2909141713 setda kab.pessel renja 2014

(1)

PEM ERI N TAH KABUPATEN PESI SI R SELATAN

REN CAN A KERJA

SATUAN KERJA PERAN GKAT D AERAH

( REN JA SKPD )

SEKRETARI AT D AERAH

KABUPATEN PESI SI R SELATAN

TAH UN 2 0 1 4

PAI N AN

2 0 1 3

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkat an keberhasilan pelaksanaan t ugas, fungsi dan kew enangan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an merupakan bagian yang t idak t erpisahkan dari

keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di w ilayah Pemerint ahan Kabupat en Pesisir Selat an.

Keberhasilan Pemerint ah Kabupat en Peisir Selat an t idak akan mungkin dapat t erw ujud t anpa didukung oleh aparat ur pemerint ahan yang memiliki kapasit as dan

kapabilit as dalam bidang t ugasnya masing-masing. Unt uk mew ujudkan aparat ur negara yang profesional sert a memahami t ugas dan fungsinya, diperlukan ket erpaduan langkah dan koordinasi secara opt imal agar penyelenggaraan pemerint ahan berjalan efekt if, st abil dan dinamis. Selain it u diperlukan juga inst rumen yang mampu mengukur indikat or

pert anggungjaw aban set iap penyelenggaraan negara dan pemerint ahan.

Sesuai dengan pemberlakuan Perat uran M ent eri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 t ent ang Pelaksanaan Perat uran Pemerint ah Nom or 8 Tahun 2008 t ent ang Tahapan, Tat acara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan moment um yang paling t epat unt uk masing-masing SKPD unt uk

membuat sebuah Rencana Kerja unt uk mencapai visi dan m isi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupat en Pesisir Selat an yang t ert era pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupat en Pesisir Selat an. Rencana Kerja t ersebut merupakan sebuah inst rumen yang dapat digunakan unt uk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan t arget yang t elah dit et apkan yang merupakan penjabaran at au t urunan dari visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Tahun 2014 menjabarkan visi dan misi Pemerint ah Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dan meneruskan arah pembangunan di bidang adm inist rasi pemerint ahan sert a penyusunan kebijakan lingkup Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an pada Tahun 2014. Disamping it u, Renja yang disusun juga

dit ujukan unt uk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an agar lebih t erarah dan t erjamin t ercapainya sasaran st rat egi pembangunan. B.

M AKSUD DAN TUJUAN M aksud

Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an unt uk t ahun 2014 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai

(3)

perangkat unt uk mencapai harm onisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an unt uk Tahun 2014 ini dimaksudkan unt uk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiat an pembangunan di bidang ke sekret ariat an daerah;

2. M emudahkan seluruh jajaran aparat ur Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dalam mencapai t ujuan dengan cara menyusun program dan kegiat an secara t erpadu, t erarah dan t erukur.

3. Sebagai penjabaran at au implement asi dari pernyat aan M isi yang akan dicapai at au dihasilkan dalam jangka w akt u 1 (sat u) t ahun.

4. M emudahkan seluruh jajaran aparat ur Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an unt uk memahami dan menilai arah kebijakan dan program sert a kegiat an operasional t ahunan.

5. M enyediakan sat u t olok ukur unt uk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja t ahunan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an

2. Tujuan

Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an Tahun 2014 disusun unt uk menent ukan arah dan t ujuan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an, dengan mempert imbangkan sumber daya dan kemampuan yang dim iliki, dan unt uk t ujuan st rat egisnya, sehingga set iap t ujuan st rat egis yang dit et apkan akan memiliki indikat or kinerja yang t erukur. Rumusan t ujuan t ersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. M enent ukan arah kebijakan Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dalam opt imalisasi pelaksanaan ot onom i daerah;

2. M enent ukan arah kegiat an unt uk melet akkan dasar sist im pemerint ahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan st rat egis unt uk dijabarkan dalam program kerja.

3. Tercipt anya pert anggungjaw aban kinerja Sekret ariat Daerah sebagai bagian dari Pemerint ah Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.

