Dokumen APBDes RAPBG Desa RISEH TUNONG 2015.xlsx
LAMPIRAN :
RANCANGAN QANUN GAMPONG RISEH
TUNONG
NOMOR
: 9 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 MEI 2015
RINCIAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG RISEH TUNONG
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
1
1
1
2
3
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Gampong
Hasil Usaha BUMG
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
4
4
Pendapatan Transfer
Dana Gampong
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota
Alokasi Dana Gampong
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten / Kota
1
2
3
ANGGARAN
(Rp.)
3
491,122,000
0
0
0
0
491,122,000
370,082,000 Sumber Dana APBN
0
91,040,000 Sumber Dana APBD
30,000,000
30,000,000 Sumber Dana APBA
0
Pendapatan Lain lain
0
3
1
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
0
3
2
Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah
0
JUMLAH PENDAPATAN
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
491,122,000
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong
- Penghasilan Tetap Geuchik
1 Org x
- Penghasilan Tetap Kadus
5 Org x
- Penghasilan Tetap Kaur
3 Org x
1,000,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
430,765,000
91,040,000
58,800,000
40,000,000 APBK
8,000,000
20,000,000
12,000,000
1 Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong
- Tunjangan Ketua Tuha Peut
1 Org x
- Tunjangan Anggota Tuha Peut
8 Org x
- Penghasilan Tetap Bendahara
1 Org x
250,000 x 8 Bln
200,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
18,800,000 APBK
2,000,000
12,800,000
4,000,000
600,000
24,850,000 APBK
12,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
Operasional Perkantoran
2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS / Materai, dan Leges
- Perjalan Dinas Geuchik
- Biaya Rapat
- Penggandaan, Cetak dan Jilid
- Pakaian Dinas dan Atribut
3 Belanja Modal
- Pengadaan Printer
- Pengadaan Laptop (Notebook)
10 Org x
1 Unit x
2
2
1
1
3
3
Operasional Tuha Peut Gampong (TPG)
2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK Tuha Peut (TPG)
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat Tuha Peut (TPG)
2
2
1
1
4
4
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Gampong
1 Belanja Pegawai
Honorarium Tim Penyusunan RPJMG/RKPG
- Pembina
1 Org x
- Ketua
1 Org x
- Sekretaris
1 Org x
8,250,000
12,350,000
4,100,000
8,250,000
950,000 ABPK
950,000
300,000
150,000
500,000
250,000 x 3 Bln
225,000 x 3 Bln
200,000 x 3 Bln
6,440,000 APBN
3,825,000
3,825,000
750,000
675,000
600,000
KET
4
- Anggota
2
1
5
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
4 Org x
150,000 x 3 Bln
1,800,000
2,615,000
700,000
915,000
1,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
223,400,000
Kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Dusun Lambayong
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1%)
- Biaya Pengawasan (1%)
44,500,000 APBN
44,500,000
42,500,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Blang Ranto
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1,25%)
- Pengawasan (1,25%)
47,000,000 APBN
47,000,000
44,500,000
1,250,000
1,250,000
Kegiatan Pembangunan Prasarana MCK Dusun Cot Calang
48,500,000 APBN
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
48,500,000
46,500,000
1,000,000
1,000,000
2
2
4
2
2
4
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
41,700,000 APBN
41,700,000
39,700,000
1,000,000
1,000,000
2
2
2
2
5
5
Kegiatan Pembangunan Prasarana PKK Dusun Lhok Drien
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
41,700,000 APBN
41,700,000
39,700,000
1,000,000
1,000,000
2
2
2
3
3
3
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
Kegiatan Pembangunan Prasarana MCK Dusun Lhok Baro
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Gampong
2 Belanja Barang dan Jasa
