga
barang dan inflasi daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi program
pembangunan Kab. Pesisir
Selatan
Terlaksanaya Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kompetensi
Camat se-Kabupaten Pesisir
Selatan
Terlaksananya
Pelaksananaan Imtaq Bagi
Aparatur
Terlaksananya pelatihan
pengadaan barang dan jasa
untuk 50 orang dan ujian
sertifikasi
Pengadaan barang/jasa
untuk 100 orang
Terlaksananya Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian dengan Baik
Terciptanya layanan yang
baik dan lancar terhadap
Kepala Daerah dan tamutamu Pemda
55,000,000
APBD
100%
65,000,000
50,000,000
APBD
100%
60,000,000
110,000,000
APBD
100%
120,000,000
30,000,000
APBD
-
30,000,000
80,000,000
APBD
-
80,000,000
200,000,000
APBD
-
240,000,000
396,556,000
628,867,200
80,000,000
APBD
100%
180,000,000
APBD
1
190,000,000
136,556,000
APBD
1
163,867,200
275,000,000
420,000,000
400,000,000
100,000,000
APBD
300,000,000
APBD
Tersusunnya
Administrasi
Kepegawaian
100%
100,000,000
100%
320,000,000
1
2
0
0
3
3
2
XII
01
07
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
3
3
3
7
XIII
33.
Program :
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan
Kebijakan Pemberasan
(Raskin)
Terlaksananya Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Terlayani dan Tercapainya
kesejahteraan Sosial pada
Kepala Keluarga yg kurang
mampu
Kegiatan :
Pengawasan Pupuk
Bersubsidi dan Pestisida
Terpenuhinya Kebutuhan
Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat Miskin akan
BBM Bersubsidi
Program :
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
02
01.
Kegiatan :
05
01.
Kegiatan :
06
Kegiatan :
07
Kegiatan :
08
Kegiatan :
XIV
03.
Safari Jum'at dan Safari
Ramadhan
Penyelenggaraan MTQ
Tk. Propinsi
Fasilitasi Jemaah Haji
(TPHD)
Pengelolaan Bantuan
Hibah dan Bantuan sosial
Koordinasi dan Konsultasi
Kesejahteraan Rakyat dan
Urusan Keagamaan
Terlaksananya
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Terakomodasinya wahana
komunikasi antar
pemerintah dan masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tk. Propinsi
Tertatanya keberangkatan &
penjemputan jemaah haji
dengan tertib dan rapi
Tertatanya Adm Sosial
Hibah yang baik
Terlaksananya Koordinasi
Kemasayarakatan dan
Keagamaan
345,000,000
345,000,000
120,000,000
150,000,000
75,000,000
APBD
Jml distribusi
titik distribusi
90 bh titik
100%
120,000,000
APBD
Pendistribusian
BBM bersubsidi
tepat harga
100%
150,000,000
APBD
Mengoptimalka
n fungsi kios
pengecer
100%
75,000,000
1,900,000,000
1,011,000,000
500,000,000
APBD
1,000,000,000
APBD
100,000,000
APBD
20,000,000
APBD
210,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Lembaga Didikan
Subuh tergiat
Terbinanya Jasmani dan
Rohani Anak-anak
35,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Mesjid Terbersih
Tk. Kabupaten
Tertatanya kepengurusan
mesjid dengan baik
35,000,000
APBD
Program :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran KDH
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2,898,216,000
Terkunjunginya
Jemaah Mesjid
100%
550,000,000
-
100%
Terciptanya
rasa nyaman
dalam
melaksanakan
haji
Lahirnya
generasi yang
Agamais
Terlaksananya
kebersihan
mesjid
100%
110,000,000
100%
25,000,000
100%
250,000,000
100%
37,000,000
100%
39,000,000
1,846,100,000
1
2
0
0
3
3
8
12
22.
Kegiatan :
14
23.
Kegiatan :
17
24.
Kegiatan :
18
25.
Kegiatan :
08
Kegiatan :
20
Kegiatan :
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/
Dinas (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas (KDH)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ dinas (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan/ dinas
(KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas (KDH)
Peningkatan Disiplin
Aparatur KDH
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
(KDH)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapan KDH
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan KDH
Pemeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah (KDH)
Terpeliharanya Kesehatan
Kepala Daerah
Terpeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah (KDH)
03.
Program :
25
27
2
0
0
3
3
9
XVI
01
1
2
0
0
3
4
0
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik rumah
dinas KDH & Wakil KDH
Tersedianya peralatan
rumah tangga KDH
Terlaksananya makan dan
minum KDH
Terlaksananya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah KDH
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur KDH
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
(KDH)
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/ Dinas
(KDH)
XV
24
1
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan Rumah dinas
KDH
Penyediaan peralatan
rumah tangga(KDH)
Penyediaan makanan dan
minuman (KDH)
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah (KDH)
03.
Program :
06.
Kegiatan :
XVII
Program :
01
Kegiatan :
48,216,000
APBD
100%
50,000,000
400,000,000
APBD
100%
275,000,000
950,000,000
APBD
100%
1,100,000
1,500,000,000
APBD
100%
1,520,000,000
2,215,000,000
1,935,000,000
800,000,000
APBD
100%
920,000,000
325,000,000
APBD
100%
375,000,000
450,000,000
APBD
100%
500,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
210,000,000
APBD
100%
245,000,000
195,000,000
170,000,000
170,000,000
APBD
100%
330,000,000
285,000,000
285,000,000
195,000,000
APBD
100%
330,000,000
1
2
0
3
4
6
XVIII
46.
Program :
1
1
1
2
0
2
0
3
0
3
4
7
2
0
Kegiatan :
2
0
0
3
2
2
2
0
0
3
2
2
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
kependidikan
Peningkatan Kemampuan
Guru Pengajar TPA/TPSA
Meningkatnya Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Terlaksananya Sertifikasi
Guru TPA/TPSA
Kegiatan :
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring dan Evaluasi
Unit Kesehatan Sekolah
(UKS)
Meningkatnya Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Terlaksana dan Terbinanya
Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
Program :
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
01.