4. Adanya kont ribusi Sekret ariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupat en Pesisir Selat an.

(4)

C. SISTEM ATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN

Yang menjelaskan t ent ang lat ar belakang penyusunan Renja, landasan hukum , maksud dan t ujuan penyusunan dan sist emat ika penulisan

BAB II. ISU STRATEGIS

M enerangkan t ent ang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD t ahun 2014 dan capaian Renst ra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu pent ing penyelenggaraan t ugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiat an masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tent ang Telaahan t erhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD sert a Program dan Kegiat an

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penut up. LAM PIRAN

(5)

BAB II

ISU STRATEGIS

A. KONDISI ORGANISASI DAN APARATUR

Sekret ariat Daerah sebagai pusat pemerint ahan Kabupat en Pesisir Selat an mempunyai peranan yang sangat pent ing dalam mendorong t erlaksananya berbagai program

pembangunan di Kabupat en Pesisir Selat an. Penguat an t erhadap st rukt ur organisasi pada Sekret ariat Daerah perlu mendapat kan perhat ian lebih.

Peningkat an kompet ensi aparat ur dan ket ersediaan sarana dan sarana penunjang t ugas merupakan salah sat u priorit as dalam perencanaan program dan kegiat an di Sekret ariat Darah. Set iap aparat ur memiliki t ugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan t ugas. Agar t ercapainya kompet ensi aparat ur yang sesuai dengan t ugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkat an keahlian dan penget ahuan t erhadap aparat ur t ersebut .

Pemanfaat an t eknologi informasi dalam set iap bidang t ugas menjadikan pekerjaan makin efekt if dan efisien. Sejalan dengan it u peralat an pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaat an t eknologi.

Perbaikan dan peningkat an St rukt ur Organisasi dan Tat a Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan diopt imalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan t ugas penyelenggaraan Pemerint ahan di Kabupat en Pesisir Selat an.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang t ersebar pada Sat uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupat en Pesisir Selat an perlu dilakukan koordinasi agar t erlaksana sinergi t ugas ant ar SKPD. Unt uk it u perlu dit et apkan St andar pelayanan dan st andar t at a kelola administ rasi, sepert i t at a naskah dinas, laporan pelaksanaan

pembangunan.

B. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Tergradasinya nilai-nilai adat , budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan t ant angan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kit abullah semakin t ergerus dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung t anpa adanya peran akt if pemerint ah dalam mengat asinya dapat menimbulkan keraw anan sosial. Lunt urnya nilai-nilai adat , budaya dan agama akan berdampak t erhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun t erhadap lingkungan.

(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TUJUAN

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an t ahun 2014 didasarkan kepada pernyat aan misi yang sudah dirum uskan dengan mempert imbangkan fakt or-fakt or kunci keberhasilan sebagaimana t elah diuraikan pada bab t erdahulu secara umum adalah mendukung t ercipt anya t at a kelola pemerint ahan yang baik, akunt abel, peningkat an pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ket aat an t erhadap at uran-at uran hukum yang berlaku. Secara umum t ujuan t ersebut meliput i :

1. Peningkat an kualit as pelayanan publik.

2. Terw ujudnya t at a kelola pemerint ahan yang bebas KKN, t ransparan, profesional dan akunt abel.

B. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja ( Renja ) Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an merupakan t ot alit as dari sasaran penyelenggaraan t ugas pemerint ahan dalam rangka merevit alisasi prinsip-prinsip kepemerint ahan yang baik sert a meningkat kan kapasit as kelembagaan pemerint ah daerah dan masyarakat , yait u :

1. M eningkat nya kompet ensi aparat ur pemerint ahan dalam menjalankan t ugas pokok dan fungsinya dengan dit unjang st rukt ur organisasi dan t at a kerja yang ideal. 2. M eningkat nya pelayanan kepada masyarakat dengan dit erapkannya st andar

pelayanan dan st andar t at a kelola adm inist rasi yang baik.

3. M eningkat nya kehandalan dat a pot ensi aparat ur sebagai dasar penet apan st rat egi dan kebijakan peningkat an kinerja SKPD.

4. M eningkat nya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an unt uk melahirkan laporan keuangan yang handal, akunt abel, yang berkont ribusi posit if t erhadap kinerja keuangan Pemerint ah Kabupat en Pesisir Selat an pada umumnya.

5. M eningkat nya kompet ensi aparat ur pengelola keuangan daerah di Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an dengan pemanfaat an t eknologi informasi yang opt imal, dan peningkat an keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ; 6. Terselesaikannya Tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Kabupat en

(7)

7. M eningkat nya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerint ahan dan pelayanan umum lainnya unt uk memfasilit asi pelaksanaan program-program pembangunan derah.