- Konsumsi Kegiatan Rapat-Rapat Adat
- Dukungan Transport
15 Org x
75,000
Bantuan Pembinaan Anak Yatim
4,500,000 APBK
4,500,000
4,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa
- Bantuan Sosial Perorangan Yatim Piatu
Bantuan Pembinaan Kegiatan Majelis Taklim
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Guru Pengajian / Ustaz/Tgk
2
- Konsumsi Pengajian Rutin
5
- Bantuan hari-hari Besar Islam
5
- Bantuan LPTQ/TPA
5
102,400,000
2,125,000 APBK
2,125,000
1,000,000
1,125,000
Org
Dsn
Dsn
Dsn
x
x
x
x
Bantuan Pembinaan Kegiatan dan Operasional PAUD
2 Belanja Barang dan Jasa
- Bantuan Operasional Kegiatan PAUD
1 Pkt x
- Insentif Guru PAUD
3 Org x
75,000 x 5 Dsn x 12 Bln
500,000
750,000
500,000
17,750,000 APBN
17,750,000
9,000,000
2,500,000
3,750,000
2,500,000
500,000 x 4 Dsn
75,000 x 4 Dsn x 12 Bln
12,800,000 APBA
12,800,000
2,000,000
10,800,000
2
2
3
3
5
5
Bantuan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
2 Belanja Barang dan Jasa
- Penyediaan Kostum Bola Kaki
1 Set x 1,500,000 x 4 Dsn
- Pembinaan Kelompok Kejar Babi Hutan
1 Pkt x 1,000,000 x 4 Dsn
- Pembinaan Kegiatan Olahraga Desa
1 Pkt x
500,000 x 4 Dsn
12,000,000 APBN
12,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2
2
3
3
6
6
Bantuan Perlengkapan dan Sarana Pendukung PKK
2 Belanja Barang dan Jasa
29,125,000 APBN
7,000,000
-
- Seragam PKK
- Bantuan Kegiatan Pokja PKK Desa
2
2
2
3
3
3
5
7
7
2
2
2
4
4
4
1
1
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
3
3
3 Belanja Modal
- Pengadaan Meja Makan Pesta
- Pengadaan Piring
- Pengadaan Prasmanan
10 Org x
1 Pkt
1 Pkt x
7 Lsn x
1 Pkt x
Bantuan Operasional dan Kegiatan Posyandu
2 Belanja Barang dan Jasa
- PMT Balita
- PMT Ibu Hamil dan Menyusui
- Insentif Kader Posyandu/Penyuluh
5 Org x
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
2
2
2
1
2
3,000,000
4,000,000
2,000,000 x 5 Dsn
150,000 x 5 Dsn
1,375,000 x 5 Dsn
250,000 x 12 Bln
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Perangkat Gampong
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000 x 1 Kl
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
- Transport Peserta
19 Org x
75,000 x 1 Kl
Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Pembuatan Pupuk Kompos)
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000 x
- Konsumsi
500,000 x
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
500,000 x
- Transport Peserta
20 Org x
75,000 x
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
- Transport Peserta
20 Org x
75,000
JUMLAH BELANJA
3
3
3
3
3
300,000
1
1
1
1
Kl
Kl
Kl
KL
22,125,000
10,000,000
5,250,000
6,875,000
24,100,000
24,100,000
7,300,000 APBN
1,800,000 APBA
15,000,000 APBN/APBA
13,925,000
4,925,000 APBN
4,925,000
2,000,000
500,000
1,000,000
1,425,000
4,500,000 APBN
4,500,000
2,000,000
500,000
500,000
1,500,000
4,500,000 APBN
4,500,000
2,000,000
500,000
500,000
1,500,000
430,765,000
SURPLUS / DEFISIT
60,357,000
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )
26,400,000
0
0
0
0
0
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Gampong
JUMLAH ( RP )
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
26,400,000
0
26,400,000
26,400,000
33,957,000
DITETAPKAN OLEH
GEUCHIK GAMPONG RISEH TUNONG
BUCHARI H. BUDIMAN
RANCANGAN QANUN GAMPONG RISEH
TUNONG
NOMOR
: 9 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 MEI 2015
RINCIAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG RISEH TUNONG
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
1
1
1
2
3
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Gampong
Hasil Usaha BUMG
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
4
4
Pendapatan Transfer
Dana Gampong
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota
Alokasi Dana Gampong
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten / Kota
1
2
3
ANGGARAN
(Rp.)