Kegiatan :
02
01.
Kegiatan :
04
02.
Kegiatan :
05
03.
Kegiatan :
06
03.
Kegiatan :
Koordinasi dan
Pembinaan Kewilayahan
07
03.
Kegiatan :
07
03.
Kegiatan :
XX
34.
XXI
XXII
Program :
03.
Program :
06.
03.
12
1
Penamaan Jalan Pada Ibu
Kota Kabupaten
Penerapan Program
PATEN di Beberapa
Kecamatan
01
XIX
22.
Kegiatan :
Program :
06.
Terlaksananya Advokasi
Pemerintah Daerah
Terwujudnya Kepastian
Hukum
Semakin Mantapnya
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Mekarnya Kabupaten Pesisir
Selatan
Mantapnya
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Tersusunnya LPPD Pemda
Kab. Pessel Tahun 2011
Terselenggaranya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya
Koordinasi dan Pembinaan
Kewilayahan
Terlaksananya Penamaan
Jalan Pada Ibu Kota
Kabupaten
Terlaksananya Program
PATEN di Beberapa
Kecamatan
Pemantapan Otonomi
Daerah
Pemantapan Pemekaran
Kabupaten
Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten
Penyusunan LPPD Tahun
2013
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
17
1
Advokasi Pemerintah
Daerah
Penyelesaian Sengketa
Hukum
370,000,000
350,000,000
350,000,000
APBD
100%
370,000,000
1,300,000,000
1,200,000,000
100,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
200,000,000
150,000,000
APBD
100%
100,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
250,000,000
APBD
100%
350,000,000
100,000,000
APBD
100%
150,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
2,065,000,000
2,055,000,000
2,055,000,000
APBD
100%
40,000,000
37,500,000
37,500,000
420,000,000
2,065,000,000
APBD
100%
40,000,000
444,000,000
11
11.
12.
1
2
0
0
3
1
6
XXIII
35.
04
02.
Kegiatan :
Pameran Apkasi
International Trade and
Investment Summit 2015
Kegiatan :
Koordinasi Program
Pembangunan Sanitasi
dan Pemukiman (PPSP)
Program :
Penataan Penguasaan,
Pemilikan Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikasi Tanah Hak Milik
Pemerintah Daerah
Perencanaan Pengadaan
Tanah
Persiapan Pengadaan
Tanah
Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
Penyerahan Hasil
Pengadaan Tanah
Terbebasnya Tanah,
Bangunan dan Tanaman
untuk Pembangunan
Daerah serta Adanya
Kepastian Hukum
Kepemilikan Tanah Milik
Pemda dan Hak Milik
Masyarakat
Tersedianya Kepastian
Dokumen
Kepemilikan/Sertifikat
Terlaksananya perencanaan
pengadaan tanah
Terlaksananya persiapan
Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pengadaan
Tanah
Terlaksananya Penyerahan
Hasil Pengadaan Tanah
Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
Terselesaikannya Konflik
Pertanahan
Terselesaikan Masalah
Pertanahan
Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Pembinaan Hasil Karya
Pemuda Pelopor
Tercipta Generasi Muda
yang Memiliki Jiwa kreatif
Program :
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
Kegiatan :
Pemasyarakatan
Olahraga Aparatur
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
1
7
XXIV
35.
01
1
2
0
0
3
1
6
XXV
35.
10
1
2
0
0
3
2
0
XXVI
18
Program :
02.
61.
Kegiatan :
Program :
02.
Keikutsertaan Pesisir
Selatan dalam Pameran
AITIS 2015
Terlaksananya Koordinasi
Program Pembangunan
Sanitasi dan Pemukiman
(PPSP)
300,000,000
APBD
100%
300,000,000
120,000,000
APBD
100%
144,000,000
3,470,000,000
3,470,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
100,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
3,000,000,000
APBD
100%
3,000,000,000
70,000,000
APBD
100%
70,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
40,000,000
37,500,000
Terpenuhinya
Pemasyarakatan Olahraga
di Kalangan PNS
Terpenuhinya Peningkatan
Kesehatan Jasmani
Aparatur
37,500,000
APBD
100%
40,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
200,000,000
APBD
100%
35,000,000
1
2
0
0
3
1
5
XXVII
07
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
1
6
1
7
XXVIII
Kegiatan :
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Koordinasi dan Konsultasi
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Kegiatan :
Pengawasan Orang Asing
Program :
Kegiatan :
Penanganan Konflik sosial
Kegiatan :
Penanganan Konflik
Perbatasan
Terjalinnya Koordinasi dan
Komunikasi dalam
Penanganan Masalah
Strategi Daerah
Meningkatnya Koordinasi
Dalam Pengawasan Orang
Asing yang Melakukan
Kegiatan
Terdeteksi secara dini
potensi konflik yang akan
terjadi dalam wilayah
kabupaten Pessel
Terdeteksi secara dini
potensi konflik yang akan
terjadi di daerah perbatasan
kabupaten Pessel
Program :
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Terpeliharanya
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
06
Kegiatan :
XXIX
Program :
Komunitas Intelligen
Daerah
Kegiatan :
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi dan
Penanganan Organisasi
Aliran Kepercayaan
Masyarakat
Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan
Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama
Kegiatan :
Sosialisasi RANHAM
Kegiatan :
Peningkatan Wawasan
Bela Negara
Kegiatan :
03
Meningkatnya Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Terciptanya stabilitas daerah
Berkembangnya Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya kualitas
koordinasi dalam
penaganan organisasi aliran
kepercayaan
Meningkatnya Kerukunan
antar umat beragama yg
dilandasi toleransi saling
menghormati
Tersosialisasikannya
RANHAM kepada Aparatur
dan Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
wawasan masyarakat
tentang bela negara
915,000,000
790,000,000
250,000,000
APBD
150,000,000
APBD
Perlunya
koordinasi dan
komunikasi
dalam
Antisipasi
kecurigaan dan
konflik
masyarakat
175,000,000
APBD
Antisipasi
kecurigaan dan
konflik
215,000,000
APBD
90%
300,000,000
90%
150,000,000
90%
215,000,000
90%
250,000,000
350,000,000
300,000,000
APBD
Pentingnya
stabilitas
daerah
100,000,000
APBD
Banyaknya
aliran
kepercayaan
masyarakat
150,000,000
300,000,000
90%
350,000,000
1,480,000,000
1,310,000,000
90%
100,000,000
APBD
90%
150,000,000
80,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
Kegiatan :
Sosialisasi Peningkatan
Kesadaran Masyarakat
akan nilai-nilai luhur
Budaya Bangsa
Kegiatan :
Pusat Pendidikan
Kebangsaan
Pelaksanaan Upacara
Kesadaran Nasional dan
Hari Besar Lainnya
Terwujudnya Sosialisasi
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan nilai-nilai
luhur Budaya Bangsa
Terciptanya rasa persatuan
dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa
Terciptanya rasa persatuan
dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa
Terlaksananya kegiatan
upacara kesadaran nasional
dan hari besar lainnya
Kegiatan :
Forum Pembauran
Kebangsaan
Program :
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Meningkatnya Ketertiban
dan Keamanan
Masyarakat
Kegiatan :
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
1
9
2
1
XXX
02
Kegiatan :
XXXI
Program :
02
Kegiatan :
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Terwujudnya Kewaspadaan
Dini Masyarakat
Pendidikan dan Politik
Masyarakat
Bintek Pengajuan dan
Pertanggungjawaban
keuangan Parpol
Pengelolaan Bantuan
Keuangan Parpol (Tim
Peneliti) dan
Pemeriksaan, adm,
pengajuan bantuan Keu.
Parpol
Fasilitasi Pemilukada
2015
Terciptanya Pendidikan
dan Politik Masyarakat
05
Kegiatan :
Sosialisasi UndangUndang dan Peraturan
Bidang Politik
05
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan
Pembinaan Ormas/LSM
Tertibnya Administrasi
Keuangan Partai Politik
Terealisasi bantuan
keuangan kepada partai
politik
Pemilu berjalan aman,
lancar dan sukses
Tersedianya bahan
pengambil kebijkan
pemerintah
Tersedianya bahan
pengambil kebijkan
pemerintah
230,000,000
APBD
90%
230,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
250,000,000
APBD
90%
300,000,000
200,000,000
APBD
90%
200,000,000
300,000,000
250,000,000
250,000,000
APBD
Kurangnya
rasa
kebersamaan
90%
300,000,000
2,025,000,000
1,425,000,000
100,000,000
APBD
90%
100,000,000
75,000,000
APBD
90%
75,000,000
1,000,000,000
APBD
150,000,000
APBD
100,000,000
APBD
1,500,000,000
Perlunya
terinventarisir
keberadaan
partai politik
90%
200,000,000
90%
150,000,000
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
2
1
2
1
XXXII
Program :
XXXIII
Kegiatan :
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika
Program :
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
1
5
XXXI
V
11
53.
Program :
01.
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Kegiatan :
Kegiatan :
Peningkatan Nilai-nilai
Historis Daerah
Pengelolaan dan
Penataan Dokumen Arsip
Setda
Pengembangan
Teknologi Informasi
Pengadaan Pemeliharaan
Peralatan dan
Operasional Komunikasi
(SANTEL)
Oprimalisasi Sistem
Informasi Ketatausahaan
dan Arsip Sekretariat
Daerah
Terlaksananya
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Terputusnya peredaran
gelap narkotika
Terlaksananya
penyelamatan dan
pelestarian
Arsip/dokumen daerah
Terlaksananya peringatan
Hari Jadi Kabupaten Pesisir
Selatan
Terawat dan tertatanya arsip
setda
Terlaksananya
Pengembangan
Kominikasi ,Informasi dan
Media Masa
Terlaksananya Pengadaan,
Pemeliharaan Peralatan
Operasional Komunikasi
(SANTEL)
Terlaksananya
Penatausaaan Administrasi
Umum dan Arsip berbasis IT
625,000,000
575,000,000
575,000,000
APBD
Maraknya
penyalah
gunaan
narkotika
90%
625,000,000
370,000,000
390,000,000
250,000,000
250,000,000
120,000,000
140,000,000
295,000,000
315,000,000
45,000,000
250,000,000
APBD
100%
65,000,000
250,000,000
1
2
0
0
3
1
8
XXXV
40.
Program :
01
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Kerjasama Informasi
dengan Mas Media
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Dokumentasi Kegiatan
Pemerintah Daerah
(PEMDA)
Terlaksananya Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
Tersebarnya Informasi
Pembangunan Daerah
kepada Masyarakat
Terlaksananya Dokumentasi
Kegiatan Pemda pada
Stakeholder
1,575,000,000
1,370,000,000
1,275,000,000
APBD
100%
1,450,000,000
95,000,000
APBD
100%
125,000,000
JUMLAH
36,987,410,686
39,102,493,62
4
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
OLEH :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang
Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga
dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat daerah adalah
menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke
dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian
tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah
yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk
mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif,
terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan
propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya
masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses
pembangunan daerah.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif.
Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai,
peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat
daerah
1.2
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi
anggaran Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat daerah, Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro, Visi, Misi dan
program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015.
1.3
1.