8. M eningkat nya ket ersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian t ugas aparat ur pemerint ahan daerah.

9. M eningkat nya produkt ifit as sarana dan prasarana kerja dengan melakukan

pemeliharaan t erhadap peralat an kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efekt if dan efisien.

10. M eningkat nya kont ribusi t erhadap pendapat an daerah yang bersumber dari pemakaian kekayaan daerah/ aset yang dikelola oleh Sekret ariat Daerah. 11. M eningkat nya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 12. M eningkat nya kerjasama Pemerint ah Daerah dengan M edia massa dalam rangka

publikasi dan promosi daerah.

13. M eningkat kannya pelayanan, pengaw asan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elekt ronik

14. M eningkat nya ket ersediaan pedoman pelaksanaan, pengaw asan, pengendalian, program pem bangunan daerah.

15. Terpilihnya logo/ maskot Kabupat en Pesisir Selat an

16. M eningkat nya pengaw asan, monit oring, dan evaluasi kebijakan perekonom ian di Kabupat en Pesisir Selat an.

17. Terlaksananya keikut sert aan Kabupat en Pesisir Selat an dalam Pameran Expo Pembangunan.

18. Berdirinya Perseroan Terbat as (PT) sebagai Badan Usaha M ilik Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.

19. M eningkat nya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupat en Pesisir Selat an melalui Pelat ihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilit asi sarana dan prasarana penunjang keagamaan, adat , dan budaya.

20. Terselenggaranya M usabaqah Tilaw at il Qur’an (M TQ) t ingakat Kabupat en Pesisir Selat an, dan diikut inya M TQ Tingkat Provinsi Sum at era Barat .

21. M eningkat nya fasilit asi pengembangan kegiat an kepemudaan, Usaha Kesehat an Sekolah, dan Olah raga.

22. Terlaksananya fasilit asi bidang hukum t erhadap aparat ur dalam menjalankan t ugas pokok dan fungsinya.

23. Tersedianya at uran-at uran yang mendasari pelaksanaan kegiat an pembangunan di Kabupat en Pesisir Selat an.

(8)

masyarakat.

25. M eningkat nya penat aan dan pembinaan hukum daerah ; 26. Terpeliharanya keamanan, ket ert iban, dan st abilit as daerah ;

27. Terselenggaranya Upacara-upacara peringat an dan hari kesadaran nasional di Kabupat en Pesisir Selat an.

28. M eningkat nya w aw asan dan penget ahuan masyarakat t ent ang polit ik, keormasan, dan lembaga Sosial M asyarakat .

29. Terlaksananya pembangunan infrast rukt ur daerah dengan ket ersediaan t anah/ lahan unt uk pembangunan.

30. M eningkat kan kualit as pelayanan pemerint ahan dengan meningkat nya kompet ensi penyelenggara pemerint ahan dari t ingkat kabupat en sampai t ingkat nagari.

31. Terlaksananya pemekaran Kecamat an dan Kabupat en Pesisir Selat an.

32. Terlaksananya penamaan rupa bumi dan unsur alam i di Kabupat en Pesisir Selat an 33. Terselesaikannya permasalahan pert anahan di Kabupat en Pesisir Selat an.; dan 34. M eningkat nya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.

(9)

BAB IV

PENUTUP

Dengan t ersusunnya Renja Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an yang meliput i konsep pembangunan yang berkelanjut an maka dapat menjadi pat okan dalam evaluasi rencana pem bangunan jangka menengah (RPJM ) t ahun 2010 – 2015 yang disusun berdasarkan visi dan m isi Bupat i Pesisir Selat an.

Di dalam Renja ini t elah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana st rat egis unt uk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam t ahun bersangkut an dengan memperhat ikan permasalahan maupun isu st rat egis yang ada.

Rencana Kerja ( Renja ) yang t elah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguat an peran sert a st ake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, sert a sebagai t olak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan t ugas, fungsi dan kew enangan.

Perencanaan Kerja Sekret ariat Daerah t ahun 2014 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh st af dan Pejabat St rukt ural Sekret ariat Daerah Kabupat en Pesisir Selat an.

