01.07 PENY. JASA ADM. KANTOR
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.01.07.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.01. - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
: 2.12.2.12.01.01.07. - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KANTOR
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 116.796.000,00
: Seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.01.07.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.01.07. - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.01. - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 116.796.000,00
Keluaran
Jasa administrasi kantor
17 orang
Hasil
Nilai SKM
Berkategori BAIK
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
116.796.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
84.444.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
40.080.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
5.2.1.01.06.
20.820.000,00
Pejabat pengadaan (5 org x 12 bulan)
60.00
OB
208.000,00
12.480.000,00
Pejabat penerima hasil pekerjaan (5 org x 12 bln)
60.00
OB
139.000,00
8.340.000,00
19.260.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan / Barang /
Aset SKPD
PPK (1 org x 12 bln)
12.00
OB
280.000,00
3.360.000,00
Pembantu PPK (1 org x 12 bln)
12.00
OB
155.000,00
1.860.000,00
Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bln)
12.00
OB
205.000,00
2.460.000,00
Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)
12.00
OB
230.000,00
2.760.000,00
Bendahara Penerimaan Pembantu (1 org x 12 bln)
12.00
OB
140.000,00
1.680.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)
12.00
OB
155.000,00
1.860.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan (1 org x12 bln)
12.00
OB
140.000,00
1.680.000,00
Pengurus Barang (1 org x 12 bln)
12.00
OB
175.000,00
2.100.000,00
Pembantu Pengurus Barang (1 org x 12 bln)
12.00
OB
125.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
44.364.000,00
44.364.000,00
Hari Kerja
-
11.664.000,00
Gol. III (6 org x 18 hari x 3 jam)
324.00
OJ
17.000,00
5.508.000,00
Gol. II (3 org x 18 hari x 3 jam)
162.00
OJ
13.000,00
2.106.000,00
Uang makan (9 org x 18 hari)
162.00
OH
25.000,00
4.050.000,00
Hari Libur
-
32.700.000,00
Gol. III (6 org x 20 hari x 5 jam)
600.00
OJ
34.000,00
20.400.000,00
Gol. II (3 org x 20 hari x 5 jam)
300.00
OJ
26.000,00
7.800.000,00
Uang makan (9 org x 20 hari)
180.00
OH
25.000,00
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.05.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
Pembelian perangko/benda pos (700)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.07.
Belanja Pengiriman
Jasa pengiriman surat (806)
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pengantar surat (2 org x 22 kali x 12 bln)
32.352.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
700.00
Buah
6.000,00
4.200.000,00
9.672.000,00
9.672.000,00
806.00
Lembar
12.000,00
9.672.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
528.00
OK
35.000,00
Jumlah
18.480.000,00
116.796.000,00
Halaman :1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
30.967.000,00
Triwulan II
Rp.
27.431.000,00
Triwulan III
Rp.
30.966.800,00
Triwulan IV
Rp.
27.431.200,00
Jumlah Rp.
116.796.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.01.07.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.01. - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
: 2.12.2.12.01.01.07. - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KANTOR
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 116.796.000,00
: Seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.01.07.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.01.07. - PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.01. - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 116.796.000,00
Keluaran
Jasa administrasi kantor
17 orang
Hasil
Nilai SKM
Berkategori BAIK
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
116.796.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
84.444.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
40.080.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
5.2.1.01.06.
20.820.000,00
Pejabat pengadaan (5 org x 12 bulan)
60.00
OB
208.000,00
12.480.000,00
Pejabat penerima hasil pekerjaan (5 org x 12 bln)
60.00
OB
139.000,00
8.340.000,00
19.260.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan / Barang /
Aset SKPD
PPK (1 org x 12 bln)
12.00
OB
280.000,00
3.360.000,00
Pembantu PPK (1 org x 12 bln)
12.00
OB
155.000,00
1.860.000,00
Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bln)
12.00
OB
205.000,00
2.460.000,00
Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)
12.00
OB
230.000,00
2.760.000,00
Bendahara Penerimaan Pembantu (1 org x 12 bln)
12.00
OB
140.000,00
1.680.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)
12.00
OB
155.000,00
1.860.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan (1 org x12 bln)
12.00
OB
140.000,00
1.680.000,00
Pengurus Barang (1 org x 12 bln)
12.00
OB
175.000,00
2.100.000,00
Pembantu Pengurus Barang (1 org x 12 bln)
12.00
OB
125.000,00
1.500.000,00
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
44.364.000,00
44.364.000,00
Hari Kerja
-
11.664.000,00
Gol. III (6 org x 18 hari x 3 jam)
324.00
OJ
17.000,00
5.508.000,00
Gol. II (3 org x 18 hari x 3 jam)
162.00
OJ
13.000,00
2.106.000,00
Uang makan (9 org x 18 hari)
162.00
OH
25.000,00
4.050.000,00
Hari Libur
-
32.700.000,00
Gol. III (6 org x 20 hari x 5 jam)
600.00
OJ
34.000,00
20.400.000,00
Gol. II (3 org x 20 hari x 5 jam)
300.00
OJ
26.000,00
7.800.000,00
Uang makan (9 org x 20 hari)
180.00
OH
25.000,00
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.05.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
Pembelian perangko/benda pos (700)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.07.
Belanja Pengiriman
Jasa pengiriman surat (806)
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pengantar surat (2 org x 22 kali x 12 bln)
32.352.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
700.00
Buah
6.000,00
4.200.000,00
9.672.000,00
9.672.000,00
806.00
Lembar
12.000,00
9.672.000,00
18.480.000,00
18.480.000,00
528.00
OK
35.000,00
Jumlah
18.480.000,00
116.796.000,00
Halaman :1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
30.967.000,00
Triwulan II
Rp.
27.431.000,00
Triwulan III
Rp.
30.966.800,00
Triwulan IV
Rp.
27.431.200,00
Jumlah Rp.
116.796.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :2