1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN - 57 Ketanan Pangan 911-936.pdf
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
8.100.000
Tunjangan Beras 292.991.998,00 235.628.900,00 (57.363.098,00) (19,58) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.06.
235,628,900.00 =
18.125.300
13 OB x Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 207.997.621,00 111.364.500,00 (96.633.121,00) (46,46) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.07.
111,364,500.00 =
8.566.500
13 OB x Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji 146.627,00 72.800,00 (73.827,00) (50,35) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.08.
72,800.00 =
5.600
13 OB x Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan 196.369.797,00 105.300.000,00 (91.069.797,00) (46,38) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.09.
105,300,000.00 =
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan
5.821.900
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 27.595.640,00 4.995.217,00 (22.600.423,00) (81,90) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.21.
4,995,217.00 =
4.995.217 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 274.344.000,00 299.424.000,00 25.080.000,00 9,14 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 24.600.000,00 24.600.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 Pejabat penatausahaan keuangan 12 OB x
SKPD 5,400,000.00
= 150.000
36 OB x Staf PPK-SKPD
4,800,000.00 =
400.000
13 OB x Tunjangan Umum
75,684,700.00 =
NOMOR TANGGAL : :
BELANJA 9.626.796.784,00 8.020.665.067,00 (1.606.131.717,00) (16,68) 1.21.1.21.01.00.00.5. BEBAN 9.626.796.784,00 8.020.665.067,00 (1.606.131.717,00) (16,68) 1.21.1.21.01.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.020.919.284,00 5.444.787.567,00 (1.576.131.717,00) (22,45) 1.21.1.21.01.00.00.5.1. Belanja Pegawai 7.020.919.284,00 5.444.787.567,00 (1.576.131.717,00) (22,45) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.746.575.284,00 5.145.363.567,00 (1.601.211.717,00) (23,73) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.21. - KETAHANAN PANGAN 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.552.388.360,00 3.729.629.800,00 (822.758.560,00) (18,07) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.01.
13 OB x Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum 116.090.000,00 75.684.700,00 (40.405.300,00) (34,81) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.05.
3,729,629,800.00 =
286.894.600
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 557.915.241,00 335.727.600,00 (222.187.641,00) (39,82) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.02.
335,727,600.00 =
25.825.200
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 232.700.000,00 145.113.800,00 (87.586.200,00) (37,64) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.03.
145,113,800.00 =
11.162.600
13 OB x Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional 562.380.000,00 401.846.250,00 (160.533.750,00) (28,55) 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.04.
401,846,250.00 =
30.911.250
12 OB x Bendahara pengeluaran
BELANJA LANGSUNG 2.605.877.500,00 2.575.877.500,00 (30.000.000,00) (1,15) 1.21.1.21.01.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 276.910.000,00 266.455.000,00 (10.455.000,00) (3,78) 1.21.1.21.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.01.
- Materai 3.000
- Materai 6.000
1.205.000
Belanja Jasa Kantor 240.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00) 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 240.000,00 120.000,00 (120.000,00) (50,00) 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.03.07.
120,000.00 =
120.000
1 Tahun x BIaya paket pengiriman
36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67)
1.21.1.21.01.01.02. Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67) 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 36.600.000,00 33.060.000,00 (3.540.000,00) (9,67) 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.Belanja telepon 15.600.000,00 14.460.000,00 (1.140.000,00) (7,31) 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.01.
14,460,000.00 =
12 Bulan x Biaya telepon
6.000
Belanja air 4.200.000,00 1.800.000,00 (2.400.000,00) (57,14) 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.02.
1,800,000.00 =
150.000
12 Bulan x Biaya air Belanja listrik 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.03.03.
16,800,000.00 =
1.400.000 Biaya listrik BP4K, BP3K dan Rumah 12 Bulan x
Jaga
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.03. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.03.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.03.5.2.2.01.35 Lembar x
210,000.00 =
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 24.600.000,00 24.600.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01.
65 Lembar x
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Juru bayar gaji
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Pengurus barang
3,600,000.00 =
150.000
24 OB x Staf Bendahara Pengeluaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 249.744.000,00 274.824.000,00 25.080.000,00 10,04 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.06.