Demikianlah Renja t ahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai evaluasi t erhadap kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupat en Pesisir Selat an sekaligus unt uk menjadi kajian unt uk pelaksanaan pada t ahun anggaran berikut .

(10)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Lokasi Target Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu dana Capaian Dana/Pagu

Kinerja Kinerja Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 Urusan Wajib

1 20 03 Pemerintahan Umum

1 20 03 01 I Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,313,896,200 540,000,000

01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pendistribusian surat dinas dan penyediaan materai yang baik Kab. Pessel 100% 120,000,000 APBD

02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon, Air dan listrik Kab. Pessel 100% 2,573,119,400 APBD

03 Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Pessel 100% 414,480,000 APBD

04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Kab. Pessel 100% 530,000,000 APBD 100% 540,000,000

05 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor Kab. Pessel 100% 329,800,000 APBD

06 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pessel 100% 88,490,000 APBD

07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Pessel 100% 157,380,000 APBD

08 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan ATK Kab. Pessel 100% 131,244,800 APBD

09 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan Kab. Pessel 100% 175,378,000 APBD

10 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Terlaksananya pengadaan komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kab. Pessel 100% 159,684,000 APBD

11 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan minum Pegawai, rapat dan Tamu Kab. Pessel 100% 592,920,000 APBD

12 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Pessel 100% 941,340,000 APBD

13 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Pessel 100% 60,060,000 APBD

14 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Kantor Tetatanya Arsip di Gudang Bagian Umum Kab. Pessel 100% 40,000,000 APBD

1 20 03 02 II Program : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana Kantor 7,193,167,000

01 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Kab. Pessel 100% 224,760,000 APBD

02 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Pessel 100% 1,310,580,000 APBD

03 Kegiatan : Pengadaan Meubileur Tersedianya Meubileur Kab. Pessel 100% 195,600,000 APBD

04 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat) Kab. Pessel 100% 1,200,000,000 APBD

05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua) Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD

06 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Kab. Pessel 100% 360,000,000 APBD

Kegiatan : Pengadaan Mobil Kren untuk Perbaikan PJU Tersedianya Mobil Kren Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD

09 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Kab. Pessel 100% 244,590,000 APBD

10 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Pessel 100% 419,750,000 APBD

11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur Kab. Pessel 100% 32,100,000 APBD

12 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraa Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 1,055,787,000 APBD

13 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Pessel 100% 275,000,000 APBD

Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor Zaini Zein Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor zaini zein Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD

Kegiatan : Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakub Terlaksananya Rehabilitasi / Renovasi sedang berat Gor dan Mes Ilyas Yakup Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD

Kegiatan : Pembangunan Gudang Kantor Terlaksananya Pemabngunan Gudang Kantor Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD

Kegiatan : Renovasi Ruang Kerja Pimpinan Terlaksananya Renovasi Ruang Kerja Pimpinan KDH Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2014

1 2

(11)

1 20 03 6III Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 250,000,000 250,000,000

Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD Sekretariat Terlaksananya Pelaporan Keuangan yang tepat waktu Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD 100% 250,000,000

1 20 03 16IV Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelaporan Tepat Waktu 345,360,000 300,500,000

01 Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Kab. Pessel 100% 300,360,000 APBD 100% 300,500,000

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD

1 20 03 17V Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Pemahaman tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 437,705,640 485,246,768

21 Kegiatan : Penyusunan Prosedur Kegiatan Tersedianya laporan keuangan yang akintable dan tepat waktu Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 140,000,000

26 Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Terlaksananya penyusunan harga satuan pokok kegiatan Kab. Pessel 100% 62,705,640 APBD 100% 75,246,768

Kegiatan : Optimalisasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Terpeliharanya Sistem dan Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan di Setda Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 130,000,000

35 Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan APBD Kab Pessel Tahun 2014 Kab. Pessel 100% 125,000,000 APBD 100% 140,000,000

1 20 03 20 VI Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 440,000,000 700,000,000 Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH

09 Kegiatan : Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terselesaikannya Ganti Kerugian Negara/ Daerah Kab. Pessel 100% 90,000,000 APBD 100% 100,000,000

10 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah Terlaksananya Pengendalian Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. Pessel 100% APBD 100% 200,000,000

11 Kegiatan : Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati Teroptimalisasinya Fungsi Staf Ahli Bupati Dengan Baik Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD 100% 400,000,000