Landasan Hukum
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 - 2025;
7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar
Pelayanan Minimal
1.4
Kedudukan dan Peran Rencana Kerja
Rencana kerja Sekretariat daerah, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 memuat tujuan,
sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran
Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman
pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KODE
PRO
G
Kode
KE
G
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/ Kegiatan
2
1
1
2
0
2
0
0
3
1
2
0
0
3
1
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Rencana Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
3
Kebutuhan
Sumbe
r
Dana/ Pagu
dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
9
10
Urusan Wajib
Pemerintahan Umum
0
1
I
01.
Program :
01
01.
Kegiatan :
02
02.
Kegiatan :
03
03.
Kegiatan :
04
07.
Kegiatan :
05
08.
Kegiatan :
06
09.
Kegiatan :
07
09.
Kegiatan :
08
10.
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Terlaksanya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
pendistribusian surat dinas
dan penyediaan materai
yang baik
Terpenuhinya Tagihan
Telepon, Air dan listrik
Terlaksananya penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya Tertib
Administrasi Keuangan
Terlaksananya kebutuhan
kebersihan kantor
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya pengadaan
ATK
4,663,000,000
3,865,000,000
120,000,000
APBD
100%
138,000,000
430,000,000
APBD
100%
495,000,000
330,000,000
APBD
100%
380,000,000
300,000,000
APBD
100%
540,000,000
285,000,000
APBD
100%
330,000,000
90,000,000
APBD
100%
105,000,000
165,000,000
APBD
100%
190,000,000
125,000,000
APBD
100%
145,000,000
1
2
0
0
3
0
2
09
11.
Kegiatan :
10
12.
Kegiatan :
11
17.
Kegiatan :
12
18.
Kegiatan :
13
18.
Kegiatan :
II
02.
Program :
01
Kegiatan :
02
Kegiatan :
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
05
Kegiatan :
06
Kegiatan :
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya barang
cetakan dan pengadaan
Terlaksananya pengadaan
komponen listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Terlaksananya penyediaan
makan minum Pegawai,
rapat dan Tamu
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya peningkatan
sarana dan prasarana
Kantor
Tersedianya Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Meubileur
Tersedianya Kendaraan
Roda 4 (empat)
Tersedianya Kendaraan
Roda 2 (dua)
Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
Terlaksananya
pemeliharaan rumah dinas
Terlaksananya
pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Meubileur
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/ Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Arsip dan
09
21.
Kegiatan :
10
22.
Kegiatan :
Pengadaan Meubileur
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 4 (Empat)
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 2 (dua)
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Meubileur
11
12
24.
Kegiatan :
13
24.
Kegiatan :
17
54.
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraa
Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembangunan Gudang
peralatan dan Arsip
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
175,000,000
APBD
100%
205,000,000
620,000,000
APBD
100%
715,000,000
975,000,000
APBD
100%
1,125,000,000
75,000,000
APBD
100%
90,000,000
4,859,700,000
5,670,000,000
115,000,000
APBD
100%
135,000,000
550,000,000
APBD
100%
640,000,000
190,000,000
APBD
100%
225,000,000
400,000,000
APBD
100%
475,000,000
67,200,000
APBD
100%
85,000,000
60,000,000
APBD
100%
75,000,000
375,000,000
APBD
100%
435,000,000
530,000,000
APBD
100%
615,000,000
17,000,000
APBD
100%
35,000,000
1,050,000,000
APBD
100%
1,225,000,000
250,000,000
APBD
100%
265,000,000
350,000,000
APBD
100%
410,000,000
18
Kegiatan :
19
1
2
0
0
3
6
56.
20
Kegiatan :
21
Kegiatan :
III
03.
01
1
2
0
0
3
1
6
2
0
0
3
1
7
Program :
06.
IV
03.
01
1
Kegiatan :
Program :
06.
V
17.
21
26
Kegiatan :
21.
Kegiatan :
Pembangunan tempat
parkir roda dua
Rehabilitasi Sedang/Berat
Musholla dan Tempat
Berwudhuk
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah dinas Sekretaris
Daerah
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang kerja dan rapat
Sekretaris Daerah
Perlatan dan Barang
Inventaris
Tersedianya tempat parkir
kendaraan roda dua staf dan
tamu
Tersedianya tempat
berwudhuk dan Ibadah bagi
Staf dan tamu-tamu
Tersedianya tempat tinggal
yang layak bagi Pejabat
Negara
Tersedianya kendaraan
operasional yang layak dan
aman untuk digunakan
Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
Tahunan dan Statistik
Terlaksananya Pelaporan
Tepat Waktu
Terlaksananya Pelaporan
keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat
Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Terlaksananya Pelaporan
Tepat Waktu
Terlaksananya Penerimaan
Kunjungan Pejabat Negara/
Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Program :
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Prosedur
Kegiatan
Kegiatan :
Penyusunan Harga
Satuan Pokok Kegiatan
Meningkat Pemahaman
tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tersusunnya Sistem dan
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa dan Sisdur
Perjalanan Dinas
Terlaksananya penyusunan
harga satuan pokok
kegiatan
85,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
450,000,000
APBD
100%
520,000,000
220,500,000
APBD
100%
255,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
APBD
100%
435,000,000
375,000,000
375,000,000
250,000,000
APBD
100%
435,000,000
813,772,213
760,643,510
106,004,208
APBD
75,000,000
APBD
150 buku
100%
127,205,050
75,000,000
1
2
0
0
3
2
0
29
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
35
21.
Kegiatan :
Optimalisasi Sistem
Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Database
Perekonomian Pesisir
Selatan
29
21.
Kegiatan :
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
Program :
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
VI
20.
Kebijakan KDH
1
2
0
0
3
2
2
10
10.
Kegiatan :
11
10.
Kegiatan :
1
0
3
2
6
Meningkatnya Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Terlaksananya
Pengendalian Program /
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Teroptimalisasinya Fungsi
Staf Ahli Bupati Dengan
Baik
04
05.