23,760,000.00 =
10.000 2.376 OH x Golongan II (9 org x 22 hari x 12 bln)
215,424,000.00 =
12.000 17.952 OH x Golongan III (68 org x 22 hari x 12 bln)
35,640,000.00 =
15.000 2.376 OH x Golongan IV (9 org x 22 hari x 12 bln)
Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 285.000,00 405.000,00 120.000,00 42,11 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 285.000,00 405.000,00 120.000,00 42,11 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.01.04.
195,000.00 =
3.000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
- Operator Anggaran, Kas dan 36 OB x Pembukuan
- Operator SIRUP dan Monev Online
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.01.05.
500,000.00 =
500.000
1 Tahun x Belanja bahan material kebersihan
14,405,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.01.01.
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.03.5.2.2.01.09.
14.405.000
1 Tahun x BKP4K
28,800,000.00 =
3.600.000
8 BP3K x BP3K
12 OB x Biaya jasa pembersih kantor
350.000
4,200,000.00 =
1 Tahun x Pengurusan pajak STNK
1,000,000.00 =
1.000.000 Biaya benderah, umbul-umbul dan 1 Tahun x spanduk
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.06. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.05.Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.05.05.
1,000,000.00 =
1.000.000
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.1.02.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000
2,400,000.00 =
200.000
12 OB x
Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.1.02.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.205.000,00 43.205.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.10.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31 1.21.1.21.01.01.11.
- BKP4K
- BP3K
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.01.
93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87
1.21.1.21.01.01.18. Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 93.000.000,00 99.385.000,00 6.385.000,00 6,87 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
3.500.000
3,500,000.00 =
1 Tahun x Makan dan minum tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.04.
3.000.000
3,000,000.00 =
1 Tahun x Makan dan minum rapat Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.02.
12.000.000
12,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2.11.01.
3.500.000 Belanja surat kabar / benner dan 1 Tahun x segmen rubrik PEMKAB
Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.
3,500,000.00 =
Belanja Penggandaan 13.680.000,00 14.680.000,00 1.000.000,00 7,31 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.06.02.
7,000,000.00 =
7.000.000
1 Tahun x
7,680,000.00 =
960.000
8 BP3K x
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.12. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.01.Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.01.03.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Tahun x Alat listrik dan elektronik
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.01.15. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.Belanja surat kabar/majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.03.05.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
- BKP4K (1 org x 12 bln)
- BP3K (1 org x 8 BP3K x 12 Bln)
- THL-TBPP (18 org x 2 bln)
50,000,000.00 =
300,000.00 =
300.000
1 OP x
750,000.00 =
250.000
3 OP x
BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.49.Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.49.28.
1,000,000.00 =
50.000.000
Belanja Pegawai 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.1. Honorarium PNS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.
1.000.000
1 Paket x
750,000.00 =
750.000
1 Paket x
750,000.00 =
750.000
1 Paket x
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.02.
12 OB x Penjaga keamanan kantor
225.000
350.000
18.000.000
1 Tahun x Perjalaan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00 81.385.000,00 6.385.000,00 8,51 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.15.02.
81,385,000.00 =
81.385.000
1 Tahun x Perjalaan dinas luar daerah
41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14)
1.21.1.21.01.01.19. Belanja Pegawai 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14) 1.21.1.21.01.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14) 1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.600.000,00 24.900.000,00 (16.700.000,00) (40,14) 1.21.1.21.01.01.19.5.2.1.02.01.
2,700,000.00 =
12 OB x
9,600,000.00 =
100.000
96 OB x
12,600,000.00 =
350.000
36 OB x
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.20. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.20.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
18,000,000.00 =
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 106.450.000,00 127.650.000,00 21.200.000,00 19,92 1.21.1.21.01.02.
- Pejabat pengadaan barang/jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.1.01.03
- Tim Pemeriksa barang / jasa
- Pembangunan Pagar Rumah Jaga 1 Paket x BPP Kamp. Baru
- Biaya SID/DED
- Biaya pengawasan
- Biaya administrasi
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.550.000,00 8.200.000,00 (350.000,00) (4,09) 1.21.1.21.01.02.09.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.07.
2.500.000
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.
1 Unit x Pengadaan AC
4.950.000
4,950,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) (1,00) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.28.04.
1 Unit x Pengadaan mesin ketik listrik Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) (1,00) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.28.
2,500,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.27.
3 OP x Tim Pemeriksa barang / jasa BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) (0,67) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.
= 250.000
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.03 750,000.00
= - x Pejabat pengadaan barang / jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.02.