1 20 03 22 VII Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tertatanya Sistem, Prosedur dan Aturan tentang Kebijakan dan 625,000,000 740,000,000

04 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Terlaksananya Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi Daerah dengan baik Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD 100% 90,000,000

05 Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Ekelronik Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kab. Pessel 100% 250,000,000 APBD 100% 300,000,000

06 Kegiatan : Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Pessel sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000

1 20 03 26 VIII Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan 1,195,000,000 1,480,000,000

07 Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati Terbentuknya Rancangan Perbup Kab. Pessel 100% 120,000,000 APBD 100% 150,000,000

08 Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD 100% 500,000,000

09 Kegiatan : Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum Tersedianya Informasi Produk Hukum Kab. Pessel 100% 135,000,000 APBD 100% 165,000,000

10 Kegiatan : Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pem. Nagari Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dalam Melaksanakan Penyusunan Peraturan Nagari Kab. Pessel 100% 140,000,000 APBD 100% 175,000,000

Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda Mengertinya Aparatur SKPD Tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda Kab. Pessel 100% 50,000,000 APBD 100% 70,000,000

Kegiatan : Bintek Pembentukan Hukum Nagari Mengertinya Aparatur Pemerintahan Nagari Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD 100% 250,000,000

Kegiatan : Vasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Informasi tentang Peraturan Perundang - Undangan Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD 100% 170,000,000

1 20 03 28IX Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda Tertatanya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda 1,163,993,976 1,411,792,771

02 Kegiatan : Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Tersedianya Lapangan Pekerjaan Kab. Pessel 100% 143,463,840 APBD 100% 172,156,608

19 Kegiatan : Revisi PP No. 41 Tahun 2007 dan Pembentukan SOTK Baru Terbentuknya SOTK SKPD Kab. Pessel 100% 115,000,000 APBD Terbentuknya SOTK baru - 135,000,000

21 Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Laporan Hasil Survey 150,000,000 Tersedianya Laporan IKM 175,000,000

23 Kegiatan : Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD 100% 250,000,000

(12)

25 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian Kab. Pessel 100% 243,204,000 APBD - 291,844,800

Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayan - 120,000,000

Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabat - 120,000,000

Kegiatan : Evaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi SKPD Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Laporan Hasil Kinerja SKPD - 115,000,000

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaporan K-PER Terlaksananya Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro yang ada di Kab. Pessel Kab. Pessel 100% 27,326,136 APBD - 32,791,363

1 20 03 30X Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksanaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 561,650,000 368,897,500

07 Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Camat Meningkatnya Kompetensi Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 275,000,000 APBD 100% 275,000,000

Kegiatan : Penilaian Camat Berprestasi Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD

09 Kegiatan : Peningkatan Imtaq bagi Aparatur dilingkup Pemda Kab. Pessel dan Penye. Hari besar lainnya Terlaksananya Pelaksananaan Imtaq Bagi Aparatur Kab. Pessel 100% 81,650,000 APBD 100% 93,897,500

Kegiatan : Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Keprotokolan Kab. Pessel 100% 60,000,000 APBD

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kab. Pessel 100% 70,000,000 APBD

1 20 03 31XI Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70,000,000 85,000,000

24 Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik Kab. Pessel 100% 70,000,000 APBD Tersusunnya Administrasi Kepegawaian 100% 85,000,000

1 20 03 32XII Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 289,470,270 347,364,324

07 Kegiatan : Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kab. Pessel 100% 168,057,420 APBD Pendistribusian BBM bersubsidi tepat harga 100% 201,668,904

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin akan BBM Bersubsidi Kab. Pessel 100% 58,044,540 APBD Mengoptimalkan fungsi kios pengecer 100% 69,653,448

1 20 03 33XIII Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,253,950,000 1,418,042,500

02 Kegiatan : Safari Jum'at dan Safari Ramadhan Terakomodasinya wahana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat Kab. Pessel 100% 345,000,000 APBD Terkunjunginya Jemaah Mesjid 100% 396,750,000

05 Kegiatan : Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten di Kecamatan Batang Kapas Kab. Pessel 100% 411,700,000 APBD 100% 473,455,000

06 Kegiatan : Fasilitasi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-Muko Tertatanya keberangkatan & penjemputan jemaah haji dengan tertib dan rapi Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD Terciptanya rasa nyaman dalam melaksanakan haji 100% 86,250,000