Kegiatan :
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Pembinaan dan
Pengawasan Jasa
Konstruksi
05
06.
Kegiatan :
Layanan Pengadaan
Secara Ekelronik
Kegiatan :
Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Tertatanya Sistem,
Prosedur dan Aturan
tentang Kebijakan dan
Terlaksananya Pembinaan
terhadap Jasa Konstruksi
Daerah dengan baik
Terlaksananya Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik
Terlaksananya Pengadaan
Barang dan Jasa di Kab.
Pessel sesuai Perpres No.
54 Tahun 2010
Program :
Program Penataan
Peraturan PerundangUndangan
Tertatanya Peraturan
Perundang-Undangan
VII
22.
06
2
0
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Program
Pembangunan Daerah
Pemantapan dan
Optimalisasi Fungsi Staf
Ahli Bupati
Terlaksananya Optimalisasi
Pengelolaan keuangan di
Sekretariat Daerah
Tersusunnya Laporan
Bulanan Perkembangan
kegiatan seluruh SKPD
Tersedianya data-data
Perekonomian Pesisir
Selatan
Terlaksananya penataan
aset/barang daerah pada
Sekretariat Daerah
VIII
26.
Program :
100%
150,000,000
150,000,000
APBD
159,639,302
APBD
150 buku
191,567,163
120,000,000
APBD
150 buku
120,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
609,023,826
524,186,522
174,186,522
APBD
100%
209,023,826
350,000,000
APBD
100%
400,000,000
993,108,654
1,191,730,385
69,872,160
APBD
100%
83,846,592
173,789,724
APBD
100%
208,547,669
749,446,770
APBD
100%
899,336,124
910,000,000
1,070,000,000
07
Kegiatan :
1
2
0
0
3
2
8
Kegiatan :
Penyusunan Peraturan
Daerah
Pembuatan Buku
Lembaran Daerah dan
SJDI Hukum
Validasi, Evaluasi dan
Klarifikasi Keputusan
Bupati dan Produk Hukum
Pem. Nagari
Kegiatan :
Bimbingan Teknis Legal
Drafting
08
09.
Kegiatan :
09
12.
Kegiatan :
10
Penyusunan Peraturan
Bupati
22
10.
Kegiatan :
23
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
25
10.
Kegiatan :
Penataan Kelembagaan
dan Ketatausahaan
Pemda
Fasilitasi Penyusunan
Pedoman Standar
Pelayanan
Perubahan SOTK dan
Uraian Tugas SKPD
Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Koordinasi Pembinaan
Kepegawaian dan
Kelembagaan
Koordinasi dan Konsultasi
Peningkatan
Perekonomian Pessel
Sosialisasi UU, PP dan
Perda tentang
Kepegawaian
Kegiatan :
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
IX
01
19
28.
Program :
04.
10.
21
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Evaluasi Kinerja SKPD
Terciptanya Produk Hukum
daerah yang transparan,
partisipatif dan akuntabel
Terciptanya Produk Hukum
daerah yang transparan,
partisipatif dan akuntabel
Tersedianya Informasi
Produk Hukum
Meningkatnya Pemahaman
Wali Nagari dalam
Melaksanakan Penyusunan
Peraturan Nagari
Mengertinya Aparatur
Pemerintahan Nagari
Tentang Tata Cara
Pembentukan Produk
Hukum Nagari
Tertatanya Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Pemda
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Pedoman
Standar Pelayanan
Terbentuknya SOTK dan
Uraian Tugas SKPD
Tersedianya Laporan Hasil
Survey
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Koordinasi
Pembinaan Kepegawaian
dan Kelembagaan
Terlaksananya Koordinasi
Pembinaan Perekonomian
Tersosialisasikannya UU,
PP dan Perda tentang
Kepegawaian
Terlaksananya Penyusunan
Standar Kompetensi
Jabatan
Terlaksananya Evaluasi
SKPD
95,000,000
APBD
100%
120,000,000
350,000,000
APBD
100%
370,000,000
95,000,000
APBD
100%
130,000,000
170,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
250,000,000
1,635,000,000
65,000,000
115,000,000
1,860,000,000
APBD
APBD
150,000,000
Terbentuknya
SOTK baru
Tersedianya
Laporan IKM
100%
120,000,000
100%
135,000,000
100%
175,000,000
70,000,000
APBD
100%
80,000,000
250,000,000
APBD
100%
250,000,000
220,000,000
APBD
-
220,000,000
80,000,000
APBD
100%
50,000,000
50,000,000
APBD
100%
120,000,000
100%
115,000,000
110,000,000
APBD
Laporan Hasil
Kinerja SKPD
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
3
0
10.
Kegiatan :
Kegiatan :
Koordinasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kompetensi
Camat dan Penilaian
Camat Berprestasi
09
Kegiatan :
Peningkatan Imtaq
Aparatur
09
Kegiatan :
Pelatihan Pengadaan
Barang dan Jasa
Program :
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
X
04.
07
1
2
0
0
3
3
1
Pengawasan dan
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik
Penyusunan LAKIP
Sekretariat Daerah dan
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan K-PER
Forum Pengendalian
Harga dan Inflasi Daerah
Kegiatan :
25
Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja Unit
Kerja Pelayanan Publik
XI
24
02
Program :
10.
03.
06.
Kegiatan :
Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
Kegiatan :
Peningkatan Etos kerja
Keprotokolan
Terlaksananya Pembinaan
dan Peningkatan Kinerja
Unit Kerja Pelayanan Publik
Terlaksananya Pengawasan
dan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan
Publik
Terlaksananya Penyusunan
LAKIP Sekretariat Daerah
dan Kabupaten
Terlaksananya Bantuan
Modal Usaha Kecil dan
Mikro yang ada di Kab.