Belanja Pegawai 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) (28,57) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.1. Honorarium PNS 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) (28,57) 1.21.1.21.01.02.09.5.2.1.01.
PENGADAAN MEBELEUR 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10. BELANJA MODAL
- Pengadaan lemari arsip Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.08.
- Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.30.10.
- Pengadaan kursi kerja
3.000.000
1 Paket x
3,400,000.00 =
1.700.000
2 Buah x
1,600,000.00 =
800.000
2 Buah x
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13.5.2.3.29.06.
10,000,000.00 =
10.000.000
1 Unit x '- Pengadaan Laptop
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.22. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.20.
3,000,000.00 =
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.21.1.21.01.02.13. BELANJA MODAL
Belanja Pemeliharan Gedung 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.20.04.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.28. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
4,000,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.14.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.05.5.2.2.
3.500.000 Pemeliharaan komputer, laptop, 1 Tahun x printer, dan jaringan
3,500,000.00 =
1 Tahun x Biaya pemeliharaan AC Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.10.
1.000.000
1,000,000.00 =
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.28.5.2.2.20.06.
12 Bulan x Bensin
4,000,000.00 =
1 Tahun x Servis roda empat Belanja Penggantian Suku Cadang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.02.
4.000.000 Belanja bahan material / 1 Tahun x pemeliharaan rutin gedung kantor
39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.02.24. Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.Belanja Jasa Service 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.01.
3,000,000.00 =
3.000.000
7,000,000.00 =
2.200.000
7.000.000
1 Tahun x Roda empat Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.05.03.
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Tahun x Oli
26,400,000.00 =
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05.01.5.2.2.17.01.
10,000,000.00 =
10.000.000
- Biaya kursus-kursus singkat / 1 Tahun x pelatihan
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26.040.000,00 26.040.000,00 0,00 0,00
1.21.1.21.01.06.PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
1,600,000.00 =
2016 800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.11.04.
1,600,000.00 =
400.000
4 Keg x Makan dan minum
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05. Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.1.01.01.
7,000,000.00 = - x Penyusunan DPPA 2015 dan RKA
= 400.000
200.000
2 OK x Pengarah
700,000.00 =
350.000
2 OK x Penanggungjawab
600,000.00 =
300.000
2 OK x Ketua
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 11.920.000,00 11.920.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01. Belanja Pegawai 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1.01.
4 Keg x Biaya foto copy dan penjilidan
800,000.00 =
400.000
250.000
4 OK x Pengarah
1,400,000.00 =
350.000
4 OK x Penanggungjawab
1,200,000.00 =
300.000
4 OK x Ketua
1,000,000.00 =
4 OK x Sekretaris
Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.06.02.
3,520,000.00 =
220.000
16 OK x Anggota
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.720.000,00 8.720.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1.01.01.
4 Keg x Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2.06.
200.000
500,000.00 =
200.000
300.000
2 OK x Ketua
500,000.00 =
250.000
2 OK x Sekretaris
1,320,000.00 =
220.000
6 OK x Anggota
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.01.01.
400,000.00 =
2 Keg x Biaya ATK
2 OK x Penanggungjawab
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.06.02.
400,000.00 =
200.000
2 Keg x Biaya foto copy dan penjilidan Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.2.11.04.
800,000.00 =
400.000
2 Keg x Makan dan minum
1.897.677.500,00 1.842.282.500,00 (55.395.000,00) (2,92)
1.21.1.21.01.07.
100.000.000,00 44.605.000,00 (55.395.000,00) (55,40)
1.21.1.21.01.07.01.600,000.00 =
350.000
250.000
400,000.00 =
2 OK x Sekretaris
4,400,000.00 =
220.000
20 OK x Anggota
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.01.01.
400,000.00 =
200.000
2 Keg x Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.06.02.
200.000
700,000.00 =
2 Keg x Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.05.5.2.2.11.04.
800,000.00 =
400.000
2 Keg x Makan dan minum PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.
Belanja Pegawai 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.1. Honorarium PNS 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.12.5.2.1.01.01.
3,920,000.00 = - x
Penyusunan LAKIP dan LPPD 800,000.00
= 400.000
2 OK x Pengarah
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 44.605.000,00 (55.395.000,00) (55,40) 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.525.000,00 3.000.000,00 475.000,00 18,81 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.01.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.1. Honorarium PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.1.01.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
60.000.000,00 3.330.000,00 (56.670.000,00) (94,45)
1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.17.Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 60.000.000,00 3.330.000,00 (56.670.000,00) (94,45) 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.17.01.