07 Kegiatan : Fasilitasi Adm Bantuan Hibah dan Bantuan sosial Tertatanya Adm Sosial Hibah yang baik Kab. Pessel 100% 15,000,000 APBD Terbantunya masyarakat miskin 100% 17,250,000

08 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan Kab. Pessel 100% 160,000,000 APBD 100% 160,000,000

Kegiatan : Lembaga Didikan Subuh Terbinanya Jasmani dan Rohani Anak-anak Kab. Pessel 100% 34,500,000 APBD Lahirnya generasi yang Agamais 100% 39,675,000

Kegiatan : Pengelolaan BAZ Kabupaten Tersalurnya Zakat PNS kepada Muzaki Kab. Pessel 100% 86,250,000 APBD Terlaksananya penyaluran zakat PNS 100% 99,187,500

Kegiatan : Lomba Mesjid Terbersih Tk. Kabupaten Tertatanya kepengurusan mesjid dengan baik Kab. Pessel 100% 57,500,000 APBD Terlaksananya kebersihan mesjid 100% 66,125,000

Kegiatan : Pelatihan Da'i Terpenuhinya dai - dai terbaik untuk tingkat Kabupaten Kab. Pessel 69,000,000 APBD Meningkatnya jumlah da'I yang siap pakai 100% 79,350,000

1 20 03 37XIV Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,993,937,060 3,115,000,000

12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH Terlaksananya penyediaan komponen listrik rumah dinas KDH & Wakil KDH Kab. Pessel 100% 48,216,000 APBD 100% 50,000,000

14 Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH) Tersedianya peralatan rumah tangga KDH Kab. Pessel 100% 310,041,060 APBD 100% 315,000,000

17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman (KDH) Terlaksananya makan dan minum KDH Kab. Pessel 100% 1,075,440,000 APBD 100% 1,150,000,000

18 Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH) Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH Kab. Pessel 100% 1,560,240,000 APBD 100% 1,600,000,000

1 20 03 38XV Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1,535,721,000 1,585,000,000

08 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 439,710,000 APBD 100% 450,000,000

(13)

24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH) Kab. Pessel 100% 474,240,000 APBD 100% 500,000,000

25 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 269,160,000 APBD 100% 275,000,000

27 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH) Kab. Pessel 100% 196,800,000 APBD 100% 200,000,000

1 20 03 39XVI Program : Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 191,970,000 195,000,000

01 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH) Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH Kab. Pessel 100% 191,970,000 APBD 100% 195,000,000

1 20 03 40XVII Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah 149,760,000 150,000,000

01 Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH) Terpeliharaan Kesehatan Kepala Daerah (KDH) Kab. Pessel 100% 149,760,000 APBD 100% 150,000,000

1 20 3 46XVIII Program : Advokasi Pemerintah Daerah Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah 520,000,000 605,000,000

1 Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Hukum Adanya Putusan Pengadilan atas Sengketa Hukum Pemerintah Daerah Kab. Pessel 80% 200,000,000 APBD 100% 225,000,000

2 Kegiatan : Koordinasi, Konsultasi dan Klarifikasi Pertimbangan Hukum Adanya Pertimbangan Hukum atas Masalah Hukum Pemerintah Daerah Kab. Pessel 65% 120,000,000 APBD 100% 150,000,000

3 Kegiatan : Penyuluhan Hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat Kab. Pessel 80% 200,000,000 APBD 230,000,000

1 20 3 47XIX Program : Pemantapan Otonomi Daerah Semakin Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1,525,000,000

-01 Kegiatan : Pemantapan Pemekaran Kabupaten Mekarnya Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD

02 Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mantapnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD

04 Kegiatan : Penyusunan LPPD Tahun 2013 Tersusunnya LPPD Pemda Kab. Pessel Tahun 2011 Kab. Pessel 100% 100,000,000 APBD

05 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD

06 Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Kab. Pessel 100% 350,000,000 APBD

07 Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Terselenggaranya Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami Kab. Pessel 100% 150,000,000 APBD

08 Kegiatan : Penilaian Kantor Camat Terbaik Terlaksananya Penilaian Kantor Camat Terbaik Kab. Pessel 100% 75,000,000 APBD

Kegiatan : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD

1 20 03 20XX Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,600,000,000 1,600,000,000