3
491,122,000
0
0
0
0
491,122,000
370,082,000 Sumber Dana APBN
0
91,040,000 Sumber Dana APBD
30,000,000
30,000,000 Sumber Dana APBA
0
Pendapatan Lain lain
0
3
1
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
0
3
2
Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah
0
JUMLAH PENDAPATAN
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
491,122,000
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong
- Penghasilan Tetap Geuchik
1 Org x
- Penghasilan Tetap Kadus
5 Org x
- Penghasilan Tetap Kaur
3 Org x
1,000,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
430,765,000
91,040,000
58,800,000
40,000,000 APBK
8,000,000
20,000,000
12,000,000
1 Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong
- Tunjangan Ketua Tuha Peut
1 Org x
- Tunjangan Anggota Tuha Peut
8 Org x
- Penghasilan Tetap Bendahara
1 Org x
250,000 x 8 Bln
200,000 x 8 Bln
500,000 x 8 Bln
18,800,000 APBK
2,000,000
12,800,000
4,000,000
600,000
24,850,000 APBK
12,500,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
Operasional Perkantoran
2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS / Materai, dan Leges
- Perjalan Dinas Geuchik
- Biaya Rapat
- Penggandaan, Cetak dan Jilid
- Pakaian Dinas dan Atribut
3 Belanja Modal
- Pengadaan Printer
- Pengadaan Laptop (Notebook)
10 Org x
1 Unit x
2
2
1
1
3
3
Operasional Tuha Peut Gampong (TPG)
2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK Tuha Peut (TPG)
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat Tuha Peut (TPG)
2
2
1
1
4
4
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Gampong
1 Belanja Pegawai
Honorarium Tim Penyusunan RPJMG/RKPG
- Pembina
1 Org x
- Ketua
1 Org x
- Sekretaris
1 Org x
8,250,000
12,350,000
4,100,000
8,250,000
950,000 ABPK
950,000
300,000
150,000
500,000
250,000 x 3 Bln
225,000 x 3 Bln
200,000 x 3 Bln
6,440,000 APBN
3,825,000
3,825,000
750,000
675,000
600,000
KET
4
- Anggota
2
1
5
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
4 Org x
150,000 x 3 Bln
1,800,000
2,615,000
700,000
915,000
1,000,000
2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
223,400,000
Kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Dusun Lambayong
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1%)
- Biaya Pengawasan (1%)
44,500,000 APBN
44,500,000
42,500,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Blang Ranto
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1,25%)
- Pengawasan (1,25%)
47,000,000 APBN
47,000,000
44,500,000
1,250,000
1,250,000
Kegiatan Pembangunan Prasarana MCK Dusun Cot Calang
48,500,000 APBN
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
48,500,000
46,500,000
1,000,000
1,000,000
2
2
4
2
2
4
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
41,700,000 APBN
41,700,000
39,700,000
1,000,000
1,000,000
2
2
2
2
5
5
Kegiatan Pembangunan Prasarana PKK Dusun Lhok Drien
3 Belanja Modal
- Bahan/Material, Alat dan Upah
- Biaya Perencanaan (1 %)
- Biaya Pengawasan (1%)
41,700,000 APBN
41,700,000
39,700,000
1,000,000
1,000,000
2
2
2
3
3
3
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
Kegiatan Pembangunan Prasarana MCK Dusun Lhok Baro
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Gampong
2 Belanja Barang dan Jasa
- Konsumsi Kegiatan Rapat-Rapat Adat
- Dukungan Transport
15 Org x
75,000