1,210,000.00 =
1.210.000
1 Org x Diklat Dasar Trampil
1,210,000.00 =
1.210.000
1 Org x Diklat Dasar Ahli
910,000.00 =
910.000
1 Org x Diklat Alih Kelompok SUPERPISI DAN PEMBINAAN PENYULUH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.1.01.01.
15.000.000
1,200,000.00 =
300.000
4 OK x Penanggungjawab
1,000,000.00 =
250.000
4 OK x Ketua
800,000.00 =
200.000
4 OK x Sekretaris
1,800,000.00 =
150.000
1 Tahun x Konsultasi penyuluh kabupaten
15,000,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 2.525.000,00 3.000.000,00 475.000,00 18,81 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.01.01.
1,500,000.00 =
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Tahun x Biaya ATK (Peningkatan Kapasitas)
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Thn x Biaya ATK (Penyuluh Kabupaten)
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.210.000,00 2.710.000,00 500.000,00 22,62 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.06.01.
210,000.00 =
210.000
1 Paket x Biaya Cetak Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.06.02.
1.500.000 Biaya foto copy (Peningkatan 1 Paket x
1 Tahun x Perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.02.
Kapasitas) 1,000,000.00
= 1.000.000
Biaya foto copy (Penyuluh 1 Thn x Kabupaten)
Belanja Makanan dan Minuman 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.11.04.
17,020,000.00 =
17.020.000
1 Paket x Makanan
Belanja Perjalanan Dinas 18.245.000,00 18.545.000,00 300.000,00 1,64 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.245.000,00 3.545.000,00 300.000,00 9,24 1.21.1.21.01.07.01.5.2.2.15.01.
3,545,000.00 =
3.545.000
12 OK x Anggota
Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.01.
1 Paket x Biaya cetak Belanja Penggandaan 535.000,00 535.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.02.
8 OK x Anggota Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.01.01.
800,000.00 =
800.000
1 Paket x Biaya ATK Belanja Cetak dan Penggandaan 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.06.01.
175,000.00 =
175.000
535,000.00 =
2,800,000.00 =
535.000
1 Paket x Biaya foto copy
Belanja Makanan dan Minuman 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.2.11.04.
350,000.00 =
25.000
14 OK x Makan
140,000.00 =
10.000
14 OK x Snack
350.000
2 OK x Sekretaris
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.01.01.
13,800,000.00 =
800,000.00 =
800.000
1 Paket x Biaya ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.06.02.
600,000.00 =
600.000
1 Paket x Biaya foto copy dan penjilidan
Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.02.5.2.2.15.01.
13.800.000
400.000
1 Tahun x Perjalanan dinas dalam daerah
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03. Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.1. Honorarium PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.03.5.2.1.01.01.
1,000,000.00 =
500.000
2 OK x Penanggungjawab
900,000.00 =
450.000
2 OK x Ketua
800,000.00 =
PENILAIAN PENYULUH DAN PETANI BERFRESTASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05. Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.800.000,00 100.000,00 1,30 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1. Honorarium PNS 4.700.000,00 4.300.000,00 (400.000,00) (8,51) 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.01.
1 Kegiatan x Insentif pemenang lomba
300,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 16,67 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.02.01.
3,500,000.00 =
3.500.000
1 Tahun x Perjalanan dinas luar daerah
Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.200.000,00 (100.000,00) (0,97) 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.01.01.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Paket x Biaya ATK Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.06.01.
300.000
1 OK x Penyuluh pertanian teladan III
1 Paket x Biaya cetak Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.06.02.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Paket x Biaya foto copy
Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) (1,25) 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.01.
3,900,000.00 =
3.900.000
1 Tahun x Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.05.5.2.2.15.02.
Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 16,67 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.02.
= 400.000
4.000.000
1 OK x Ketua
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 4.300.000,00 (400.000,00) (8,51) 1.21.1.21.01.07.05.5.2.1.01.01.