17 Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA/TPSA Terlaksananya Sertifikasi Guru TPA/TPSA Kab. Pessel 100% 1,600,000,000 APBD 100% 1,600,000,000

1 20 03 22XXI Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 85,962,500 85,962,500

12 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksana dan Terbinanya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kab. Pessel 100% 85,962,500 APBD 100% 85,962,500

1 20 03 22XXII Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi 200,000,000 240,000,000

11 Kegiatan : Pameran Exspo Apkasi Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD 100% 240,000,000

1 20 03 16XXIII Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terbebasnya Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Pembangunan Daerah serta Adanya 7,700,000,000

-Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Milik Pemda dan Hak Milik Masyarakat

03 Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman Untuk Pembangunan Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Kab. Pessel 100% 6,000,000,000 APBD

04 Kegiatan : Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Tersedianya Kepastian Dokumen Kepemilikan/Sertifikat Kab. Pessel 100% 400,000,000 APBD

Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD

(14)

Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 500,000,000 APBD

Kegiatan : Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kab. Pessel 100% 300,000,000 APBD

1 20 03 17XXIV Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terselesaikannya Konflik Pertanahan 750,000,000 750,000,000

01 Kegiatan : Penyelesaian Masalah Pertanahan Terselesaikan Masalah Pertanahan Kab. Pessel 100% 750,000,000 APBD 100% 750,000,000

1 20 03 16XXV Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 604,510,500 577,250,000

10 Kegiatan : Pemilihan Pemuda Pelopor TK. Kabupaten Pessel untuk Mewakili Tercipta Generasi Muda yang Memiliki Jiwa Wira Usaha Kab. Pessel 100% 15,000,000 APBD 100% 17,250,000

14 Kegiatan : Pelatihan Anggota Paskibraka Terlaksananya Pelaksanaan HUT-RI Tahun 2014 dengan Baik Kab. Pessel 100% 589,510,500 APBD 100% 560,000,000

1 20 03 20XXVI Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Terpenuhinya Pemasyarakatan Olahraga di Kalangan PNS 40,000,000 46,000,000

18 Kegiatan : Pemasyarakatan Olahraga Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Jasmani Aparatur Kab. Pessel 100% 40,000,000 APBD Dengan jumlah 39 SKPD 100% 46,000,000

1 20 03 15XXVII Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 700,000,000 800,000,000

Kegiatan : Pengawasan Orang Asing Meningkatnya Koordinasi Dalam Pengawasan Orang Asing yang Melakukan Kegiatan Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik masyarakat 90% 150,000,000

Kegiatan : Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Daerah Terdeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah kabupaten Pessel Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Antisipasi kecurigaan dan konflik 90% 350,000,000

1 20 03 16XXVIII Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 300,000,000 350,000,000

06 Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah Terciptanya stabilitas daerah Kab. Pessel 75% 300,000,000 APBD Pentingnya stabilitas daerah 90% 350,000,000

1 20 03 17XXIX Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Berkembangnya Wawasan Kebangsaan 1,110,000,000 1,280,000,000

Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama yg dilandasi toleransi saling menghormati Kab. Pessel 90% 150,000,000 APBD 90% 150,000,000

03 Kegiatan : Sosialisasi RANHAM Tersosialisasikannya RANHAM kepada Aparatur dan Masyarakat Kab. Pessel 80% 80,000,000 APBD 90% 100,000,000

Kegiatan : Peningkatan Wawasan Bela Negara Meningkatnya pengetahuan wawasan masyarakat tentang bela negara Kab. Pessel 80% 150,000,000 APBD 90% 200,000,000

Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Terwujudnya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa Kab. Pessel 80% 230,000,000 APBD 90% 230,000,000

Kegiatan : Forum Pembauran Kebangsaan Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Kab. Pessel 90% 150,000,000 APBD 90% 200,000,000

Kegiatan : Pusat Pendidikan Kebangsaan Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa Kab. Pessel 90% 250,000,000 APBD 90% 300,000,000

1 20 03 19XXX Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 825,000,000 925,000,000

02 Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Pessel 75% 250,000,000 APBD Kurangnya rasa kebersamaan 90% 300,000,000

Kegiatan : Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Terputusnya peredaran gelap narkoba Kab. Pessel 90% 575,000,000 APBD 90% 625,000,000