Pessel
Terjaganya stabilitas harga
barang dan inflasi daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi program
pembangunan Kab. Pesisir
Selatan
Terlaksanaya Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kompetensi
Camat se-Kabupaten Pesisir
Selatan
Terlaksananya
Pelaksananaan Imtaq Bagi
Aparatur
Terlaksananya pelatihan
pengadaan barang dan jasa
untuk 50 orang dan ujian
sertifikasi
Pengadaan barang/jasa
untuk 100 orang
Terlaksananya Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian dengan Baik
Terciptanya layanan yang
baik dan lancar terhadap
Kepala Daerah dan tamutamu Pemda
55,000,000
APBD
100%
65,000,000
50,000,000
APBD
100%
60,000,000
110,000,000
APBD
100%
120,000,000
30,000,000
APBD
-
30,000,000
80,000,000
APBD
-
80,000,000
200,000,000
APBD
-
240,000,000
396,556,000
628,867,200
80,000,000
APBD
100%
180,000,000
APBD
1
190,000,000
136,556,000
APBD
1
163,867,200
275,000,000
420,000,000
400,000,000
100,000,000
APBD
300,000,000
APBD
Tersusunnya
Administrasi
Kepegawaian
100%
100,000,000
100%
320,000,000
1
2
0
0
3
3
2
XII
01
07
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
3
3
3
7
XIII
33.
Program :
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan
Kebijakan Pemberasan
(Raskin)
Terlaksananya Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Terlayani dan Tercapainya
kesejahteraan Sosial pada
Kepala Keluarga yg kurang
mampu
Kegiatan :
Pengawasan Pupuk
Bersubsidi dan Pestisida
Terpenuhinya Kebutuhan
Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat Miskin akan
BBM Bersubsidi
Program :
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
02
01.
Kegiatan :
05
01.
Kegiatan :
06
Kegiatan :
07
Kegiatan :
08
Kegiatan :
XIV
03.
Safari Jum'at dan Safari
Ramadhan
Penyelenggaraan MTQ
Tk. Propinsi
Fasilitasi Jemaah Haji
(TPHD)
Pengelolaan Bantuan
Hibah dan Bantuan sosial
Koordinasi dan Konsultasi
Kesejahteraan Rakyat dan
Urusan Keagamaan
Terlaksananya
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Terakomodasinya wahana
komunikasi antar
pemerintah dan masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tk. Propinsi
Tertatanya keberangkatan &
penjemputan jemaah haji
dengan tertib dan rapi
Tertatanya Adm Sosial
Hibah yang baik
Terlaksananya Koordinasi
Kemasayarakatan dan
Keagamaan
345,000,000
345,000,000
120,000,000
150,000,000
75,000,000
APBD
Jml distribusi
titik distribusi
90 bh titik
100%
120,000,000
APBD
Pendistribusian
BBM bersubsidi
tepat harga
100%
150,000,000
APBD
Mengoptimalka
n fungsi kios
pengecer
100%
75,000,000
1,900,000,000
1,011,000,000
500,000,000
APBD
1,000,000,000
APBD
100,000,000
APBD
20,000,000
APBD
210,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Lembaga Didikan
Subuh tergiat
Terbinanya Jasmani dan
Rohani Anak-anak
35,000,000
APBD
Kegiatan :
Lomba Mesjid Terbersih
Tk. Kabupaten
Tertatanya kepengurusan
mesjid dengan baik
35,000,000
APBD
Program :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran KDH
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2,898,216,000
Terkunjunginya
Jemaah Mesjid
100%
550,000,000
-
100%
Terciptanya
rasa nyaman
dalam
melaksanakan
haji
Lahirnya
generasi yang
Agamais
Terlaksananya
kebersihan
mesjid
100%
110,000,000
100%
25,000,000
100%
250,000,000
100%
37,000,000
100%
39,000,000
1,846,100,000
1
2
0
0
3
3
8
12
22.
Kegiatan :
14
23.
Kegiatan :
17
24.
Kegiatan :
18
25.
Kegiatan :
08
Kegiatan :
20
Kegiatan :
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/
Dinas (KDH)
Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas (KDH)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ dinas (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional (KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan/ dinas
(KDH)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas (KDH)
Peningkatan Disiplin
Aparatur KDH
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
(KDH)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapan KDH
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan KDH
Pemeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah (KDH)
Terpeliharanya Kesehatan
Kepala Daerah
Terpeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah (KDH)
03.
Program :
25
27
2
0
0
3
3
9
XVI
01
1
2
0
0
3
4
0
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik rumah
dinas KDH & Wakil KDH
Tersedianya peralatan
rumah tangga KDH
Terlaksananya makan dan
minum KDH
Terlaksananya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah KDH
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur KDH
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
(KDH)
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/ Dinas
(KDH)
XV
24
1
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan Rumah dinas
KDH
Penyediaan peralatan
rumah tangga(KDH)
Penyediaan makanan dan
minuman (KDH)
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah (KDH)
03.
Program :
06.
Kegiatan :
XVII
Program :
01
Kegiatan :
48,216,000
APBD
100%
50,000,000
400,000,000
APBD
100%
275,000,000
950,000,000
APBD
100%
1,100,000
1,500,000,000
APBD
100%
1,520,000,000
2,215,000,000
1,935,000,000
800,000,000
APBD
100%
920,000,000
325,000,000
APBD
100%
375,000,000
450,000,000
APBD
100%
500,000,000
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
210,000,000
APBD
100%
245,000,000
195,000,000
170,000,000
170,000,000
APBD
100%
330,000,000
285,000,000
285,000,000
195,000,000
APBD
100%
330,000,000
1
2
0
3
4
6
XVIII
46.