2,000,000.00 = - x
Tim Panitia penyuluh 350,000.00
= 350.000
1 OK x Pengarah
300,000.00 =
300.000
1 OK x Penanggungjawab
300,000.00 =
300.000
250,000.00 =
Penyuluh pertanian dan kehutanan 2 OK x teladan II 400,000.00
250.000
1 OK x Sekretaris
800,000.00 =
200.000
4 OK x Anggota
2,300,000.00 = - x
Insentif penyuluh berprestasi 1,000,000.00
= 500.000
Penyuluh pertanian dan kehutanan 2 OK x teladan I 900,000.00
= 450.000
4,000,000.00 =
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN 1.712.177.500,00 1.712.177.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 189.750.000,00 189.420.000,00 (330.000,00) (0,17) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan Tractor 189.750.000,00 189.420.000,00 (330.000,00) (0,17) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.14.01.
- Pengadaan Kultivator
181,170,000.00 =
30.195.000
6 Unit x
- Administrasi
8,250,000.00 =
8.250.000
1 Paket x
- Pengadaan kendaraan roda dua
- Administrasi Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 74.750.000,00 74.750.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen 74.750.000,00 74.750.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.25.07.
- Pengadaan Rice Milling Unit (RMU)
- Administrasi
- Pengadaan laptop
- Administrasi
- Pengadaan lemari arsip
- Administrasi
- Pengadaan lemari file Belanja modal Pengadaan meja kerja 32.947.500,00 32.947.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.08.
- Pengadaan meja kerja
- Administrasi Belanja modal Pengadaan kursi kerja 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.10.
- Pengadaan kursi kerja
- Administrasi
- Pengadaan DVD
- Administrasi Belanja modal Pengadaan televisi 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.09.
- Pengadaan televisi
- Administrasi Belanja modal Pengadaan sound system 7.762.500,00 7.762.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.10.
- Pengadaan megaphone
- Administrasi
1.650.000
1.575.750
20 Unit x
1,432,500.00 =
1.432.500
1 Paket x
23,760,000.00 =
1.188.000
20 Unit x
1,080,000.00 =
1.080.000
1 Paket x
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 100.912.500,00 100.912.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.31.02.
16,500,000.00 =
10 Unit x
1 Paket x
31,515,000.00 =
750.000
1 Paket x
72,600,000.00 =
7.260.000
10 Unit x
3,300,000.00 =
3.300.000
1 Paket x
7,425,000.00 =
825.000
9 Unit x
337,500.00 =
337.500
750,000.00 =
4.400.000
3 Unit x
Belanja modal Pengadaan Komputer 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
124.200.000,00 114.030.000,00 (10.170.000,00) (8,19)
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.17.Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 124.200.000,00 114.030.000,00 (10.170.000,00) (8,19) 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.17.05.
108,630,000.00 =
18.105.000
6 Unit x
5,400,000.00 =
5.400.000
1 Paket x
71,500,000.00 =
71.500.000
1 Unit x
3,250,000.00 =
3.250.000
1 Paket x
Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.29.06.
13,200,000.00 =
26,400,000.00 =
13.200.000
2 Unit x
1,200,000.00 =
1.200.000
1 Paket x
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
88.837.500,00 102.037.500,00 13.200.000,00 14,86
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 31.050.000,00 44.250.000,00 13.200.000,00 42,51 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.30.07.
29,700,000.00 =
2.970.000
10 Unit x
1,350,000.00 =
1.350.000
1 Paket x
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.099.227.500,00 1.083.527.500,00 (15.700.000,00) (1,43)
1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.- Rehab/renovasi gedung BP3K 1 Unit x Kec. Tammero'do
- DED/SID
- Pengawasan
- Administrasi Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 121.727.500,00 121.727.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.02.
- Pembangunan lantai jemur
- SID/DED
- Pengawasan
- Administrasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.49.28.
- BP3K Kec. Malunda
- BP3K Kec. Tubo Sendana 155,000,000.00
- BP3K Kec. Sendana
- BP3K Kec. Banggae
- Pengadaan kipas angin
- Administrasi
- Pengadaan AC
6.500.000
13,000,000.00 =
1 Paket x
300.000
300,000.00 =
8 Unit x
825.000
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 6.900.000,00 19.900.000,00 13.000.000,00 188,41 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.91.01.
6,600,000.00 =
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.900.000,00 19.900.000,00 13.000.000,00 188,41 1.21.1.21.01.07.06.5.2.3.91.
1 Paket x Administrasi
14.750.000
14,750,000.00 =
1 Paket x Pengawasan
3.750.000
3,750,000.00 =
2 Unit x
Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.1. Honorarium PNS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.1.01.01.
750,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.07.07.5.2.2.01.
2 OK x Panitia kecamatan
250.000
500,000.00 =
3 OK x Anggota