1 20 03 21XXXI Program : Pendidikan dan Politik Masyarakat Terciptanya Pendidikan dan Politik Masyarakat 1,475,000,000 2,125,000,000

01 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas / LSM Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Perlunya bahan pengambil kebijkan 90% 250,000,000

02 Kegiatan : Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol Tertibnya Administrasi Keuangan Partai Politik Kec. IV Jurai 90% 100,000,000 APBD 90% 100,000,000

03 Kegiatan : Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan, adm, pengajuan bantuan Keu. Parpol Terealisasi bantuan keuangan kepada partai politik Kab. Pessel 90% 75,000,000 APBD 90% 75,000,000

04 Kegiatan : Fasilitasi Pemilu 2014 dan 2015 Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses Kab. Pessel 90% 1,000,000,000 APBD 90% 1,500,000,000

(15)

05 Kegiatan : Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tersedianya bahan pengambil kebijkan pemerintah Kab. Pessel 75% 150,000,000 APBD Perlunya terinventarisir keberadaan partai politik 90% 200,000,000

1 20 03 15XXXII Program : Pengembangan Teknologi Informasi Terlaksananya Pengembangan Kominikasi ,Informasi dan Media Masa 138,066,000

-11 Kegiatan : Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL) Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Operasional Komunikasi (SANTEL) Kab. Pessel 100% 138,066,000 APBD

1 20 03 18XXXIII Program : Kerjasama Informasi dengan Mas Media Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1,532,355,000

-01 Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Kab. Pessel 100% 1,427,085,000 APBD

04 Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA) Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemda pada Stakeholder Kab. Pessel 100% 105,270,000 APBD

1 20 03 17XXXIV Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 529,560,000

-08 Kegiatan : Pemiliharaan Lampu Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Kab. Pessel 100% 394,560,000 APBD

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penerangan Jalan Umum Terlaksananya Monev PJU Kab. Pessel 100% 45,000,000 APBD

Kegiatan : Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Pasar Koto Berapak Bayang Terlaksananya Pemasangan PJU untuk Wilayah Carocok dan Koto Berapak Bayang Kab. Pessel 100% 90,000,000 APBD

XXXV Program : Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler 200,000,000

Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan Terlaksananya Peningkatan Etos kerja Protokoler Kab. Pessel 100% 200,000,000 APBD

44,846,035,146

22,556,056,363

Painan, 29 April 2013 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RUSDIYANTO,SH,M.HUM NIP. 19641112 199203 1 008

Asisten Administrasi Umum

J U M L A H

Painan, 23 April 2013

(16)

2. Jumlah Program Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 36 Program 3. Jumlah Kegiatan Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.Pessel Tahun Anggaran 2014 : 108 Kegiatan 4. Perincian Pemakaian Dana Dalam Setiap Program dan Jumlah Kegiatan dalam program tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 6,598,443,180

Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan

2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur : 2,799,205,700

Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 179,846,730

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah : 264,800,000

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 484,475,442

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 434,193,340

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan : 461,890,545

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : 638,691,502

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda : 592,705,492

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 269,445,579

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 273,757,677

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 229,758,525

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1,389,726,280

Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH : 2,548,155,050

Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH : 1,558,525,000

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH : 159,975,000

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KDH : 269,800,000

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

18. Program Advokasi Pemerintah Daerah : 326,020,430

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

19. Program Pemantapan Otonomi Daerah : 727,818,052

Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan

20. Program Program Pembangunan Wilayah Kecamatan : 137,677,800

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

21. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan : 1,392,274,500

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan : 36,078,300

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

23. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 219,437,500

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

24. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : 1,903,640,400

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

25. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan : 178,798,600

(17)

28. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 28,038,000

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

29. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : 412,175,300

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

30. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan : 204,243,200

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

31. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan : 219,913,600

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

32. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat : 163,546,900

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. : 273,192,100

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

34. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa : 41,855,000

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

35. Program Kerjasama Informasi dan Media masa : 1,275,062,500

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

36 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan : 689,450,000

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

Jumlah RAPBD Terpakai : 28,014,096,574

(1)

25 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Perekonomian Pessel Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perekonomian Kab. Pessel 100% 243,204,000 APBD - 291,844,800 Kegiatan : Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Terlaksananya Vasilitasi Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayan - 120,000,000 Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Kab. Pessel 100% 95,000,000 APBD Perbup tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabat - 120,000,000