Program :
1
1
1
2
0
2
0
3
0
3
4
7
2
0
Kegiatan :
2
0
0
3
2
2
2
0
0
3
2
2
Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
kependidikan
Peningkatan Kemampuan
Guru Pengajar TPA/TPSA
Meningkatnya Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Terlaksananya Sertifikasi
Guru TPA/TPSA
Kegiatan :
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Monitoring dan Evaluasi
Unit Kesehatan Sekolah
(UKS)
Meningkatnya Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Terlaksana dan Terbinanya
Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
Program :
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
01.
Kegiatan :
02
01.
Kegiatan :
04
02.
Kegiatan :
05
03.
Kegiatan :
06
03.
Kegiatan :
Koordinasi dan
Pembinaan Kewilayahan
07
03.
Kegiatan :
07
03.
Kegiatan :
XX
34.
XXI
XXII
Program :
03.
Program :
06.
03.
12
1
Penamaan Jalan Pada Ibu
Kota Kabupaten
Penerapan Program
PATEN di Beberapa
Kecamatan
01
XIX
22.
Kegiatan :
Program :
06.
Terlaksananya Advokasi
Pemerintah Daerah
Terwujudnya Kepastian
Hukum
Semakin Mantapnya
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Mekarnya Kabupaten Pesisir
Selatan
Mantapnya
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Tersusunnya LPPD Pemda
Kab. Pessel Tahun 2011
Terselenggaranya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya
Koordinasi dan Pembinaan
Kewilayahan
Terlaksananya Penamaan
Jalan Pada Ibu Kota
Kabupaten
Terlaksananya Program
PATEN di Beberapa
Kecamatan
Pemantapan Otonomi
Daerah
Pemantapan Pemekaran
Kabupaten
Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten
Penyusunan LPPD Tahun
2013
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
17
1
Advokasi Pemerintah
Daerah
Penyelesaian Sengketa
Hukum
370,000,000
350,000,000
350,000,000
APBD
100%
370,000,000
1,300,000,000
1,200,000,000
100,000,000
APBD
100%
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
200,000,000
150,000,000
APBD
100%
100,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
250,000,000
APBD
100%
350,000,000
100,000,000
APBD
100%
150,000,000
200,000,000
APBD
100%
150,000,000
2,065,000,000
2,055,000,000
2,055,000,000
APBD
100%
40,000,000
37,500,000
37,500,000
420,000,000
2,065,000,000
APBD
100%
40,000,000
444,000,000
11
11.
12.
1
2
0
0
3
1
6
XXIII
35.
04
02.
Kegiatan :
Pameran Apkasi
International Trade and
Investment Summit 2015
Kegiatan :
Koordinasi Program
Pembangunan Sanitasi
dan Pemukiman (PPSP)
Program :
Penataan Penguasaan,
Pemilikan Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikasi Tanah Hak Milik
Pemerintah Daerah
Perencanaan Pengadaan
Tanah
Persiapan Pengadaan
Tanah
Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
Penyerahan Hasil
Pengadaan Tanah
Terbebasnya Tanah,
Bangunan dan Tanaman
untuk Pembangunan
Daerah serta Adanya
Kepastian Hukum
Kepemilikan Tanah Milik
Pemda dan Hak Milik
Masyarakat
Tersedianya Kepastian
Dokumen
Kepemilikan/Sertifikat
Terlaksananya perencanaan
pengadaan tanah
Terlaksananya persiapan
Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pengadaan
Tanah
Terlaksananya Penyerahan
Hasil Pengadaan Tanah
Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
Terselesaikannya Konflik
Pertanahan
Terselesaikan Masalah
Pertanahan
Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Pembinaan Hasil Karya
Pemuda Pelopor
Tercipta Generasi Muda
yang Memiliki Jiwa kreatif
Program :
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
Kegiatan :
Pemasyarakatan
Olahraga Aparatur
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
1
7
XXIV
35.
01
1
2
0
0
3
1
6
XXV
35.
10
1
2
0
0
3
2
0
XXVI
18
Program :
02.
61.
Kegiatan :
Program :
02.
Keikutsertaan Pesisir
Selatan dalam Pameran
AITIS 2015
Terlaksananya Koordinasi
Program Pembangunan
Sanitasi dan Pemukiman
(PPSP)
300,000,000
APBD
100%
300,000,000
120,000,000
APBD
100%
144,000,000
3,470,000,000
3,470,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
100,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
3,000,000,000
APBD
100%
3,000,000,000
70,000,000
APBD
100%
70,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
APBD
100%
40,000,000
37,500,000
Terpenuhinya
Pemasyarakatan Olahraga
di Kalangan PNS
Terpenuhinya Peningkatan
Kesehatan Jasmani
Aparatur
37,500,000
APBD
100%
40,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
200,000,000
APBD
100%
35,000,000
1
2
0
0
3
1
5
XXVII
07
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
1
6
1
7
XXVIII
Kegiatan :
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Koordinasi dan Konsultasi
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Kegiatan :
Pengawasan Orang Asing
Program :
Kegiatan :
Penanganan Konflik sosial
Kegiatan :
Penanganan Konflik
Perbatasan
Terjalinnya Koordinasi dan
Komunikasi dalam
Penanganan Masalah
Strategi Daerah
Meningkatnya Koordinasi
Dalam Pengawasan Orang
Asing yang Melakukan
Kegiatan
Terdeteksi secara dini
potensi konflik yang akan
terjadi dalam wilayah
kabupaten Pessel
Terdeteksi secara dini
potensi konflik yang akan
terjadi di daerah perbatasan
kabupaten Pessel
Program :
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Terpeliharanya
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
06
Kegiatan :
XXIX
Program :
Komunitas Intelligen
Daerah