Bantuan Pembinaan Anak Yatim
4,500,000 APBK
4,500,000
4,500,000
2 Belanja Barang dan Jasa
- Bantuan Sosial Perorangan Yatim Piatu
Bantuan Pembinaan Kegiatan Majelis Taklim
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Guru Pengajian / Ustaz/Tgk
2
- Konsumsi Pengajian Rutin
5
- Bantuan hari-hari Besar Islam
5
- Bantuan LPTQ/TPA
5
102,400,000
2,125,000 APBK
2,125,000
1,000,000
1,125,000
Org
Dsn
Dsn
Dsn
x
x
x
x
Bantuan Pembinaan Kegiatan dan Operasional PAUD
2 Belanja Barang dan Jasa
- Bantuan Operasional Kegiatan PAUD
1 Pkt x
- Insentif Guru PAUD
3 Org x
75,000 x 5 Dsn x 12 Bln
500,000
750,000
500,000
17,750,000 APBN
17,750,000
9,000,000
2,500,000
3,750,000
2,500,000
500,000 x 4 Dsn
75,000 x 4 Dsn x 12 Bln
12,800,000 APBA
12,800,000
2,000,000
10,800,000
2
2
3
3
5
5
Bantuan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
2 Belanja Barang dan Jasa
- Penyediaan Kostum Bola Kaki
1 Set x 1,500,000 x 4 Dsn
- Pembinaan Kelompok Kejar Babi Hutan
1 Pkt x 1,000,000 x 4 Dsn
- Pembinaan Kegiatan Olahraga Desa
1 Pkt x
500,000 x 4 Dsn
12,000,000 APBN
12,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2
2
3
3
6
6
Bantuan Perlengkapan dan Sarana Pendukung PKK
2 Belanja Barang dan Jasa
29,125,000 APBN
7,000,000
-
- Seragam PKK
- Bantuan Kegiatan Pokja PKK Desa
2
2
2
3
3
3
5
7
7
2
2
2
4
4
4
1
1
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
3
3
3 Belanja Modal
- Pengadaan Meja Makan Pesta
- Pengadaan Piring
- Pengadaan Prasmanan
10 Org x
1 Pkt
1 Pkt x
7 Lsn x
1 Pkt x
Bantuan Operasional dan Kegiatan Posyandu
2 Belanja Barang dan Jasa
- PMT Balita
- PMT Ibu Hamil dan Menyusui
- Insentif Kader Posyandu/Penyuluh
5 Org x
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
2
2
2
1
2
3,000,000
4,000,000
2,000,000 x 5 Dsn
150,000 x 5 Dsn
1,375,000 x 5 Dsn
250,000 x 12 Bln
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Perangkat Gampong
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000 x 1 Kl
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
- Transport Peserta
19 Org x
75,000 x 1 Kl
Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Pembuatan Pupuk Kompos)
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000 x
- Konsumsi
500,000 x
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
500,000 x
- Transport Peserta
20 Org x
75,000 x
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Desa
2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Pelatih/Narasumber
2 Org x 1,000,000
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan/Modul dan lain-lain
- Transport Peserta
20 Org x
75,000
JUMLAH BELANJA
3
3
3
3
3
300,000
1
1
1
1
Kl
Kl
Kl
KL
22,125,000
10,000,000
5,250,000
6,875,000
24,100,000
24,100,000
7,300,000 APBN
1,800,000 APBA
15,000,000 APBN/APBA
13,925,000
4,925,000 APBN
4,925,000
2,000,000
500,000
1,000,000
1,425,000
4,500,000 APBN
4,500,000
2,000,000
500,000
500,000
1,500,000
4,500,000 APBN
4,500,000
2,000,000
500,000
500,000
1,500,000
430,765,000
SURPLUS / DEFISIT
60,357,000
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )
26,400,000
0
0
0
0
0
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Gampong
JUMLAH ( RP )
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
26,400,000
0
26,400,000
26,400,000
33,957,000
DITETAPKAN OLEH
GEUCHIK GAMPONG RISEH TUNONG
BUCHARI H. BUDIMAN