Kegiatan :
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi dan
Penanganan Organisasi
Aliran Kepercayaan
Masyarakat
Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan
Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama
Kegiatan :
Sosialisasi RANHAM
Kegiatan :
Peningkatan Wawasan
Bela Negara
Kegiatan :
03
Meningkatnya Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Terciptanya stabilitas daerah
Berkembangnya Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya kualitas
koordinasi dalam
penaganan organisasi aliran
kepercayaan
Meningkatnya Kerukunan
antar umat beragama yg
dilandasi toleransi saling
menghormati
Tersosialisasikannya
RANHAM kepada Aparatur
dan Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
wawasan masyarakat
tentang bela negara
915,000,000
790,000,000
250,000,000
APBD
150,000,000
APBD
Perlunya
koordinasi dan
komunikasi
dalam
Antisipasi
kecurigaan dan
konflik
masyarakat
175,000,000
APBD
Antisipasi
kecurigaan dan
konflik
215,000,000
APBD
90%
300,000,000
90%
150,000,000
90%
215,000,000
90%
250,000,000
350,000,000
300,000,000
APBD
Pentingnya
stabilitas
daerah
100,000,000
APBD
Banyaknya
aliran
kepercayaan
masyarakat
150,000,000
300,000,000
90%
350,000,000
1,480,000,000
1,310,000,000
90%
100,000,000
APBD
90%
150,000,000
80,000,000
APBD
100%
100,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
Kegiatan :
Sosialisasi Peningkatan
Kesadaran Masyarakat
akan nilai-nilai luhur
Budaya Bangsa
Kegiatan :
Pusat Pendidikan
Kebangsaan
Pelaksanaan Upacara
Kesadaran Nasional dan
Hari Besar Lainnya
Terwujudnya Sosialisasi
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan nilai-nilai
luhur Budaya Bangsa
Terciptanya rasa persatuan
dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa
Terciptanya rasa persatuan
dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa
Terlaksananya kegiatan
upacara kesadaran nasional
dan hari besar lainnya
Kegiatan :
Forum Pembauran
Kebangsaan
Program :
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Meningkatnya Ketertiban
dan Keamanan
Masyarakat
Kegiatan :
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
1
9
2
1
XXX
02
Kegiatan :
XXXI
Program :
02
Kegiatan :
03
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Terwujudnya Kewaspadaan
Dini Masyarakat
Pendidikan dan Politik
Masyarakat
Bintek Pengajuan dan
Pertanggungjawaban
keuangan Parpol
Pengelolaan Bantuan
Keuangan Parpol (Tim
Peneliti) dan
Pemeriksaan, adm,
pengajuan bantuan Keu.
Parpol
Fasilitasi Pemilukada
2015
Terciptanya Pendidikan
dan Politik Masyarakat
05
Kegiatan :
Sosialisasi UndangUndang dan Peraturan
Bidang Politik
05
Kegiatan :
Monitoring Evaluasi dan
Pembinaan Ormas/LSM
Tertibnya Administrasi
Keuangan Partai Politik
Terealisasi bantuan
keuangan kepada partai
politik
Pemilu berjalan aman,
lancar dan sukses
Tersedianya bahan
pengambil kebijkan
pemerintah
Tersedianya bahan
pengambil kebijkan
pemerintah
230,000,000
APBD
90%
230,000,000
150,000,000
APBD
90%
200,000,000
250,000,000
APBD
90%
300,000,000
200,000,000
APBD
90%
200,000,000
300,000,000
250,000,000
250,000,000
APBD
Kurangnya
rasa
kebersamaan
90%
300,000,000
2,025,000,000
1,425,000,000
100,000,000
APBD
90%
100,000,000
75,000,000
APBD
90%
75,000,000
1,000,000,000
APBD
150,000,000
APBD
100,000,000
APBD
1,500,000,000
Perlunya
terinventarisir
keberadaan
partai politik
90%
200,000,000
90%
150,000,000
1
1
2
0
2
0
0
3
0
3
2
1
2
1
XXXII
Program :
XXXIII
Kegiatan :
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika
Program :
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan :
Kegiatan :
1
2
0
0
3
1
5
XXXI
V
11
53.
Program :
01.
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Kegiatan :
Kegiatan :
Peningkatan Nilai-nilai
Historis Daerah
Pengelolaan dan
Penataan Dokumen Arsip
Setda
Pengembangan
Teknologi Informasi
Pengadaan Pemeliharaan
Peralatan dan
Operasional Komunikasi
(SANTEL)
Oprimalisasi Sistem
Informasi Ketatausahaan
dan Arsip Sekretariat
Daerah
Terlaksananya
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Terputusnya peredaran
gelap narkotika
Terlaksananya
penyelamatan dan
pelestarian
Arsip/dokumen daerah
Terlaksananya peringatan
Hari Jadi Kabupaten Pesisir
Selatan
Terawat dan tertatanya arsip
setda
Terlaksananya
Pengembangan
Kominikasi ,Informasi dan
Media Masa
Terlaksananya Pengadaan,
Pemeliharaan Peralatan
Operasional Komunikasi
(SANTEL)
Terlaksananya
Penatausaaan Administrasi
Umum dan Arsip berbasis IT
625,000,000
575,000,000
575,000,000
APBD
Maraknya
penyalah
gunaan
narkotika
90%
625,000,000
370,000,000
390,000,000
250,000,000
250,000,000
120,000,000
140,000,000
295,000,000
315,000,000
45,000,000
250,000,000
APBD
100%
65,000,000
250,000,000
1
2
0
0
3
1
8
XXXV
40.
Program :
01
Kegiatan :
04
Kegiatan :
Kerjasama Informasi
dengan Mas Media
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Dokumentasi Kegiatan
Pemerintah Daerah
(PEMDA)
Terlaksananya Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
Tersebarnya Informasi
Pembangunan Daerah
kepada Masyarakat
Terlaksananya Dokumentasi
Kegiatan Pemda pada
Stakeholder
1,575,000,000
1,370,000,000
1,275,000,000
APBD
100%
1,450,000,000
95,000,000
APBD
100%
125,000,000
JUMLAH
36,987,410,686
39,102,493,62
4